供应商及分包商管理程序

0页修定码：01概述1.1目标供应商管理流程目标：确保服务供应商能够提供高质量的服务，对服务供应商的服务提供过程进行监控管理。供应商管理流程主要步骤包括：供应商合同签订；供应商服务提供的监测与控制；供应商服务成果评审。1.2范围1.2.1流程适用范围本流程适用于公司（以下简称“公司”）相关各部门。1.2.2流程管理范围供应商；分包商。3角色和职责供应商管理流程涉及的角色包括：供应商管理流程负责人、供应商经理、供应商管理员等。供应商管理流程负责人和供应商经理可以由同一人担任。各角色职责如下：3.1供应商管理流程负责人供应商管理流程负责人从宏观上对流程运行情况进行监控，确保供应商管理流程在各部门间被正确的执行。当流程不能够适应公司实际情况时，流程负责人必须启动分析研究，找到解决方案并进行改进，实现流程的稳定运行和可持续提高。具体职责包括：确定供应商管理流程的衡量指标；确保供应商管理流程能够取得管理层的参与和支持；确保供应商管理流程符合公司实际状况和公司发展战略；总体上管理和监控流程，建立供应商管理流程实施、评估和持续优化机制；确保供应商管理流程有效、正确地执行，当流程不能够适应公司的情况时，必须及时进行分析、找出缺陷、进行改进，从而实现可持续提高；保持与其他流程负责人的定期沟通。3.2供应商经理负责选择合适的供应商；签订供应商合同；对分包进行控制；进行供应商提供服务的评审；进行合同争议处理；负责流程运行质量的监控管理，向公司负责合同终结；3.3供应商管理员提出需求；参与合同谈判；进行供应商的服务定义；对供应商提供服务的执行情况进行监控和考核；参与对供应商的评审。3.4输入编号输入项来源周期产品或服务级别协议产品或服务服务级别管理每年3.5输出编号输出项去向周期供应商合同相关各部门需要时供应商提供产品服务的监控记录相关各部门每季度评审结果相关各部门每年3.6流程描述执行改进计划被批准的改进计划调动资源组织相关人员执行被批准的改进计划实施后的改进计划、改进效果供应商管理经理回顾实施后的改进计划、改进结果对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项。依据PDCA方法论再次执行步骤1对现有流程进行评估，对流程进行持续改进，起到对流程质量控制的作用。回顾结果供应商管理经理6附则6.1本管理办法由办公室负责组织制定、解释和修改，各部门可根据本规定制定相应的实施细则。6.2本管理办法自印发之日起实行。6.3相关文件：《信息技术服务管理手册》《服务报告流程管理办法》《记录控制管理规定》附件供方业绩评定表记录编号:QR-026供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品：进货物资质量控制方式（远定标注√）：进货检验（）；进货外观验证（）；本公司到供方现场验证（）；顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）。质量得分（占60％）：（合格批次/到货总批次）06产品风险及控制措施:(如ROHS证书等是否齐全有效)质量评分：按期交货得分（占20％）：（按时到货批次/到货总批次）0.2交期评分：其他情况（占20％）：（如包装质量、售后服务、配合度等）0.2其他评分：总评分及处理建议：采购部经理签名：