某食品有限公司年度经营规划书1-规划计划

安徽天叶食品有限公司 20xx年经营发展计划全年目标：到 2011年底，力争进入省级农业产业化龙头企业行列，争取获得“安徽省名牌产品”及“绿色食品”认证。公司管理体系健全，在同行业有较高的知名度，公司经营步入良性、健康发展轨道，公司产值达 5亿元，年纯利润 40万元，职工120人左右。自2007年—2010年6月份，种鸭厂、孵化厂一直处于亏损状态，这种全国性行业亏损延续时间这么长，预测 2011年以后，种蛋及鸭苗价格将处在较合理的水平上，可能有较大的利润空间。在公司年度规划中，现有养殖小区年出栏商品成鸭35万只的基础上，公司将再建一个年出栏商品成鸭 35万只的养殖基地，两个养殖基地年可出栏商品鸭 70万只，根据公司的年度规划毛鸭原料按照生产需要分为自养、合同、社会各占三分之一的计划进行稳步推进，为稳定生产奠定基础。2011年度天叶公司食品有限公司发展计划：一、食品公司生产、销售、管理人员编制1、按照生产产能的需要生产部人员定员 73-88人：具体分为生产主任 1名，班组长5名（不脱产），收购人员2名，调运人员1名，车间统计1名，质检员2名，包装物料保管1名，锅炉工1名，制冷工2名，机电维修人员1名，库管1名，生产一线员工日屠宰量在3000-5000只需人员60人，6000-8000只时需生产人员75人。2、销售部人员具体分为：销售一部定员2人（主要负责外围市场），销售二部定员为4人（主要负责本地市场的开发和维护），销售内勤1名。（具体可根据情况适时确定）3、辅助管理人员 3名。食品公司总计需定编人员在 83-98人左右。二、薪资待遇：生产部门一线员工按照基本工资+计件工资核算，生产管理人员工资按照基本工资+产量考核工资+岗位工资核算，销售、辅助人员按照实际情况进行相应调整。（具体方案另行公布）附表：1安徽天叶食品(集团)有限公司生产系统各岗位定岗定编薪酬标准宰鸭定岗定编薪酬系数标准 (一)岗位岗位系数用工量系数小计备注装卸1.0/人2人2.0小计：14人，总系数挂鸭1.1/人2人2.215.15，（-2系数2.0）前宰杀1.2/人1人1.2宰浸烫脱羽熬蜡1.25/人1人1.25班去大毛头毛1.00/人3人3.0拔蜡1.1/人3人3.3倒挂1.1/人1人1.1转挂1.1/人1人1.1开膛1.1/人1人1.1小计：13人，总系数掏肠1.15/人1人1.1513.85内掏心肝1.15/人1人1.15（-2系数2）脏掏肫1.15/人1人1.15处去板油1.0/人1人1.0理掏肺1.15/人1人1.15班掏气管1.15/人1人1.15剥肫/心肝分离1.0/人6人6.0小小毛工0.25元/只15人小计：18人，总系数3.3，毛发鸭子1.1/人1人1.1每只0.25元/只班检验1.1/人1人1.1上挂1.1/人1人1.1转挂1.1/人1人1.1小计：18人，总系数18.9鲜分级人2人2.3（-4系数4.0）1.15/品配称1.15/人2人2.3包切割1.2/人1人1.2装包装1.0/人8人8.0小包装1.0/人4人4.0冷出入库1.2/人2人2.4小计：6人，总系数7.库打冻包人4人4.6（-1系数1.2）1.15/合69人58.2（不含小毛工）计说明三、产品定位及产品结构比例产品品类定位：主要以冰鲜鸭、半片鸭、西装鸭、冻白条及副产品产品生产比例按照：冰鲜 3：半片2.5:西装2:冻白条2.52四、年度费用预算：1、人员工资按照平均年工资18000元计算：一线员工18000元/年/人×75人=1350000元，销售、辅助管理人员按照年平均工资25000元计算：24人×25000元/年/人=600000元，全年工资总计：1950000元。2、根据全年一线员工工资额计算：全年需宰杀毛鸭1350000只，毛鸭平均价格按照4.5元计算毛鸭收购资金合计需：6075000元。3、包装费用：按照毛鸭均重5.5斤/只，白条出品率68%、半片、西装50%计算，共计出产品：白条 2041.875吨，半片、西装鸭 1670.625吨，合计：3712.5吨，按照每吨包材260元计算合计总包装费用： 965250元。4、煤按照每吨产品 25公斤，每吨1000元计算，全年需92.81吨，资金：92810元。5、电费按照每吨 100元，共计需：371250元6、松香石蜡每吨损耗1公斤计算，每吨平均价格1万元计算，全年需用3712.5公斤，需资金18562.5元。7、维修费按照每吨10元计算，全年维修费用需：37125元。8、全年需用资金：9509997.5元，按银行利息1.5%计算，银行利息142649.9625元。9、全年共需资金：9652647.4625元。10、费用分类附表人工费365元备注煤25kg/T按1000元/T电100度/T1元/度松香、石蜡1kg/T10000元/T包装材料260元/T维修费用10元/T约合计761元/T注：设备折旧、办公室及后勤管理费用、招待费等未计入。五、2011年天叶公司全年目标分解（宰杀）：2011年集团公司全年宰杀量：135万只，总产值约1200万元，宰杀厂预计利润：50万元。按照11个月分配每月需宰杀123000只毛鸭，按照每月20日计算平均日屠宰量6100只。月份月宰杀量（万只）日宰杀量（千只）163273.53115.541265126612671268126912610136.511136.512136.5合计135每月按20天计3生产达到以下几个管理目标：1、管理结构合理；2、组织纪律严明，较强的执行力；3、员工素质较高；4、无安全事故；5、产品质量在同行业一流水平；6、产品在市场上有较强的竞争力；7、生产成本处于同行业较低水平；8、初步达到6S管理目标；9、圆满完成公司下达的生产任务（较高的出成率） 。六、销售管理目标：1、全年销售目标：销售目标全年鲜品销售量： 1113.75吨，半片鸭销售量：928.125吨，西装鸭销售量：742.5吨，冻品白条销售量：928.125吨，完成利润50万元。2、销售渠道：销售一部：外围市场主要以南京、扬州、马鞍山、合肥、上海、杭州市场为主，外围冰鲜品销售主要以南京、扬州为主战场，冻品以马鞍山、合肥、杭州、上海、南京为主要销售区域，在 1-3月份必须在南京市场开拓 1-2家日销量在2000只左右的鲜品重点客户，在其他区域开拓 2-3家的冻品重点客户，4-6月份逐步完成个重点区域客户的长期合作维护工作，开发新的鲜品客户 1-2家，形成公司核心客户群，7-11月份期间开发3-4家冻品客户；销售二部：主要以本地市场鲜品客户和销量大的冻品客户进行开发维护， 1-3月份针对本地市场前期合作客户进行梳理整合，并开发日销量在 150只冰鲜品客户 5-8家，开发冻品客户 5家，原则必须考虑配送的便利性和快捷，进货额在 1吨以下的客户一律不单独配送，尽可能的节约物流费用。3、销售管理目标：A销售部能紧扣市场脉波，有较强的市场应对措施 ,做响天叶公司品牌；B培养7-8个大的忠诚客户，占总销售总额80%,铺设好销售网络,做好售后服务工作;C货款100%的回款率,保持合理库存量。4七、原料达到以下管理目标：月份小区自养合同市场合计13362347352411452512553412653412753412854312954312106431311553131265213合计583542135一、养殖小区自养：一期建2个小区，预计全年饲养出栏70万只。1、基建及养殖设施投入： 200万元×2=400万元（预计）2、一个周期预计投入资金：预计：30万只×（鸭苗3.2+料13.5×1.2+药0.3）=591万元。养殖共约投入：400+591=991万元。利润分析：1）全年养殖70万只，按每只1元计，约合70万元；2）药，按每只0.15元计，约合10.5万元；3）饲料利润：70万只×每只13.5斤=945万斤，约合：472.5吨×100元=4.725万元。全年养殖利润：70+10.5+4.725=85.225万元。二、合同放养：全年放养 334万只（每月数量见上表）。放养按两种模式：1、大合同：给公司养殖合作社交 1元押金，由公司统一放供苗，料由供应商提供，药（另议经营模式）。2、由公司统一供苗、供药、供饲料。交 10元押金，大致占总放养量 30%，约35万只。5A．药按每只0.15元计，约35万只×0.15=5.25万元；B.饲料利润：35万只×13.5kg/每只=2362.5吨×100元=23.625万元。自放：总利润5.25+23.625万元=28.875万元。全年鸭链总预计利润：宰杀 50万元+小区85.225万元+合同自供料 28.875万元=164.1万元。把不可控因素考虑去除，预计保守利润应在 150万元左右，如条件具备在2011年再上一个调理品车间，规模视市场情况而定。卫生管理制度1 总则1.1 为了加强公司的环境卫生管理，创造一个整洁、文明、温馨的购物、办公环境，根据《公共场所卫生管理条例》的要求，特制定本制度。1.2 集团公司的卫生管理部门设在企管部，并负责将集团公司的卫生区域详细划分到各部室，各分公司所辖区域卫生由分公司客服部负责划分，确保无遗漏。2 卫生标准2.1 室内卫生标准2.1.1 地面、墙面：无灰尘、无纸屑、无痰迹、无泡泡糖等粘合物、无积水，墙角无灰吊、无蜘蛛网。2.1.2 门、窗、玻璃、镜子、柱子、电梯、楼梯、灯具等，做到明亮、无灰尘、无污迹、无粘合物，特别是玻璃，要求两面明亮。2.1.3 柜台、货架：清洁干净，货架、柜台底层及周围无乱堆乱放现象、无灰尘、无粘合物，货架顶部、背部和底部干净，不存放杂物和私人物品。2.1.4 购物车（筐）、直接接触食品的售货工具（包括刀、叉等）：做到内外洁净，无污垢和粘合物等。购物车（筐）要求每天营业前简单清理，周五全面清理消毒；售货工具要求每天消毒，并做好记录。2.1.5 商品及包装：商品及外包装清洁无灰尘（外包装破损的或破旧的不得陈列）。2.1.6 收款台、服务台、办公橱、存包柜：保持清洁、无灰尘，台面和侧面无灰尘、无灰吊和蜘蛛网。桌面上不得乱贴、乱画、乱堆放物品，用具摆放有序且干净，除当班的购物小票收款联外，其它单据不得存放在桌面上。2.1.7 垃圾桶：桶内外干净，要求营业时间随时清理，不得溢出，每天下班前彻底清理，不得留有垃圾过夜。2.1.8 窗帘：定期进行清理，要求干净、无污渍。2.1.9 吊饰：屋顶的吊饰要求无灰尘、无蜘蛛网，短期内不适用的吊饰及时清理彻底。2.1.10 内、外仓库：半年彻底清理一次，无垃圾、无积尘、无蜘蛛网等。2.1.11 室内其他附属物及工作用具均以整洁为准，要求无灰尘、无粘合物等污垢。2.2 室外卫生标准2.2.1 门前卫生：地面每天班前清理，平时每一小时清理一次，每周四营业结束后有条件的用水冲洗地面（冬季可根据情况适当清理），墙面干净且无乱贴乱画。2.2.2 院落卫生：院内地面卫生全天保洁，果皮箱、消防器械、护栏及配电箱等设施每周清理干净。垃圾池周边卫生清理彻底，不得有垃圾溢出。2.2.3 绿化区卫生：做到无杂物、无纸屑、无塑料袋等垃圾。3 清理程序3.1 室内和门前院落等区域卫生：每天营业前提前10分钟把所管辖区域内卫生清理完毕，营业期间随时保洁。下班后5-10分钟清理桌面及卫生区域。3.2 绿化区卫