公司级绩效考核指标

圣得西战略圣得西战略公司愿景：成为中国最具竞争力的服饰企业之一公司使命：创造优雅生活战略意图：致力于通过把握消费需求，提升反应速度，创造设计优势，创造终端优势，成为反应快捷、设计领先、终端强势的优秀企业。战略目标：到2010年实现年销售额7个亿2010年实现年销售额7个亿持续提升品牌张力创造优雅生活我们对圣得西战略的理解从体验经济学观点来谈企业发展定位“体验”经济“享受”，自我价值的认同综合的“便利”“使用价值”“服务”经济“产品”经济123关键业绩指标提取步骤Ⅰ－企业内部头脑风暴成为反应快捷、设计领先、终端强势的优秀企业到2010年实现年销售额7个亿关键业绩指标提取步骤Ⅱ－关键成功因素分析到2010年实现年销售额7个亿有竞争优势的产品设计和制造体系强势的营销能力和渠道覆盖准确的品牌定位和持续提升的品牌张力良好的企业内部运营体系稳固的人才队伍及优雅企业文化建设满足公司快速发展的资本储备关键成功因素关键绩效指标制订原则SMART原则Specific—目标必须是具体的Measurable—目标必须是可以衡量的Attainable—目标必须是可以达到的Relevant—相关性，与组织关键目标，与被考核者的工作职责Time-based—目标必须具有明确的截止期限二八原则80%的价值来自20%的因素关键成功因素分析Ⅱ——有竞争优势的产品设计和制造体系有竞争优势的产品设计制造体系满足销售需求的制造能力快速、精准演绎品牌风格的设计能力持续完善、提升工艺技术产销均衡运作高效、成本可控的采购供应体系关键成功因素关键成功因素分解绩效指标产品一次交付合格率均衡交付率产品开发按期完成率平均追单周期产销率及时供货率快速补货率重大工艺缺陷次数公司级关键绩效指标产品成功上市率采购产品质量合格率采购成本完成率产品批次的工艺稳定率工艺技改贡献车间人均产量关键成功因素分析Ⅱ——强势的营销能力和渠道覆盖强势的营销能力和渠道覆盖渠道拓展和经营管理经销商开发完成率新增店铺数量存货周转率店铺设计/陈列质量达成率招商工作综合评价团购销售收入经销商供货满意度消费者满意度新市场（区域）拓展完成关键成功因素关键成功因素分解绩效指标单店平均销售额销售信息管理完成情况公司级关键绩效指标销售仓储配送销售收入总额新产品销售收入新市场（区域）销售收入按期回款率单位销售费用关键成功因素分析Ⅱ——准确的品牌定位和持续提升的品牌张力准确的品牌定位和持续提升的品牌张力提高市场占有率提高客户满意度品牌开发管理及维护消费者满意度品牌认知度（美誉度）相关机构品牌认可度新品牌认知度建立良好的公共关系媒体不良报道次数新产品市场占有率经销商投诉次数核心产品市场占有率经销商满意度供应商等业内口碑关键成功因素关键成功因素分解绩效指标公司级关键绩效指标新品牌开发数量新品牌开发管理媒体正面曝光率公益活动策划及完成评价新品牌销售收入关键成功因素分析Ⅱ——良好的企业内部运营体系良好的企业内部运营体系客户信息、市场信息及办公信息系统建设的完成情况营销管理体系建设的完成情况质量管理体系建设的完成情况物流管理体系建设的完成情况生产管理体系建设的完成情况财务管理体系建设的完成情况公司级关键绩效指标绩效指标关键成功因素关键成功因素分解质量管理体系建设规划评价质量管理体系的贯彻和落实情况物流管理体系建设规划评价物流管理体系的贯彻和落实情况生产管理体系建设规划评价生产管理体系的贯彻和落实情况营销管理体系建设规划评价营销管理体系的贯彻和落实情况财务管理体系建设规划评价财务管理体系的贯彻和落实情况信息管理体系建设规划评价信息管理体系的贯彻和落实情况关键成功因素分析Ⅱ——稳固的人才队伍及优雅企业文化建设稳固的人才队伍及优雅企业文化建设两化一型人才的引入和培养创建优雅文化体系：全方位（员工、环境、产品、优雅给客户）提高员工满意度人力资源规划的完成情况核心人才流失率企业文化推广活动评价员工满意度人力资源战略规划完成情况核心人才引进成功率企业文化宣传评价意见和建议体系的实施完成率职业生涯发展规划建设完成情况公司级关键绩效指标关键成功因素关键成功因素分解绩效指标员工能力提升（教练型领导及潜力型员工）员工培训满意度员工培训人均课时数教练队伍建设评价人力资源制度建设人力资源制度建设评价关键成功因素分析Ⅱ——满足公司快速发展的资本储备满足公司快速发展的资本储备现金储备提升资本运作能力加强生产基地建设基地建设项目达标情况（基建、装备、产能）融资额度运营成本控制投资收益率基地产能负荷控制风险提高利润净利润关键成功因素关键成功因素分解绩效指标监控经营风险存货周转率基地环境检查达标公司级关键绩效指标投资风险预控政策支持性融资总额公司级关键绩效指标1/2关键成功因素分类序号公司级关键考核指标定义与计算公式指标极性主要责任部门有竞争优势的产品设计制造体系1产品开发按期完成率（实际值/目标值）×100%范围研发中心、技术部2均衡交付率（实际值/目标值）×100%越大越好生产中心3快速补货率（实际值/目标值）×100%越大越好生产中心4产品一次交付合格率合格的件数／总的件数×100％越大越好生产中心5产销率销售件数（收入）／实际入库件数（产值）越大越好营销中心强势的营销能力和渠道覆盖6新增店铺数量实际店面数量/目标店面数量×100％范围营销中心、市场部7经销商开发完成率实际数量/目标数量×100％范围营销中心、市场部8单店平均销售额实际销售收入/目标销售收入×100％越大越好营销中心、财务部9销售收入实际销售收入/目标销售收入×100％越大越好营销中心、财务部、生产中心、研发中心10存货周转率销售成本/平均存货×100％越大越好营销中心11核心产品市场占有率实际占有率/目标占有率×100％越大越好营销中心、市场部公司级关键绩效指标2/2关键成功因素分类序号公司级关键考核指标定义与计算公式指标极性主要责任部门准确的品牌定位和持续提升的品牌张力12核心产品市场占有率实际占有率/目标占有率×100％越大越好营销中心13经销商满意度满意度实际值/满意度目标值×100％越大越好营销中心、市场部14品牌认知度（美誉度）实际排名单项否决性指标营销中心、生产中心、研发中心15新品牌销售收入实际销售收入/目标销售收入×100％越大越好营销中心、财务部、生产中心、研发中心良好的企业内部运营体系16管理体系建设规划评价营销管理、质量管理、生产管理、物流管理、财务管理及信息管理等体系建设；系统性×30%＋适用性×50%＋及时性×20%越大越好生产中心、营销中心、财务部、IT部等17管理体系贯彻和落实情况评价营销管理、质量管理、生产管理、物流管理、财务管理及信息管理等体系建设越大越好生产中心、营销中心、财务部、IT部等准确的品牌定位和持续提升的品牌张力18人力资源战略规划完成情况系统性×30%＋适用性×30%＋执行效果×40%越大越好人力资源部19核心人才引进成功率实际引进人数／目标引进人数×100％范围人力资源部满足公司快速发展的资本储备20运营成本控制（实际成本/目标成本）×100％范围公司各部门21政策支持性融资总额（实际融资额/目标融资额）×100％越大越好公共事务部22基地建设项目达标情况（基建、装备、产能）及时性×30%＋验收合格率×30%＋成本控制完成情况×40%越大越好项目工程部企业战略地图提高股东回报提高企业盈利水平控制合理的财务结构财务方面客户/市场方面内部营运方面学习与成长方面提高资产利用率提高市场占有率建立良好的企业和品牌形象