某投资公司风险控制部标准操作程序

1XX投资公司风险控制部配凡标准阳操作雄程序庄（S锁OP析）

目录镜1巾资料域审核栏2腿法律草评审宋3评袭审会士议召劣集誓4苹反担握保措绸施的省落实轰审查子5省保后狱审查遵6老逾期返追偿价程序泰7超责任丑和罚据则扣8镜档案尝管理仅附件幕：细帅化执机行模波板与勺工具

抵«缎资料决审核坦»袜痰丈逝乱捞驱独客改户申锄报资赏料审粪核程量序冻乖没资料气审核垒操作乘1.滩0缠目的恶：商资料楼审核咽是业颤务评旅审之组前的叔基础符工作家，是赶对公劫司业使务部劳所搜盘集和葵整理托的申旗请担展保企辞业的甲资料大和信迟息进谎行审应核，克以确萌定这药些信号息的殃有效糟、完贸整性拜。对彼上述相资料循审核柿过程牧中需汗要进通一步求明确窃、补沟充、慕核实掏之处枣以及精发现序的漏耻洞、五疑点展即是韵审核圾的重饰点。悼2.其0谱责任身：山风芹控员外应保验证客呀户申吹保资下料与叔公司厘所规闷定的秩条件鲜相符书，资悬料完唇整合巩规、凳清晰约有效福。糕3.朵0隶范围耕：腰适用跌于公束司保凶证类云业务凑。慌4.榜0车步骤以：伪1.被资料疲受理眠：冬(一技)药相关捡资料谅移交疼风控溜部时具，风疼控员汗应对求资料渠进行离检查甲，并鼠做好终移交凶记录离。哥（二促）非窜经公其司业坟务部熊客户刮经理宋移交蒸的资风料不长得进伴行交览接。客 牲（三河）资熊料应谦在风规控部闲办公张区域务内交画接。毅（四患）按杜要求吵填写混执行汽工具辆上有奸关项光目。秒籍走碗堪除太王敞场枝聋雕死乔知夹穷垂恼绘塔毕奋群差梯崭致捏壤鸭滔阵甩俘航歪胡狐枣肚扔锹眯耕选2.刺资料器审核仆：风及控员妹应对蜘资料式逐件饲仔细小核对袜，初画步分诚析并卵记录尘疑点臣。在手符合蛋公司当规定掀并确捡认无葡误后督，在彻管理她执行抢工具蝶上登奇记并体存档抵；如价发现专有问幅题，唱请按局下列棵规定咐处理悄：详（一喂）资献料不货齐：挣风控姑员应唇在管劳理执枣行工适具上盖记录缸并及各时与种资料朱移交笔人联栏系处皂理，沃按公炸司的快规定延补齐麦资料剃，然建后签迈收存膀档；迁如客易户经砖理无牢法及不时补站齐资劳料，俯风控违员应班及时诱将全弱部资熟料退宗还给帮资料籍移交锻人，派并在浩管理踢执行冠工具唉备注炼栏注声明原纸因。渔（二嘉）资沟料无午效：渗风控晨员应只在管盾理执揉行工鹿具上每记录易，并嗓及时眯将有拾问题救的资园料退释还给普资料语移交着人处法理，冤在提介供有营效资侵料后泰签收朽存档寺；蛙如客泛户经网理无订法及芒时补计齐资横料，失风控沿员应球及时毁将全虫部资惰料退做还给下资料杜移交傲人，秘并在某管理创执行绳工具叉备注面栏注聋明原渔因。鱼（三伙）资搞料污认损：晃不允冬许污纹损的林资料江存档托，如辽果污辞损，仍应要凉求资均料移冰交人误重新勒更换良。覆3.今资料京存档沫:煤风控愚员应腾在收兼到资咬料后沫三天砖内做郑好审本核工束作，趁并按御照档郑管理户规定五及时瓶存档忘，并摆做好垫有关宽登记蛋及统弹计工涨作，密存档蒙前，爪应确债保所艺审核眉的资意料完副整、男合规齿、合剑法。蠢4.艺资料那审核般要点酒：惯(一稍)按腔"清唐单"喜要求泡提供景的材单料是牙否齐道全、乡有效胶，要想求提放供的役原件肾是否幕为原椅件，禁复印批件是绘否和技原件绝一致回，复鲁印材研料是虽否加剃盖公汉章。茅各种成文件坛是否搅在有淘效期浩内，涝应年热检的参是否耍已办昂理手无续；鸭（二本）有禾关各境文件繁的相德关内扮容要奸核对扁一致赔，逻直辑关渣系要单正确六，通社过对仓企业充成立画批文腊、合栏同、惨章程幸、董关事会萄决议术、验毫资报虚告、际立项忍批文军、可尖研、锯资信针等级肺、环扭保及赶市场捷准入便等具智体文挂件的筑审核狼，了映担保蛮申请炮人和素反担榆保人尿是否统具备庸资格描、合愚法合商规；渠（三族）财叼务报礼表是拳否由枕会计屋师事详务所避出具创了审卵计报饿告，青是否点是无秘保留尚意见罩报告吸，初部步分慌析财复务状协况，监记录作疑点姓，以缸便实猫地调鼓查核修实。孟朋（四抗）对硬反担员保人亦提供斗的文号件资圈料的笼审核否与以之上三躬项基墓本相羞同，忽重点姥是审隶核反炸担保李人提松供的肿反担蓄保措争施是拍否符裙合《忽担保陈法》业和有赴关法驾律法晶规（胡如房监地产疯、土非地、概海商坦）及底有关伤抵押竿登记杰管理龟办法南的规贝定，俱抵押菜物、氧质物懂的权箱属（幸权力彩凭证召）是唤否明休晰。替«嘴法律狸评审佣»亏愁轿蓄君嫂抢扇愁愁识法拢律评屿审程绕序把宽法律眯评审眨操作扣1.欣0笼目的斯：资控制辨和防食范担谅保风场险技，兄并利惹用法份律眨工具题，正洞确地顾为担找保债员权的颤实现猪设置甜有效怠的保挎护屏器障。殿2.堪0钉责任与：宗从法愈律专竹业角桂度合颈理地蛇预见格法律泰风险掉，为梁公司元领导饭的决神策提赏供支申持就。习3.鸽0膛范围印：嫂适用该于公冲司保声证类衔业务考。原4.交0盒步骤如：祖1.蝶合同植审核僚：风限控员耳对所债承办塘审核汉项目霸有关盼的公蔬司与亲合作席单位耗所签值订的蚀各类穿合同茧、协佩议等许文件柴从法裂律角寿度进勉行评担审，被提出枯审核摔意见滨。宣2.慨反担心保措喊施审套核：啄风控握员对继所承采办审任核的斩由公晋司业妙务部潮为担蜓保债切权设场定苗的反聋担保利措施端从法构律角靠度进默行评帐审，臂提出荷审核擦意见肤。乓«筝评审腔会议雕召集祥»裁械校译唉凉佣孩龄狐会锁议召匀集程焰序弦真腿喊评审驼会议垄召集考操作陷1.仅0遇目的寺：酿为公药司业废务提鄙供支扶持与晚服务仿。丰2.突0信责任咳：衔确定销会议丢时间嚷、会决场，鸟邀请傻评审日会委燥员及豆参会插人员乳、淮元备会杏议资储料布舞置会辣场，叶准备斥视听兄设备贺，做啄好会押议记宿录并犯形成泻文书劫、资灭料归俗档保迎管。旱3.脚0厅范围物：队适用泄于公监司保慎证类会业务修。漫4.臣0称步骤帅：卷1.势会议借准备浆：经暮风控蛋部审珍核通办过的屋项目株，由右专人戴整理饶汇总党并将务《担严保项共目评池审书耍》连灶同其挂他资角料一性并准册备提掠交会准议评眨审。鬼应在本会议示前安科排杀会议兽时间怨、会博场，靠准庄备会削议资符料虚与找视听真设备肝，生确定肢除评见审会众委员掩以外队的参丹会人罚员。毯会议赏参加伴人员远为：督(一付)虽评委匀会全偏体成移员；什(二亦)资项目迫负责屑人和王协办严人；志(三界)冷评委便会认接为须撞参加厕的人榨员。错2.顺会议朝通知箱：会粮议由蔬风控哈部指阶定专抛人召双集，分风控俭部至浊少在励会议鸽召开什前2舅天，闻将会悔议内床容通逐知以椒籍或口哗头的晴形式兆通知摄参加酸会议蠢人员普；会枕议通友知应农在当贤天完刻成并魔确认辟登记霜，若挪参加颜会议勇的评辩审会肃委员责因特舱殊情音况不梳能出留席，凯请按垮下列伪规定阴处理户：拢（一光）未脖达应前参加辜会议挑人数城的半茎数，幕则会厅议改牙期进扩行；滩（二俘）超辆过应港参加删会议滚人数珍的半喝数，牺则提冻请主懒任委萍员由御主任价委员条决定感是如冬期进舞行，驱还是库改期朋进行病。偿3.扭会议蔽改期槐：若慰会议剖改期纤，则稍根据晋实际渐情况慎另行援安排与会议相时间应，召眠集程院序按宰以上狼述程男序执战行。村4.燥会议尤准备浇：风旦控部需指定筝专人睁在会攀议开返始前祖一个住小时能布置屯会场酷，康准牌备会赴议资新料钉并调蜂试乞视听效设备盘，确框保会斤议顺构利进陆行。凶5.轨会议酒记录顿：灾议记办录的处格式问分为唉两部倾分仍，末一部耳分是衔会议妨的组笼织情闭况，生要求考写明窑会议陡名称觉、时浮间、舞地点槽、出俱席人欺数、烧缺席营人数丹、列德席人房数、钢主持尸人、劳记录烘人等抹；距另一熟部分旬是会腿议的疏内容僚，要威求写跟明发惊言、耻决议免、问靠题。普在评叶审会速结束碧后，向由参并会的言评审厨会委懂员签际字确但认。命6.秋评审将会决删议：昆根据拌会议笛记录费，风狡控部挣形成垄决议侧文书届，决像议文盆书一枣式两晌份，姜一份蜂由风匀控部轨归档补保管胀，另锁一份飘转交蛙项目墨责任竿人（纷公司夺业务匹部客徒户经适理）桑签收企。靠7.催复议抓：对稀以下们所列佛需要全复议花的项瓣目，莫按照网以上砌程序脂办理卡。拾（一留）公敬司评绩审委舰员会株否决状，但幼决策针机构这（决恰策人遇）决丹定复本议的怪项目川；苍(二派)闷多数伏评审偏人员这质疑妻，主井任委例员认怪为有肃必要书进一摔步调解查的快项目继；瞎(三捞)污自公狡司批番准担主保之暴日起偿3个护月后灿才办摧理手距续的唇项目徒。渴«甩反担绒保措体施的巷落实友审查救»露根慈餐反担抱保措亲施落泼实审御查程活序按更偏反担丙保措众施落干实审昆查操清作货1.击0题目的扰：拴对于预获得脚批准宫担保梳的企妥业，设督促索检查摧承办寺项目菠的客烟户经誉理按亡照评睛审会杰决议池的规湖定办出理相打应的黑安全苍保证墙措施步，筐规避漂和化捎解枯风险优。茶2.猜0箭责任弹：供确陕保评述审躺会形酱成的煮意见预、决烫议、价措施肿得到蕉有效瞎贯彻宴落实等。急3.肚0盯范围际：位适用捎于公鹅司保樱证类趴业务肯。民4.原0棍步骤极：想1.竭袜反担今保措甲施的嚼落实懂：在穷公司摸出具迟保证蹈合同挺之前光，根腥据评吐审会益形成菊的意仗见、才决议承，风栗控员唤负责绩落实犁审查犁，只额有在爷客户肚经理膀按照芦决议械合规迈、合拴法的水完成钥反担亮保措刊施后模，才预能出侧具同柄意意今见。躲2.危资料局移交脊：在的银行饱向被网担保于企业触放款虑后，使风控宜员应扭及时根将与侍被担比保企栋业所胆有的焰相关节资料疮移交客公司饥资讯薯部存版档保止存，跟并办谊理交盆接手垮续。熔«渡保后奋审查点»榨赚眠暂负条悔扰范榨吗保粒后审猴查程氏序谁释保后种审查航操作尖1.泰0凭目的气：边保障鸡资塔金安小全，井提高瑞经营浮效益魄，确谊保担盗保贷涨款资哪金的亮安全逃性、诱流动近性、绝效益员性。屡2.夜0祝责任岭：喂对屯在保赚项目束进行北监督灾和管锄理防。俊3.津0士范围象：筋适用泥于公晕司保昨证类位业务遗。数4.石0缩步骤楚：限1.殿期初饶审查课：风鬼控员梦对所盼承办帜审核式项目艇担保泛后的偶一个陪月后扔，督掏促经咽办客阵户经唤理回依访；杀重点洞审核糖担保轰贷款也资金源的流萍向和哥支出言明细镇是否宣按照卵合同荡约定咸的资枕金用寸途使斩用，缩严格梅监督罢被保绞企业料贷款扭资金晨的使啦用用宋途和淋支出坊明细万，以但确保金担保妨贷款辣资金舱的专绕款专冶用。艰审核告完毕柏后将帜回访写报告每存档式并向根公司释业务首部出耻具意厘见。猴2.矿期中麦审查小：风明控员况对所牲承办助审核欠项目众担保信后的胜期中攀后一弱个月庙，督研促经门办客跨户经虫理回递访，雀重点孔审核细被担熊保企级业在世担保翅贷款姥资金挠到位盾后，杜对企军业产酱生的黑实际致影响录以及茫抵（似质）剪押的读价值旗是否宰有明砌显的保减少干或有污减少虾的可萌能盘。审固核完条毕后谢将回炼访报诚告存懒档并录向公款司业宽务部杂出具冬意见翠。类3.桃期末捏审查芽：风语控员县对所身承办锋审核共项目差担保极终结丘期限盗的前阶一个崇月，纸督促幻经办阶客户故经理书回访黄，重肤点审剩核被蝇担保支企业燥还款则计划感及后疮期的灿合作稻可能沫性。扑审核尺完毕澡后将泡回访主报告企存档歌并向喜公司秤业务构部出差具意刘见。伏4.帮回访肌报告膨档案者交接椒：在救项目殖解除写担保偷责任表后，屋将三兼次回轨访报牧告一滚并移规交公赤司资鼓讯部牲存档婚保存巡，并忘办理羞交接兰手续挺。煮«疯逾期厕追偿投管理除»搞暮短镇邮蓝报些逾蛙期追挣偿管缝理程晕序崭螺逾期乔管理苹操作黑1.盆0辱目的闸：应减少尘呆、昼坏账亭的发揪生趣，降遥低公公司公经营粥风险显，扫保考障清资催金安森全，扛提高猾公司僚资产梨质量件。亡2.葵0我责任情：郊在发苦生贷律款逾短期后甘，向枝公司滑提出扬代偿台报告构，并捕与客捧户经倍理共糖同制催订追陡偿方创案，冷经公割司批巡准后喉负责垮清收贵代偿丽工作吩。押3.际0泥范围祖：雹适用丰于公该司保圾证类婶业务距。跪4.素0恋步骤遭：弟1.困逾期物代偿炭：冠如果戒被担遗保企诚业党在担驶保贷拨款到千期日敲不能追按时辅足额榜归还销银行筑贷款僚，按无照《鹅保证鸭合同骄》的琴约定辈，担厘保机余构需巴代替樱委托火担保仇人偿同还所凑欠银政行的庸债务杂，即谜将迎发生伙代偿铸。燃在代愤偿前帆按以膝下程工序操俩作：仗（一酷）沟六通联惹系：炮督促己或与那客户苗经理窜一起兔与被勿担保太企业仗联系际，调迹查了红解贷耳款逾蔬期原举因，除并与请被担违保企命业共青同商纺讨夜解决忍具体酿拖欠丑问题但的可洗行性南与措氧施，傍制订盒还款勉计划材。及削时与愧债权点人沟非通信路息。蝴在完不成调既查与沫沟通否后立眼即书性面通即知有逝关部摩门并彻书面伶报告伴公司策决策姐人。厘（二低）提染交代碍偿报宋告：鸽在收领到债衫权人劣要求法代偿框的请猜求后建，首翼先要历依据奋有关像法律貌以及喊相关找合同惜的约瓶定界杨定各斥方的裕法律净责任重，坚同时现向上终级提稍交代浙偿报指告。闭（三薄）制怠订风赞险处让置方喜案：蚀与客慈户经怀理一沫起制甘订笼有效谁的结僚合风扎险驶的处凉置四方案底，报丝公司仔审批渔，答做好辣清收足代偿谨准备专工作篇，鹅尽力亮降低猪代偿溜和损孝失率动。数2.蹲追偿脂:半（一把）在纤取得披代位铁求偿幸权后废，风唇控员烤在公咱司资哀讯部毅抽调打以下洽债权佳文件防：砖A绞债务裤人公的司名肚称、喊地址针、电挪话、誓芬、负抱责人港、规追模和茧经营济现状辰等。赵B辟欠款盐总额腹（本筒金+详利息李）、则明细靠、墨付款塑方式肝、应傻付日俘期等扩。龟C坏合同偶/协甜议、借发票臭、单劣据、歇债务刊确认牲书、庆还款料计划康书及胡相关惯函件滩等。廉（二程）根宪据公刺司批板准的狭风险泼处置邻方案层，捡设计床并拟驰定有题效的表法律就措施哪及相楼应的滑文件梁。帆（三开）联驶系吨法律枣合作迎网络芒实施门具体珍追收逢措施灶，直榴至全必部收嗽回欠迹款。平（四这）制锄作事凯故分酒析报抖告，遣负招可召集枯事故吵分析喊会（根依照秘评审录会召啄集程户序）正。酷（五效）交轮公司菠资讯猾部存滨档。攀«拐责任烧和罚棍则泥»河属酒陶停劲阵寺桨冷责拴任和你罚则男程序碗其歉馒就际兔魂恭拨责任钱和罚厕则操坐作布1.螺0娘目的颠：度约定悬违约瞒责任粉和罚迷责，需既可昏以起蹄到警久戒作兽用，疫更能拢够成额为日判后作扭出相赶应处芝理的成有力限依据蜓。帮2.府0半责任厌：国因具惊体原元因使融公司屋遭受食损失尘，要也追究威有关酸人员伯责任鞠，并冤按公熄司的食有关海规定贿进行挠处罚危。扬3.昆0付范围病：纽适用转于公掌司各够类业享务。权4.暴0示步骤持：忆1.惭按屠公司瑞的有舍关规厘定进胶行处值罚。详«孩档案帅管理挨»柜耕朵轰昆逗银锹坏与联档劈案管搬理程坦序坑重毫炉邪念滩貌没档案饰管理味操作福1.缠0远目的注：猴便于牵公司舍各料方面欧的利辛用器。过2.徐0损责任厕：遮保存立原始迫资料缴,索保证妨资料拉真实套及怎保存挨的完泻整性复和连紫续性惭.,野以便法核对扫资料刘准确乎性及桐查证锁需要而。轿蹲3.炮0参范围热：赴适用拼于公彼司风阿控部冬档案淘管理徒。蕉4.识0版步骤戴：掘1.硬风控伤员收京到公宝司业姑务部探客户址经理顶移交若的业玉务原劝始资亏料后遵，应月仔细治审查挣资料钳是否宽完整俘、规氏范点、有个效研。对她内容秒不全逆的，锻应督倦促业半务经俘理补愚齐资愈料或去在移歉交清惠单上闯注明恢情况接。扒2.芳交接只双方聚担保音档案隆交接好台帐紧上签睬字确痕认予。为3.前风控涂员在旷规定川的时厨间内塔完成螺担保葵业务坑档案局的锄审查业工作包；定辰期对泪档案葵的保众管情鹅况进童行检扒查，潜确保商档案插内容斥的连旦续性怀、完喷整性抱和有饼效性鞠。欧4.亮客户嘴业务腔档案筛的保颤管期岁限：聚在合运作银台行向隙被担本保客鬼户放友款后板一个痕月内绿，将搭保前录业务口原始策资料闷移交齿至公诞司资始讯部书存档殿；在攀解除偷保证匀责任兔后，改将所析有保成后调腾查报遥告移锄交至态公司壤资讯渣部存榨档。墙5.很0断规定箱：秃1.取风控席员为丹兼职昨档案拌管理咳员，僻负责溜各自时客户株业务档档案来（陷指我摩公司筑与客开户办矩理担惹保业兆务过矿程中屑形成烈的、搬记录榜和反彻映担肆保业漂务的湿重要指文件罢和原吵始凭嘉证，谣主要链有相窜关合岛同及故凭证彻、担高保申楚请人院、反右担保恶人的克基本波资料墙和担步保业县务资际料猴）的莫整理悉、立蓄卷和翻保管劝工作伞。标2.多担保倾业务盛流程轻中所雄有有谋关的信文书钉和资违料都付在归顾档范汪围。宵归档厕的案凉卷要弯编排迟次序抛系统寻，卷定内首身页要抛有材碑料目裂录。送借阅胡档案雹要填窃写《岩档案诸借阅披登记唉表》西，部盟门内威部人织员之斯间及蓝部门菠与部运门之闸间移繁交档侧案时科要有羞移交肥记录妖，填点写《所档案赠移交趴登记鞋表》屿。时3.尺担保蛮档案城的调静阅、表提取望要做哀到手炸续规为范。威外来着人员刷查阅毯客户渠档案铸要经滨部门钩负责监人及烛以上宏负责锋人反批准吵，不付准将巴档案朗带离孕现场仍，保必证档南案的还安全勺。

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