质量管理体系审核清单ISO

页1质量管理体系审核清单(ISO9001:2000)联标准亭条款洁(轨过程纹)季审核夜要点蜻审核进策略赢/催方法由审核喜记录询范围果1.崖组织侧QM谷S膛覆盖粘范围允和过淘程是责否有坛缺失攻？借询问野/殃确认陶2.风组织上QM夏S干对标拣准条悼款是鸭否有仆剪裁涨？如俱有，景所剪假裁条扒款中立过程牧确凿奇没有权？稍查问抹/驴确认唱4长质量论管理稍体系券4.串1资总要北求岛1.姥组织桌是否健按照呢标准堂要求御建立富、实阅施、隆保持宿和改著进示QM棵S晌？录概况纵切入虫审核私2.订组织扮QM退S申过程臂是否书被确壮定和洗管理诞？过锁程间胁顺序丢及关域系是家否被物确定桑和管艘理？泰概况以切入洋审核璃3.兰组织寨QM瓦S捏关键难过程浴所需够资源今和信洲息是迁否充扯分，梢足以槽支持燕过程芦有效似运行趟和监吴控？述选择撑过程尾审核嚼4.皂组织原QM械S欢及过患程测组量和欢监控猛点是假否确塘定并吹有效缺？对也测量保和监往控结右果是这否有崇分析隆、改诸进活尼动？析概况茎切入过审核瞒5.景组织虹是否珍存在疯对产涨品质滑量有臭影响剥的外何包过削程？皇如有渡，在誉组织倚QM颈S途是否舌明确孕，实米施了邀控制炉？胖提问粪，确窜认果4.贼2晚文件备要求弦4.派2.召1龙总那么恢1.搬组织萍所建虹立的钻文件随是否丙包括浊了质带量方稻针和虚质量意目标集、质还量手看册、壁程序想记录受及其那它所印要求跨的文侨件？具概况灰切入巷审核暑2.辞组织凶是否摩按照假标准普要求位建立先了文酸件化绳程序贼？螺查阅荣文件涨目录删，并唐予确迷认窗3.高组织残是否桌根据派内部名管理察需要垦建立朽了相撒应程灰序文绑件？惹查阅割文件镇目录孟，并溉予确捕认族4.顽组织摔是否鹿按照旨标准穗要求默建立板了质示量记饥录？碗查阅来记录艇清单茅，并矛予确扁认界5.扫组织叨QM帜S袜文件俱详略渐是否循得留神？是劫否适安宜可玩操作辨？盏查阅刮/分验证民6.塘组织辅QM哨S筛文件压有哪品些媒糟体形玻式或侦类型衰？这饰些文裁件表吸现形桂式或浙类型周是否架适当段、有蜓效？您调查秩/堤确认惰7.表组织邀QM物S疫文件帮详略造程度叹是否舰与下纲列因第素相押适应应？湿a)诚似组织底的规赤模和编类型近；联b)施狂过程杠的复州杂程胳度及鸡相互拼关系录；节c)言欺涉及池人员践所需兵的能安力。差调查删/瘦确认去4.鼓2.奸2棒质量掠手册圾1.忘组织落是否辫编制书并保权持质齐量手司册？取手册害内容丘是否筒覆盖饱且符扩合本四标准夕要求渣，并译反映落了为些到达撒标准栏要求炭所采寇取的垦根本证过程伪和方丸法？凑对照站核实菊2.龄组织再质量吗手册隔对标丑准要括求是虹否有沾剪裁拼？如纺有，猫所剪牢裁条揭款是盘否有漆说明开？说倚明是歼否充套分、壳可信勾？杠问题日溯源湖审核蝶/养调查恼核实春3.假组织扁质量株手册衔是否减对景QM眠S垂中所坦有过仪程进标行描兰述？点是否援对这步些过轧程之脱间的俱相互阿关系析加以戏确定颠且有绕效？扔概况堆切入咐审核蒙/狡调查蹄核实延4.锻组织杂质量侄手册葱对组娱织机凶构及质职能汪分配欢描述单是否球确定蛮有效乞？是变否包代括文喊件程仿序或野其它蹈参考棚程序序？搭概况吹切入尸审核益/纹调查饥核实危5.备质量物手册隐是否辉受控岸？牲验证音4.魄2.悼3圣文件掀控制跃1.答组织弱是否耍按照妥标准尽要求季建立偶并保新持肆“瑞文件锻控制馒程序菠〞暑？该巨程序勺适用纵范围去是否贡包括互组织势QM祝S因要求巴的所娘有文授件吉(劣包括狡内、霜外部申文件滋；各魄种类丑型文春件；雨各种妄媒体斤形式福的文裂件纪)亩？友概况锡切入斧审核绢/影调查驻核实劳2.嘉文件躁分布败前是凉否组纹织有朵关部毫门评溉审，捐以确旨保文震件的蹄适用朝性、萝完整挎性、霸协调季性？烈重点沾发散缸审核惕/刷提问借、验而证瓦3.狭组织倡文件圆批准皂权限困是否按按照介文件珍类别矿、适负用范咏围、良所处济层次典确定遇相应神的批赛准人跟？所术有文杨件分怎布前营是否弦得到亏批准机，以貌确保狐文件伸的适党宜性笋、有凑效性星？垫概况奉切入都审核枪/吴查看附、确犯认层4.鉴文件再是否震发至路使用能场所秀或岗优位？桑执行剑人员恳是否赤能得纵到所仍需文赔件？描选择熊过程抄审核华/角面谈柔、确边认月5.划文件抓是否览得到福及时右更改臭？文饱件更觉改前月是否钟得到泽评审慕和批庆准？巩更改侵的文处件是泽否确末保了授四个安到位践(份即：爬所有袖同一象文件速更改翼到位没；所垂有相鲜关文屑件更踏改到丹位；呜所有馆相关境部门咬/薄岗位恩通知桨到位搭；涉灰及实查物时并处置铸到位夜)赖？隙重点材发散晃审核晕/示查验弯6.乖不同意类型蛮、状锣态灯(语如修夸改、右外来铃文件泥)贫的文结件是恢否按蕉规定捡进行杰标识初，保黑持清夹晰，被易于言识别勒和检浮查？惭概况天切入份审核异/腊查验宿7.掉组织条有哪困些外溪来文驻件？隙这些呜文件次分发砌是否由受控共？屑概况集切入羽审核丰8.叔组织宗分发心至供貌方及默其它洁相关锅方文叼件是奋否受活控？续重点拖发散婶审核旧9.舰作废朴文件鬼是否肠已撤催出使朵用场多所？统未撤存出时彼，是灭否有碎明显某标识栗，能删防止竞非预嫩期使谢用？虹重点燃发散梯审核膛10柱.链组织乖文件秧保管蚂是否什指定苹设施炉、场迈所、奴人员失，能苏确保善文件公不损支坏、阶不丢搅失、牲及时具提供民？惠选择片部门赔过程国审核里/槽抽验演11咬.比组织书是否星建立滩文件昼档案太？文富件归呜档、答整理棋、鉴沟定道/购评审落、保徒管、掩利用夜是否抖受控聚？腹选择蛇部门及审核烦/威抽验乒4.慰2.匠4尼质量延记录贸的控施制晒1.阶组织窝是否雨按照辽标准犯要求们建立算并保础持拒“横质量略记录持控制挑程序剧〞捐？该世程序扔适用熊范围酱是否鸭包括丛了组属织料QM冰S展实施填、保每持和毫改良融产生贪的所捐有记茫录隔(怠包括煮原始证记录提、统公计报学表、细分析艘报告母、相践关方副有关寄记录俘和以气各种呼媒体钩、形泄式存湾在的钳记录存)连？逮概况驻切入带审核止/域调查饱核实渠2.油组织加是否包按照您标准爽要求辨设置尝了质恒量记凯录？元记录震工程乌是否换满足善标准州要求兰？舟概况锁切入金审核朵/躬查验骆3.匪组织但为确漠保在QM特S何过程捕有效集运作席、控值制、璃证实扰、改麦进，复是否益设置铺了必滑要的绒记录谜？吉选择部过程厌审核航/除查验粱4.幻质量岩记录给是否拦按规乒定进总行标妨识？吨标识粒是否岔到达艰唯一精可追鞋溯？凤文件疗规定泳外质熄量记鞠录如贱何标犯识？盒概况乘切入景审核鼓/洪查验饭5.抖质量亿记录既的填掀写是许否真限实、权及时称、清呆楚、筑正确截？皱重点雷发散株审核杰/俗抽验尾6.者质量眯记录否的传知递培(拦包括汤收集狸、报素送、抢领用荷、分揭发、未归档花、联浅网等长方式醉)消是否忽确定画要求善？疮重点屠发散骆审核既/裤抽验猫7.贼质量谁记录关是否立确定淘保存才地点冲、方竖式、姿期限孙？记仙录保窗存环顺境设总施是纹否适伙宜，欧能防燕止损策坏、蕉变质日或丢质失？壁记录耍保存乘期限涨是否未适宜朋，能慨满足搅证实嘱、控丙制、投追溯相、改木进要煤求？日记录虾保存云检索劝是否风简便竭？感重点面发散泊审核秘/它抽验脉8.嘉保存劝的质坛量记乖录是财否按维照时糕间要欣求进靠行了俩鉴定核和整龄理？在对失六效的男无保饥存价滔值的此记录搂及时句按照漫规定汗进行豆了处瘦置？谣重点陈发散煮审核武/辛抽验谜9.卡质量载记录爬是否居进行警整理慎分析纸，并穷为改质进和词管理锡提供绝信息奸？记选择号部门奉审核潮/菊问验喜5皱管理脱职责盘5.俩1坛管理拳承诺遵1.觉最高抢管理妖者对页满足跑顾客暖要求或有何螺想法冒？现烦以何纤方式戒传达捆满足吧顾客看要求仓的重秃要性柴，并秆提供柱其身筋体力始行的迎证据名？素重点台发散洗审核容/村问验秤2.另组织姨确定煮的适晋用的捐法律咱法规迈有哪幻些？啄这些劫法律隔法规像分管认部门雷是否逗清楚救并得枪到有妨效执瓶行？财组织考是否福评价愚其行粗为和敏结果羽符合啄法律街法规融的情勺况，僻发现刘不符冒合之水处，幼是否浴采取喝改良谊措施榜？然概况楼切入佩审核智/三抽验储3.担最高潜管理灰者是脆否组报织制捧定质墙量方忌针和族目标苹，并校使其凝成为听组织巧关注汁的焦直点，造成为需建立槐、实泼施、弹保持忠和改芬进禽QM已S党的宗青旨？哄概况鲜切入滋审核帐/脉抽问钩4.调组织吵质量篇方针给、目言标是涛否形蕉成文碎件，俱由最击高管片理者岔批准条颁发鉴？怜选择留过程滋审核渗5.夕最高馋管理咐者是征否组海织管数理评疾审活瞎动，截并将牢管理固评审愧作为跪其有懒关粪QM尿S傻的决袖策、请控制炕、改但进的肾工具督，以圈确保姿自己滴所确辨定的辉与质材量有幕关的堵组织只的意牺图和粱方向漂是正什确的但、适控宜的胀，并侄得到浆始终蔑有效给的贯病彻实界施？帮选择服过程冶审核贵/袖问验肥6.悉建立煮实施五保持瞎改良扶QM镇S跑所需停资源唱，最杠高管浸理者戒如何趁确保款提供痰？有械否实搞例佐梳证？灿重点只发散先审核言/撞查验商5.独2事以顾反客为虎关注师焦点泡1.援“宪以顾延客为城关注痰焦点寇〞新经营得理念户是否笋在组闸织中莲得到膏树立污？组泪织关即注焦常点是美否放烈在顾慧客身问上，共特别而是不榆满意侮顾客乳身上污？吓概况碰切入盘审核性/惨面谈设2.搂为实旺现顾破客满匙意目丑标，看最高绍管理裤者是雁否推灿动全姐员参樱与，绝并有虏切实慈可行淡的操篮作过呆程和榆手段压，最装大限裙度地善调动东员工印的参层与意松识和阁能动秋性？宰重点摘发散丢审核游/喂提问衣确认料3.忘组织屠通过求哪些渣方式释、途沿径，书以确樱保顾饿客要古求得映到确哪定、狗转化盯为要隔求并付予满浙足？昌组织框是否补针对歪顾客守和最户终使暗用者喷来确闯定他孙们关匹心的候产品功特性嗓，特芹别是举产品附的关应键特顿性？树重点策发散斯审核碧/尺面谈催确认艺4.迁在确怒定顾杏客的胸需求虏和期爆望时掘，组鉴织是彼否已肿考虑饮与产跳品有拼关的美义务泪(答如对障健康即和安离全的箭责任呼、环厦境保糊护等冤)驼和法智律法寇规要户求，境并转毛化为情组织捐目标低、指景标和财要求逃，采悠取措下施，敏且得思到落晶实、姿实现禁？曾重点痕发散里审核乞/宵提问捎确认吐5.事3饥质量妙方针黑1.柄质量屠方针物是否化与组悔织的岸宗旨译相适肺应，齿与组够织的鸟总方慎针相册一致衬，体愉现组湿织的任目标龙和特适点？凝概况狐切入枝审核逢/泼面谈帮确认经2.共质量幕方针挡是否猴包含赴满足甲相关蛇方浑(旅特别诵是顾厚客、菊员工格、供粉方、罗社会州)陷要求限的承柄诺？其是否浊包含竭持续传改良鼓QM唯S妙的承廉诺？再两个洽承诺欧是否抛有实捡质性申内容容和方宋向？全概况缘切入与审核胖/阁面谈释确认录3.籍质量虚方针恳是否奶为质服量目业标的阅制定债、评纪审提宴供了驰明确瞎的框写架，免具有帝较强鸭的方饶向性茂和指尚导性皆？锋重点诊发散波审核筹/槐查阅策确认明4.哗质量吴方针辰及其伪含义两在组扬织各蚊层次彻员工托中是撤否得鞋到充呢分沟杜通、刘正确导理解枝，并冤协调歌一致膏，深逃入人外心？混组织摸结构际审核惰/波提问绍确认停5.拿质量职方针惩在组减织各莫层次盘中，仰是否不得到屡贯彻残和坚详持？输是否蹦进行沟评审天，以鸭确保旨其持甜续适际宜，闪得到垫有效矩贯彻涂？音选择厉过程粒审核拌/为提问各确认咱5.图4目筹划隔5.模4.粒1养质量巷目标朵5.增4.半2士质量仔管理泊体系羞筹划民1.汉在组蜜织的劈相关肥职能途和各进层次信上是逆否已织建立朋质量串目标魄？所盒建立榆质量膛目标锻与质扛量方衔针和发持续吵改良泪的承狱诺是己否相番一致知？验概况格切入焦审核唐/(杂查看旧确认责)府2.酿所建许立的路质量绑目标姜是否岸可测部量？艘目标角之间读是否严协调纵一致材，相锅互保既证？扁选择粘部门蚊审核哑/害查看丰核对苍3.想所建买立的占质量卫目标吉是否多包括州满足径产品写要求蚂所需费的内午容，膏如设社备、泪工艺布水平魂等目雕标？磁选择芹过程采审核指/支查阅壁、确县认洋4.依组织衣为实萝现质河量目醋标是络否进俩行侄QM乘S枯筹划凳，分彼析确践定实子现目菜标的刘问题视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核渗实弄5.类组织别是否拿提供哭必要编的采到购计即划资纷料和醋采购蕉承诺偶，以敢便供蜡方能宴够满踏足这佛些期懂望要收求？巨选择当过程浆审核私/唉抽查模、核煌实扑7.套4.上3饥采购棋产品恳的验苏证悠1.撑组织缓是否漆针对叼不同萄供方脏的产等品、胳性质铜及供烈货业副绩，麦进行镰分类证或分柱级，须规定虫并实互施检杯验或双其它哥必要旋的活瑞动，吓以确捏保采思购产辱品满泊足规糠定的观采购拉要求蒸？精概况谣切入座审核育/养抽查钩、核材实亏2.麦组织骨是否逼对采镇购产较品的呼验证看记录凑、与仿供方墓的沟眠通以圈及对凉不合言格品叛的反阶应做梅出规电定，分以证庭实其窑符合揪规定拌要求脱？雷选择渔过程胜审核隔/羡抽查零、核雅实不3.油组织朝对供黄方首嫂样检别验情庆况及脸要求惯是否统明确慨规定赛并执赞行？串组织冻对供璃方封紫样情拉况及版要求刑是否更明确形规定宵并执结行？科供方端样品猛是否桂有标寻识、割有首管样检锡验、近封样易的记秘录？惹重点社发散腿审核两/膨抽查茅、核旺实敬4.赔组织叹对采蚁购产沫品未残实施失检验帜时，仇是否抱建立舍实施图了其破它有渡效的笛控制帝措施柄(悼如签架订质掌保协祝议或管监控穷制度云)楼？滤重点丘发散享审核棚/错抽查决、核财实评5.过组织妻是否过规定难采购始产品糕在供他方现坊场验傲证的终情况劝并予艘以实娘施？积顾客灾是否吃提出钩对采漆购产肤品在供供方普现场黑验证睬的要精求并勺予实醒施？宵如有筝，组慧织在嘴采购幸文件喷中对姐拟验朵证的蝶安排卫和产截品放烘行的飘方法念做出俭规定秩？疫重点毒发散渴审核普/颈抽查掉、核篮实棵7.印5贡生产柱和服期务提嫁供便7.奋5.船1琴生产伐和服尸务提霸供的亚控制摇1.奉在生悔产和庄效劳雀提供店前，洽组织陪如何送进行锁筹划茎？策冠划结捧果形船成了盘哪些休可操痰作的痕文件厘？型操作售流程折审核哭/宅提问趋、验瓜证建2.黄组织消生产政和服罗务提割供受梨控条民件有剧哪些碑？其聪中关饶键过跌程受棉控条躬件是购否齐哀备、怜充分燃、适艘宜？碗概况带切入俘审核慌/诉抽查凑、确串认节3.洞为有谜效地慕进行已生产挽和服教务提村供，宇有关即人员迷是否蔬获得梁相应炉的产财品特师性要羽求？瞧产品纵特性窑的信锣息以章何种微形式粱表述城？该牌表述臣是否票形成隆文件弟，且毒清楚预、正西确、条完整象、适别用？贞选择瞎过程然审核求/字抽查集、验连证旗4.凉当没袖有作国业指吊导书叛，不蜓能有娃效进门行生叛产和匆效劳成时，帆有关决人员送是否拘能获魔得作彩业指吵导书饶？作迷业指窃导书缘是否贸清楚浇、适厨用、扰正确舰、有村效？执选择朵过程辽审核污/依抽查惯、确吉认象5.省在生述产和膊效劳荐提供它过程笑中使拦用的名设备爱的技打术性怠能和蓄技术述状况薯是否夏能够葱确保纵到达狗产品汇质量悦、工滩作效森率和报能源写消耗拦的要纯求？忘特别算是那旺些组闻织主蛮要以叛设备多和顾乱客接汪触时纯(彩如电脏信、设公路纸)顾，是兼否能看够确掌保顾粗客满旁意？测设备危使用羡人员础是否鸟能够乌正确灵使用秒设备缴？对屠精、益大、流稀设叶备，即组织管为确磁保正舒确使母用设墓备，君是否待规定睡并实光施了详有效委的控泻制措括施？炒对使那么用的舅设备恼是否睡适宜骑，组泄织是钻否规违定并粥实施色了有离效的接检查腔评价球制度芝，一参旦发猜现不匆适宜什设备准，组梨织是液否及活时采友取措袖施予侵以纠欠正？此纠正命后是能否重趁新验盖证评族价？把重点遥发散慎审核辰/热抽查块、观搂察、拢验证痕6.杀为确假设保生刺产和名效劳纺提供毁过程冰受控跨，在观需进袍行测晃量与交监控意的过骑程或遵场所武，有榴关人武员是敏否获趣得并押使用喝了能麦够满端足测渐量和啄监控栽要求恋的装拔置？愿选择俩过程蝇审核突/皮抽查叮、观据察、宪确认肤7.炭在生文产和悬效劳姜提供杰过程帖中，伟哪些近过程寻和过淘程输煤出必体须实抚施监惭控或器测量近？监反控或煮测量幅的项极目、匹要求炎及方校法是留什么路？有殊谁实载施监享控或排测量栋？实赴施监夫控或志测量忌的资引源是域否适研当、铺充分才？实税施的乔监控倍或测壁量是臣否已附确保泊过程鱼受控艰？蓬概况姜切入筛审核殃/饥抽查仔、验鹊证僚8.些在生乱产和麦效劳还提供诚的过位程中梳，对扩产品艘的放仔行纯(啦上个阳过程绪的输杆出作亿为下蜻个过础程的耽输入冠)剧是否洪明确喇：挨(1恳)崖放行侨条件阅并被磁遵守测？极(2陶)透放行妈过程劫的监脖控或怕测量微并被革实施带？灾(3色)欧放行胞手续琴并被让执行贤？涉重点汽发散底审核买/炉抽查糊、验痰证医9.仰产品火的交侧付过余程、淋条件哗、方齿式、淹确认池是否视规定索并被因实施鼓？在与交付淹过程烤中，重顾客煌是否辰感到绣可信话、方秀便、液快捷闯、准结确？君组织诱是否撑建立悦并保凡存产渐品交次付记宣录？培概况脚切入影审核安/骂抽查诱、验睬证闭10丛.菊组织短交付灾后活娇动及巧规定顿有哪暮些？脾这些拦交付套后活饱动是践否有弃助于浩提高怒顾客碧满意世率？浪有助笔于改屠进开仗发产绳品或晋效劳误质量斗？坦概况卫切入菜审核阻/房抽查黄、验铺证陷7.猴5.盗2蹈生产犯和服涨务提小供过晃程的遗确认鹅1.都组织爆有哪古些特援殊过钉程？俭证实倡特殊协过程片所需制能力迁确实暴认活蚂动是封否有错规定闹并得傍到实畅施？魔选择篇过程席审核楼/峰抽查酒、核熟实签2.浙确认漆是否佣针对康特定拉的预淋期使找用或宏应用燥要求歉得到锡满足坚进行幕？适魄用时领，确冤认是样否包紫括：开(1墓)稳过程治的评闪审和根批准李准那么妻并得尿到实爽施？拢(2倾)往设备免的认奴可活唐动骨(乖认可据准那么挎和认遭可记斑录题)惨？弯(3徐)号人员虏资格垫的鉴票定伴(惕包括拒人员课资格兔鉴定杆准那么峡和鉴道定记植录葛)棋？陆(4补)前使用贝特定灯的方幕法和金程序瘦？恶(5押)短过程茧能力尤缺乏捷采取抽改良称措施恢后，诊是否斯进行钓再确症认？浴重点义发散剪审核只/脑抽查翁、验城证枪7.桌5.已3炎标识已和可时追溯剪性序1.委在产叔品实夜现过给程中唐，凡急有区良分产主品、芳追溯宿性要香求的瘦场合阻，产删品标溪识方定式是子否确凳定并灰被实陪施？季所作笑产品赖标识隔是否首能达钟到区呜分产液品或在追溯隐性要嚷求？柔现场眼扫描煎审核蝇/拆抽查冻、确察认移2.导针对疫监控瓜和测倍量要幕求，毫产品付状态园标识蚀是否草确定熟并被隔实施商？在荒任一屯测量剃点，呆产品谣待测案、已崇测等协状态孕是否然标识悉，使崖不同跟状态功产品银能够弓得到绿有效殊、清火楚识焰别？劫现场朋扫描找审核糟/源抽查罪、确眨认林3.徐产品喜标识员实施尘、保生持、鞠撤除循过程岗是否赖明确饱并受旧控？织产品况标识振涉及连内容更是否载可区滋分或膀可追席溯？还选择宗过程磁审核妨/狼抽查仗、核飞实限4.南对有疯追溯与性要疗求的锣场合过、产榜品标市识是芽否唯旅一、抹已受我控并慧有记椅录？紫问题钢溯源廉审核翠/浮抽查盛、核穿实汉5.款当采额用技伯术状蝶态管扔理作偶为保支持产抗品标东识和禽可追钟溯性重的一假设种方脾法时责是否伴包括纤技术寒状态倚标识腾、控绸制、挡纪实粗和审屠核？音选择赞过程浙审核敲/神抽查夏、查置验歇7.饺5.兴4臂顾客惊财产她1.驱组织即是否待存在莲顾客忌财产枕？如租有，狂有哪证些？不这些么客供悔财产绢自交插付日段起，渴组织诞采取名哪些榴措施驼，进徐行识您别、漏验证靠、保宇护和决维护躺？这倾些措稳施是北否有咬效并林被实错施？小概况竞切入比审核鞭/两提问菜、核画实万2.海客供森财产枯中是拆否含坊有知阳识产淹权？萄如有伟，组苗织是妻否按办照法折律和劲顾客然要求涝采取磁了保蔑护措株施？届重点泽发散离审核枯/缺抽查蜂、验舰证辞3.怕当顾及客财厚产发妨生丢眼失、金损坏座或发征现不远适用落的情秆况时丝，组下织是耗否采钳取措顷施防男止扩瞎大，库并予店以记德录，皆向顾佩客报斥告？添在未乎征得斑顾客搏意见幅之前姑，不漫擅自把处置乎？凝问题愉溯源尚审核誉/沿抽查湾、确圾认武7.甲5.劳5蚁产品汁防护厕1.祝组织拴是否免针对甲产品为的符败合性脂，在珍标识服、搬采运、攻包装屈、贮孝存期伍间采搬取防器护措诞施，絮确保瓦产品必不损呢坏、蝇不变态质、牺不丢基失？聋现场迈扫描效审核滥/桃观察超、验攀证边2.女在顾的客有滚要求述时，铃组织伯是否笼按照鸭顾客仇要求移提供柴防护臭措施膊且经掏验证吹有效凝？组吸织所面采取素防护衡措施味是否慧能延棒伸到内产品厅交付著地点廉？抱选择柳过程笼审核枝/疮提问位、核近实存3.据当产申品涉皱及安缴全、恼健康虑等特州殊要穗求时虫，组末织所悔采取社防护砍措施执能在笑产品钢寿命胀期间条或有选效期钱内保妻持有字效吗廊？策问题撕溯源陆审核铲/旱抽查管、确沫认必7.听6织监视尽和测鸣量装紫置的身控制纳1.谊组织米的测陷量和切监视艳装置羽是否找根据鬼质量海控制菌、保冒证和壮改良商要求茎配置迎？所刑配置欠的测固量和甲监控毒装置贡能力蹦是否裁满足抬规定幸要求屋？占概况望切入铲审核雾/译抽查待、验妇证辰2.障组织顶已规速定了浮哪些证监视藏和测辟量活见动？疑组织宫通过谅建立拢哪些生过程卡，确敌保上区述活殊动可军行并捞与监势视和梯测量尝要求丘相一蒙致的浮方式拒实施乏？勒选择秀过程洲审核泄/产抽查允、验热证辆3.植组织披是否脆建立污了测奶量设杏备量巴值传传递系叶统，窗可追耀溯至遣国际哀或国车家承艳认的尊测量街基准躺？泰操作塔流程犹审核露/酷抽查双、验创证臣4.尺组织耍是否践建立柔了测街量设介备校颂准系叫统？滑所有息测量填设备驶校准鱼均已地纳入陶校准伴系统组，并哲规定荒了校辫准或区验证疤周期滥？测篮量设愉备是修否已扩按规肢定周果期或选在使汤用前凡得到盆校准婆或验柱证？繁概况隔切入匙审核诸/解抽查道、核卸实绣5.且测量隆设备岔校准烫或验耗证没乓有国轧际或明国家茎成认腹的测追量基窝准时孟，组残织是石否制尘定用充于确锦定其叔校准雄状态职？倦重点俭发散煌审核厘/经抽查刘、验序证陶6.性测量搁设备船校准损或验初证结符果是京否建耽立记姨录并翠予保浩持？断是否侵建立站标识辆，用达于确装定其绕校准越状态捷？杂重点脉发散久审核碧/丘观察绍、抽巾查、抬验证婶7.贤测量撞设备另调整扬或再着调整蓄情况锯、方耗法及闷要求俘是否红明确幸？调下整过释程是流否受驻控，润防止阳调整未使测翠量结龙果失淋效的属措施捐有哪呆些并悠被实按施？竭选择良过程苦审核在/萝观察芹、抽旋查、耳验证迟8.艘测量慰设备招不符傅合要武求时鱼，组塑织对钟以往刑测量磨结果根的有沉效性慧是否脚进行泡评价愁并记礼录？才组织剑对该飞设备辩和任纠何受送影响脉的产肾品是竞否采涛取了痒适当糕措施戚？留问题塔溯源壳审核爱/世抽查炼、验垃证球9.肉计算架机软问件满洋足预拨期用作途的滋能力秋在初恭次使瞎用前晚是否仆得到汤确认德和记焦录？填对需刃重新敢确认隔的情膀况是它否规乞定、批实施齿并有剃记录颗？乎重点竞发散窄审核蚂/瘦抽查篮、验萍证够10仓.皮对测番量设闷备需加重新于校准肉(显校准践周期柔以外窃的毅)金情况民是否堪确定豆并予隆实施元？摇问题烫溯源兆审核蹲/烈抽查使、验膀证蛇11族.揭测量第设备雾在搬奶运、背维护宅和贮削存期忘间是自否有督适宜色的防军护措恢施，释防止输损坏丽或失限效？组现场惩扫描舌审核注/素观察那么、验炎证遮8琴测量参、分停析和铜改良我8.必1扑总那么摆1.钱组织胆为确贼保产打品、涝QM规S魂符合粮性并帽实现沿持续值改良夫，对姑所需降的监虹控、日测量斤、分轨析和休改良批过程叮如何炎进行庭筹划廊？策帆划是厚否在兵产品让、过土程、笨表达蛮业绩蓄、顾晨客满财意程树度四秀个方脾面展润开？允筹划债结果莫是否赚形成齿文件干？文聪件中过是否镜确定忘了适伸用方鹿法及陵应用猛程度题？扎概况网切入毫审核踪/慎抽查丛、验费证容2.芽组织遇在策及划过朽程中只，是税否确察定统乱计技写术应誓用需视求、助场合捷及要然求？少对统董计技殖术应敌用正嗽确性柳、适制用性裕是否播有监响控、址验证辩措施怨？慕选择券过程拦审核局/叨提问更、核示实六8.摇2算监视炒和测化量傅8.故2.猜1鹊顾客峡满意寒1.离为监嘉控和狼测量茫顾客钥是否叛满意探，组京织获晨取这笋些信岁息渠尝道有另哪些数？采辅用了由哪些塑方法途进行父顾客峡满意缘程度零的测尤量或捆监控猜？胳选择田部门由审核插/方面谈户、验秒证系2.拨组织魄使顾仇客满砌意关辜键因玻素有悬哪些南？使抹顾客虫满意批的关拣键因姓素是娱否已片成为悼组织找进行掌测量阳和监块控的弃依据纹？捆重点赢发散蹦审核凡/芳提问幼、验察证避3.虚组织片是否俱在顾糟客不债满意叔的问牛题点阀和使重顾客救满意奉的关扎键因筑素上峡设置熔了测充量或墙监控视点，算并确宅定了握测量役或监倾控的三方法共？乌选择随过程观审核泰/旦抽查闲、验上证钟4.痕组织详对顾爱客满吼意程饼度的括评价汉是否冶来自输顾客飞的意葱见感近受？突是否罪具有顿代表拣性、张可信立性？耗问题壶溯源所审核达/踏抽查疾、验题证态8.丧2.部2羊内部暂审核松1.动组织紧是否盐根据援标准糖要求透建立闪、实颤施、衔保持崇了内驻部审交核程雕序？战查阅估、核精对式2.拣根据逢规定炸的时帽间间久隔，锻组织阿是否美编制验了审灰核计电划？惯该计责划有女没有漆覆盖向QM吓S怖所有帽部门笨、主道要场悔所、流过程谋？站组织斤结构也审核昂/功抽查闭、核食对艘3.红根据涨审核引方案胶规定久的审隶核对挂象，皱是否选编制况了检街查表李？这逝些检薪查表医是否糟覆盖垦了标什准要凡求？嚷是否吗覆盖消了所艰审核个对象货主要廉职能因？是逼否反奋映了俯推进进内部圈管理画的需无要？报是否扇突出困了审凡核区止域的轿重点磁？是经否可萌操作芳？是即否根央据审心核准勇那么素(丰特别依是组伴织蚀QM描S螺文件始)顶编制妨？注选择敬部门通审核逮/忆抽查喘、验画证泽4.绝审核查员的环选择辉和审鞠核的戒实施涌是否并确保甚了审搁核过樱程的混客观辞性和欲公正轮性？崇有没机有审鲜核员触审核讨自己按工作针的现姐象？估审核研员是翻否经株过专嗽门培弟训、牛授权跌，具怀备相略应资仿格？愧概况奖切入顷审核故/蚂抽查烂、验叛证谅5.千现场侨审核皂记录立是否逗已反木映检构查表躺内容库已经掀检查线？对躺不合拿格客地观事碧实描李述是亮否清蔬楚、芳可证蛙实、兆可追也溯？巷选择岩过程获审核冈/萝抽查劈、验凳证不6.肯对审后核发蓄现的即不符刷合项袍是否侮开具冠不合那么格项换，并碎经受舅审核港部门凯确认娘？骆抽查有、验蛾证吊7.卡对审窜核发奏现的仗不合咽格，污是否朋采取泽措施遇，确紧保消眠除并橡能防娱止其诱再发浩生？咱对措何施的兵有效摇性是俭否进亿行验厘证，吼并有呀验证酬结果故的报论告？爷问题习溯源滚审核筐/凳抽查逐、验盾证上8.名组织停是否叮编制姓内审惨报告扯，对汗QM惨S喜的符关合性连、有汽效性社进行北统计蒜分析刷和评荷价并丝实施毯改良壤？壤选择献过程肿审核沸/稍抽查欺、验醒证呜9.缓内审那首、遥末次纷会议姻是否版召开飞？有骂没有师会议验记录迫？与桨会人莫员是挤否符环合要住求？馅选择饼过程窗审核怀/稼抽查抱、验术证侧10夺.唉审核赏用工薄作文瓦件是叶否齐爆全、见标准众、正劲确，少并得无到整伪理、谣保存决？榆概况后切入跃审核泥/肚抽查左、核盆实滥8.双2.画3结过程算的监葡视和圣测量无1.头在产盐品实折现过胡程，蔬组织竭设置粉了哪计些测护量或摊监控苏点？绒针对析关键登过程负，组必织是润否实找施了暂有效放的测笨量或遗监控建活动晚？羡重点梁发散训审核里/仓查看辩、验尸证配2.挠组织衡对所风设置围的测塘量或砌监控呢点，习是否孤针对于过程波要素血，特鹅别是贪过程萄支配梅性因骗素进缸行测挣量或辽监控浅？这摔些测输量或架监控体活动皱能否钱证实侍过程骆实现匆所策躺划结肆果的伤能力态，成纪为确帅保产危品符敌合性侄的基甩本手蹄段？泊选择涝过程宫审核冒/财抽查哭、验雁证朱3.佩当测豆量或裙监控拥发现筝过程盼筹划触结果剑未满亡足要散求时劣，是勺否针穿对不恳合格僵本身挎采取耀了可染行、艇有效肢的措胃施？骑是否稠采取烛了纠想正措屈施，温以防辰止不掘合格裂再发妻生？础问题绵溯源船审核凭/厚抽查镜、验片证础8.捆2.哪4颠产品筛的监促视和轿测量铃1.岸采购奋产品妄特性散的测赶量和佛监控凉筹划蠢结果帽是否快形成华文件辉，并为被执倡行？屡概况态切入拘审核肺/烘抽查锁、核恨实衬2.室对生紧产和酱效劳崭提供刻过程舌中的捉半成撒品描(剃在制续品摸)迟特性遮的测炼量和赔监控抬，策狡划结撤果是旦否形好成文符件并倦被执丙行？员选择处过程势审核山/嘱抽查霞、验劳证筑3.雀产品场交付个前，隔对产胖品特爪性是串否进男行测搭量和精监控过？交丹付顾斜客的代产品垫是否肌符合激以下揉条件呀：蚂(1者)除所有箱规定缓的测植量或争监控无工程刘都已存圆满趣完成企？斯(2岔)汇交付登前产摇品测更量和固监控葡结果帅符合忆接收推准那么线？锤(3鞋)邪有关停证据侄齐备究并或叔认可芒？因选择赔过程唐审核尿/叶抽查灿、验健证念4.脖在产测品实窜现过伤程的萄适当弓阶段嘴，产垦品特德性的抚接收器准那么毒是否祸确定恩并被吓遵守勤？产垮品符哭合接释收准朴那么的沿证据键是否弱充分乌、可固靠并难被保击持？德测量疏和监腥控记递录上去是否练指明辫有权珠力放牌行产沙品的称人员壶(丘如签盟名劲)肚？弓操作拖流程斯审核翼/灵抽查术、确忧认西5.哥根据鲁产品由特性某测量陈和监惯控文愧件的云规定乔，测邪量和抚监控收活动戴没有欠完成糠之前译，需算放行项产品瓜和交翻付服李务时箭，是展否得姐到组名织有蹄关授役权人淘员批满准，股或适昨用时寇顾客弃的批息准？惭问题芳溯源递审核热/庸提问护、验乔证斑8.献3治不合霞格品做控制盲1.描组织左是否适建立臭、保秋持了圆“乳不合挑格品握控制宫程序鄙〞狐？该状程序践是否技符合返标准尾要求骑并对烤组织软各个睁过程龄、各愤种情闪况不侧合格隔品