汽车配件生产线项目可行性研究报告书002

目录1总论1.1项目背景及依据1.2可行性研究范围1.3建设目标及方式 1.4可行性研究的主要结论 1.5承办企业概况及承办条件2市场预测及产品选型 2.1市场预测 2.2产品选型 3建设规模4厂址及自然条件 4.1厂址 4.2自然气象条件 5协作配套 6材料消耗 7动能供应 8工厂设计方案 8.1综合部分 8.2工艺概述 8.3质量管理及质量保证 8.4总图、物流与仓库 8.5土建工程 8.6公用及动力工程 8.6.1给排水工程 8.6.2采暖通风与空气调节工程 8.6.3动力工程 8.6.4电气工程 8.6.5信息系统8.6.6热工计量及自动化8.7环境保护工程 8.8职业安全卫生 8.9消防工程 8.10节约能源及合理利用能源 9工程实施与计划进度 10投资估算与资金筹措 11财务分析附表：1新增固定资产投资估算表2流动资金估算表3投资计划和资金筹措表4产品产量销售单价销售收入估算表5总生产成本和费用估算表6利润表7财务现金流量表（全部投资）8资金来源与运用表9资产负债表附图：1总平面布置图2XXXX生产线工艺平面区划图1总论1.1项目背景及依据1.1.1项目背景连杆涨断工艺在国内卡车发动机连杆生产上是一项新技术，目前还没有能够大批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据着主要市场。由于涨断连杆是国际新技术，东风康明斯公司和一些主机厂都开始采用，市场前景十分广阔。XXXX有限公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域，不仅填补了国内空白，而且有着巨大的潜在商机。XXXX公司作为国内内燃机工业附配件行业的龙头企业，计划利用“十一五”开具的有利时机，实施XXXX生产线的建设，以达到改善产业结构、整合产业资源、带动产业升级、将企业做大、做强的目的。1.1.2设计依据1.1.2.1XXXX有限公司关于项目可行性研究报告的设计委托书。1.1.2.2XXXX有限公司提供的产品技术参数等设计原始资料。1.2可行性研究范围本可研对产品生产所涉及的市场预测、产品选型、建设规模、工艺方案、总图、物流、仓库、土建工程、公用动力工程、环境保护、消防、职业安全卫生、节约能源、资金筹措及经济分析等进行可行性分析。1.3建设目标及方式1.3.1建设目标本项目2009年投产，至2010年达到三班年生产XXXX60万支的生产能力。1.3.2建设方式项目资金全部由公司自筹解决。1.4可行性研究的主要结论1.4.1工厂设计方案（连杆厂区）a.厂区征地面积：23.44hm2；b.面积：1663m2(本次利用)；c.新增主要设备：18台（套）。d.动能耗量电3255MWh/年水950t/年1.4.2建设进度项目建设期为22个月。1.4.3投资估算项目投资总额为7288万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需铺底流动资金为1005万元。项目效益测算总资金为11078万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需全部流动资金3350万元，利用原有固定资产1445万元。1.4.4主要经济效益表1.4－1主要经济效益表达产年份销售收入销售利润总额2010年16400万元1966万元投资回收期： 7.23年财务净现值：2620万元内部收益率： 16.46％盈亏平衡点： 54.43％(达产年)经过动态和静态的计算和分析，本项目各项经济指标均高于汽车行业统计的数据，说明企业经济效益较好，经济上可行。1.5承办企业概况及承办条件XXXX有限公司是山东曲轴总厂和美国美林集团共同投资设立的中外合资企业，是以生产“天”牌发动机曲轴为主导产品的中国规模最大的曲轴专业生产企业、国家520户重点企业。自1985年以来，企业各项经济技术指标始终稳居全国同行业首位。公司现有员工2000人，各类专业技术人员350多人，厂区占地面积36.6万平方米，总资产7.5亿元。公司拥有全国首家“曲轴工程技术研究中心”，“国家博士后科研工作站”，被认定为“国家级技术中心”，是“国家863计划CIMS工程应用示范企业”、“国家一级计量先进单位”、“中国公众良好信誉企业”、“国家产品免检企业”。公司先后通过ISO9002、QS9000、TS16949国际质量体系认证。公司拥有德国KW公司铸造生产线、大众公司轿车曲轴生产线，引进了美国、意大利、英国、德国等发达国家高精尖加工与检测设备组建的具有国际先进水平的轻卡、中卡曲轴生产线，年产锻钢曲轴、球墨铸铁曲轴达50多万支，生产的“天”牌曲轴被认定为“中国公认名牌产品”，成为山东潍坊柴油机股份有限公司、东风康明斯发动机有限公司、上海汽车有限公司、意大利依维柯公司、一汽集团无锡柴油机厂、一汽集团大连柴油机厂、广西玉柴机器股份有限公司、上海柴油机股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司等主机厂首选的整机配套产品，并随主机远销20多个国家和地区，主机装机率达60%。公司拥有完善的营销网络体系，设立200多家区域重点代理与专卖商，产品覆盖全国31个省、市、自治区，主导产品市场占有率达60%以上。表1.5-1企业近三年主要数据表序号项目名称单位2004年2005年2006年备注1工业总产值（当年价）万元7113544850531612工业销售产值万元6954344298546623工业增加值万元2016712919154164产品销售收入万元5600037467482025利润总额万元4000180021016增值税万元3513190134537全厂职工平均人数人209920661939其中：工程技术人员人2783804008厂区占地面积104m238.738.738.79厂区建筑面积104m211131310年末主要生产设备台786799927其中：金属切削机床台77275688111企业资产总计万元73573734837687012流动资产万元25214285763434913固定资产原值万元68729717497378514固定资产净值万元46287443144139815企业负债总计万元441554086442891长期负债万元500230023002流动负债万元35154378623988916在行业中的位置（按销售收入排位）111曲轴行业作为全国最大的专业曲轴生产厂，自“七五”以来，国家一直给予XXXX公司重点支持。其中，“九五”期间投资2.5亿元引进德国KW铸造生产线以及曲轴加工生产线，“十五”期间，总投资13000万元的轿车曲轴机加工生产线技术改造项目被列入国家第四批国债专项资金项目，总投资22423万元的曲轴锻造生产线技术改造项目被列入国家第七批国债专项资金项目。“十一五”期间，总投资12613万元新建的一条年产6万支的六缸曲轴加工线、总投资4500万元的曲轴技术中心创新能力项目、总投资8600万元的曲轴生产信息化工程改造项目均得到国家发改委的政策扶持，从而为公司的发展奠定了坚实的基础。2市场预测及产品选型2.1市场预测随着各项软硬件设施的进一步完善，中国市场经济加快了融入世界经济的步伐，汽车及汽配制造大国的地位越来越凸现，巨大的国内外需求为XXXX有限公司XXXX生产线项目提供了广阔的市场空间。2.1.1国内整车市场现状、未来需求量预测以及连杆配套规模中国经济总量的日益增大造就了庞大的用户群，而庞大的用户群又为汽车工业的高速增长奠定了坚实的基础。从2000年开始，我国的汽车产销增幅始终保持在15%以上，2006年产量更是突破700万辆大关，超过德国成为世界第三大汽车生产国。根据汽车产业“十一五”发展规划（纲要讨论稿），“十一五”期间汽车产业仍将保持较快、平稳的发展速度，对国民经济的支撑作用进一步提升。预计到2010年，国内汽车市场需求为800万辆，产量900万辆左右（包括汽车出口），汽车保有量达到5500万辆，汽车工业生产总值22000亿元，汽车工业增加值4500亿元，增加值占GDP比重提高到2.5%，汽车化水平达到40辆/千人，基本形成汽车产品自主开发和技术创新能力。从目前汽车产品的发展速度来看，上述目标显得有些保守，而XXXX有限公司根据相关机构做出的需求1060万辆、保有量6000万辆的预测更贴近实际。表2.1-12008～2010中国汽车需求量预测单位：万辆项目年份需求量总计货车客车乘用车小计重型中型轻型微型小计大型中型轻型需求量2008910201451811028395925670201010802185016120324971230813根据汽车需求量的预测数据，到2008年、2010年国内连杆OEM需求约为3794万根和4490万根（按中重型货车和大中型客车为6根/辆，轻微型货车、轻型客车、轿车为4根/辆测算）。根据汽车保有量的预测数据，2008年、2010年国内连杆维修需求约为106万根和128万根。综合上述两组数据，届时连杆的国内总需求分别为3900万根和4618万根。2.1.2国际整车市场现状、未来需求量预测以及连杆配套规模根据权威机构GlobalInsight的统计，2005年全球生产汽车66530176辆，比2004年的64334527辆增长3.3%，总体呈现出发达国家增长缓慢甚至衰退，发展中国家持续增长的特点。预计未来世界汽车总产量仍将呈现小幅平稳增长态势(每年平均增长约2.1%)，至2009年将突破7000万辆大关，2010年的产量为7125万辆，届时柴油、汽油、混合动力汽车的比例分别为21.4%、76.7%、1.9%，那么连杆的国际总需求约为3.3亿根。2.1.3连杆进出口市场分析目前国际各大汽车制造商如通用、福特、大众、丰田等除在国内设厂生产汽车和零部件外，还纷纷加大了在中国的零部件采购量，他们都把在中国的采购作为一项大的战略目标来规划。福特汽车已将中国作为其重要供应基地，2006年其位于南京市的中国采购中心在中国采购汽车零件与系统超过26亿美金，供应全球福特汽车公司所属各品牌的生产制造作业，中国作为福特汽车公司全球战略重心之一的地位更加明显；通用北美2006年从中国购买的原料总额大约是25亿美元，而且还会持续增长；德国大众汽车公司2006年在中国采购总价值达10亿美元的汽车零部件，并计划此后每年在中国采购的汽车零部件总价值在10亿美元以上，同时拟将德国本土的部分采购项目转移到中国，加快在中国采购的步伐。2006年我国汽车零部件出口额高达281.4亿美元，同比增长42.8%。我国目前已成为美国的第五大汽车零部件供应国。连杆是资本密集型、劳动密集型产品，因此国际锻造、铸造零部件生产基地将逐步转移到中国大陆和印度等东南亚地区。我国的产品，尤其是需求规模大的连杆产品具有较高的成本优势和价格优势，在国际市场的竞争力逐渐显现，发展潜力非常大。虽然没有专门的连杆进出口统计数字，但是可以肯定的是，连杆的散件进口基本没有，随发动机进入中国的连杆也远少于随整机的出口。未来，随着合资企业纷纷选择在国内建发动机厂、进口数量下滑，同时连杆的散件出口持续递增，此消彼长的结果是连杆进口与出口的差距将越来越大。2.1.4工程机械用连杆需求在装载机、内燃叉车、挖掘机、起重机、压路机、摊铺机、大中型农机等工程机械领域，连杆的用量也非常大。2006年国内这几种工程机械的总产量约为30.7万辆，到2010年将上升到41.05万辆。如果考虑维修和备品需求，预计连杆的年配套量在45万辆份以上。由于本项目主要面向汽车市场，不多工程机械作更多的研究。通过对OEM、AM、出口以及装载机市场的系统分析，我们预测2008年、2010年国内车用连杆的总产量将分别达到4500万根和6000万根。2.1.5本项目的产品选择和市场定位涨断连杆在国内卡车发动机连杆生产项目上是个新工艺，目前还没有能够大批量生产的供应商，在国外也只有克虏伯和马勒公司占据主要市场。由于国内供应商更适合中国康明斯的配套方式（价格、交付），因此康明斯公司更希望培养国内优秀供应商来承担此项目。由于康明斯在中国永远执行与中国优秀供应商合作的战略，而且天润公司在2006年以第一名的业绩获得东风康明斯的优秀供应商，天润公司生产涨断连杆将是中国第一家优秀汽车零部件厂商进入这个领域，其潜在的商机不可估量，康明斯给出书面的协议，即在中国选用天润公司生产的涨断连杆。康明斯公司有意向将全球的发动机连杆全部定位在天润公司进行生产，届时年需求量将达到1300万支，实现销售收入12亿元。另外，由于涨断连杆是国际新技术，当前许多主机厂如北汽福田、中国重汽等公司刚开始采用，因此市场前景十分广阔。康明斯公司与天润公司有着良好的合作关系，康明斯C系列发动机曲轴现已全部由天润公司独家配套，也希望以后所有的项目都由天润公司承担，因此公司规划新上XXXX生产线项目，引进国外先进的连杆涨断数控机床以及国内先进的设备，主要为康明斯公司配套。所以说，项目的配套市场是能够保证的。2.1.6连杆市场竞争态势XXXX有限公司虽然是连杆行业的新军，但项目一旦实施便具备了其它连杆生产企业所没有的优势：有明确、可靠的用户—康明斯公司；领先的工艺—涨断工艺是国际新技术，当前许多主机厂如北汽福田、中国重汽等公司刚开始采用涨断连杆，天润公司将是中国第一家进入涨断连杆生产领域的优秀汽车零部件厂商；设备新，研发和质量保证能力强。所以说本项目的市场前景十分广阔。2.1.7XXXX有限公司的竞争能力分析XXXX有限公司拥有一支训练有素的强大营销队伍，并有科学的市场营销模式支撑，构成了高效的全球营销体系。营销部门设国内市场部和国外市场部，整个业务团队具有很强的销售能力。近年来，在公司优质产品、规模生产能力以及强大品牌的有力支持下，通过科学灵活的市场策略，公司营销业绩一直呈稳步上升趋势，在行业中处于绝对领导地位，引领着行业内价格、利润、市场细分等方面的走势。公司通过对海内外市场的积极开发，赢得了众多国内外客户的青睐，并取得了大批的定单和意向。优质的产品、合理的价格、优质的服务赢得了客户的广泛认可和赞誉，在国内配套业务中，公司多次被各家主机厂评为A级供应商、配套优胜奖或优秀供应商。国外主机客户也多次对公司的工作提出表扬和赞赏，他们认为天润公司在与他们的合作中，态度诚恳、忠诚守信、配合默契，是难得的、值得信赖的合作伙伴。截至目前，天润公司接到很多国内外主机客户配套意向和合作请求，市场需求很大。如果天润公司能进行合理的投资建设，满足这些客户的需求，将对保持公司长期、持续、稳定发展有着深远的意义。2.1.8市场风险分析2.1.8.1目标市场实现存在一定的不确定性XXXX有限公司的连杆项目主要针对康明斯在国内的发动机配套市场，并且有成熟的合作意向，做出的规划是严谨的。但是我们必须注意到，国内的汽车、发动机生产能力已经过剩，“十一五”期间绝大部分整车、发动机厂出于增加盈利、保持市场地位等方面的考虑，都有扩大产能的计划，市场竞争也将越来越激烈。在这样的大环境下，所有配套车型都实现预期的产销规划是不现实的。市场的多变和不确定性给整车、发动机厂带来了风险，进而影响到连杆产销数量和利润的实现。另外，一汽集团、潍柴、东风集团等都有自己的锻造厂、铸造厂以及部分连杆加工能力。不排除这些企业出于整合资源、降低采购成本等目的，在“十一五”期间扩大自身连杆生产能力的可能，这无疑将影响XXXX有限公司的配套规模。所以，天润公司在夺取、巩固计划内市场的同时，应当加强新产品开发力度、密切关注市场变化，拓宽计划外发动机生产企业的连杆配套量，并且注意扩大售后市场的培养，多管齐下，提高抵御风险的能力。2.1.8.2国内外对手的竞争构成一定的威胁在天润公司扩大产能的同时，国外的对手正积极在中国布点，而国内的同行也在忙于增加设备、提高能力。可以肯定的是，未来连杆市场供大于求的矛盾将越来越突出。为此，XXXX公司应该根据市场动向灵活使用资金，避免由于一次性投资过大而带来的资金积压和设备闲置，甚至可以考虑在某些时期或阶段增加协作，将某些技术含量不高的部件、工序等外委加工，仅保留最核心的、技术含量最高的部分，实现利润的最大化。2.1.8.3持续降价对市场占有率和利润构成了威胁国外的整车和发动机总成企业为降低成本和售价，纷纷采用零部件全球采购战略，在世界范围内选用质量稳定、售价低廉的配件，这也是国内整车和主机厂未来的必由之路，必须引起企业足够的重视。另外，整车和主机厂频频利用降价手段争取市场，其中很大一部分成本和风险都转嫁给了零部件生产企业，连杆产品自然是首当其冲，这给天润公司利润目标的实现带来了困难。为此，公司必须在保证产品质量的前提下努力降低成本和价格，在产品技术含量上紧跟世界先进水平，通过提升性价比与对手抗衡。2.1.9提升项目竞争力的举措本项目已经具备明确的目标市场，但是生产的管理、市场的开发、品牌的确定才是企业未来持续发展的源动力。第一，提升和优化组织结构以及产品结构，通过装备水平的提高，实现产品替代进口和升级换代；通过产品结构的调整实现企业的产业升级；通过参与国际市场的竞争，成为具有较强的技术研发能力和市场营销能力，能够从事规模化生产和市场开发的大型连杆生产基地和产品出口基地。第二，有针对性地拓宽产品的品种，扩大生产规模。既可以增加产品的适应性，降低市场风险，又可以减少生产成本。第三，有计划地降低产品的售价。整车厂和主机厂为了提高产品的生存能力，维持一定的利润空间，必然会将一部分成本压力转嫁到零部件企业。对于本项目而言，当连杆产量形成规模后，生产成本也将随之降低，此时逐步降低售价有利于提高产品的性价比和市场竞争力。第四，提升产品的技术含量。价格和质量固然非常重要，技术的进步和档次的提高才是企业保持领先的关键。公司应积极开发附加值高、技术含量高、有竞争力的产品，通过引进开发，在自己的优势领域占领技术制高点，特别要在高新技术方面加强研究，争取在国际市场上站稳脚跟。第五，加大企业自身的改革力度，加速建立现代化企业管理制度，加强和完善企业管理，重点抓好财务、质量、成本与人力资源建设，建立配套的风险和激励机制，为人才的培养和使用创造一个良好的环境，加强技术人员的培养，特别是技术工人的培养和训练。第六，在确保目标市场配套份额的前提下，积极扩展其他整车和主机厂、社会维修备品和海外市场，多管齐下，提高公司的抗风险能力。第七，加大产品宣传力度，确立品牌形象，提升公司产品在用户心中的地位。2.1.10预测结论综上所述，此次XXXX有限公司XXXX生产线项目具有广阔的市场前景，市场定位准确。但是，在看到机遇的同时，也应注意规避风险。公司应充分利用自身的研发、质保、营销和沟通能力，注重产品开发，确立技术优势；加强销售和服务力量，开拓社会维修和出口销售渠道；适当降低价格。只要搞好开发、生产、配套和服务，公司完全有能力完成既定的目标，在激烈的市场竞争中占据应有的市场份额。2.2产品选型康明斯公司要在ISL13发动机上采用涨断连杆，以后也将在ISL11和ISL9等发动机上使用。以ISL13为代表产品，拟生产的产品参数如表2.2-1所示。表2.2-1产品参数表序号项目参数备注1材质锻件C70S62重量3.292±0.09kg3大头孔直径Φ81±0.013mm4小头孔径Φ45.029±0.006mm5大小头孔中心线平行度0.021mm6大头孔相对于端面的垂直度0.07mm3建设规模生产纲领为：三班，年生产XXXX60万支。4厂址及自然条件4.1厂址XXXX公司位于胶东半岛东部——山东省文登市，乘车20min可达威海机场，60min可达烟台机场，距青岛港口240km，烟台港口90km，威海港口40km，火车可直达文登。这里自然条件优越，物产资源丰富，能源及原辅材料便宜。4.2自然气象条件a.气温极端最低温度 －25.5℃极端最高温度 36.4℃最冷月平均温度 －3.4℃最热月平均温度 24.2℃b.空气相对湿度 74％c.年平均降雨量 860mmd.风主导风向 西北风夏季主导风向 南、东南风年平均风速 3.3m/se.年雷暴日 25df.最大冻土深度 52cmg.最大积雪深度 29cmh.抗震设防烈度 7度5协作配套协作配套选点原则：按主机厂规定选择配套厂家。表5-1协作配套表序号配套件名称配套厂家厂址运输方式备注1毛坯东风五二厂十堰市汽运2连杆螺栓上海特强汽车紧固件有限公司上海市汽运3连杆小头孔衬套大丰工业（烟台）有限公司烟台市汽运6材料消耗表6－1材料消耗量表序号材料名称单位年耗量备注一主要原材料1锻造毛坯t3292合计t3292二辅助材料1清洗剂t12冷却液母液t83磨削油t14机械油t25黄油t16檫布t1合计t=SUM(ABOVE)147动能供应表7－1动能总用量表序号能源名称技术要求单位全年耗量备注1电能MW•h32552水0.2MPa103m30.958工厂设计方案8.1综合部分8.1.1设计原则工艺应突出新技术、新工艺及保证质量的措施。工艺方案要体现经济合理性，与纲领相适应。总图、物流合理。电、压缩空气等公用设施引自连杆机加厂房内的配电间和空压站，污水排至污水处理站处理。环保、消防、职业安全卫生要贯彻“三同时”的设计原则。8.1.2生产纲领表8.1－1生产纲领表序号名称纲领产品质量备注单位数量单件合计单位质量单位质量1连杆万支60kg3.292t26348.1.3工作制度及年时基数表8.1－2工作制度和年时基数表序号部门名称全年工作日(d)工作班制（班）每班工作时间(h)年时基数(h)I班II班Ⅲ班设备工人1XXXX生产线3003886.5625018308.1.4工厂组成及任务表8.1－3工厂组成及任务表序号项目任务1XXXX生产线承担XXXX的机械加工和清洗等任务。8.1.5主要工艺设备汇总表8.1－4主要设备汇总表序号部门名称设备台数（台、套）备注原有新增合计1XXXX生产线3131合计31318.1.6建筑面积汇总表8.1－5建筑面积汇总表序号部门名称建筑面积（m2）备注生产面积其它合计1XXXX生产线11894741663合计118947416638.1.7人员表8.1－6人员汇总表序号部门名称工人工程技术人员行政管理人员服务人员合计检查人员备注生产工人辅助工人合计1XXXX生产线2793611382合计27936113828.2工艺概述8.2.1XXXX生产线主要承担XXXX的机械加工和清洗等任务。8.2.2探伤（线外）→粗磨连杆两端面（数控连杆双端面磨床）→粗镗大小头孔、同时倒大头孔倒角和小头孔直面角（单主轴双工位加工中心）→铣小头斜面并倒小头斜面倒角（单主轴双工位加工中心）→拉螺栓顶面、肩面及打标记面（单主轴双工位加工中心）→螺栓孔加工、打标记（单主轴双工位加工中心）→激光刻痕、涨断、装配螺栓，压铜套（数控激光刻痕、涨断、装配机床）→精磨两端面（数控连杆双端面磨床）→精镗大小头孔、铣锁口槽（双主轴双工位加工中心）→珩磨大小头孔（数控连杆珩磨机床）→清洗（超声波清洗机）→终检（连杆综合测量仪）→防锈、包装。8.2表8.2—1主要设备明细表序号设备名称型号设备台数备注1数控双端面磨床22单主轴双工位加工中心133双主轴双工位加工中心24数控压衬套机床15数控激光刻痕、涨断、装配机床16数控连杆珩磨机床17数控连杆镗铣床18超声波清洗机19连杆自动输送线310连杆综合测量仪111连杆疲劳试验机112连杆工序检具113对刀仪114综合测量仪115称重分组设备116机械手10合计318.3质量管理及质量保证8.3.1任务质量保证部门体系、设备、投资规划与实施；质量信息的收集、综合统计分析与反馈；用户反映质量问题的分析、处理；负责协作厂家定点，产品质量保证能力的评审；下线总成的质量认可；压力表检修；自制及外购件抽检；AUDIT评审；8.3.2设计原则建立符合ISO9001：2000标准的质量管理体系，选用先进仪器设备，保证质量体系的有效运行；热工、电工仪表检定修理外协；针对产品特点，引进必要的仪器仪表对成品进行检测，保证产品质量；各部门生产、工作质量自行保证，质保部门负责监督抽查。根据检测工作需要，设备仪器一期配备齐全，二期只增加必要的质保人员。8.3.3设备质保产的设备全部利用连杆机加厂房原有。8.4总图、物流与仓库8.4.1设计依据本院有关专业提供的设计资料。8.4.2.厂址概况XXXX生产线在厂区已有的连杆机加厂房。厂址位于文登市初张路以东，珠海路以北区域。厂区东邻东安黑豹汽车有限公司，南隔珠海路为恒润锻造有限公司。场地以平坡式方式基本整平到位。XXXX生产线所在的厂区面积为23.44公顷。8.4.3总平面布置本次XXXX生产线在连杆机加厂房，建筑物为原有。8.4.4总图主要数据表8.4-1总图主要数据表序号项目单位数据备注1厂区用地面积h㎡23.442建、构筑物占地面积㎡151343建筑密度%43.14道路及广场面积㎡398005绿化面积㎡500006绿地率%21.37围墙长度m20608.4.5.运输8.4.5.1运输量表8.4-2连杆厂区年运输量表序号物料名称数量(t)其中备注汽车叉车悬链1运入33063306毛坯32923292辅助材料14142运出32933293成品26342634废料6596593厂内95009500合计16099659995008.4.5.2运输方式毛坯、辅助材料和成品的运输由供货厂家或社会运输部门负责。废料由回收部门负责运输，工业垃圾及生活垃圾由城市环卫部门负责运往垃圾处理场。厂内运输采用叉车。本项目厂内运输所需叉车2辆，均为工厂原有。8.5土建工程8.5.1建筑参数本次设计XXXX生产线所在的连杆机加厂房为原有建筑物。连杆机加厂房采用钢网架结构，单层（局部二层），总长116.72m，宽105m，总建筑面积为12802.9㎡，建筑物内包括生产车间及二层生活间，其中车间部分跨度为21m，建筑面积为12328.5㎡，柱顶标高8.1m；车间东侧设二层生活间，长59.3m，宽8m，层高4.5m，面积为474.4㎡。建筑物屋面采用混凝土轻质屋面板屋盖。厂房外墙1.0m以下均采用240厚多孔砖墙，外刷涂料饰面；1.0m以上外墙除一层淋浴间外墙内钢板为水泥板外均采用双层压型钢板（内夹50厚玻璃丝），内墙采用240mm厚多孔砖墙，刷内墙涂料饰面。车间地面为混凝土地面，非金属耐磨骨料面层；生活用房地面采用地砖面层或耐磨骨料面层。侧窗采用单框双玻塑钢窗，屋面局部设开启天窗，外墙大门采用电动提升门，小门采用钢制平开门生活间内门为实木门。8.5.2结构设计8.5.2.1设计依据a.厂方及相关专业提供的有关设计技术资料。b.本工程建筑物全部为原有。建筑物结构设计使用年限为50年，建筑结构的安全等级为二级，地基基础设计等级为丙级，建筑抗震设防类别为丙类建筑，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g，设计地震分组为第一组，场地土的类别为Ⅱ类，砼结构的抗震等级为三级。地面粗糙度按C类。c.基本风压为0.65kN/m2，基本雪压为0.45kN/m2。d.本工程设计采用的国家现行主要规范、规程、标准《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）《砼结构设计规范》（GB50010-2002）《钢结构设计规范》（GB50017-2003）《门式刚架轻钢房屋钢结构技术规范》（CECS102：2002）《网架结构设计与施工规程》（JGJ7-91）8.5.2.2主要建筑物a.结构选型连杆机加厂房为单层钢柱钢网架厂房，排架结构。采用钢筋砼独立基础（或桩基础），钢筋砼基础梁，钢柱（或钢筋砼柱），钢网架，轻质砼屋面板（或彩板屋面），冷弯薄壁C型和Z型檩条。生活间为二层钢框架结构房屋,采用钢柱、组合梁、砼板。平台为钢框架结构,采用钢柱、组合梁、砼板。设备基础等特构均采用钢筋砼结构。b.结构主要材料选用砼采用C10、C15、C20、C25、C30；钢筋采用HPB235、HRB335；钢材采用Q235B；焊条采用E43。c.结构设计计算软件中国建筑科学研究院编制的PKPM建筑工程软件系统，用于钢筋砼结构、钢结构、轻钢结构的计算绘图。浙江大学编制的空间结构分析设计软件MST2004，用于钢网架计算绘图。同济大学编制的钢结构软件3D3S-V8.0，用于轻钢结构计算。d.钢结构防腐和防火钢结构构件采用抛丸或喷砂除锈，达到Sa2级，以保证防腐或防火涂刷要求。喷砂或抛丸除锈后6h内应完成第一遍底漆。厂房或厂房局部钢结构构件需刷防火涂料时，不需刷防腐涂料，直接涂刷防火涂料。钢结构防腐作法：氯磺化聚乙烯底漆2道，干膜厚度60μm,氯磺化聚乙烯中间漆1道，干膜厚度30μm,氯磺化聚乙烯面漆2道，干膜厚度60μm。钢结构防火作法：底漆为氯磺化聚乙烯底漆一道（30μm）；超薄型钢结构防火涂料：梁(屋架)，干膜厚度满足耐火时间≥1.5h；柱，干膜厚度满足耐火时间≥2.5h。8.6公用及动力工程8.6.1给排水工程8.6.1.1概述a.设计依据GB50016-2006《建筑设计防火规范》GB50140-2005《建筑灭火器配置设计规范》GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》。GB50013-2006《室外给水设计规范》GB50014-2006《室外排水设计规范》工艺及相关专业提供的基础资料厂区总平面布置图b.设计原则连杆机加厂房内生产、生活给水及排水管路均为原有，本次设计仅根据工艺要求，增加支管及支线的设计。c.设计范围连杆机加厂房内XXXX生产线厂房内给水支管设计。d.给排水概况厂区位于文登市经济技术开发区，初张路以东，珠海路以北，隔珠海路与恒润锻造公司相邻。厂区生产、生活、消防水引自恒润锻造厂区，能满足全厂生产、生活消防用水。e.消防对象厂区消防对象为连杆机加厂房，厂房建筑面积12802.9m2，柱顶高8.1m。8.6.1.2给水a.用水标准（1）生产用水用水定额：按工艺专业要求确定。（2）生活用水生活用水标准：每人每班40L，小时变化系数2.5。淋浴用水标准：每人每班60L，班后1小时用完。b.给水量表8.6.1－1生产用水量表序号部门名称用水量（m3）循环水量（m3/h）备注小时平均小时最大昼夜1XXXX生产线0.142.2合计水量0.142.2表8.6.1－2生产及生活用水量汇总表序号用水类别正常生产时用水量(m3)备注小时平均小时最大昼夜1生产用水0.142.2生产用水2生活用水量0.080.21.8生活用水量3淋浴用水量0.11淋浴用水量7小计0.18=SUM(ABOVE)4.314.0c.水源及给水系统设计采用城市自来水作为厂区给水水源，厂区生产、生活、消防用水引自厂区南侧恒润锻造公司给水加压泵房，压力0.4～0.5MPa。厂区消防给水环状布置，干管管径DN200，生产、生活给水枝状布置，干管管径DN100。管材均采用钢骨架HDPE管，管件热熔连接。8.6.1.3排水a.排水体制采用分流制，在厂区设置污水排水管网和雨水排水管网，就近分别接至开发区排水系统。b.雨水系统厂区雨水采用有组织排水，沿着厂房四周、厂区道路敷设雨水管和雨水口，截留厂房屋面和道路雨水。雨水口在道路两侧均匀布置，其间距不大于40m。雨水主管道分2个出口接至珠海路及初张路的市政雨水管网，以减少厂区内的雨水管埋设深度和管径。c.排水系统生产线废乳化液、废清洗液由罐车收集后集中送至厂区南侧恒润锻造公司厂区污水处理站处理。其它生产污水及经化粪池硝化处理的生活污水经厂区污水管网收集后由两个出口分别排入珠海路及初张路市政污水管网。d.管材选用雨水管、污水管均采用钢筋混凝土管，承插胶圈连接。建筑出户管：至第一座检查井之间的管道与室内管材和接口相同。8.6.1.4室内给排水a.饮用水供应系统厂房内分散设置电开水器供给饮用开水。b.室内给水室内消防给水厂房内车间、生产辅助间设室内消火栓，其布置间距不大于30m。消火栓给水干管呈环状布置，并采用双向进户管，在立管上设闸阀和止回阀。灭火设施采用立式消火栓箱（上柜内配置DN65室内消火栓1个、∮19水枪1支、水龙带25m；下柜内配置干粉灭火器），车间内的消火栓箱为明装，生产辅助间的消火栓箱为暗装。室内生产、生活给水室内给水采用生产、生活分开的管道系统。各部门的生产、生活给水干管布置呈枝状，进口设水表计量用水量。管材消防水管采用热浸镀锌钢管，卡箍或丝接。生产给水采用热浸镀锌钢管，卡箍或丝接；生活给水采用PP-R管或钢衬塑复合管，热熔或丝接。敷设在吊顶内及架空明管敷设的生产、生活给水管采用20mm岩棉层，防止结露；明设的保温管采用0.5mm厚的镀锌铁皮作外保护层。c.室内排水XXXX生产线废乳化液、废清洗液由罐车集中送至厂区南侧恒润锻造公司污水处理站处理，其它生产污水及生活污水直接由厂区污水管网收集后排入市政污水管网。雨水：采用雨水斗、悬吊管、雨水立管引至室外雨水管网。生产辅助间内小便器采用感应式洁具，其他均采用普通洁具。地漏等排水附件采用不锈钢、铜等耐腐蚀金属材质。排水管采用抗震柔性接口排水铸铁管。8.6.2采暖通风与空气调节工程8.6.2.1设计依据工艺专业提供的通风除尘资料及工艺平面区划图。总图专业提供的总平面布置图。建设单位提供的有关资料及要求。8.6.2.2室外气象条件冬季采暖计算温度－8℃冬季通风计算温度－3℃夏季通风计算温度28℃夏季空气调节温度29.7℃冬季空调室外计算相对湿度71％夏季通风室外计算相对湿度74％8.6.2.3工厂现状及本次设计范围本次设计采用原有建筑物的采暖通风空调系统。8.6.2.4采暖设计a.采暖房间设计温度表8.6.2-1采暖房间设计温度表序号部门名称设计温度（℃）备注1生产车间（含XXXX生产线）16b.采暖设计方案生产车间（含XXXX生产线）采用散热器和暖风机相结合的采暖形式。采暖热媒采用95～70℃热水，由厂区换热站集中供给，外网管道通过直埋敷设方式送入到建筑物动力入口。c.采暖系统形式散热器采暖采用上供下回同程式系统。暖风机采暖采用上供上回同程式系统，管道沿外墙或柱子敷设。散热器采用钢制柱式散热器。8.6.2.5通风设计连杆机加厂房：设计全室通风换气，换气次数为2~3次/小时，采用自然进风，屋顶排风。为了改善工人的劳动条件，夏季在柱子上设壁扇进行防暑降温。XXXX生产线清洗机1台，设备自带除雾装置，将产生的水蒸汽处理后直接排到车间。8.6.3动力工程8.6.3.1动力介质消耗量表表8.6.3－1动力消耗量表序号使用部门压缩空气（m3/h）备注平均最大1XXXX生产线350560合计3505608.6.3.2压缩空气供应压缩空气由设在连杆机加厂房内的压缩空气站供应，计算负荷为34m3/min，能够满足本次设计要求。压缩空气站设备：13m3/min螺杆风冷空气压缩机3台75kW/台16m3/min风冷式冷冻式干燥机3台5kW/台2m3储气罐1台8.6.3.4动力管道车间压缩空气管道架空敷设，压缩空气管道采用镀锌钢管；阀门采用球阀。8.6.4电气工程8.6.4.1设计依据及设计范围a.设计依据工艺专业提供的工艺平面布置图及设备表；公用各专业提供的有关用电资料；总图专业提供的工厂总平面布置图。b.设计范围XXXX生产线的供电支线设计。8.6.4.2电气负荷计算本工程用电设备均为低压用电设备，均为三级负荷，电气负荷计算采用需要系数法。计算结果如下：设备总安装容量为620kW。有功功率：235kW无功功率：115kvar视在功率：262kVA需要系数：0.388.6.4.3电源及车间变电所连杆机加厂房10kV电源引自珠海路南恒润锻造厂区35/10kV降压站，放射式供电，采用YJV22-10kV-370mm2，直埋敷设至车间变电所。车间变电所设在连杆机加厂房北侧，落地安装，变压器为干式变压器。工厂供电电压为10kV，车间配电、照明电压为380V/220V。8.6.4.4车间配电与照明a.车间配电连杆机加厂房采用树干式配电系统，配电干线采用大跨距插接式母线槽沿网架敷设。配电支线通过插接箱或动力配电箱采用导线穿管或电缆桥架至各设备用电点。车间均布一定数量的插座箱，供维修及清扫等临时设备用电，其电源引自插接式母线。b.厂房照明连杆机加厂房照明电源引自变电所的照明屏，照明控制采用分区集中控制方式，照明配电箱分区设置，设在通道及便于操作、维护的地方。连杆机加厂房一般照明光源采用金属卤化物灯，一体式配照型灯具，照度按200Lx设计，照明干线及部分支线敷设在槽式大跨距电缆桥架内，网架内敷设，至灯位的照明支线穿镀锌钢管沿网架敷设。连杆机加厂房设置警卫（值班）照明，便于夜间巡视及统一管理。警卫照明作为一般照明的一部分，在主要通道上方设置，分区集中控制。8.6.4.5电气安全连杆机加厂房按三类防雷建筑物设置防雷保护设施,尽量利用建筑物金属结构和自然接地体。在女儿墙及屋面设有专用接闪器，利用钢柱做引下线，基础内钢筋做接地极，用镀锌扁钢相互连接，形成良好的接地网。变压器中性点直接接地，联合接地电阻不大于1Ω。变压器工作接地、保护接地、防雷接地和等电位接地共用接地装置，所有用电设备不带电的金属外壳均可靠接地。插座及插座箱采用漏电保护。厂房内设置事故照明及疏散指示照明。变电所设置继续工作用事故照明，在主要人流出入口和主要人流通道设置疏散指示照明及标识照明，事故照明和标志照明由EPS配电箱分回路控制。8.6.5信息系统8.6.5.1设计依据相关专业提供的设计资料。8.6.5.2系统组成及任务本次设计采用连杆机加厂房原有的计算机网络、电话管线等。a.计算机局域网络厂房内的计算机局域网络，入户主干带宽为1000M，用户端为100M。计算机局域网络主要用于数据及信息的共享和传输。网络室设置在生产生活辅助间内，其内设置二、三级网络交换机等设备，二级网络交换机配置1000MbpsFX上联端口，通过千兆光纤与厂级核心交换机连接，构成千兆以太网主干网。二三级网络交换机配置100MbpsFX端口，通过百兆光纤相互连接；二三级交换机通过100MbpsTX端口经超五类综合布线与生产线上微机或车间办公室内的微机连接，根据需要也可通过100MbpsFX端口经光纤连接。二、三级交换机向各终端设备提供100Mbps的传输速率.b.电话管线由厂区引来50对电话电缆进入生活辅助间内网络室，电话管线主要由电话电缆、分线设备、用户线路及用户终端组成。8.6.5.3网络室网络室设在生活辅助间内，其内设置网络机柜等设备。消防报警设施：设置对设备无污损的灭火设施，设置温感及烟感报警自动报警装置。接地系统：独立接地电阻小于4Ω。联合接地电阻小于1Ω。8.6.5.4线路设计各系统布线综合考虑，统一布线，厂房内的线缆采用金属桥架保护明敷设方式。生活间内管线原则上采用隐蔽暗敷设方式，可根据具体情况灵活处理。计算机网络和电话管线采用综合布线形式。综合布线的范围：生产生活辅助间、连杆机加厂房。a.综合布线工作区子系统：采用超五类信息插座。车间内插座采用明装型，生活间内插座根据实际情况采用壁嵌式或明装型式。水平子系统：本部分线缆采用超五类双绞线。线缆采用钢管保护，厂房内沿网（屋）架或柱明敷设，生活间内线缆采用钢管保护，原则上采用暗敷设方式，可根据实际情况灵活处理。干线子系统网络干线采用光纤，建筑物内部采用六芯室内多模光纤；电话干线采用HYA型电缆。车间内干线线缆采用金属桥架保护明敷设。管理子系统包括各机柜内的配线架。配线架语音信息采用110P型，数字信息采用RJ45配线架。b.电话管线电话干线采用HYA型电缆，用户线采用超五类双绞线（综合布线部分）或HPV2x0.5（非综合布线部分）。线缆采用钢管或桥架保护。8.6.6热工计量选用智能仪表对工厂使用的动能(不包含电能计量)进行计量和参数检测，计量检测仪表采用就地显示(预留联网数据传送功能)。对不同能源根据需要分别进行温度、压力、流量、热量等参数的检测与计量。能源计量按工厂动能总用量及各部门动能耗量二级检测计量方式配置。计量仪表拟选用国产名牌产品，以保证计量精度。自来水计量采用电磁流量计，压缩空气计量采用涡街流量计。8.7环境保护工程8.7.1设计原则依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施总量控制，坚持“预防为主、防治结合、综合治理”的原则，对本次设计产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。本次设计遵循的标准：中华人民共和国环境保护法；JBJ16－2000《机械工业环境保护设计规范》；GB12348－90《工业企业厂界噪声标准》；GB8978－1996《污水综合排放标准》。8.7.2治理措施8.7.2.1废水、废液处理采用分流制的排水系统，生活污水经厂区污水管网排至市政污水管网，生产过程中产生的乳化液废水及清洗液废水定期用罐车直接送至厂区污水处理站处理后排放。8.7.2.2废弃物的综合利用生产中产生的金属废屑全部卖给金属回收公司统一回收利用；废机油、污泥等危险废物送至有资质的危险废物处理单位处置；垃圾运至城市指定垃圾场。8.7.3环保机构、人员、面积及投资工厂设1名工作人员，负责全厂的环境保护日常管理工作，环境监测工作由地方环保监测站负责。

8.8职业安全卫生8.8.1职业安全原有建筑物满足七度抗震设防烈度要求。厂区人流、物流分开出入，避免了混流带来的安全隐患。道路两侧和醒目地方设安全警示牌，厂内车辆限速行驶。连杆机加厂房按三类防雷建筑物设置防雷保护设施，且尽量利用建筑物金属结构和自然接地体。电力变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。利用建筑物金属结构做防雷及接地。车间内设置接地干线，并与变压器中性点做可靠的电气连接。所有用电设备正常不带电的金属部分及所有金属管道等均可靠接地并做等电位联结。接地系统采用TN－S系统。在变压器高低压侧及进出厂房的低压分支回路处设置过电压保护装置。车间内起重设备配电采用防护型安全滑触线，插座配电采用漏电保护开关。各车间的通道及出口处设置应急疏散灯具。车间内主通道宽3～4m，大部分主要的设备按区域成线布置，设备之间、设备与墙、柱之间留有安全距离。对新增设备的各种机械传动装置和运动部件设置安全罩、护网或护栏等安全防护设施。8.8.2职业卫生生产厂房考虑通风换气，以消除余热、废气和水蒸汽等。机械加工设备自带通风除尘水雾系统。为了改善工人的劳动条件，夏季在柱子上设壁扇进行防暑降温。生产车间采用散热器和暖风机相结合的采暖形式。8.8.3人员、投资工厂设1名专职人员，负责全厂的职业安全卫生日常管理工作，职业安全卫生监测工作由地方职业安全卫生监测部门负责。8.9消防工程8.9.1《建筑设计防火规范》GB50016－2006（简称《建规》）的有关规定。《建筑内部装修设计防火规范》GB50222－95(2001年局部修订)的有关规定。建设单位提供的有关消防设计资料。8.9.28.9.2.1工程规模本次设计是XXXX生产线项目，厂址建在山东省文登市，产品为XXXX，2009年投产，生产纲领为60万支，在原有的连杆机加厂房内，公用动力设施和全厂性设施利用原有。8.9.2.2工业建筑的火灾建筑物的耐火等级连杆机加厂房由涨断连杆生产线及其它连杆生产线、质量保证部门、公用动力设施（包括车间变电所等）组成，用于制造连杆(包括机加工序和检查工序等)。除此之外，还负责原材料、辅助材料及半成品的短时间存放和配送工作。在生产、存贮过程中使用的原材料、辅助材料及能源有金属毛坯、零件，电能、压缩空气等；原材料、辅助材料及能源属于戊类物品。按照《建规》3.1的规定，连杆机加厂房生产、贮存物品的火灾其厂房的耐火等级按二级设计。8.9.38.9.3.1建筑物的防火间距建筑物之间以道路、平坦空地及绿地相隔，一旦发生火灾，有利于对火灾扑救和控制。建筑物的耐火等级为二级，建筑物之间的最近防火间距都在10m以上，符合《建规》3.4、3.5的规定。详见厂区总平面布置图。8.9.3.2厂区道路及出入口厂区道路为城市型沥青混凝土路面，路面宽度为12～6m。连杆机加厂房周围设置环形道路。为了保证安全，避免人流和物流交叉带来安全隐患，厂区设置两处出入口，使人流和物流完全分开，互不干扰。8.9.48.9.4.1主要建筑的结构类型连杆机加厂房生产、贮存物品的火灾按照《建规》3.2.4条的规定，厂房采用网架结构。8.9.4.2建筑物的防火分区按照《建规》3.3和5.1的有关防火分区的规定，对连杆机加厂房设置防火分区。8.9.4.3建筑物的安全疏散及标志按照《建规》3.7、3.8和5.3的规定，对连杆机加厂房设置安全通道、疏散走道、楼梯间和通行门等安全疏散设施。建筑物的安全通道、疏散走道、楼梯间和通行门等疏散设施都设置安全疏散标志牌，一旦发生火灾，便于寻找疏散路线，快速离开火灾现场。8.9.58.9.5.1消防用水连杆机加厂房是二级耐火等级的丁、戊类厂房（室外消火栓用水量按20L/s设计，室内消火栓用水量按15L/s设计；全厂按一处火灾设计，灭火延续时间取2小时，一次灭火用水量为252m3。8.9.5.2水源形式及消防给水系统设计采用城市自来水作为厂区给水水源，厂区生产、生活、消防用水引自厂区南侧恒润锻造公司厂区给水加压泵房，压力0.4～0.5MPa。厂区给水管道为环状布置，沿道路一侧设有地下式消火栓，其间距不超过120m。车间、生产辅助间设室内消火栓，其布置间距不大于30m。8.9.5.3建筑灭火器配置及消防设施的标志牌根据工业建筑灭火器配置场所和民用建筑灭火器配置场所的危险等级，配置相应数量的类型灭火器（装在消火栓柜下面），并定期更换灭火器。在室内消火栓系统和灭火器等处设标志牌，一旦发生火灾，便于使用。8.9.68.9.6.1采暖散热器采暖采用上供下回同程式系统。暖风机采暖采用上供上回同程式系统，管道沿外墙或柱子敷设。散热器采用钢制柱式散热器。设计的采暖设施符合防火的要求。8.9.6.2通风设计全室通风换气，换气次数为2~3次/小时，采用自然进风，屋顶排风。为了改善工人的劳动条件，夏季在柱子上设壁扇进行防暑降温。机械加工设备自带通风除尘系统。空气经处理后直接排放至车间。8.9.78.9.7.1供电的负荷等级本工程用电设备均为低压用电设备，均为三级负荷。8.9.7.2主要建筑物的安全疏散照明建筑物的安全疏散出口设应急照明灯。8.9.7.3电气安全连杆机加厂房按三类防雷建筑物设置防雷保护设施，且尽量利用建筑物金属结构和自然接地体。在女儿墙及屋面设有专用接闪器，利用钢柱做引下线，基础内钢筋做接地极。并用镀锌扁钢相互连接，形成良好的接地网。变压器中性点直接接地，联合接地电阻不大于1Ω。厂区低压配电系统接地型式采用TN－S。变压器工作接地、保护接地、防雷接地和等电位接地共用接地装置，所有用电设备不带电的金属外壳均可靠接地。插座及插座箱采用漏电保护。8.9.8厂房的主要安全通道宽度按3m设计，通道两侧边缘涂上醒目的安全标志线，每个工位与安全通道相连，既达到物流顺畅，又便于人员安全疏散，符合生产工艺流程和消防安全的要求。为防患于未然，厂房设置室内消火栓，除此之外，还配置手提式干粉灭火器。8.10节约能源及合理利用能源8.10.1《中华人民共和国节约能源法》(简称《节约能源法》)的有关规定。《评价企业合理用电技术导则》GB3485-83的有关规定。《评价企业合理用热技术导则》GB3486-83的有关规定。《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB17167－2006的有关规定。建设单位提供的有关节能设计资料。工艺和公用专业提供的耗能品种、设备安装容量、设备年时基数和负荷率。8.10.28.10.2.1设计范围本次设计以年产60万支XXXX为设计范围，进行能源消耗计算。8.10.2.2能源种类的选择本次设计选用的外购能源有电能和自来水。压缩空气由厂房内压缩空气站供应。8.10.2.3能源构成表8.10-1能源购成能源名称实物量折标准煤量折标准煤系数计量单位数量数量(t)%计量单位折标系数电能MWh32551315.0299.98t/MWh0.404水103m30.950.240.02t/103m30.257合计1315.261008.10.3本项目的产品为XXXX，年生产规模为60万支。每支涨断连杆的综合能耗为1.64千克标准煤。8.10.4工装达到合理用能及节约用能的目的。照明灯具选用高效荧光灯灯具，光源采用金属卤化物和荧光灯，每套灯具均加设电容补偿提高照明灯具功率因数，达到高效节能效果。热工设备为节能型，设备除带有温度、压力控制系统外，还带有节能型保温材料，使设备表面的温度不超过50℃。设备符合《评价企业合理用热技术导则》2和3的规定。压缩空气系统选用管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门），防止漏气，能源。为了提高水的利用率，设备用水尽可能采用循环系统。为了节约用水，采用节能型陶瓷芯龙头、冲便器安装延时自闭阀。给水系统采用优质管材、管件（包括管接头、弯头、三通和四通）及附件（包括法兰、阀门和水龙头），防止跑、冒、滴、漏，源。按照《节能法》第二十二条和《用能单位能源计量器具配备和管理通则》4.3.3、4.3.4的规定，厂区设总表为一级能源计量，各主要车间安装二级计量仪器及仪表，100KW以上的新增用电设备安装电能计量仪表，1t/h以上的新增用水设备安装水表，逐月进行用电、水等能源考核。9工程实施与计划进度本项目实施周期22个月，2009年12月投产。可行性研究报告2008.3施工图设计2008.4－6设备订货2008.5－8设备安装2008.11－2009.3调整试生产2009.4－2009.12投产2009.12.3010投资估算及资金筹措10.1投资估算项目投资总额为7288万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需铺底流动资金为1005万元。项目效益测算总资金为11078万元，其中新增固定资产投资估算为6283万元；所需全部流动资金3350万元；利用原有固定资产1445万元。新增建设投资按费用划分构成见表1：表10.1－1投资构成表单位：万元序号项目投资金额比例(%)1建筑工程330.532设备及安装工程539885.913其他建设工程费2844.524预备费5689.05合计6283100.0010.1.1新增固定资产投资估算依据10.1.1.1建筑工程费用本项目新建建筑物土建按当地造价水平的单位造价指标估算投资，公用动力设施按项目工程量及现行市场价格估算投资。10.1.1.2设备及安装工程费设备价格按现行市场价格估算。设备运杂费及安装费设备原价中含设备运杂费、设备安装费。10.1.1.3其他工程费用建设单位管理费按工程费用的1％计算。联合试运转费按试运转设备的2%计算。环评费及安评费为估算。安评费及安评费为估算。预备费按工程费用与其他费用之和的10％计算。新增建设投资详见附表1新增建设投资估算表10.2资金筹措本项目新增固定资产投资6283万元，全部流动资金3350万元。所需资金全部由企业自筹解决。11财务分析11.1生产规模企业在2010年达到设计能力。11.2产品销售价格产品的销售价格根据产品在市场定位及性能定价。详见附表4产品产量销售单价销售收入估算表11.3产品成本估算原材料费：按产品单位材料消耗费比例估算。外协件费：根据外购件协议价格计算。辅助材料费：按产品单位材料消耗占成本费用比例估算。燃料动力费：按产品的动力消耗费用占成本比例估算。工资按本次规划设计所需人员及工资标准计算。制造费用参考企业现有费用水平估算，折旧按照分项折旧算，其中房屋按照30年折旧，机器设备按照10年折旧，余值按照5%计算。管理费用参考企业现有费用水平估算。销售费用根据企业提供的资料计算。财务费用，主要为固定资产借款利息和流动资金贷款利息，年利率分别为7.11%和6.39%。总成本及费用估算详见附表5总生产成本和费用估算表11.4税率的确定根据现行税法规定，各种税率见表12－1：表11.4－1税率表序号税别税率1增值税17%2城市维护建设税7%3教育费附加4%4所得税25%11.5现金流量评价指标根据财务测算及现金流量分析，其评价结果指标如下：财务内部收益率IRR16.46%财务净现值NPV（ic=10%）2620万元投资回收期Pt7.23年详见附表8财务现金流量表(全部投资)。11.6辅助评价指标（2010年）利润总额投资利润率＝×100％建设资金＋全部流动资金=17.74%11.7不确定性分析11.7.1敏感性分析敏感性分析主要考察销售价格的变化、材料费用的变化和固定资产投资的变化对项目收益的影响敏感度，本分析按增减3%的幅度考察项目的敏感度。表11.7-1敏感性分析表序号项目变化率内部收益率1基本内部收益率016.46%2销售收入-3%11.13%3经营成本3%12.35%4投资3%15.67%由分析结果可以看出，销售价格的减少是最敏感因素，其次是材料费用的增加。从内部收益率的降低幅度看，项目仍具备相当强的抗风险能力。下图为敏感性分析示意图：11.7.2盈亏平衡分析项目2010年达到设计能力产量，此时年销售收入额为16400万元，年总生产成本费用13317万元，年成本固定费用2348万元，年成本变动费用10969万元，销售税金附加1118万元。以设计能力利用率表示的盈亏平衡点为：年成本固定费用BEP=×100%年销售收入-年成本变动费用=54.43%由盈亏平衡计算结果看，产品达到了一定的经济规模。下图为盈亏平衡示意图。11.8主要数据及评价指标汇总表经济分析主要数据及评价指标见表11－3：表11.8－1主要数据及评价指标汇总表序号项目单位数据及指标备注1生产能力支6000002投资总额万元7288其中：新增固定资产投资万元6283铺底流动资金万元10053效益分析投资额万元11078其中：新增固定资产投资万元6283流动资金总额万元3350利用原有固定资产万元14454项目计算期年10其中：建设期月225销售收入万元164002010年5销售税金附加万元11182010年6利润总额万元19662010年7所得税万元4912010年8税后利润万元14742010年9内部收益率％16.46全部投资10财务净现值万元2620全部投资11投资回收期年7.23全部投资12投资利润率％17.742010年13盈亏平衡点％54.432010年目录第一章 项目概况 6§1.1项目内容介绍及采用的关键技术 6§1.1.1项目概要 6§1.1.2产品方案和建设规模 7§1.1.3采用的关键技术 7§1.1.4企业技术经济指标表 8§1.2技术的创新点 9§1.3权威部门的技术鉴定情况 10§1.4环保评价等内容 10§1.4.1环境危害分析及措施 10§1.4.2环境影响评价 10第二章 企业基本情况 12§2.1项目承担单位的基本情况 12§2.2单位技术开发能力 14§2.3单位组织管理情况 14§2.4单位财务经济状况 17第三章 产品需求分析和项目建设的必要性 183.1. 产品市场供应分析 18§3.1.1拟建项目产出物用途调查 18§3.1.2产品现有生产能力调查 18§3.1.3产品产量及销售量调查 19§3.1.4国外市场调查 193.2. 市场需求预测 20§3.2.1国内市场需求预测 20§3.2.2国外市场需求预测 213.3. 产品目标市场分析 22§3.3.1目标市场定位 22§3.3.2市场占有率分析 223.4. 项目建设必要性 23§3.4.1项目实施的背景 23§3.4.2项目实施的社会、经济、生态意义 24第四章 项目建设主要内容和目标 264.1. 项目建设推广计划及策略 26§4.1.1建设主要内容 26§4.1.2沙棘产品加工区总平图 26§4.1.3辅助生产设施及公用配套设施总平图 274.2. 项目产品销售计划及策略 294.3. 总体目标 错误！未定义书签。4.4. 经济目标 294.5. 项目建设技术、质量目标 294.6. 项目工艺全景流程图