项目部物资管理评价表（基础）

项目部物资管理评价表（ZHPJ-XM-WZ-04）-基础被评价项目负责人评价日期评价组名称评价人评价总分序号评价要素（分数）评价内容标准分评分标准评价记录评分1管理体系（9分）1）规章制度51）未根据项目具体情况编制材料管理策划，策划无目标、管理方法和管理重点不合理的，扣3分；策划不结合实际或不执行扣1-3分，主要材料消耗控制目标不清晰扣1-2分；2）未建立总包、分包各方职责或职责不清的，2分；未建立材料节约奖罚制度扣1分。2）岗位和人员4人员不能满足要求，2分；各相关人员材料管理职责不明确，2分。2物资计划管理（17分）1）计划的完整性。主材采购有总计划、月度计划、日常计划；辅材采购有日常计划。6物资总体计划编制（共6分）：无可行施工方案、未编制材料及工程量清单，扣5分；材料及工程量清单未细分到分部分项扣2分；未编制总体需用计划的得0分。项目经理未审核扣2分；审核后未提交分公司（经理部）器材部扣2分；审批后的物资总计划未在项目留底扣2分；对于物资总体计划中存在投标工程量与施工图工程量有差额的，在总体计划中列明，未列明的扣2分；因图纸变更或施工工艺方法等改变，需要对总计划作出修改，在变更后一周内未提出和情况说明扣2分。2）计划的规范性。计划填写规范，人员签字审核完整；计划数量、时间逻辑关系正确。6物资月度计划（共6分）：1）每月20日前项目工长根据计划、方案、预算、技术措施等合理编制月度材料需用计划，滞后扣1分；2）项目审核、审批人员不全的每次扣1分；3）月度计划有变更或超出总体计划没有说明和附相关单据扣3分。4）实际进场量/实际需用计划量每超出5%，扣3分一次。3）计划的准确性。计划编制依据准确，使用部位描述清楚；计划有过程动态管理，调整后的计划数量与进场数量误差不超过5%。5物资采购计划（共5分）：1）项目物资部门根据月需用计划、库存和进场时间，进行平衡后，编制材料采购计划，经项目生产经理审核和项目经理批准后报分公司器材部。未报分公司得0分，签字不全每次扣2分。2）物资进场联系单每缺少1条扣1分。3供应商考核（5分）1）供应商考核评估5项目部过程考核，每季度不少于一次，并编制物资供应商评价报告报分公司器材部，每少一次扣1分；每半年开展一次供应商互评工作，每少一个供应商扣1分；4物资采购及验收管理（20分）1）物资集中采购招标管理3项目无采购合同，每缺一次扣3分。2）紧急物资采购管理3如涉及超出采购计划未走紧急物资采购流程的，不得分；因项目管理原因扣1-2分。未编制紧急物资采购专项报告的不得分；3）零星物资采购管理4零星物资采购计划单收集不全的不得分；签字不全每项扣1分；未经授权，自行采购的不得分；4）物资验收管理101）未按规定实行各方联合验收，10分；未建立有效的进场物资台帐扣5分，验收手续不及时扣2-3分，参与各方职责不清晰扣3-8分；分供方进场主要材料（如周转等）未参与验收形成记录的，扣3-10分。2）已验收的材料在单价、质量方面与合同要求不一致的，每发现1例扣5分。3）试验委托单资料齐全、有效，对不合格材料填写进场物资不合格记录，每缺少一次扣2分；4）甲供物资未单独填写物资验收单的，每缺少一次扣1分。5）项目地磅、监控等验收设备未配置，视实际情况酌情扣1-3分；6）临建材料的计划、验收等不符合管理要求的，扣1-2分；5发放管理（10分）1）物资发放管理101）领料单、调拨单填写不规范、不合理，签字不齐全或分包签字人员没有法人授权的每缺少一项扣1分；2）未建立有效、完整的物资发放台账的，每缺一项扣1分；3）如有报废和报损的，填写遗失损坏赔偿单，每缺一项扣1分；4）未按月度或节点盘点物资，开展有效物资成本分析的，4分（酌情扣分）；超计划发放材料，每发现一次扣1分。6仓储管理（5分）1）物资仓储管理51）仓库及堆场有平面布置方案并按方案实施，CI形象符合标准要求；不符合扣2分；2）材料的存放保管有良好的防水、防潮、防火、防盗等措施，不符合扣2分；3）堆放整齐有序，标识清晰规范，每发现1处不符合扣2分；4）危险品及特殊材料未按规定存放的，每处扣2分；7入库管理（4分）1）周转料具入库管理41）周转料具配置方案未编制或编制不合理、需用计划未审核、审批的扣2-4分；2）周转料具的验收签字不齐全的，每一次扣1分；3）入库核对、审批齐全、有登记入账，每缺少一次扣1分。8出库管理（3分）1）周转料具出库管理31）周转料具退场计划完整、签字齐全，每缺少一项扣1分；2）退场四方签字齐全，出库单和结算单齐全，每缺一项扣1分；3）结算单审核、审批手续齐全，每缺一项扣1分。9消耗管理（10分）1）商品混凝土消耗管理61）砼浇筑申请单签字齐全、有效，每缺一项扣1分；2）提交供应商砼计划有签字手续，每缺一项扣0.5分；3）砼浇筑验收单齐全，有盈亏分析对比及措施，每缺一次扣1分；4）按工期节点及每月、每年对砼消耗进行盘点，每缺一次扣1分；5）每批次混凝土进场验收时按规定抽检，抽检比例10%，未按要求做出现一次扣1分。2）周转材料消耗管理41）周转材料需用计划审核、审批每缺少一人签字扣1分；2）周转材料进场会签交接单签字齐全、有效，每缺一项扣1分；3）领料、发料手续齐全、有效，每缺一项扣1分；4）定期对半成品和边角余料进行盘点，每季度少于一次扣1分。10让售管理（5分）1）废旧物资处理51）申请调剂或报废计划未审核审批进行处理的不得分；2）废旧物资处理表单和台账签字齐全、有效，每项每缺少一次扣2分；3）处理费用未上交财务的不得分。11结算管理（4分）1）物资采购结算管理41）每月20-23日编制采购月度结算和月度租赁结算，每滞后一天扣1分，签字不齐全，每缺少一次扣1分；2）供应商确认结算后将所有签收单原件（俗称小票）回收，未回收且无底联、连续编号、未明确结算周期的不得分。12成本分析（8分）1）成本分析管理81）钢筋消耗不得大于预算量4%，，每超耗扣2分/次2）砼消耗不得大于预算量2%，，每超耗扣2分/次3）水稳料消耗不得大于预算量4%，