015工艺装备管理程序

015工艺装备管理程序15/23工艺装备管理程序文件编号：SHZ/CX015－2016版次/修改：A/023/23 工艺装备管理程序发布日期：20XX年12月15日实施日期：20XX年01月01日015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第1页。015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第1页。1目的和范围确保工艺装备的立项、审批、设计、制造、验收、使用、核价、结算、实物管理和状态管理有序进行，保证工艺装备保持良好的受控状态，实现工艺装备的合理配置，以满足工艺和产品质量的要求，制定本程序。适用于公司工艺装备相关活动的管理。2引用文件SHZ/CX001－2016成文信息控制程序3术语及定义3.1工艺装备：是按照产品制造工艺要求开发、设计、制作的针对某一产品或零部件的模具、夹具、胎具、辅具、工位器具、转运器具、专用工具、非标刀具等（不包括检具、量具等）的统称。3.2计划内工艺装备：是根据生产技术准备、生产要素的调整以及工艺改进、工艺规划、工艺方案的要求，由研发部拟定，经部门负责人审批后确定需配置的工艺装备。3.3计划外工艺装备：指为保证工序质量、减轻工人劳动强度、提高劳动生产率或方便工艺装备维修等，由使用部门提出申请，经研发部审核同意配备的工艺装备。3.4重要工艺装备：指制作技术要求相对较高，对产品质量影响较大及价值较高的工艺装备。3.5普通工艺装备：指制作技术要求相对较低，对产品质量影响不大，以及价值较低的一般工艺装备。3.6固定资产：使用期限一年以上，部门价值2000元以上的工艺装备。4职责和权限4.1研发部工艺科是制件、焊装、涂装、总装工艺装备的归口管理部门。其职责：a)负责公司计划内工艺装备制造计划的提报及计划外工艺装备申请的审批；b)负责所有工艺装备设计方案的确认会签；c)组织工艺装备的验证，参加工艺装备的验收；d)负责工艺装备的技术和实物状态的监督管理；015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第2页。e)负责建立公司制件、焊装、涂装、总装的工艺装备管理台帐。015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第2页。4.2生产设备部各生产车间（统称使用部门）按照“谁使用、谁负责”的原则管理工艺装备。其职责：a)负责计划外工艺装备需求申请提报及自制工艺装备制作计划的会签；b)参与所使用工艺装备的验收、验证等工作；c)负责所使用工艺装备的实物管理，包括使用及维护保养。4.3采购部4.3.1负责外委工位器具的招标及商务谈判、合同签订，并且参与验收工作。4.3.2负责自制工艺装备所需材料的采购。4.4质量保证部负责参与工艺装备的验收、验证等工作。4.5财务科负责工艺装备的采购、折旧、报废等账务管理。4.6公司领导（分管副总经理、总经理）负责工艺装备立项、方案等审批。5工作程序5.1工艺装备的立项5.1.1研发部按照工艺方案要求拟定提报，经审批确定而配置的工艺装备属计划内工艺装备，不再办理立项。5.1.2由使用部门提出的计划外工艺装备，填报【工艺装备需求申请单】（附件2），经研发部负责人审核、技术副总经理批准后立项。5.2工艺装备的设计5.2.1普通工艺装备的设计，由非标设计员根据研发部提供的设计方案直接设计，设计图样由研发部负责人审核，技术副总经理批准。5.2.2重要工艺装备的设计，由研发部提报工艺方案和工艺文件，研发部负责人组织讨论确定设计方案，非标设计员负责按照方案设计，设计图样由研发部负责人审核、生产设备部负责人会签，技术副总经理批准。5.2.3对于公司设计能力不足的工艺装备，由研发部编制【外委工艺装备设计制作计划单】（附件3），经研发部负责人审核，技术副总经理批准；价值较高的外委工艺装备，按照公司财务审批权限报批。5.2.4经批准外委设计的工艺装备，由研发部配合采购部落实选择设计方及协商确定设计费用，对设计方的选择及设计费用确定通过后，采购部与设计方签订合同（协议）并且实施外委设计。015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第3页。5.2.5外委设计的工艺装备设计方案或图样，由研发部负责人审核，生产设备部负责人会签，技术副总经理批准。015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第3页。5.2.6工艺装备的设计应遵循标准化、系列化、通用化原则。5.3工艺装备制作5.3.1工艺装备在设计审批后，依据公司设备能力能够自制的工艺装备，由研发部编写【自制工艺装备制作计划单】（附件4），生产设备部会签后提交技术副总经理批准后实施。5.3.2自制工艺装备生产制作计划批准后，由研发部按照计划要求的时限完成。自制工艺装备制作所需材料及工时定额由研发部负责核定，下发至采购部、生产设备部、财务科等。5.3.3采购部依据材料定额要求的材料规格、数量准备材料。当材料准备有差异时，应及时书面反馈申请材料代用，经研发部负责人共同签字认可后实施。5.3.4没有能力自制的工艺装备，由研发部编制【外委工艺装备设计制作计划单】，部门负责人审核，按照公司财务审批程序，经技术副总经理批准后，外委制作。数量或金额较大时，需按照公司财务审批权限报批。5.3.5经批准外委制作的工艺装备，由研发部配合采购部落实选择制作方及协商确定制作费用，对制作方的选择确定及制作费用批准通过后，采购部与制作方签订制作合同（协议）实施外委制作。5.3.6工艺装备制作过程的控制5.3.6.1自制工艺装备的制作必须严格按照工艺装备图样及技术要求制作，生产设备部对制作过程遇到的问题应及时反馈到研发部进行协调处理，研发部负责整个工艺装备制作过程的技术支持工作。5.3.6.2外委制作的工艺装备按照双方签订的技术合同（协议）进行，对于重要工艺装备，采购部组织研发部到制作方现场进行制作进度及技术质量监督抽查及监控，并且与制作方建立技术质量反馈沟通机制，及时解决制作过程出现的技术质量问题。5.4工艺装备的验收5.4.1工艺装备的验收015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第4页。工艺装备制作完毕后，由研发部根据需要组织产品设计、工艺、质量检验、使用部门人员，按照工艺装备图样或技术合同（协议）对工艺装备进行验收（外委制作的工艺装备先由采购部提出申请），重要工艺装备还需要研发部组织实施加工样件或试生产进行工艺验证。验收（验证）完毕，由研发部填写【工艺装备验收（验证）书】（附件5），作为工艺装备移交使用部门的必要附件。015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第4页。5.5工艺装备移交5.5.1对所有制作完成的工艺装备，由研发部依据验收（验证）合格并签字的【工艺装备验收（验证）书】办理【工艺装备内部移交单】（附件6），向使用部门移交，移交工作必须经双方签字认可，作为完工、接收、建帐的证明。5.5.2属于固定资产的工艺装备移交完毕，由研发部负责填写【工艺装备固定资产转固单】”（附件7），办理转固手续，转固完毕，研发部应及时将其记入【工艺装备固定资产管理台帐】（附件8）；不属于固定资产的工艺装备直接由使用部门纳入【低值易耗工艺装备管理台帐】（附件9）。5.6工艺装备的日常使用管理5.6.1使用部门应按照种类建立工艺装备管理台帐，并设专人管理。5.6.2使用部门负责本部门所使用工艺装备的管理、维护、保养，并且由专人负责建立使用维护、保养管理记录，对工艺装备实物按照编号标识。5.6.3为节约资金，提高工艺装备利用率，研发部可以对公司内工艺装备进行合理调配，调配时需填写【工艺装备调拨单】（附录10），经原使用部门会签后，分管副总经理批准，同时由调出部门和调入部门各自办理调帐手续。5.6.4各中工艺装备使用部门要制定普通工艺装备维护保养的规定或制度，并且得到贯彻执行；对重要工艺装备由研发部制订使用及维护保养要求，由使用部门贯彻执行；使用部门要有工艺装备月度维护保养记录；有动力源的工艺装备对动力源部分的维护保养维修工作，由研发部按照设备管理的相应办法执行。5.6.5根据工艺路线安排及生产需要，公司可以将部分工艺装备提供给供应商有偿使用，由采购部负责与供应商签订使用协议；协议内容应包含协议双方的相关责任、对工艺装备的使用及维护要求、工艺装备折旧及费用结算办法等，保证工艺装备处于受控状态；协议生效时需向使用方收取押金，并且办理相关调拨手续。5.6.6供应商使用的工艺装备由采购部管理，研发部配合；出入公司时应做好记录，送达供应商后，应监督其加强工艺装备维护保养；盘点时采购部应有供应商的证明资料，并且在公司需要时负责将其收回。5.7工艺装备的技术状态管理015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第5页。5.7.1工艺装备的技术状态管理归口于研发部，未经研发部同意，各部门不得对工艺装备私自改制改变原有结构使其偏离原设计使用功能。当因生产需要改制时，使用部门必须填写【工艺装备改制审批单】（附录11），经研发部负责人审批同意后组织实施改制。015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第5页。5.7.2凡涉及到工艺装备使用精度、安全性、可靠性的改制，研发部应确定改制方案（如有需要，经研发部形成图样，主管工艺人员审核会签），研发部负责人审批后，由改制部门按照方案实施改制。5.7.3工艺装备的批量改制、外委改制，研发部应编制工艺装备改制专项计划，经研发部负责人审核、公司分管副总经理批准后实施。5.7.4对使用过程中技术状态容易改变，需要经常检查调整的工艺装备，由研发部负责向使用部门发放工艺装备使用检查调整技术文件，由使用部门按照相关技术文件要求在使用过程中对工艺装备进行检查调整，确保技术状态稳定。5.7.5研发部负责对工艺装备管理、使用及技术状态进行定期和不定期检查和考核，并填写【工艺装备监督检查记录】（附件12）。5.8工艺装备维修管理5.8.1不能正常使用的焊装夹具由生产设备部负责及时维修，研发部负责对其它不能正常使用的工艺装备及时维修。5.8.2工艺装备轻度损坏或导致出现不合格品时，使用部门上报研发部，由研发部维修人员对工艺装备进行维修，做好【工艺装备维修记录】（附件13）。5.8.3工艺装备严重损坏的，使用部门应上报研发部查明原因，制订修理或调整方案，由研发部按照方案组织修复，同时做好记录。5.8.4维修后的工艺装备应经过重新验收（验证），合格后方可投入使用。5.9工艺装备事故处理5.9.1工艺装备在使用、保管、修理过程中发生严重损坏事故时，由工艺装备使用部门保持现状并且报告研发部，由研发部组织相关部门人员进行分析，填写【工艺装备事故报告】（附件14），提出处理意见。5.10工艺装备停用、恢复使用和报废。5.10.1工艺装备因产品调整或严重损坏需退出使用，由使用部门填写【工艺装备停用、恢复使用、报废申请表】（附件15），报研发部负责人审核，技术副总经理批准。5.10.2研发部根据申请表批准时间，通知使用部门停止工艺装备使用。5.10.3研发部对已停用工艺装备进行清点、备案，并且委托原使用部对工艺装备进行封存、标识和保管。015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第6页。5.10.4对已停用的工艺装备，如因生产需要恢复使用，必须由使用部门填写【工艺装备停用、恢复使用、报废申请表】报研发部审批，同意后方可在规定时间内投入使用。015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第6页。5.10.5对需要报废的工艺装备，需由使用部门填写【工艺装备停用、恢复使用、报废申请表】，办理报废手续，由研发部组织相关部门共同鉴定，做出处理意见，报分管副总经理批准，重要工艺装备需公司总经理批准；使用部门凭签批的【工艺装备停用、恢复使用、报废申请表】，办理消帐手续。5.11工艺装备配件工艺装备配件由责任维修部门提出申请，经申请部门分管副总经理审批后由研发部自制或申请外委制作。6业务管理流程图附件1工艺装备管理流程图7附表与附件附件2【工艺装备需求申请单】附件3【外委工艺装备设计（制作）计划单】附件4【自制工艺装备制作计划单】附件5【工艺装备验收（验证）书】附件6【工艺装备内部移交单】附件7【工艺装备固定资产转固单】附件8【工艺装备固定资产管理台帐】附件9【低值易耗工艺装备管理台帐】附件10【工艺装备调拨单】附件11【工艺装备改制审批单】附件12【工艺装备监督检查记录】附件13【工艺装备维修记录】附件14【工艺装备事故报告】附件15【工艺装备停用、恢复使用、报废申请表】015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第7页。015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第7页。015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第8页。附件1工艺装备管理流程图015工艺装备管理程序全文共9页，当前为第8页。需求部门研发部采购部使用部门一立项设计制造制造过程控制提供技术支持NY确定设计方案新产品工艺方案、工艺装备需求计划、立项制造过程控制提供技术支持NY确定设计方案新产品工艺方案、工艺装备需求计划、立项制造Y设计制造Y设计购买材料N外委设计制作方选择及合同签订购买材料N外委设计制作方选择及合同签订计划外工艺装备提报计划外工艺装备提报二验收移交工艺装备验收（验证）结论工艺装备验收（验证）结论Y办理移交手续办理设备固定资产转固手续组织工艺装备验收（验证）Y办理移交手续办理设备固定资产转固手续组织工艺装备验收（验证）参与验收（验证）参与验收（验证