煤炭代存卡使用管理制度_第1页
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文档简介

煤炭代存卡使用管理制度1.前言为了管理公司煤炭代存卡使用，规范卡片的使用流程和操作规范，确保卡片的合法使用和安全保障，制定本管理制度。2.范围本管理制度适用于公司所有煤炭代存卡的使用。3.煤炭代存卡的使用（1）煤炭代存卡领用公司内部相关员工需要使用煤炭代存卡时，应提出领卡申请，并由部门主管审批，由运营部门负责发放，同时记录卡片的发放信息，包括领用人员、领用时间、卡片编号等。（2）卡片的出借公司内部相关员工需要将煤炭代存卡进行出借时，应提出申请，由部门主管审批，记录卡片的借出信息，包括借出人员、借出时间、卡片编号、借出事由等，并在借出人员签名确认后方可借出。（3）卡片的归还卡片的借出期限一般不得超过7个工作日，如需延期应提出申请并经部门主管重新审批，同时记录借出和归还时间，并注明借用事由。（4）卡片的安全保管煤炭代存卡应存放于公司专门的保险箱内，保持密闭状态，防范被盗、丢失或遗忘的情况发生。卡片使用过程中，应注意保护卡片上的磁条和密码，防止卡片信息泄露。4.煤炭代存卡的管理（1）卡片的登记管理公司内部负责管理煤炭代存卡的部门应建立完整的卡片登记管理工作流程，包括卡片的采购、分配、入库、摆档、借出、归还和出库等全过程的信息记录和检查。（2）卡片的盘点管理公司内部负责管理煤炭代存卡的部门应定期对卡片进行清点和盘点工作，检查卡片持有人身份及权限是否与记录一致，并及时对记录进行更新、纠正等。（3）卡片的注销管理卡片因损坏、丢失或不再使用等情况需进行注销时，应及时通知相关部门，进行信息核对和卡片注销工作，并进行记录记录。5.煤炭代存卡的安全（1）卡片使用安全公司内部相关人员应遵守卡片使用规定，确保卡片的安全性和保密性，不得将卡片泄露给未经授权的人员使用。如有泄露卡片的行为，需承担相应责任。（2）安全事件管理如发生卡片被盗、丢失、遗忘、被非法使用、出现异常等安全事件，应立即上报公司相关管理部门，并迅速采取有效措施，确保卡片的安全。6.责任与追究如遇卡片信息泄露、盗用、损坏或遗失等情况，责任主体为持卡人和管理部门，需承担相应的责任，公司将根据情节严重程度，严肃处理相关责任人，并依法承担责任。7.结论本管理制度为公司煤炭代存卡的使用提供了明确的管理方案和操作流程，保障了卡片的安

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