郁金香优质繁育基地建设项目可行性研究报告书

编制单位：青海省乡镇企业工程咨询中心第66页郁金香优质繁育基地建设项目可行性研究报告第一章总论1.1项目摘要1.1.1项目名称：郁金香优质种球繁育基地建设项目1.1.2建设性质：新建1.1.3项目主管部门：XX省农业厅项目监管责任人：XXXX省农业厅副厅长XXXX省农业厅XX处处长1.1.4项目承担单位：XX县农业局负责人：XX1.1.5项目建设单位：XX法定代表人：XX1.1.6郁金香优质种球繁育基地建在XX县XX镇，其中郁金香品种展示示范与鲜切花温室区、组培试验研究和种球处理贮藏区建在基地西部的XX村；郁金香种球繁育基地建在黄河北岸的XX村，总占地面积570亩。1.1.7项目建设期项目建设期限：2年(20XX年～20XX年)。1.1.8本项目通过荷兰郁金香原种的引进、筛选、组培脱毒与扩繁，建设郁金香优质种球规模化生产繁育基地，总占地面积570亩，其中种球试验研究与处理区10亩、品种示范展示区20亩、切花温室20座（占地40亩，种植面积20亩）和大田种球繁育区500亩。共引进26个展示品种，年生产优质种球2862.80万粒，其中优质商品球（周径>10cm）690万粒，优质子球2172.80万粒，实现年销售收入1250.36万元，年上缴利税267.09万元。通过公司＋基地＋农户的模式带动本区农民增收，农民人均增收862.66元以上。1.1.9项目建设总规模570亩。主要建设内容包括：1、土建工程：郁金香组织培养车间230m²；种球精选及处理生产车间1600m²；种球冷藏处理库1200m²；遮阳通风晒场1000m²；2、田间工程：脱毒培育的防虫网棚10座，共3000m²3、购置仪器设备共57（台）套，其中主要有进口种球分级精选计数机1套，进口种球清洗设备1套，进口种球播种机1套，锅炉1台，变压器1台等。4、种球引进：引进品种26个，引进原种子球611万粒。1.1.10产品方案在正常生产年份，种植郁金香540亩，播种量达到1206万粒，生产周径8cm以上的种球2862.8万粒和8cm以下子球1150kg。1206万粒用于自繁和带动农户的种子，1656.80万粒用作商品销售。1.1.11项目投资本项目总投资额968.33万元，其中固定资产投资906.22万元，占总投资的93.59％；流动资金62.11万元，占总投资的6.41％（见表1）。表1项目总投资估算表序号工程或费用名称投资额（万元）占总投资的比例1固定资产投资906.2293.59%1.1工程费用837.9386.53%1.1.1土建工程344.7035.60%1.1.2田间工程9.000.93%1.1.3设备购置及安装工程160.7316.60%1.1.4种球引进323.5033.41%1.2其他费用41.904.33%1.2.1建设单位管理费8.381.2.2可行性研究费费4.191.2.3勘察设计费12.571.2.4工程监理费12.571.2.5生产准备及开办费4.191.3预备费26.392.73%1.3.1基本预备费26.392流动资金62.116.41%总投资968.33100.00%1.1.12本项目所需资金主要通过国家财政扶持，地方财政配套，项目建设单位自筹。项目总投资968.33万元中，申请中央投资500万元，占总投资的51.64%；地方财政配套50万元，占总投入的5.16%；县农技推广中心自筹418.33万元，占总投入的43.20%。1.1.13项目生产期初投入自筹流动资金62.11万元，第一年全年运行费用为220.15万元，在生产期第二年即可达到设计生产能力，年运行费用为383.47万元，年利润总额为866.89万元，所得税为216.72万元，税后利润为650.17万元。从财务分析来看，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期比较乐观，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力，财务上是可行的，经济效益显著。1.1.14主要技术经济指标表见表2。表2主要技术经济指标表序号名称单位指标备注1项目总投资万元968.331.1其中：固定资产投资万元906.221.2流动资金万元62.112年销售收入万元1250.36达产年3年销售税金及附加万元0.00达产年4年总成本万元383.47达产年5年利润总额万元866.89达产年6年所得税万元216.72达产年7税后利润万元650.17达产年8财务盈利能力及指标8.1财务内部收益率％57.588.2投资回收期年3.238.3投资利税率％89.528.4投资利润率％67.148.5盈亏平衡点％23.219投资财务净现值9.1投资财务净现值（所得税后）万元3687.339.2投资财务净现值（所得税前）万元5066.141.1.15项目辐射范围及带动能力本项目实施后，带动XX县XX镇的XX和XX两个行政267户农户1066人。户均从地租收入中年收入910元，人均年收入227.96元；本项目还可安置当地农民18人和富余劳力87人就业，工资性收入共67.68万元，使户均年增收2534.83元，人均年增收634.70元。项目辐射带动全县种植条件好的地区，并带动周边4镇6村农民10000多人从事种植和销售，5年内使全县种球面积发展到1500亩。项目建成后将带动基地周边农户通过从事农业观光旅游和相关服务业增收。1.2可行性研究报告编制依据1、农业部关于20XX年部分农业项目前期工作安排意见的通知（农计发[20XX]4号）；2、《中共XX省委、XX省人民政府关于加快发展农业业产业化经营的决定》（青发[20XX]7号）；3、《XX省农业业和农业业经济发展‘十一五’规划》；4、项目区实地考查、调研、座谈、收集的相关资料。

第二章项目建设的必要性和可行性2.1项目建设背景郁金香为世界名花，在中国及东南亚国家的需求量很大，但目前亚洲地区还没有一个有规模的种球繁育基地。XX处于寒温带大陆性气候带，夏季气候冷凉.是郁金香、唐菖蒲、百合等冷凉型球根花卉的适宜栽培区，生产的鲜切花具有花大、茎长、色纯正鲜艳等特点，生产的种球质量可与荷兰产种球媲美，深受国内同行认可，在国内市场有较强的竞争力。国家林业局根据全国自然条件和花卉产业的发展趋势，将XX确定为球根类花卉生产区和实现种球国产化的重点生产区域，我省也将高原特色花卉和种球生产作为农作物六大特色产业之一纳入“十一五”发展规划，得到省委省政府的高度重视和大力支持。我省花卉研究与生产单位在种球引种栽培试验研究和产业化发展中贮备了一批在国内享有较高声誉的专家和技术人员，在郁金香种球繁育储藏处理技术的研究上取得了多项科研成果，为种球生产国产化做出了有效的探索。目前国内花卉产业正快速发展，对种球的需求量日趋增加，我省现有的生产能力和生产方式不能满足国内省内市场需求。因此充分利用XX县优越的自然资源条件和我省现有科研力量及科学技术成果，较快地建成优质郁金香种球繁育基地，为XX一年一度的郁金香节和国内花卉产业发展提供较多的高质量种球并带动当地农民增收十分必要。2.2项目建设的必要性2.2.1是充分利用自然资源优势，发展特色农业和种球产业化，实现XX县区域经济发展的XX省夏季冷凉、昼夜温差大等气候条件适宜冷凉型球根类花卉的栽培，适宜郁金香等种球繁育和复壮。“十一五”期间，XX县把利用自然资源发展花卉产业作为调整农村产业结构、增加农民收入的重要措施来抓，以此促进了农村经济增长，使资源优势逐步转化为经济优势。项目区是省内重要的灌溉农业区，气候温和、昼夜温差大，光照和水资源丰富，土壤肥沃、灌溉便利，有利于郁金香种球繁育。充分利用XX县自然资源优势建设郁金香种球繁育基地，调整农业产业结构发展郁金香种球产业化，符合国家区域优势资源优势开发利用的要求。因此，项目建设是发展区域特色优势产业，带动农业增效农民增收，培育地方财源，促进地区经济发展的需要。2.2.2郁金香是世界名花，其丰富的种类、高雅的文化品位一直是世界花卉贸易中的主要种类。国内郁金香切花和观赏栽培面积不断增加，导致郁金香种球的需求骤增。自90年代以来，国内各大城市举办花展和美化城市建设需要郁金香种球数量相当大，因种球生产对气候土壤及水质条件要求严格，许多地方不能进行生产，导致我国郁金香种球年复一年的从国外进口，依赖进口种球解决花卉产业发展耗费了国家大量外汇。中国（包括港台地区）已经成为荷兰重要的郁金香球根进口国，继美、日、德、英、意和法六国，进口额已跃居世界第七位，但仍不能满足国内各大市场的需求。省内‘中国XX郁金香节’办展规模从2001年进口30万粒发展到20XX年的400万粒。因此，项目建设是自产优质种球供应国内花卉消费市场以及“中国XX郁金香节”会展种球所需，满足国内省内花卉市场消费需求，推动花卉产业化发展的需要。2.2.3是解决剩余劳动力出路，促进农民增收，推动新农村建设花卉产业是一项占地少、效益高的朝阳产业，与传统农业相比，其经济效益成倍增长，同时花卉产业又是一个劳动密集型产业，可以提供大量的就业机会，本项目因地制宜的发展种球生产，让农民在自己的土地上打工，解决土地承包和产业结构调整后农民的后顾之忧，并能创造大量就业岗位解决XX县城镇闲散劳动力出路。因此项目建设是解决农村富裕劳动力和城镇下岗职工再就业，切实增加农民收入，稳定农村社会秩序，推动农业经济增长方式转变和推动新农村建设的需要。2.2.4是发展高效观光农业，提高XX县知名度与美誉度，推动XX县旅游业发展的“天下黄河XX清”。XX县作为农业生产、观光旅游和度假休闲的重点开发地区，在全省和全国都有一定的知名度和美誉度。青藏铁路开通为XX县特色经济发展提供了极好的机遇和发展空间，到XX县旅游的人数快速增长。该项目的建设将为观光农业和度假休闲旅游业的发展开辟新的景点。基地郁金香种球繁育通过郁金香控花技术的实施，可与XX县当地的梨花同期开放，清澈的黄河水、雪白的梨花加上色彩缤纷的郁金香共同为梨花节构成一幅美丽图画，为XX县增加一个新的旅游景观，使旅游业由自然风光型向自然风光和花卉文化、民族风情结合型转变，为XX旅游业的发展开辟新的途径。因此项目建设是通过花卉种球生产与观光旅游业的相互促进，带动相关产业发展的需要。2.3项目建设的可行性2.3.※符合国家产业发展政策和投资方向花卉产业作为新型的高效农业产业，得到了各级政府的高度重视和扶持。XX作为中国球根类等冷凉气候条件花卉生产区、实现种球国产化的重点生产区域和国家种子工程项目区，中央政府给予了有力的政策支持，成为本项目建设的政策保证。※地方政府高度重视XX省先后制定了《XX省花卉产业“十五”发展规划》和《XX省农业业和农村牧区经济发展“十一五”发展规划》，把发展花卉业作为“十五”和“十一五”期间农业结构调整的重大战略措施来抓，并通过提升郁金香节规格来推动花卉产业的发展。XX县县委县政府对利用当地自然资源优势建设郁金香种球繁育基地给予了大力支持。2.3.2※气候条件适宜郁金香种球繁育项目区位于XX县黄河流域河谷地区，气候温和、干旱少雨、光照充足、日照时间长、太阳辐射强、昼夜温差大、有效积温高（见表3、表4、表5、表6）。项目区的热量条件好，生长季节的温度与荷兰接近，尤其是温度最好月份，高温天气少，春季气温回升缓慢，有利于延长郁金香生长期，对于种球膨大十分有利，5～7月降水量较少，适宜郁金香种球发育，种球发育饱满，病虫害轻，还可以高密度栽培，提高单位面积产量；海拔高，日照时间长，昼夜温差大，紫外线强，退化轻，色泽艳，花茎直，品质好，尤其是冬季，日照百分率在60％以上，适合郁金香。表3项目区年平均日照时数及百分率表月份123456789101112全年平均日照时数h2242162442522642592612652192352342322904平均日照百分率％73706664615959635968767766表4项目区年平均气温表月份123456789101112年平均平均气温℃-6.6-2.93.99.713.516.118.318.213.77.30.0-5.37.2最低气温℃-13.3-10.0-3.12.06.38.911.511.77.90.7-6.4-12.00.3最高气温℃2.66.012.418.120.823.125.225.320.615.98.83.915.2表5项目区年平均降水量表月份123456789101112年总量降水量mm0.70.62.812.930.335.653.161.137.416.82.70.5254.4表6项目区热量条件与主要切花生产区的温度及降水量比较地区北纬年均温度一月均温七月均温年降水量荷兰52°52′9.20.517600mm地中海（马赛）43°18′14622548mm甘肃临洮43°28′9.1-7.622.4330mm辽宁凌源41°08′7.9-12.524.8760mmXX西宁36°35′4.8-8.216.3371.3mm项目区36°02′7.3-6.618.3254.4mm※土壤肥沃，草炭资源丰富，有利于郁金香优质种球繁育和高质量切花生产项目区土壤为灌淤土、灰钙土、栗钙土，有丰富的山地草甸土、草原化山地草甸土，表层土壤有机质含量为8.89％，全氮0.40％，全磷0.10～0.14％，全钾1.56～2.35％，pH值6.9，适宜郁金香种球繁育。高档郁金香切花生产和优质原种种球茎生产需要草炭作基质，XX县丰富的草炭和高山草甸土资源为郁金香反季节生产提供了可能。※水资源纯净而且充足，有利于提高郁金香种球质量“天下黄河XX清”，项目区内的水资源主要为黄河水，水质好、无污染，不加处理就能直接用于郁金香种球繁育。黄河在XX县境内流程达78.8km，XX镇、XX镇耕地全部为黄河水提灌，灌溉条件相当便利，项目建设地点XX村有扬程30m泵站一座，渠系畅通，完全可满足项目用地的灌溉需求。※项目区具有季节优势，有力于提高种球商品率XX的春季较长，气温回升慢，有利于种球膨大，据测定项目区郁金香种球年周径膨大率为122.5％重量增长率为134.7％，冬季寒冷，有利于郁金香在地里完成低温处理过程，出苗率高，生长整齐，商品球率高达40％以上。※劳动力充足，劳动力成本低在人力资源的花费上比城市经济相对发达地区节约40％～50％，由于当地工业不发达，有农业生产技能的劳动力富裕，而且人力成本低，容易降低生产成本，获得比较高的利益。2.3.3市场优势目前我国对郁金香种球的需求量相当大，在4500万粒左右。近两年种球进口量有增无减，而出口国的生产数量受品质影响呈下降趋势，导致价格上涨，有些品种一粒可达2元以上，因而，国产优质种球有价格优势，市场空间大；XX种球质量好，在国内有很高的评价，粒大分量重，干物质积累丰富，栽植出的郁金香花朵大、色艳、花茎长而粗壮，在国内国际上受同行认可，在国内各大城市花展和XX郁金香节的政府采购中占有市场优势。项目生产的商品种球每年400～500万粒用于XX郁金香节，占生产总量40％以上；另外发展200～300万支的切花生产，占25％左右；300～400万粒进入国内市场销售，占35％左右。因此，市场前景广阔。2.3.省内科研力量雄厚。XX大学、XX省农科院、西宁市园林局和西宁市花卉产业协会专家学者的科研成果成为项目的技术保障，XX省科技厅和西宁市科技局、西宁市园林局将郁金香产业中许多关键技术纳入了重大攻关项目，在郁金香品种引进开发方面取得了很有价值的研究成果，特别是在促成栽培、品种复壮技术方面，取得了第一手翔实资料，为提高国产种球的利用率创造了有利条件，也为规模化、集团化生产郁金香种球提供了可借鉴的经验。多数科技成果直接用于产业开发，对花卉产业的发展发挥了重要作用。项目技术依托单位XX大学、西宁市花卉产业协会专家队伍可为本项目的建设提供技术保障，项目单位已与以上科研单位签订技术合作协议。2.3.项目区处于XX县政府所在地，是全县政治、经济、文化、金融、通讯、农林科技服务的中心和交通枢纽，项目区区位优势明显，交通发达，公路运输条件十分便利；通讯手段先进，信息网络已初步建立并在不断完善，水、电设施完备，项目区有提灌站等灌溉设施，道路和渠系较完善，可保证项目顺利实施并及时投入运行。

第三章市场供求分析及预测3.1国内市场分析随着我国城市园林化、城市美化进程的加速、人民生活水平和消费意识的不断提高，以及新形势下农业产业结构的调整和花卉产业快速发展，种球消费市场迅速扩大。根据有关资料报道，全国每年要从荷兰进口郁金香种球4500万粒仍不能满足需求。由于自然条件的制约，目前国内郁金香种球生产的地区和企业极少，西北只有西宁市因其自然优势和区位优势，产品在全国有较好的知名度。据统计，目前国内尚无规模较大的郁金香种球专业化生产公司，因此，今后XX县郁金香种球繁育基地生产优质种球销售目标瞄准全国将有广阔的市场前景。3.2省内市场供需状况XX省是郁金香种球生产大省，也是郁金香种球消费大省。每年中国XX郁金香节大约需要种球400万粒，到目前满足率不足20％。随着郁金香节举办的规模逐年增大，对种球的需求量也将逐渐增加，每年按增长率20％计算，5年内XX郁金香节所需种球将达到800万粒，为郁金香种球繁育提供较大的市场空间。3.3发展趋势分析预测郁金香是世界名花，国际市场流通量相当大，仅中国台湾和香港地区的消费需求量就远远超过大陆，其中种球则全部依赖进口，年需求量在12000万粒以上。。我国大多数城市由于自然条件的限制，不能进行种球生产，目前我国各地发展花卉产业和举办花展对郁金香种球的需求量相当大，每年从国外大量进口，而且呈直线上升趋势，年进口郁金香种球在4500万粒以上。近年出口国的生产数量受品质影响，呈下降趋势，价格上涨，有些品种种球每粒可达2元以上，因而XX郁金香种球因其品质好、价格低廉显示出巨大的市场需求潜力。如果将市场定位在全国，每年以60%的种球进入国内市场交易，根据公司现有的营销能力，每年可以完成690万粒商品球销售。“十一五”期间，西宁市每年举办“中国XX郁金香节”年需优质种球400万粒左右。随着郁金香优质种球繁育基地建设的拉动，郁金香切花生产也将得到快速发展，预计郁金香反季节切花生产每年将达到200～300万支，种球生产省内消化能力将达到60～70％，证明种球生产存在较大的市场空间。3.4市场定位本项目产品销售市场定位在国内，完全占领省内市场，占领部分大城市市场，逐步发展出口。省内销售以西宁市为重点区域，辐射海东、海西、海南地区城镇，完全满足中国XX郁金香节品种展示栽培中政府采购的需要和生产企业的需求；省外市场目标以北京、上海、成都、重庆、无锡、深圳、乌鲁木齐等大城市花卉企业和政府采购为主，并积累销售经验和渠道提高质量发展出口。

第四章项目建设单位基本情况XX县农业技术推广中心是全额拨款的公益性事业单位，担负着全县农业技术试验、示范、推广、技术培训、技术服务、植物病虫监测、预报、检疫、防治等职责。中心设园艺、植保、经作、土肥四个股。共有专业技术人员19，其中高级农艺师1名，中级职称9名，初级职称6名，大专以上学历13名，是一支精干高效的技术队伍，中心积累了较雄厚的固定资产，有科研与办公大楼1座，配套各种仪器设备一千多台套，农业科技服务车辆5辆。管理实行全员责任制，层层签订目标责任书。机构改革开放以来，技术中心实行走出去、请进来的办法引进和培养专业人才并拓宽业务范围，增强了服务能力，提高了技术服务质量，在XX县农业生产中发挥了积极的技术指导作用。农技推广中心委托XX郁坤园艺有限公司进行XX县花卉种植试验，签订长年联合发展花卉种球生产和共同建设种球基地委托协议，在指导公司和农户科研生产中得到了很高评价。

第五章项目建设地点选择分析5.1项目区概况5.1.1地理位置及XX县位于海南藏族自治州东南部，东与尖扎、化隆县为邻，南与泽库、同仁县毗连，西邻龙羊峡与共和、贵南县交界，北和湟中、湟源县接壤，距省会西宁110km，地理位置位于东经100°58′～101°47′，北纬35°29′～36°23′。东西宽约65km，南北长约100km，总面积3,700km²。境内最低海拔2170m，最高海拔5011m。黄河自西向东横贯县境中部，全境地势南北高中间低，形成四山环抱的河谷盆地，特别是河阴、XX、河东为主的川水地区。项目建设地点XX县XX镇XX村位于黄河北岸的XX沟口，东与河阴镇、河东乡、常牧乡相连，西北靠罗汉堂和尕让香，南与新街5.1.2XX县共有3镇5乡，119个行政村，4个居民委会。20XX年底全县总人口9.65万人，由汉、回、藏、蒙古、满等民族组成，其中农业人口7.93万人，占总人口的82％。全县辖3镇5乡，其中牧业乡一个，回族乡一个，共有119个行政村和4个居民委员会。总人口9.67万人，其中农业人口7.93万人，占总人口的82%。项目辐射区XX镇、河阴两个乡镇现有农户0.45万户，农业人口1.7万人，其中农业劳动力0.12万人；耕地面积2.63万亩。种植的农作物有小麦、油菜、蔬菜其它，种植结构为69.89%、14.93%、11.02%和4.07%，农民人均收入2254元。5.2项目地点选择项目区距县城1km，西久公路边，地处城乡交界处，通讯、电力、交通等十分便利。除此之外，由于XX县区位优势明显和受当地传统文化影响，群众文化素质相对较高，接受新事物能力较强，尤其是近十来年蔬菜产业化生产的实践，项目区群众对参与设施农业、接受特色经济作物引进推广、学习高产栽培技术的积极性高，在相关农业新技术的使用及标准化生产技能的掌握方面具备了良好的基础条件。项目建设地点选择在XX县XX镇黄河北岸大堤与原西久公路之间的农田，其中品种示范展示区与鲜切花温室区、组培试验研究管理和种球处理储藏区位于XX镇XX村，原为冬小麦和露天蔬菜种植区，交通便利，县农业技术推广中心常年在此地设有监测点；种球大田繁育区紧邻示范区，在示范区（XX）以东的XX村黄河农耕区（西久公路东侧）。整个项目区地势平坦开阔，气候温暖干燥，土壤质地为沙质壤土，水质好，有提灌设施，灌溉条件便利，田间道路畅通，适宜大型机械耕作，交通条件好，具备建设规模化种球繁育基地的条件。

第六章项目生产工艺技术方案6.1郁金香种球繁育技术方案郁金香种球繁育关键技术是大田子球提纯复壮技术，种球清洗、消毒、分级、包装、温度处理、冷藏等一系列技术。荷兰有句谚语：“郁金香的收获在库房”，所以在郁金香种球繁育过程中，种球处理、储藏非常重要。郁金香的花芽、腋芽分化均在库房内完成。同时，作为促成栽培的郁金香种球的低温处理过程也是在库房里完成的，花芽分化的好坏直接影响成化率及花的质量，腋芽分化的好坏及多少直接影响下一年的产量。其主要工艺流程如下：生产计划生产计划土壤消毒播种田间管理子球消毒花芽、腋芽分化处理采收（时间四至六周、温度20℃→17℃，后熟期2～4周清洗、精选、分级9℃球储藏（12～18周）：温度9℃，湿度70％，新气进入量>选地、整地市场5℃球储藏（12～16周）：温度5℃，湿度65~70％，新气进入量>自然球储藏（12～20周）：温度20℃，湿度65~70％，新气进入量>1.5m3切花、盆花生产※郁金香种球大田繁育技术（1）土壤、子球消毒处理：播种用子球用50%多菌灵可湿性粉剂0.3%的药液浸泡20～30分钟，用清水冲洗数次后播种。土壤处理每亩施50%多菌灵可湿性粉剂（或25％甲基托布津可湿性粉剂）2.5公斤，滴虫净2.5公斤，结合亩施有机肥4方，腐熟菜籽饼100公斤，是过磷酸钙60公斤，50%硫酸钾10公斤，磷酸二铵15公斤，翻压一周后播种。（2）播种及田间管理：每亩播种量2.3万粒，XX于10月上中旬播种。第二年当田间有50%苗出苗后，结合第一次灌水每亩施追肥磷酸二铵20公斤，尿素10公斤；待植株现蕾后每亩施磷酸二铵10公斤，每隔一周喷施磷酸二氢钾溶液（每亩用0.5公斤）2-3次。并及时除杂和剪去花蕾，以防消耗养分，促进鳞茎膨大。苗期视土壤湿度情况每10天灌水一次。（3）及时采挖球茎清洗、分级、贮藏：于6月下旬地上部茎叶2/3变黄时及时采挖种球，种球挖出后在阴凉处摊晾，然后进行清洗、消毒、去除杂质，并按周径大小分级，周径在12cm以上的为一级，11-12cm的为二级，10-11cm的为三级。三级以上种球可供常规栽培销售和二级以上种球作为展示和促成栽培用切花、盆花生产用。周径9cm以下至6cm为子球，供下一年繁殖做种用，5cm以下种球不再利用，分级标准见表7。表7郁金香种球分级标准级别周径（cm）级别周径（cm）一级>12五级8～9二级11～12六级7～8三级10～11七级6～7四级9～10八级<66.2脱毒种球培育工艺流程郁金香易受真菌、细菌感染，常见病害有郁金香疫病、茎腐病、腐朽菌核病、青霉病等，病毒病有14种，常见的有碎色病毒、黄瓜花叶病毒、烟草脆裂病毒、条斑病毒、环状坏死病毒等，导致种球退化速度快，为提高郁金香种球的质量和品质，国际上花卉栽植技术先进国家都采用微繁殖器官脱毒技术和组织培养育苗及原种生产技术，生产和培育郁金香带毒少的优质种球，用脱毒的优质种球生产切花作为繁育种源。项目技术依托单位已经掌握脱毒技术、组织苗繁育技术，并成功地应用于种球生产，已研究总结了郁金香的种球繁育技术规程。该项目建设中要建立组织培养育苗中心，进行脱毒种球生产和开发，组培苗生产技术工艺流程如下：6.2.1脱毒种球生产工艺郁金香脱毒种球生产工艺流程图外植体采切外植体采切消毒和脱毒培养细胞株病毒检测培养不定芽培养不定根培养组培苗病毒检测培育脱毒仔球建立原种圃原种病毒检测脱毒种球商品代种球6.2.2主要设施脱毒种球组培苗生产和脱毒子球生产的主要设施有：配套控光、控温、控湿和微喷灌设备的育苗温室；组培苗培养架、恒温箱、无菌操作室、无菌操作台，病毒检测设备以及相关设备齐全的组织培养室。其中：关键设施是准备室、无菌操作室、培养室、病毒检测室和防虫网室以及相关设备。6.3.3关键技术⑴外植体消毒及细胞株培养技术；⑵脱毒苗培育及扩繁技术；⑶组培苗原种生产技术；⑷病毒检测技术。以上各项技术是目前国内外正在推广应用的农业高新技术，是设施农业的基础性和关键性技术，它与现代生物学的基因育种技术一起构成了农业高新技术的核心技术。该项目建设中，依托XX大学和农科院的技术优势，建立起以农业高新技术为依托的球根花卉脱毒种球和组培苗培育中心，是该项目的核心设施，成为提升我省球根花卉品质和产品科技含量的核心和关键，一定要采取协作攻关和引进人才。同时，完成该项目关键技术的引进、示范和消化吸收成为该项目的主导技术和关键环节，使该基地建设有可靠的技术支撑。

第七章项目建设目标7.1建设目标和生产能力7.1.1建设目标建设郁金香优质种球规模化繁育基地，总占地面积570亩，其中种球试验研究与处理区10亩、品种示范展示区20亩、切花温室20座（占地40亩，种植面积20亩）和大田种球繁育区500亩；引进品种26个。7.1.1生产能力540亩种植面积分两年种植。20XX年种植270亩（其中品种展示区20亩、大田种球繁育250亩），20XX年6月收获郁金香种球1462.80万粒，当年销售商品球256.8万粒，其余1206.0万粒子球留作种用，扩大繁育规模。20XX年繁育基地种植面积由270亩扩大到540亩（其中展示区20亩、温室切花和组培原种球繁育20亩、大田优质种球繁育500亩）。5年内带动农户267户，种球繁育辐射面积达到1500亩，带动项目区农户人均提高收入900元以上。7.2工程技术7.2.1种球处理冷藏库种球处理冷藏库主要用于促成栽培所需5℃～9℃郁金香种球的储藏和种球生根处理。种球处理冷藏库必须达到房高5.4m、宽20m、进深60m，面积1200m²，总容积6480m³，采用保温性能良好的二层聚胺酯板内加保温材料和钢架结构，内设温度、湿度和新气进量自动控制和信息自动采集系统，7.2.2种球精选及生产处理车间精选处理车间平面面积1600m²，净规格高5.4m、宽20m、进深80m，总容积8640m³。保温、通风性能良好的钢架结构采用二层聚胺酯板钢，内加保温隔热材料，库内设温度、湿度和新气进量自动化控制、7.3工艺技术和质量水平7.3.1种球处理冷藏库每间库房的最大进气量520m³/h,采用无极变速可调；温度在-2℃～15℃范围内全年可调；湿度在60%～80%范围内可调，种球的适宜生根温度为6℃～9℃7.3.2种球精选及生产处理车间每间库房的最大进气量1700m³/h，采用无极变速可调；温度在15℃～25℃范围内全年可调；湿度在40%7.3.3质量水平各项土建工程、田间工程、设备安装工程都按设计要求进行施工，保证工期。7.4项目规划与布局XX县郁金香种球繁育基地品种示范展示和温室鲜切花生产区、组培试验研究和种球处理贮藏区自西向东规划建在基地西部的XX镇XX村，距XX县城1km，具体位置在吊桥处黄河北岸与原西久公路以南的三角地带，共占地70亩。其中特色品种示范展示区占地20亩和日光节能温室盆栽及温室鲜切花生产区占地40亩，位于整个园区的最西端，这里交通发达、人流集中，便于郁金香品种示范展示与观光旅游相结合；郁金香组培试验和种球处理储藏区占地10亩，其组织培养车间、防虫网室种球精选处理生产车间、种球冷藏处理库等各项设施由西向东依次排列配套完善，建在园区东边，紧靠大田繁育基地。园区核心建筑有鲜切花温室、防虫网室、种球精选处理生产车间、种球冷藏处理库、管理房、锅炉房、配电室、通风遮阳晒场等。郁金香种球大田繁育生产基地在XX村原西久公路南侧、黄河大堤以北的开阔地带，占地500亩。大田生产基地西与种球处理贮藏区相连，自西向东摆布，水电路配套。整个基地根据地形地块与项目建设内容紧凑布置，有利于形成科研、生产、处理、贮藏、品种展示、种球销售为一体的良性循环。以上总体布局见“郁金香种球繁育基地平面布局图”。7.5建设规模项目规划建设郁金香繁育基地共占地570亩，其中品种展示区20亩、鲜切花温室40亩（种植面积20亩）、郁金香种球繁育大田500亩，以及种球组培及精选生产、冷藏处理车间等占地10亩。

第八章项目建设内容及规模8.1土建工程1、组织培养车间230m²，其中布置准备室50m²、接种室30m²2、种球精选及常温处理车间1600m²3、种球冷藏处理库1200m²4、遮阳通风晒场1000m5、辅助设施，其中管护房100m²，锅炉房40m²，配电室6、日光节能温室20座。8.2田间工程钢架结构尼龙防虫网棚3000m²8.3仪器设备购置本项目所需种球的分级精选处理、种球清洗和播种等设备采购进口专业设备，组培试验研究与其他设备均采用国产设备。设备购置主要为组培试验研究仪器、管理设备、处理贮藏及运输设备共57台（套）（见表8）。表8仪器设备购置明细表序号仪器设备类型及名称型号或规格单位数量备注1组织培养及实验室设备1.1双人送风垂直超净工作台台41.2电冰箱200L台11.3可控光温培养箱台11.4加湿器台11.5电子天平AB104-N台11.6蒸镏水器个11.7磁力搅拌器个11.8高压灭菌锅75L只11.9紫外线灭菌灯个31.10不锈钢手推车个21.12实体显微镜XSP-8C(61X)双筒台11.13培养基质分装设备套21.14培养架（组合）套21.15植物培养灯个31.16PH值速测仪台11.17其他器皿项11.18小型仪器项12储藏库冷库设备2.1蒸发式冷气机ES210套62.2热风机台62.3轴流风机台42.4保温通风管道套12.5系统管道套13种球处理及贮藏设备3.1上料机KAMPENHOL台43.2分捡传送机BL-700%08台13.3分级精选机SZOEDVUDDELSCHOUTEN台13.4计数机台13.5种球播种设备AGIIFIRM套13.6种球清洗设备套14运输设备4.1运输车台15辅助设备5.1锅炉2t台15.2变压器120-160kVA台1合计578.4种球引进示范区展示和大田繁育引进郁金香种球品种26种共611万粒。引进品种见表9。引进郁金香品种展示种球品种品种品种KeesNelis凯内斯瑞娘Bastogne巴斯顿HollandPrinces荷兰公主DreamingMaid梅花梦InglescombeScarlet红色火焰EasterGlory壮观的复活InglescombeYellow黄色火焰WhiteDream白梦Inzel英泽GardenParty公园聚会PinkDiamond钻石粉Queenofnight夜皇后MadamaButterfly蝴蝶夫人GoldenOxford金色牛津阿普多美精英GoldenParada金炫耀Gordencooper高橙古柏GreenSpot绿影OxfordsElite牛津精华Greetings问候Parade炫耀GreigiiAurea绚丽Purpleking紫衣王子Hamilton哈米尔顿Victoiredoliveria胜利BigChief大总统AtjeKeulen黄色

第九章投资估算和资金筹措9.1投资估算依据1、土建工程执行《全国统一基础定额XX省单位估价表》，安装工程执行《XX省统一安装工程预算定额》，根据本工程具体情况参考西宁地区近期类似工程造价指标进行估算。2、设备按现行市场价和厂家报价估算。3、种球按市场调查价格指标计算。9.2项目建设投资估算项目总投资968.33万元，其中固定资产906.22万元，占总投资93.59%；流动资金62.11万元，占总投资6.41%（见表10）。表10总投资估算汇总表序号工程或费用名称投资额（万元）占总投资的比例1固定资产投资906.2293.59%1.1工程费用837.9386.53%1.1.1土建工程344.7035.60%1.1.2田间工程9.000.93%1.1.3设备购置及安装工程160.7316.60%1.1.4种球引进323.5033.41%1.2其他费用41.904.33%1.2.1建设单位管理费8.381.2.2可行性研究费费4.191.2.3勘察设计费12.571.2.4工程监理费12.571.2.5生产准备及开办费4.191.3预备费26.392.73%1.3.1基本预备费26.392流动资金62.116.41%总投资968.33100.00%9.主要土建工程包括：郁金香组织培养车间230m²；种球精选及处理生产车间1600m²；种球冷藏处理库1200m²；遮阳通风晒场1000m²；土建工程投资估算为375.42万元，占项目总投资的38.77％（见表11）。表11土建工程投资估算表序号工程名称单位数量单价

（元）投资额（万元）小计中央投资地方投资自筹1主要生产车间334.80334.801.1组织培养车间㎡23013.80灭菌室㎡1006006.00接种室㎡506003.00培养室㎡306001.80茎尖培养五性系病毒测定室㎡506003.001.2种球精选处理车间㎡1600800128.001.3种球冷藏库㎡1200900108.001.4遮阳通风晒场㎡1000505.001.5日光节能温室个204000080.002辅助设施9.909.902.1管护房㎡1006006.002.2锅炉房㎡406002.402.3配电室㎡256001.50合计344.70344.709.2.2田间工程投资主要田间工程包括防虫网棚3000m²田间工程投资估算为9.00万元，占项目总投资的0.93％（见表12）。表12田间工程投资估算表序号工程名称单位数量单价

（元）投资额（万元）小计中央投资地方投资自筹2田间工程9.009.002.1防虫网棚㎡3000309.00合计9.009.009.2.3设备购置及安装工程投资仪器设备购置主要为组培试验研究仪器、种球处理贮藏、运输机具等设备共57台（套）。设备购置及安装工程投资估算为160.73万元，占项目总投资的16.59％（见表13）。表13设备投资估算表序号仪器设备类型及名称单位数量单价

（元）投资额（万元）小计中央投资地方投资自筹1组织培养及实验室设备16.7716.771.1双人送风垂直超净工作台台4200008.001.2电冰箱台120000.201.3可控光温培养箱台145000.451.4加湿器台110000.101.5电子天平台185000.851.6蒸镏水器个110000.101.7磁力搅拌器个110000.101.8高压灭菌锅只1100001.001.9紫外线灭菌灯个3300.011.10不锈钢手推车个230000.601.12实体显微镜台170000.701.13培养基质分装设备套210000.201.14培养架（组合）套25000.101.15植物培养灯个32000.061.16PH值速测仪台130000.301.17其他器皿项1200002.001.18小型仪器项1200002.002储藏库冷库设备65.3665.362.1蒸发式冷气机套68800052.802.2热风机台6140008.402.3轴流风机台441501.662.4保温通风管道套1100001.002.5系统管道套1150001.503种球处理及贮藏设备52.6052.603.1上料机台475003.003.2分捡传送机台1150001.503.3分级精选机台130000030.003.4计数机台1160001.603.5种球播种设备套1450004.503.6种球清洗设备套112000012.004运输设备8.008.004.1运输车台1800008.005辅助设备18.0018.005.1锅炉2t台1800008.005.2变压器120-160kVA台110000010.00合计57160.73160.739.2.4种球引进投资540亩种植面积分两年种植。20XX年种植270亩（其中品种示范展示区20亩、大田250亩），20XX年6月收获郁金香种球首先保证540亩种植面积留种扩大繁育规模，其余销售。20亩展示区郁金香种球定植密度为1.8万株/亩，250亩大田郁金香种球定植密度为2.3万株/亩，合计需要611万粒郁金香种球，估算投资为323.5万元，占项目总投资的33.40％（见表14）。表14种球引进投资估算表种球名称种植面积（亩）单价

(元/粒)数量(万粒)投资额（万元）小计中央投资地方投资自筹展示区郁金香种球201.036.0036.0035.590.43大田郁金香种球2500.5575.00287.5050.0287.5合计270611.00323.5035.5950.0287.939.2.5工程建设其他费用工程建设其他费用主要指用于前期研究、施工管理、监理、试运行和技术培训等工作中发生的各种费用，以及其他形成无形资产和递延资产的费用，按有关规定并结合本工程实际情况估列，共需投资41.90万元，占项目总投资的4.33％。其中：⑴建设单位管理费按工程费用的1%计，需投资8.38万元；⑵可行性研究费按工程费用的0.5%计，需投资4.19万元；⑶勘察设计费按工程费用的1.5%计，需投资12.57万元；⑷工程监理费按工程费用的1.5%计，需投资12.57万元；⑸生产准备及开办费按工程费用的0.5%计，需投资4.19万元。9.2.6预备费预备费按工程费用和其他费用合计的3%计，共26.39万元，占项目总投资的2.73％9.2.7流动资金本项目流动资金采用分项详细估算法计算，首先确定出流动资产和流动负债各因素的最低周转天数，再确定年周转次数，然后根据项目建设和生产进度计算，共需流动资金62.11万元，占项目总投资的6.41％。9.3资金筹措方案本项目所需资金主要通过国家财政扶持，地方财政配套，项目建设单位自筹。项目总投资968.33万元中，申请中央投资500万元，占总投资的51.64%；地方财政配套50万元，占总投入的5.16%；县农技推广中心自筹418.33万元，占总投入的43.20%。9.4资金使用安排本项目申请中央投资500万元，用于土建工程、田间工程、购置设备和购买展示区种球；地方配套资金50万元用于购置大田种球；中心自筹资金418.33万元用于补足购置种球投资、支付工程建设其他费用和流动资金。

第十章建设期限和实施进度安排项目建设期限：项目建设期限为2年(20XX年～20XX年)。20XX年1月～12月完成项目前期各项准备工作，完成种球处理冷藏处理库、晾晒场、锅炉房、配电室等的建设，种植郁金香品种示范展示区种植20亩，大田繁育区种植250亩。建设任务及实施进度见表15。20XX年1月～12月完成组培试验管理区建设的全部任务，购置组培试验仪器和播种、处理、冷藏、运输等机械设备，并在20XX年种球品种示范20亩与繁育面积250亩的基础上增加大田种球繁育区250亩和温室20座，当年销售种球，当年见效益。建设任务及实施进度见表15。从20XX年起，保证每年示范展示区20亩、温室20亩和大田繁育区500亩的繁育规模。技术人员和农工培训随项目进展情况随时安排。表15项目实施进度计划安排表序号项目名称20XX年20XX年一二三四一二三四1前期准备★2品种示范展示区施工★★★★3温室施工★★★★4大田区施工★★★★★★★5组培试验管理区施工★★★★6种球处理贮藏区施工★★★7设备购置安装调试★★★★8种植展示区20亩★★★★★★9种植温室20亩★★10种植大田500亩★★★★★★11人员培训★★★★★★

第十一章土地审批、选址规划和环境影响评价11.1土地审批本项目选址XX县XX镇，共占地570亩，其中郁金香种球组培试验与种球处理储藏生产区和鲜切花温室区等用地33.6亩为推广中心自有土地，其余540亩为租用XX镇XX农户土地，中心和试验单位已与XX村民委员会签订承包租用合同。11.2选址规划项目选址已取得XX县城市规划行政主管部门同意与支持（见XX县交通与建设局出具的建设选址意见书和用地规划许可证〔20XX〕004号）。11.3环境影响评价花卉产业本身就是生态建设，对大气和水资源无污染；项目中没有采用对环境有害的设施及生产工艺，使用的有机肥料、化肥，施用适量，均被植物吸收，对土壤具有改良作用，对发生的植物病虫害多采用物理、机械、生物等综合防治技术。环境保护对策与措施是：在生产过程中坚持有关花卉生产技术规范，使用无污染或低污染化肥、农药。重视生态保护，因此，不再采取专门的环境措施。本项目经XX县林业环保局进行环境影响评价，认为该项目建设对大气、水资源、土壤都没有负面影响，同意上报立项（见附件7：XX县林业环保局出具的建设项目环境影响登记表）。

第十二章项目组织管理与运行12.1项目建设期管理12.1.1为保证项目顺利实施，XX县农业技术推广中心成立项目实施领导小组，由县农业局局长马绍福任组长，推广中心主任乜国贤任副组长，项目实施领导小组的主要职责是：搞好项目的组织管理协调和实施决策、监控。对群众进行管理和技术培训；掌握项目进展情况，发现问题及时提出建议并协调解决，项目责任到人，终身负责。12.1、项目管理由县推广中心项目办公室制定详细的项目实施计划，督促项目建设进度，严格实行行政领导负责制、项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制的管理机制，根据责任分工及时签订责权合同，明确职责和任务，同心协力，使项目按设计要求保质保量如期完成建设任务。2、资金管理严格按国家《农业基本建设项目资金管理办法》、《农业部基本建设财务管理办法》以及国债资金管理办法等有关法规要求，结合企业财务制度，实行专户储存，专人管理，专账核算，专款专用，保证资金按项目批复的用途、用量合法、合规、合理使用。项目建设资金由项目实施领导小组统一管理，统一安排，建立健全资金管理制度，严把资金使用关，建立严格的资金管理制度。一要确保资金按时到位，杜绝资金的截留和挪用、滥用、浪费的现象；二要确保资金合理配置；三要杜绝不合理开支，把建设资金确实地用在项目建设上；四要最大限度地减少因决策失误、施工事故等方面造成的浪费。建立健全资金使用的约束机制。依据现代企业管理制度，实行资产化管理，XX县农技推广中心要依法对国家所有投资实行保值、增值，使项目管理逐步走向科学化、法制化和正规化。财务管理实行严格的财务报账制，实行项目建设资金的内部审计制度。资金使用依法合同支付，年终编制资金收支年度决算报表，报XX县农业局、海南州农业局和XX省农业厅。项目建成后，由XX县农技推广中心对项目资产进行经营管理。3、信息档案管理由项目办负责建立和完善档案管理制度。抓好包括项目规划、设计资料、上级批复文件、投资计划、科技、信息、人才、基础设施等各个环节的档案资料管理，形成完整的信息管理体系。4、工程监督监理项目建设严格实行监理制，招标委托具有相应资质的监理机构对项目实施进行全面监理，确保工程建设质量和进度。5、工程招标投标管理严格实行工程勘察设计、施工、主要建筑材料和设备购置的招标投标制度，按照《招标投标法》和农业部《农业基本建设项目招标投标管理规定》进行招投标管理。6、合同管理对通过招标中标的勘察设计单位、监理单位、施工单位、设备供货单位都要依法签订相关合同，并严格按其达成的条款履行。7、项目实施保障项目组培科研技术依托XX大学，生产技术依托西宁市花卉产业协会，已与以上两单位签订技术依托合作协议和专家聘请协议。8、技术培训项目建成后对管理和生产人员进行设备操作、管护、简单的维修技术、产品生产工艺技术、种球栽培技术，储存技术以及营销技能等培训。每年培训技术与生产人员300人次，所有人员经培训考试合格后方可正式上岗。由技术依托单位聘请的2名专家负责指导科研和生产。7、劳动保护与安全卫生该项目生产过程中要使用一些易染和腐蚀性的试剂、农药等严格按照农药试剂规范使用，由专人管理，防止发生意外伤害事故。关键岗位关键工序劳动人员必须佩戴劳动保护用具。12.2项目建成后经营管理12.项目建成后，所形成的固定资产归县农业技术推广中心，其经营管理委托郁坤公司以“公司+基地+农户”的组织形式进行，并派专人进入基地领导班子参与基地经营管理与监督检查，按照产业化经营要求带动基地周边分散农户发展花卉生产，以合同形式明确双方的责权利，中心与基地农户结成风险共担、利益共享的经济共同体，互惠互利，共同发展，基地负责以成本价向项目户提供郁金香种球，并定期进行技术培训和生产指导。项目户和基地签订产销合同，按技术要求生产。花农按既定数量质量将产品交基地统一分级、精选和处理，统一加工包装和定价销售，逐步组织农户进入市场。基地内部管理实行层层承包，即按部门定岗、定任务、定费用，实行竞争上岗，责任到人。基地负责制定生产计划，产品收购、销售和收集市场信息。组织机构图基地长基地长副基地长技术专家副基地长组培室分级冷藏处理室品种示范区防虫网室销售部办公室财务室大田温室12.2.2项目岗位职责划分及劳动定员见表16。表16岗位职责及劳动定员表序号岗位岗位职责管理与技术人员季节用工1基地长主要负责生产计划和销售计划的制定，内外业务的协调以及重大问题的决策。兼项目办副主任。1人2生产副基地长负责生产计划的制定和实施以及生产各部门之间的协调，熟悉和掌握生产各环节的技术，负责的部门是组培生产、大田生产和园区管护。1人3销售副基地长负责经营和销售计划的制定和实施。负责部门是销售部和办公室。1人4技术专家指导科研与生产。2人5财务部负责基地财务工作。2人6组培室负责组培苗的培育和试验工作。2人4人7防虫网室负责组培苗培育和原种生产。2人8品种示范区主要负责新品种示范区郁金香种球繁育生产。2人3人9温室主要负责温室郁金香种球繁育生产。2人20人10大田主要负责露地郁金香种球繁育生产。2人45人11精选及种球冷藏库负责种球产后分级冷藏处理工作。2人15人12销售部主要负责销售计划的制定和实施，负责产品在省内外的销售，并及时反馈花卉市场信息。2人13办公室主要负责人事管理和物资管理，各部门管理制度的制定和实施。2人合计23人87人以上合计管理与技术人员23人；生产季节需季节用工，可聘用农民工共87人。12.2.3产品销售策略和营销模式该项目建成投产后，规模化生产郁金香种球，为国内外市场提供科技含量高、市场竞争力强的优质种球产品。1、销售策略⑴实施名牌战略，在技术专家指导下进行品种调配和种植规模，使生产产品与销售市场需求相适应。加大产品品牌宣传力度，树立良好品牌形象，加强广告媒体等宣传力度，不断提高品牌知名度，赢得国内生产企业和经销商订单⑵科技强企，细分市场，以绝对的技术优势、规模优势和品牌优势打好时间差，抢占市场先机，配合国内各大城市郁金香会展积极争取进入政府采购或集团采购。⑶参与大型公益活动，建立企业良好公众形象，积极参与省内外各种花卉产品展销会、订货会，提高产品竞争能力。⑷增强信息交流，培育销售市场，依托西宁市花卉产业协会会员单位建立的销售网络并逐步建立自己的销售网络，吸引商户进入基地集中采购。2、营销模式产品实施品牌战略，市场营销部依托西宁市花卉协会各理事单位的销售网络，广为开展销售宣传，逐步进入省内外销售市场，省内全面进入花节布展政府采购和面向生产企业和花农批发直销，批零兼营；省外与花卉代理经销商联合建立各大城市销售网点，一是争取省外政府采购，二是进入生产企业；并发展委托代理大宗出口。12.2.4销售队伍和销售网络建设1、销售队伍⑴组建销售部，挑选沟通能力强的人担任销售工作，通过培训和交流提高人员综合素质和开拓市场的能力、收集市场信息、分析销售成果的方法，定期提出指导与调整生产的意见和建议，以此作为业绩评定的内容，绩效与报酬挂钩，促进扩大销售业务。⑵成立XX县花卉产品专业协会，培训基地和农户中的花木经纪人进入花卉种球流通市场，派往各销售网点工作。2、营销网络建设加强北京、上海、成都、深圳、乌鲁木齐等各大城市营销网点的建设，广泛采用中介机构代销代理批发，并根据产品寻求不同的销售方式建立新的销售网络。省内以基地批发直销为主，西宁市建点批零兼营，主要是依托花协的销售途径全面进入政府集团采购；省外广泛与国内大市场批发商建立供销关系，使基地产品进入国内市场流通网络。同时对各地经销商和客户做好充分调查，建立销售档案，对每一个细分市场的销售品种与规模、中间商的信誉度及在当地的影响力和购买力等情况提供给推广中心，为中心指导基地的生产和销售提供科学依据。12.3项目运行成本分析12.3.1生产1、原材料⑴农药、化肥、粪肥基地郁金香生产，第一年需投入农药、肥料共6.93万元，第二年投入13.85万元（见表17）。表17农药化肥投入估算表序号投入品名称每亩投入（元）第一年第二年种植面积（亩）合计（万元）种植面积（亩）合计（万元）1化肥1.1磷酸二铵1262703.405406.801.2尿素362700.975401.941.3磷酸二氢钾72700.195400.382有机肥2.1农家肥802702.165404.323农药3.1多菌灵7.52702.035400.41合计6.9313.852、水、电消耗根据种球繁育实际情况，估算每年需要消耗水电7.63万元，其中水费1.58万元、电费6.05万元（见表18、表19）。表18用水量估算表类别种植面积（亩）单价（元/亩）合计（万元）大田用水540201.08办公及生活用水0.5合计1.58表19用电量估算表类别日均用电量（kWh）年用电量（kWh）单价（元/kWh）合计（万元）冷库用电200720000.564.03办公及生活用电100360000.562.02合计6.053、工资及福利费按照项目组织机构，估算每年各岗位的工资和福利（按工资20％计算）为：管理人员人均每年1.8万元；当地技术人员人均每年1.44万元；季节合同工每月500元，每年生产8个月，计每年0.48万元（见表20）。表20工资及福利费估算表序号机构劳动定员（人）年工资及福利（万元/人年）合计（万元/年）1管理人员及专家51.89.02当地技术人员181.4425.923季节用工870.4841.76合计11076.684、折旧费、修理费和摊销费固定资产投资906.22万元，固定资产预计净残值率取5%，建筑物按20年折旧，年折旧额为32.17万元；设备按10年折旧，年折旧额为15.27万元。固定资产维修费按折旧额的50%计，年维修费23.72万元。无形资产按10年摊销，不计残值，年摊销额为4.19万元；递延资产按5年摊销，年摊销额为5.28万元。5、其他费用管理费用按销售收入的5%计，年管理费用为62.52万元；土地租金为25.21万元；研究试验费10万元；郁金香种球组培技术培训、病虫害防治及大田管理、种球处理储藏技术培训营销知识培训等培训费合计8万元。6、销售费用销售费用按销售收入的8%计，年销售费用为100.03万元。合计每年需生产成本383.47万元（详见附表4），平均每亩生产成本0.71万元（详见附表4-1）。12.3.2经营达产后正常年份总成本为383.47万元。其中：固定成本261.96万元，可变成本121.51万元，经营成本326.56万元。各年总成本、经营成本详见附表4。项目正常生产后，运行所需经费由中心和郁坤公司自筹资金解决。12.4项目运行主要障碍因素及解决方案1、解决好土地承包后农民增收问题项目区土地使用方式是承包，基地招聘员工优先吸收XX镇及周边村镇的农民在自己的承包地上打工，每月按时发放工资，解决产业结构调整和土地承包后剩余劳力的安置问题；产品生产与销售等各方面制定一定的优惠政策稳定生产，与农户结成利益共同体，帮助农民解决好就地就业增收的问题。2、解决好技术培训，提高技能和发展品牌的问题高品质花卉种球繁育是一个专业性很强的技术密集型产业，所以抓好生产技术引进传授和员工技术培训。在技术依托单位的帮助下有计划、有针对性地培训一线生产人员、大田管理和销售人员，使其熟练掌握专业知识和生产技能，提高管理、经营人员及农民经纪人职业技能与营销水平，推动基地专业化生产和产业工人队伍的建设，依托科研部门形成完善的产前、产中、产后科技服务体系发展品牌产品产销。3、把握目标市场信息,抢占销售先机种球生产作为特殊产业市场竞争激烈。经营的效益取决于开源节流、提高产品质量、降低经营成本、及时把握市场信息、占领中心城市市场、拓宽周边市场、打造品牌扩大宣传，引导消费。因此要解决好市场调研以及目标市场的设定，本项目产品目标市场是国内花卉生产企业和省内郁金香会展布置单位,公司必须充分利用已在国内大城市和省内建立的销售网络，采取灵活有效的措施，与各地花展管理机构和生产企业建立稳固的产销订单,省内外都要抓住花节机遇抢占先机进入政府采购和批发订单。。4、解决好生产技术档案建立，信息收集和扩大市场占有问题社会经济的发展和城市绿化美化建设扩大了花卉的消费能力和市场容量，但品种和价格的竞争十分激烈。因此本项目在提高种球质量、做好销售宣传与信息收集的同时切实做好生产技术档案的建立和管理，有利于分析市场和扩大市场份额。

第十三章效益分析与风险评价13.1财务评价依据项目财务评价是依据《建设项目经济评价方法与参数》。项目建设期2年，生产期取15年，计算期共17年。第3年起，项目可达到设计生产能力。13.2销售收入和销售税金及附加估算13.2.在正常生产年份，年种植郁金香种球共540亩（种球1206万粒），生产26个品种周径8cm以上的种球2862.8万粒和8cm以下种球1150kg（见表21）。表21产品生产规模表区域种植面积（亩）品种及规格产出单位产出量展示区20子球万粒82.80温室20鲜切花万支20.00大田50012+商品球（处理球）万粒60.0012+商品球万粒285.0010～12商品球万粒345.008～10子球万粒2070.006～8子球公斤1150小计5402862.8013.2.2销售收入按产品相应价格分别计算，各类产品年产量、销售价格和销售收入情况见销售明细表。在正常生产年份，年生产周径8cm以上的种球2862.8万粒，除自用1206万粒外，可供销售1656.80万粒和8cm以下种球1150kg，预计销售收入为1322.86万元（见表22）。表22产品销售明细表种植时间区域种植面积（亩）品种及规格销售单价

(元)销售量（万粒）销售额（万元）20XX展示区20子球0.5046.8023.40温室20鲜切花3.0020.0060.00大田50012+商品球（处理球）1.2040.0048.0012+商品球1.10285.00313.5010～12商品球1.00345.00345.008～10子球0.50920.00460.006～8子球4.001150公斤0.46小计5401656.801250.3613.2.3本项目产品属于自产自销农产品，按照财税[1995]52号文件（《财政部、国家税务总局关于印发<农业产品征税范围注释>的通知》）和财税[2001]113号文件之规定，免缴增值税，同时也免缴城市建设维护税和教育费附加。13.3财务效益分析13.正常年份年利润总额为866.89万元。项目所得税税率为25%，所得税为216.72万元。税后利润为650.17万元。投资利润率：67.14%；投资回收期：3.23年；财务内部收益率：57.58%（＞0）；财务净现值（当基准收益率为10%时）3687.33万元（＞0）。13.表23项目投资效益指标一览表序号项目类型项目建成后预期效益指标新增产量加工能力育成品种良种商品量1种子工程建设项目郁金香商品球710万粒，8～10cm子球2070万粒、6～8cm子球1150公斤。年冷藏处理郁金香商品球60万粒。共繁育26个品种。郁金香商品球710万粒，其中促成栽培用处理球60万粒，8～10cm子球2070万粒。13.4不确定性分析13.以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（以第3年计）为：BEP=固定成本/（销售收入-可变成本-税金及附加）=261.96/（1250.36-121.51-0）＝23.21%。13.考虑到项目实施过程中一些不确定因素的变化，分别对产品销售收入、经营成本变化因素对内部收益率影响进行敏感性分析。本项目最敏感的因素为销售收入和经营成本。当销售收入下降10%时，内部收益率为48.45%，当销售收入上升10%时，内部收益率为66.36%；当经营成本下降10%时，内部收益率为60.25%，当经营成本上升10%时，内部收益率为54.90%。由此可见，在生产经营中要把握好产品销售价和销售量，并尽可能降低成本，可以有效的降低经营风险。从本项目实际生产情况和市场需求情况来看，国内市场对郁金香优质种球的需求量很大，价格也没有下降的趋势，因此本项目销售收入的实现和提高，主要根据项目生产产品的品质高地和数量的多少，因此设法提高繁育种球质量和繁育商品率是项目有效降低经营风险的根本措施，因而项目从开始建设就一定要重视种球生产和处理技术，投入研究经费开展组织培养脱毒并繁育脱毒原种及开展新品种研究，早日开发出自己适合省内和国内市场需求的新品种，从而在市场上建立优势地位，实现盈利。13.5财务评价结论按照有关农业项目经济评价标准对项目财务内部收益率大于10％、财务净现值大于零的要求，根据以上分析，该项目财务内部收益率为57.58％、所得税后财务净现值为3687.33万元，各项指标均符合要求，说明项目具有较好的盈利能力和抗风险能力，经济上可行。13.6社会效益分析与农民增收效果评价本项目实施后，带动XX县XX镇的两个行政村267户农户增加收入，惠及1066人。户均从地租中年收入910元，人均227.96元；本项目还可安置当地农民18人和富余劳力87人（季节用工）就业，工资性收入共56.4万元，使户均年收入2112.36元，人均年收入529.08元，合计可使户均年收入3444.86元，人均年收入852.66元。与20XX年相比，项目建成后两个村年人均收入将分别增长29.25％、32.11％。项目建设目标是5年内带动周边乡镇1000户农民发展种球产销，生产面积达到1500亩。项目对解决项目区剩余劳动力、缓解就业压力、大幅度提高农民收入、推动全县新农村建设具有重要的引导和推动作用。在项目运行中，农民还可通过参与花卉产品运销、餐饮、旅游等多项经营活动扩大增收途径，增加收入。项目可进一步加快高效农业科技的推广与实践，提高农民科技水平和生产技能，拓宽农民发家致富的门路，对实施科技兴农、科技富民战略、促进地区经济的又好又快发展起到积极的示范带动作用。本项目集花卉品种展示、种球生产、销售、科研推广、科普教育为一体，对促进XX县农业结构调整和资源优化配置具有良好的示范引导作用。通过政府引导扶持、龙头企业运作、基地农民参与，提高农民对国家“三农”政策的理解和对依托自然资源优势发展特色种植业产业化的认知与接受，有利于优化产业结构，发展现代高科技农业，实现农村经济增长方式的转变和提高农民科技意识与组织化程度。XX县是“塞上江南”和传统文化底蕴深厚的旅游名县，本项目建成以郁金香品种示范展示和新品种研究开发及繁育为基地的观赏农业园区，将使XX县的城镇环境进一步得到美化，带动XX县旅游业由自然风光型向自然风光、花卉文化、民族风情和现代高科技成果展示结合型转变，为XX县和XX省的旅游业加快发展营造了新的景点，推动XX县观光农业与生态旅游和人文景观良性互动，带动当地餐饮住宿业、交通运输业、商贸流通业、印刷包装业等相关产业的发展，对安置当地剩余劳动力转移就业与推动农村社会稳定，促进XX县社会的进步和地区经济的发展有深远影响。13.7结论和建议13.7.1可行性研究结论1、项目建设目标明确，符合国家产业政策和农业基本建设项目管理办法。本项目遵循国家农业投资项目的指导思想，贯彻落实农业及农村产业结构调整政策，依托XX县资源优势和花卉研究科技成果，抓住XX省发展特色优势产业的历史机遇，坚持以市场为导向，以科技进步为动力，以公司+基地+农户的产业化模式和经营为手段、以增加农民收入为目标，进一步调整优化产业结构，形成XX郁金香优质种球规模化的生产与展示格局，实现产、展、销一体化，力求以最小投入产生最大的经济效益、社会效益和生态效益，带动农户增收能力强，示范效果好。2、建设条件优越。XX县是XX省确定的特色种植业重点发展区，气候温暖干燥，紫外线辐射强，光照充足，日较差大,光能利用率高，土地平坦，土壤肥沃，水资源洁净充沛，灌溉条件好；群众对特色种植业积极性高，劳动力资源较充足；项目区科技服务网络健全，技术依托单位实力强，科技服务有保障。县农业技术推广中心和郁坤公司常年从事特色种植业开发，在当地农民中有一定影响，也有一定的技术人才和经济条件，实施单位有一定的经济实力和技术力量，保证自筹资金按时到位并顺利运作实施。3、本项目的产品方案与市场需求紧密结合，种球以外埠市场为主，市场定位准确；项目市场分析充分，设计规模适宜，结构合理。该项目根据产品目标市场供求状况确定产品品种与规模。基地生产优质郁金香种球面向全国市场，满足省内举办郁金香会展需求，并逐步发展出口，销售市场有保证，产品市场前景广阔。4、项目依托XX大学、西宁市花卉产业协会为技术协作单位，具有人才、科技优势，符合现代农业发展的要求；项目产品结构合理、技术工艺可行，技术方案设计科学合理，选用工艺设备先进，与项目区的建设条件相适应，技术有保障。5、项目管理机制及相关制度健全。该项目实行现代企业管理和经营制度，组织机构责权明确，经营机制科学有效，劳动定员和人员培训合理可行，组织管理科学，能保证项目的顺利实施和投产运营。6、项目投资估算合理，财务经济效果明显。项目建设内容及规模符合实际，投资估算依据可信，资金来源及运用合理，成本及收益计算合理，财务指标效果明显，承受风险小，各项技术经济指标可行，经济效益显著。7、项目的生态效益和社会效益好。该项目建设可配合XX县每年的梨花节构成壮美的绿色园林景观并与黄河雄姿搭配形