来宾市中医医院

PAGEPAGE9-来宾市中医医院2022年单位预算公开目录第一部分：单位概况第二部分：来宾市中医医院2022年单位预算情况说明第三部分：名词解释第四部分：来宾市中医医院2022年单位预算报表第一部分：单位概况一、主要职能我院始建于1958年8月，单位性质为财政差额拨款事业单位，地址位于来宾市北四路136号，向全市提供中医药治疗、护理服务和中医药治疗、护理兼西医治疗、护理服务，并负责传染性疫病的预防控制、报告工作。是一所承担预防保健、康复、医学教学、科研及技术指导任务的三级甲等中医医院。二、机构设置情况医院共设置49个科室，其中临床科室19个（内一科、内二科、内三科、内四科、儿科、妇产科、骨一科、骨二科、骨三科、外科、针推瑶医科、急诊科、体检科、眼耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、治未病科、专家综合门诊、康复科），医技科室7个（超声科、放射科、检验科、病理科、输血科、麻醉科、药剂科），医疗辅助科室2个（供应室、洗衣房），行政职能科室21个（党办、院办、医务科、护理部、财务科、组织人事科、纪检监察室、审计科、信息科、宣传统战科、总务科、设备科、防保科、质控科、病案室、感控科、医保办、科教科、保卫科、采购办、医患办）。第二部分：来宾市中医医院2022年单位预算情况说明一、单位收支总体情况说明2022年收入总预算17860.08万元，同比减少139.92万元，下降0.78%。其中：一般公共预算收入132.70万元，同比减少7.99万元，下降5.68%。单位资金收入17727.38万元，减少131.93万元，下降0.74%。2022年支出总预算17860.08万元，同比减少139.92万元，下降0.78%。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：社会保障和就业支出类科目支出310.29万元，占支出总预算1.73%，同比增加310.29万元，增长100%。卫生健康支出类科目支出17319.95万元，占支出总预算96.98%，同比减少680.05万元，下降3.78%。住房保障支出类科目支出229.85万元，占支出总预算1.29%，同比增加229.85万元，增长100%。支出增减原因的说明。2021年预算，本单位支出预算均列入卫生健康支出类科目支出，2022年预算，将可以细分的支出明细列入了对应的支出类别。二、单位收入总体情况说明2022年收入总预算17860.08万元，同比减少139.92万元，下降0.78%。其中：一般公共预算收入132.70万元，同比减少7.99万元，下降5.68%。单位资金收入17727.38万元，减少131.93万元，下降0.74%。收入增减原因的说明。2022年，根据我院2021年就诊及收入情况，本单位收入预计与2021年持平并略微下降。三、单位支出总体情况说明2022年支出总预算17860.08万元，同比减少139.92万元，下降0.78%。按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：社会保障和就业支出类科目支出310.29万元，占支出总预算1.73%，同比增加310.29万元，增长100%。卫生健康支出类科目支出17319.95万元，占支出总预算96.98%，同比减少680.05万元，下降3.78%。住房保障支出类科目支出229.85万元，占支出总预算1.29%，同比增加229.85万元，增长100%。支出增减原因的说明。2021年预算，本单位支出预算均列入卫生健康支出类科目支出，2022年预算，将可以细分的支出明细列入了对应的支出类别。四、财政拨款收支总体情况说明2022年一般公共预算收入132.70万元，同比减少7.99万元，下降5.68%。收入增减原因的说明。相比2021年，本单位2022年预算减少了由纳入一般公共预算管理的非税收入返还的国有资源（资产）有偿使用收入15万元，并增加了本单位乡村振兴人员的工作经费及交通、伙食、通讯补贴等拨款收入4.72万元。2022年一般公共预算支出132.70万元，同比减少7.99万元，下降5.68％。按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：卫生健康支出类科目支出132.70万元，占支出总预算100%.同比减少7.99万元，下降5.68%。支出增减原因的说明。相比2021年，本单位2022年预算减少了由纳入一般公共预算管理的非税收入返还的国有资源（资产）有偿使用收入15万元，并增加了本单位乡村振兴人员的工作经费及交通、伙食、通讯补贴等拨款收入4.72万元。与之匹配的支出也相应的增减。五、一般公共预算支出情况说明2022年一般公共预算支出132.70万元，同比减少7.99万元，下降5.68％。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（一）基本支出预算。基本支出预算124.70万元，占支出总预算0.70%，同比增加124.70万元，增长100%。其中：人员经费预算122.72万元，占基本支出预算1.70％，同比增加122.72万元，增长100%。其中：工资福利支出预算122.14万元，占基本支出预算1.69％，同比增加122.14万元，增长100％；对个人和家庭的补助预算0.58万元，占基本支出预算0.01％，同比增加0.58万元，增长100%。公用经费（商品和服务支出）预算1.98万元，占基本支出预算0.03％，同比增加1.98万元，增长100%。支出增减原因的说明。2021年，本单位将一般公共预算拨款的支出均列入项目支出，在2022年，按照预算编制文件及口径进行了调整，将列入一般公共预算基本支出的项目调整至基本支出。（二）项目支出预算。项目支出预算8.00万元，占支出总预算0.04％，同比增减少132.69万元，下降94.31%。支出增减原因的说明。2021年，本单位将一般公共预算拨款的支出均列入项目支出，在2022年，按照预算编制文件及口径进行了调整，将列入一般公共预算基本支出的项目调整至基本支出。六、一般公共预算基本支出情况说明基本支出预算124.70万元，占支出总预算0.70%，同比增加124.70万元，增长100%。其中：人员经费预算122.72万元，占基本支出预算1.70％，同比增加122.72万元，增长100%。其中：工资福利支出预算122.14万元，占基本支出预算1.69％，同比增加122.14万元，增长100％；其中：基本工资为119.40万元，伙食补助费为2.64万元，其他工资福利支出为0.1万元。对个人和家庭的补助预算0.58万元，占基本支出预算0.01％，同比增加0.58万元，增长100%。其中：离休费为0.58万元。公用经费（商品和服务支出）预算1.98万元，占基本支出预算0.03％，同比增加1.98万元，增长100%。其中：邮电费为0.1万元，其他交通费用为0.38万元，其他商品和服务支出为1.5万元。支出增减原因的说明。2021年，本单位将一般公共预算拨款的支出均列入项目支出，在2022年，按照预算编制文件及口径进行了调整，将列入一般公共预算基本支出的项目调整至基本支出。七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2022年单位预算无一般公共预算“三公”经费支出。八、政府性基金预算支出情况说明我单位2022年单位预算无政府性基金预算。九、其他重要事项情况说明（一）事业单位相关运行经费安排情况说明事业单位相关运行经费8404.05万元。是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（二）政府采购预算安排情况说明2022年本单位无政府采购预算。国有资产占用情况说明截至2021年11月30日，我单位共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般业务用车。单位价值100万元以上专用设备19台（套）。重点项目预算绩效目标等情况说明我单位2022年单位预算无预算绩效目标相关情况。第三部分：名词解释财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用