物流公司程序文件

神东天隆集团有限责任企业物流配送中心管理体系文件程序文件编制：日期：10.5.1审核:日期：10.5.5同意:日期：10.5.10受控状态：手册编号：发放序号：10.05.16公布10.05.18实施神东天隆集团物流配送中心文件控制程序1、目标：确保使用场所得到文件均为有效版本，预防使用作废文件。2、适用范围：适适用于与管理体系关于全部文件控制。3．职责3.1综合办是文件控制归口管理部门，负责文件发放、更改、控制和管理工作。3.2经理负责管理方针、目标和管理手册、程序文件同意。3.3各部门负责与本部门关于文件控制和管理。4．工作程序4.l文件分类和编制、同意按《文件管理标准》执行，并确保全部文件在公布前对其适宜性均得到同意。4.2各种类别文件编号方法按《文件编号方法》要求进行编号。4.3各部门依照工作需要识别需编制文件，填写“文件编制计划/文件清单”组织人员进行文件编写。4.4文件签发4.4.l综合办负责文件签发，文件接收人在“文件收/发文统计单”上签字后领用对应文件。4.4.2以传真、电子邮件传递文件应统计时间、接收传真号和电子信箱号。4.4.3文件在批按时应注明发放对象，详细按《文件管理标准》执行。4.5文件评审、更新与更改4.5.1文件在实施过程中，应评审其适宜性。文件编制部门应适时（标准/法规、市场产品、企业机制及上级、用户、供方等信息改变时）组织相关部门，对文件进行评审；内审及管理评审时应对文件评审，以确定是否更换。4.5.2如文件需要更改时，由归口部门提出更改申请，说明更改意见及原因，组织关于部门评审后更改，并填写“文件更改/销毁统计”下达更改通知单到文件原持有些人。改动内容较小时可采取划改方式，文件持有者按通知单要求划改；改动内容较多时可采取换页形式。将原页码收回销毁。文件持有些人负责对文件修改条款换页/作出标识。4.5.3文件更改应重新按本程序要求、同意公布。并由原审批人员负责审签，原审批人不在职时，由现任领导审批、签发，现任领导在审批前，应取得原审批文件所依据背景资料，了解原文内容、更改原因、依据等。4.5.4数次更改或文件大幅度修改时应进行换版。换版后原版次文件作废，换发新版本。4.5.5作废文件由发放部门按原发文登记统计收回，并在备注栏注明“作废”标识，作废文件，由文件管理人员填写“文件更改/销毁统计”经主管领导审批统一销毁，并在原文件记录表中统计销毁日期和文件数量。留作参考有保留价值作废文件，应在文件醒目处标“作废”标识，并在原文件记录表备注栏注明“作废留存”方可保留。4.5.6各文件管理部门负责对发放到本矿外部受控文件，应做好发放统计和更改/更换/作废控制，当本本矿文件更改/换版时及时给予更改和换发。4.6文件管理4.6.1文件管理部门应编制“文件清单4.64.64.6.4需暂时借阅文件，借阅者应填写“文件借阅、复制统计4.6.54.7外来文件控制综合办负责外来文件管理和控制，填写“外来文件清单”并做好发放统计。4.8对承载媒体不是纸张文件控制,也应参考上述要求执行。5．相关文件5.1《文件管理标准》5.2《档案管理制度》5.3《文印管理方法》5．4《文件编号方法》6相关统计6.1文件编制计划/文件清单6.2文件收/发文统计单6.3文件更改/销毁统计6.4文件清单6.5文件借阅、复制统计统计控制程序1、目标反应体系运行实际情况和确保体系运行可追溯性，证实体系运行有效性。2、适用范围适适用于质量、环境和职业健康安全管理体系运行中形成统计。3、职责综合办对质量和环境、职业健康安全体系运行统计进行编目，建立清单，要求统计保留年限。各部门负责本部门管理体系形成统计控制。4、工作程序4.1需管理统计详见《管理体系统计清单》。4.2统计标识和检索a）统计标识方法按《档案管理制度》执行。b）统计要确保内容准确可靠、字迹清楚、搜集时间及时有可追溯性。c）统计要按发生次序与类别进行保留，方便于检索查阅。用户或企业内部关于人员提出查阅质量统计要求，需向资料员办理查阅登记手续，并填写《统计查阅记录表》。4.3统计贮存和保护a）统计保管要确保不损坏、变质、丢失，通常应指定专员负责保管。b）统计必须确保真实，禁止涂改。确因错误需要更改时，能够划改，但必须在更改处作出标识，由更改人署名。c）查阅统计时，需经保管人员同意，不得损坏。4.4统计保留期限和处置a）保留期限（详见《管理体系统计清单》）。b）超出保留期限统计需要销毁时，经主管领导同意后以适当方式销毁，并填写《统计销毁记录表》。如因特殊需要备以后查阅、考证之用时，应标明“失效暂存”，隔离存放。c）统计应存放于干燥、通风、便于查找地方。长久保留资料应设置专门存放场所。5.相关文件5.1《文件控制程序》5.2《档案管理制度》6.相关统计6.1管理体系统计清单6.2统计销毁记录表6.3统计查阅记录表法律法规和其余要求控制程序l目标为及时获取、识别和更新与质量、环境和职业健康安全相关法律、法规及其余要求，对恪遵法律法规要求和其余要求情况进行评价，以确保本矿施工生产、经营、管理活动符合对应法律、法规及其余要求，特制订本程序。2适用范围适适用于本矿获取、识别和更新相关质量、环境和职业健康安全法律、法规及其余要求，并对其恪守情况评价。3职责3.1综合办负责识别、搜集与质量、环境和职业健康安全相关适用标准、规范、法律、法规，并负责编制本矿“法律法规及其余要求清单”和“标准清单”。3.2各相关部门负责识别、搜集、更新与本部门相关法律法规及其余要求。4．工作程序4.l法律法规及其余要求获取4.1.l获取范围国家关于法律、法规、条例和规范；地方法规和相关部委规章；国家、行业和地方标准；国际条约。4.1.2获取法律、法规及其余要求路径能够：A.国家、地方、上级主管部门以及国家质量技术监督局、国家环境保护局、国家安全生产监督管理局和国有资产监督管理委员会等相关行业部委管理部门；B.出版社、书店、图书馆和互联网；C.《中国质量报》、《中国环境报》、《中国安全生产报》、《中国建设报》、《施工企业管理》、《劳动保护》、《中国消防杂志》等相关专业报刊和杂志；D.参加相关部门、地域会议。4.1.3综合办应定时（通常每年一次）组织评审法律、法规及其余要求适用性。4.2综合办组织相关部门对于各自获取标准、法律、法规及其余要求进行适用性确认。确认结束后填写“法律、法规和其余要求清单”和“标准清单”，一式两份，并分送相关部门。4.3当上述外来文件更新或增加时，综合办及时修改《法律法规和其余要求清单》，并将新内容补发至相关部门，并对旧原件及时收回，需保留应作对应标识。4.4各部门负责组织与本部门工作关于适用标准、法律法规及其余要求培训，并做好对应培训统计。4.5标准、法律法规及其余要求管理按《文件管理标准》和《文件控制程序》执行。5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《文件管理标准》6相关统计6.1法律法规及其余要求清单目标指标和管理方案控制程序目标为建立、规范中心及各相关职能和层次目标，实现质量安健环目标、指标，以及确保实现目标和指标而制订管理方案实施，不停改进企业质量、环境行为和职业健康安全工作。适用范围适适用于本中心及中心各相关职能和层次质量安健环目标和指标及管理方案建立、实施和管理。职责3.1中心经理负责同意中心质量安健环目标。3.2综合办负责组织制订中心及相关部门目标、指标及管理方案。3.3综合办负责对目标、指标及管理方案实施情况按照考评期进行统计考评。工作程序4.1质量安环管理目标4.1.1质量安环管理目标和指标制订4.1.1.1管理者代表组织相关部门、相关人员依照质量安健环管理方针、年度工作计划、企业生产任务、产品质量、环境原因、危险源、经济和技术可行性、法律法规要求以及相关方要求等提出企业总目标、指标，经管理者代表审核，报分企业经理同意后执行；4.1.1.2每年初，综合办组织相关部门按本矿目标年度指标分解，经管理者代表审核，分企业经理同意后实施；4.1.1.3目标责任部门采取方法实现所负担分目标，并在考评期后三日内，将分目标完成情况报考评部门。考评部门统计后于三日内上报企业领导及关于部门4.1.1.4当管理评审对目标提出修改时，由管理者代表组织目标再次分解。适当初，质量安健环管理目标和指标内容要求可包含：产品要求；关于法律法规及其余要求；企业主要环境原因、重大危险源；相关方要求；e.污染预防承诺、劳动安全保护行为连续改进；f.技术及经济上可行性；4.1.2目标经过层层分解展开，量化后纳入各部门。即目标明确、指标具备可测量性；4.1.3综合办应定时检验目标、指标完成情况，并对其进行动态管理；4.1.4分企业经理经过日常工作报表、资料、管理评审掌握目标实施情况。4.1.5目标指标实现后，如有必要，需制订新目标指标；假如在要求时间内目标和指标未能实现，应及时通报管理者代表，由管理者代表组织进行更改，经分企业经理同意后执行。4.1.6管理评审时，对年度目标、指标实现情况及适宜性、充分性、有效性进行评价，需要时对目标进行修订，详细按《安全目标管理制度》执行。4.2管理方案4.2.1管理方案编制综合办负责组织相关部门编制环境和职业健康安全管理方案报分企业经理同意后执行；管理方案包括与安健环目标和指标关于全部可能活动；职业健康安全和环境管理方案要考虑实现安健环目标和指标关于部门作业活动设计。4.2.2管理方案内容与要求已确定管理方案控制目标和指标；明确实现目标指标详细方法及方法，包含实施程序、步骤、支持性方法、资源、相关方协作等；责任部门、岗位、经费、开始时间、完成时间，验证时间；假如在要求时间内目标和指标未能实现，应及时对目标指标管理方案进行评审，由原制订部门重新制订原审批部门审批。4.2.3管理方案实施与检验各部门按照环境和职业健康安全管理方案组织实施，必要时对中心管理方案进行深入分解，制订适用本部门详细管理方案实施计划；管理方案检验：综合办负责对管理方案实施进度与效果进行监督验证。5相关文件5.1《安全目标管理制度》5.2《年度目标计划》5.3《中心目标指标管理方案》6相关统计6.1检验统计6.2中心目标指标管理方案完成情况统计6.3评审统计6.4修订统计环境原因识别和评价控制程序1、目标识别和评价本中心能够控制以及能够对其施加影响环境原因，并确定和更新主要环境原因，以对其进行管理。2、适用范围本程序适适用于本中心管理活动中环境原因识别、评价、控制与管理。3、职责3.l安全生产副经理负责对主要环境原因判定结果同意；3.2安技调度室负责组织环境影响评价活动，进行综合评价，确定主要环境原因；3.3各部门、车队负责本单位环境原因识别和评价。4、工作程序 4.1环境原因识别与评价时机4.1.1对于本中心所在地范围内环境原因识别与评价，应于制订年度管理目标前进行；4.1.2在相关法律法规变更、本中心生产经营任务和工作内容等发生变更或相关方要求发生变更等情况时，应重新进行环境原因识别和评价。4.2环境原因识别与评价步骤4.2.1各部门、车队使用《环境原因识别评价表》选择和确定（可能）造成环境影响生产、生活和服务活动。4.2.2在识别环境原因和环境影响时要考虑以下几个方面4.2.2.1因为本中心运输活动中所排出水、气、声、固体废弃物等，以及资源、能源消耗给本中心、周围居民和地域等造成影响；4.2.2.2采购物资供给方、运输承包方和废弃物处理者等相关方活动所产生环境影响；4.2.2.3考虑过去（如以往遗留环境问题）、现在（现场、现有污染及环境问题）、未来（如交付使用后）三种时态以及正常、异常、紧急（如火灾、爆炸等事故）三种状态下重大环境影响。4.24.2.3.1输入应考虑：活动、工程和服务内容；4.2.3.2环境影响原因主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、资源消耗、有毒有害化学物资使用、臭氧层破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其余原因；4.2.3.3输出环境影响原因应考虑对应活动、排放物、废弃物、小区、能源消耗等。4.2.4.3主要环境原因评价4.3.l评价标准影响全球范围、小区强烈关注和不符合关于环境保护法律法规、地方政府及行业要求都确定为主要环境原因，其余情况评价主要环境原因评价准则按《安健环风险评定方法和标准》执行。4.各部门、车队按照环境影响评分基准对各自环境影响进行打分，填报《环境原因评价表》。4.4主要环境原因管理对主要环境原因管理应尽可能表现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或经过制订环境管理程序方式来加以控制。对因经济情况、技术条件等原因暂时无法实施，要制订详细实施计划。4.5环境原因更新4.5.1环境原因识别与评价，正常情况下由安技调度室负责在每年12月进行一次。4.5.2当以下情况出现时，应依据本程序所要求步骤及时更新环境原因，并对新产生主要环境原因进行评价及确定:a.法律、法规及其它要求有改变时；b.相关方提出较大合理埋怨时；c.新、改、扩建项目在立项前；d.机构改革；e.企业吞并；f.其它影响环境原因改变情况。4.5.3每年管理评审之后，由安技调度室负责对主要环境原因进行补充、修改或更新，并将更新后《主要环境原因清单》以受控文件形式发放，并将原《主要环境原因清单》收回并销毁。5相关文件5.1《安健环风险评定方法和标准》6相关统计6.1环境原因识别表6.2环境原因评价表6.2主要环境原因清单危险源辨识和风险评价控制程序1、目标准确辨识我中心可能影响职员安全健康危害，评价其风险程度，实施有效控制。2、适用范围适适用于全中心范围内危险源辨识与风险评价及风险控制。3、职责3.l安技调度室是本程序归口管理部门；3.2各部门、车队负责本单位危险源辨识、风险评价及控制方法制订和实施。4、工作程序4.1危险源辨识4.1.4.1.1.1本中心负担运输项目标危险源识别；4.1.1.2运输和机械、设备危险源识别；4.1.1.3化学物质危险源识别；4.1.1.4工作人员进入生产（作业）现场各种活动危险源识别；4.1.1.5外部提供服务中危险源识别；4.1.1.6外来人员进入作业现场危险源识别；4.1.1.7外来设备进入作业现场危险源识别；4.1.1.8外部环境危险源识别。4.1.1.9危险源种类A.管理类：包含安全管理技术方法不全方面、事故调查、设备、材料、劳动保护用具、化学危险工程、外部提供工程、服务、外来人员进入作业现场、外来设备进入作业现场等内容：B.运输和服务类应考虑：a.交通事故；b.火灾事故；c.泄漏事故；C.职业健康类；D.其余类别危险源：机械危害、物理伤害、生物伤害、人机工程危害、化学伤害等。4.1.4.1.3危险源辨识方法可采取问询与交流、现场观察、查阅关于统计、安全检验表法、系统安全分析、事件树、故障树等方法。4.1.4危险源辨识各部门、车队进行本单位危险源识别，将识别结果填表，各部门、车队责任人签字确认。4.2风险评价方法及重大危险源确定4.2.1危险评价方法及重大危险源确定按《安健环风险评定方法和标准》执行。4.2.2以下情况可直接判为重大危险源：A.不符合职业安全健康法律、法规和其余要求要求；B.相关方有强烈报怨或要求；C.曾发生过事故，无合理控制方法；D.直接观察到可能造成危害错误，无适当控制方法。4.2.3安技调度室组织各部门按上述危险评价方法对危险源进行评价，确定重大危险源并填写“重大危险源清单”，经管理者代表同意,作为目标及管理方案制订依据。4.3危险控制策划4.3.1对不一样级别危险应制订对应危险控制方法，这些方法必须满足降低和使危险处于有效控制中；4.3.2危险控制方法应首先考虑消除危险源标准，其次考虑危险降低方法（降低危险概率、降低人身伤害或财产损失潜在严重度），将使用个体防护用具作为最终伎俩；4.3.3危险控制方法策划按《物流配送中心灾害预防与处理计划》、《职业病防治计划》、《安全质量标准化管理制度》、《物流配送中心安全管理制度》和《主要灾害预防管理制度》要求进行。4.3.4对于本部门有能力实施危险源控制方法由本部门责任人确认实施。4.4各部门进行危险源辩识时，应有员工参加。4.5危险源辨识和风险评价应于每年制订年度管理目标前进行。4.6如有以下情况，须重新进行危险源辨识和评价4.6.1本中心职业健康安全方针发生改变；4.6.2本中心职业活动发生改变；4.6.3管理评审、内、外部审核要求；4.6.4法律、法规、标准发生变更；4.6.5事故、事件、不符合整改要求；4.6.6相关方有合理埋怨时；4.6.7目标、管理方案完成后，对残余风险评价；4.6.8其余情况需要时。5、相关文件5.1《安健环风险评定方法和标准》5.2《物流配送中心灾害预防与处理计划》5.3《职业病防治计划》5.4《安全质量标准化管理制度》5.5《物流配送中心安全管理制度》5.6《主要灾害预防管理制度》6、相关统计6.1危险源辨识及风险评价表6.2重大危险源清单信息交流与协商控制程序1、目标为了及时、准确地搜集、传递及反馈关于信息，作好信息管理，确保体系连续、有效运行，特制订本程序。2、适用范围本程序适适用于中心内部信息传递与处理，以及与外部各方信息交流。3、职责3.l综合办：负责外来文件收发工作及外部信息联络工作，确保信息渠道通畅；3.2综合办：负责环境和职业健康安全管理内外部信息交流工作；3.3其余部门：负责与本部门关于质量、环境、职业健康安全信息交流工作。4、工作程序4.1沟通内容4.1.l管理方针和目标，用户与法律法规关于要求；4.1.2管理评审关于信息4.1.3内部审核关于信息4.1.4用户满意与不满意信息4.1.5运输和加油过程关于质量、环境、职业健康安全关于信息4.1.6不合格及各种事故信息，纠正方法信息4.1.7各种与质量环境职业健康安全关于外部信息4.1.8职员合理化提议。4.1.9员工代表参加管理风险方针和程序制订和平审；参加危险原因辩识评价和风险控制策划；影响作业场所环境、职业健康安全任何改变商讨；职业健康安全管理上，应有员工代表参加。4.2沟通方式4.2.1工作例会4.2.1.l经理按《调度会议制度》每个月一次主持例会，总结本月工作及布署下月工作重点。4.2.1.2综合办负责按《调度会议制度》每七天定时组织例会。4.2.1.3依照实际情况，由主管领导召开专题会议，关于人员参加，作为企业管理层不定时沟通方式。4.2.1.4各单位按《班前会制度》天天生产前组织班前会。4.2.2文件和统计报表综合办经过公布行政文件以及搜集、编制、传递关于业务报表进行日常管理及信息沟通。4.2.3内部简报企业将利用内部简报宣传与质量、环境和职业健康安全关于法律法规，中心方针及关于信息。4.2.4保持与外部相关方沟通渠道综合办要保持与上级机关、政府主管部门、用户以及相关方建立有效通讯、工作沟通方式，确保信息内外交流。5、相关文件5.1《班前会制度》5.2《调度会议制度》6、相关统计6.1信息台帐6.2各种会议统计管理评审程序l目标评审质量安健环管理体系适宜性、充分性和有效性，达成连续不停地改进和完善质量安健环管理体系，确保本矿质量、环境和职业健康安全方针和目标实现。2适用范围适适用于本矿最高管理层对质量安健环管理体系进行管理评审活动。3职责3.1经理主持管理评审，同意管理评审计划和管理评审汇报。3.2管理者代表帮助经理组织管理评审，对管理评审汇报进行审核。3.3综合办编制管理评审计划，做好管理评审统计，编制管理评审汇报，并对整改方法跟踪验证。3.4各部门责任人向管理评审提供与本部门质量相关评审信息，并负责落实评审中提出相关整改方法。4程序要求4.1评审频次管理评审每年进行一次（两次时间间隔不超出12个月），管理评审以会议形式进行。如遇以下情况，可进行专题评审，详细方式和时间由经理决定。组织机构、业务范围、资源配置发生重大改变：b．法律、法规、标准及其余要求发生重大改变；c．市场需求发生重大改变；d.发生重大质量环境职业健康安全事故，用户严重质量投诉或连续投诉；e.用户就产品质量、服务问题、环境问题和职业健康安全问题向政府主管部门投诉或诉讼，以及被新闻媒体披露时；f.关于第二、第三方审核或法律、法规要求审核要求；g.在内部或外部质量安健环管理体系审核中发觉严重不合格：h.经理认为有必要时。4.2管理评审前准备经理将管理评审时间、要求和参加人员确定之后，由综合办编制管理评审计划，提前一周将计划通知关于部门/人员，关于人员按评审计划要求准备对应评审输入信息。4.3管理评审输入信息包含：a.审核结果，包含第一方、第三方质量、环境、职业健康安全管理体系审核结果；b.合规性评价等；c.管理体系过程运行情况及其测量与监控结果信息，质量、环境和职业健康安全绩效、应急准备与响应实施结果；d.改进、预防和纠正方法情况，包含对内部审核和日常发觉不合格项采取纠正方法和预防方法实施及其有效性监控结果；e.对管理评审跟踪方法实施及有效性；f.可能影响质量、环境、职业健康安全管理体系改变，包含内外环境改变，如法律法规改变等；g.质量环境职业健康安全管理体系运行情况，包含质量环境职业健康安全方针和环境、职业健康安全目标适宜性和有效性。4.4管理评审实施4.4.1管理评审以会议或会议与现场相结合形式进行，由管理者代表组织，经理主持，各部门责任人参加，综合办人员负责做好统计。4.4.2管理者代表和各部门责任人向会议汇报关于情况，然后参加人员依照上述汇报对质量管理体系（包含质量方针和质量目标）适宜性、充分性和有效性进行分析讨论，提出整改方法意见，最终由经理做出结论和决议，并对整改方法计划落实到责任部门。4.5管理评审输出应包含以下内容a.对质量、环境和职业健康安全方针、目标和体系适宜性、充分性和有效性评价，得出结论。b.质量安健环管理体系及其相关过程有效性改进方法。c.提升服务质量，增强用户满意度改进方法。d.为提升质量安健环管理体系有效运行需增加资源。e.落实以上方法责任部门、责任人和期限。4.6管理评审结果4.6.1由综合办依照管理评审统计编写“管理评审汇报”，经管理者代表审核，经理同意后，发放到关于部门和人员。4.6.2管理评审提出整改方法，由综合办填写“整改方法计划”表，经管理者代表审批后，由责任部门负责实施，综合办组织跟踪验证。对需采取纠正或预防方法，执行《纠正或预防方法控制程序》。由整改引发文件更改，执行《文件控制程序》。4.6.3管理评审关于统计和资料，由综合办负责搜集、归档，执行《统计控制程序》。5.相关文件5.1《文件控制程序》5.2《统计控制程序》5.3《纠正或预防方法控制程序》6.相关统计6.1管理评审计划6.2管理评审汇报6.3整改方法计划6.4签到表6.5会议统计人力资源控制程序1、目标为了合理确定从事与质量、环境、职业健康安全工作要求符合性人员资格，确保能够胜任岗位要求，满足标准对人员能力、意识和培训需要，制订本程序。2、范围适适用于我中心范围内影响产品质量、环境和职业健康安全工作全部些人员。3、职责3.1综合办:负责本程序制订、修改与实施。负责制订各岗位岗位入职要求。负责制订年度培训计划。负责企业人力资源配置、人员培训与人员能力考评评价工作，建立人员培训及从业统计。3.2各部门:配合综合办实施关于专题培训工作。4、工作程序4.1综合办依照各单位工作内容、任务、职责、环境及本岗任职者所需资格要求，包含教育、培训、经验和技能等条件，编制《员工技能判定标准》和《员工岗位工作标准》报总经理同意后实施。4.2人员调配控制过程4.2.1各单位依照其工作和发展需要向综合办提交详细（需用员工数量及岗位）增补申请，综合办依照《员工岗位工作标准》编制进行审核，在企业内部进行调剂和选聘，并报总经理同意后实施调配。4.2.2当中心无法进行内部调剂时，综合办负责向社会进行公开招聘。4.2.2.1综合办负责审核应聘人员关于学历、资历、经历和证实文件。经审核合格后，由综合办组织应聘人员笔试，合格后进行面试。笔试与面试成绩合格后，报总经理同意后培训上岗试用，详细按《人事管理制度》执行。4.3培训控制过程4.3.1综合办负责按《培训管理制度》和《安全教育与培训制度》要求组织培训。每年年初，各部门、各分厂依照详细工作和生产需要制订各自培训申请报企业综合办。综合办依照详细实际进行汇总，并结合企业总体管理需要制订出企业“年度培训计划”，报主管副总审批后实施。培训计划包含培训目标、培训对象、培训内容、培训时间、课时、培训方式、考评要求等。4.3.2因生产工作需要增加或延期等培训，由年初报计划部门变更计划，经综合办审批后执行。4.3.3因工作需要参加外培，由本人或组织单位填写《外培立案表》报企业综合办，经主管领导同意后方可外培。4.3.4培训内容4.3.4.1新员工（新接收大中专毕业生、新调入干部等）上岗之前，由综合办组织不少于40课时岗前培训，内容可包含：a.基础教育：包含企业规章制度和纪律，相关法律和法规，环境、职业健康安全方针和目标，安环意识，环境、职业健康安全管理体系标准基础知识等培训，由综合办安排。b.岗位技能培训：包含相关《员工技能判定标准》、岗位生产技术、岗位安全技术、岗位操作技能等，由相关部门按照培训计划进行培训并进行考评，合格者上岗。4.3.4.2分包方、新工人进入企业项目施工，由所在项目组织岗前培训及安全教育培训。4.3.4.3特殊工种作业人员由综合办组织送外培合格后持证上岗，并按要求对证书进行管理。4.3.4.4中心不定时对各岗位管理人员进行适应性、提升性培训，使其愈加好地胜任本岗工作。4.3.5培训统计按照“谁培训谁统计”标准，由各组织培训部门负责填写“培训统计”、“培训考勤表”、“培训成绩单”做好对应培训统计。4.4培训有效性评定a.经营办依照《员工培训考评奖惩管理制度》要求经过理论考评、操作考评、业绩评定和观察等方法组织对培训效果进行分析评定；b.综合办每年第四季度负责组织各部门关于人员，评价培训有效性，征求意见和提议，方便愈加好制订下年度培训计划；c.综合办负责建立、保留员工培训档案。4.5考评结果要与企业组织其余评优评先活动挂钩，作为职务晋升、职称聘请参考依据，并按照关于奖惩条例进行奖励、褒扬、警告、惩处。5相关文件5.1《人事管理制度》5.2《安全教育与培训制度》5.3《员工技能判定标准》5.4《培训管理制度》5.5《员工培训考评奖惩管理制度》5.6《员工岗位工作标准》6相关统计6.1年度培训计划6.2培训统计6.3培训考勤表6.4培训成绩单6.5外培立案表与用户关于过程及用户满意控制程序1.目标在协议订立前，对协议进行评审，确保充分了解用户要求和协议要求，并确认我中心有满足协议要求能力；做到与用户及时沟通，了解用户对本中心产品及服务感受，以达成用户满意。2.适用范围适适用于本中心与用户订立协议、服务、用户意见搜集与改进等。3.职责3.1经理负责同意和签署协议或委托代理人签署协议。3.2经营科3.2.1负责本程序编制、修改和实施；3.2.2负责搜集信息，依照情况指定专员负责跟踪信息；3.2.3负责搜集用户意见、市场信息，确定关于要求；3.2.4负责组织对用户满意度调查；3.2.5对用户满意度进行分析，将关于信息提交管理评审。3.3车队3.3.1负责本单位与用户联络、沟通；3.3.2搜集和归纳本单位用户信息，调查用户满意度，并将该信息及时报企业经营科。4工作程序4.1用户要求识别与确定4.1.1经营科在与用户沟经过程中应了解并掌握用户对产品或服务要求，包含交付及交付后要求。4.1.2用户要求包含：a.用户明确要求要求：如协议或协议条款中质量技术条款，产品质量协议，交货期要求、服务规范要求等；b.用户没有明确要求，但依照料客对产品或服务需求或预期用途所必需要求；c.与适适用于产品或服务关于法律法规要求、行业标准；d.企业认为必要任何附加要求，包含企业为满足用户要求要求内控标准，可追溯性要求等。4.2协议评审4.2.1评审内容：a)运输时间是否可行；b)协议价款结算方式是否明确。c)在人员、技术、设备、安全、交付时间、财务能力等各方面能否满足要求；4.2.2协议签定前，经营科应组织依据《服务管理实施细则》、《服务管理方法》、《服务管理补充要求》和《货运服务管理方法》对协议进行评审，并填写《协议评审统计》。协议评审应确保：a）要求已得到明确要求；b）与不一致要求是否已得到处理；c）是否有能力满足协议条款要求。4.4.3协议修订如碰到偏离协议要求或影响推行协议情况，应及时向主管责任人汇报；应与用户沟通，协商一致后，及时办理相关变更手续，并对其进行评审，填写《协议修订评审表》。修订内容应及时通知关于部门，确保相关管理人员及操作人员及时得到变更信息。4.4协议订立由经理或其委托授权人订立协议，加盖中心公章，订立后将协议原件交经营科立案。经营科负责按《协议管理制度》对全部协议进行管理。4.5与用户沟通4.5.1对于较大协议，经营科负责就协议签定过程中关于事项与用户进行联络和协商；4.5.2在协议执行过程中，相关人员负责就关于事宜与用户进行沟通；要经常听取用户意见，依照料客要求调整计划；4.6用户满意4.6.1用户满意调查经营科每年对用户满意度调查。各车队对用户满意情况进行调查，并将调查结果报经营科，方便汇总分析。4.6.2用户信息处理经营科、综合办或其余部门在收到用户来电、来函、来访，应在《信息台账》上统计。并将该信息传递到责任单位。应及时会同关于部门制订处理方案，负责落实。4.6.3用户满意度评分经营科依照调查方法策划要求，确定各调查项目标权重和评分标准。。4.6.4用户满意度调查结果分析经营科依照调查结果进行分析，计算企业总体满意度和各分项满意度，并分析用户意见、要求和提议，提出改进方法需求，并报综合办。5、相关文件5.1《服务管理实施细则》5.2《服务管理方法》5.3《服务管理补充要求》5.4《货运服务管理方法》5.5《协议管理制度》6.相关统计6.1协议评审统计6.2协议修订评审表6.3协议台帐6.4信息台帐6.5回访计划6.6用户满意情况调查表采购控制程序1、目标经过对本程序执行，为运输队和加油站选择合格物资供给商，提供满足要求物资，为优质、高效地完成施工生产任务提供有效保障。2、适用范围本程序适适用于本企业物资采购工作。3、职责5.1经营科是本程序编制、修改和实施归口管理部门。5.2运输队配合本程序实施。4工作程序4.1采购物资分类执行《采购管理标准》要求。4.2合格供方评定4.2.1经营科负责按《合格供方评定准则》要求对物资供方和分包方进行评定，并填写“合格供方评定统计”，报经理同意后列入“合格供方名目”4.2.2A．企业资质证实资料（营业执照、生产许可证、资质证书、供方调查表等）；B．产品质量证实资料（准用证或立案证书、检验汇报、质量体系认证书、环境保护产品认证证书等）C．生产或经营规模、资金情况、供给能力、商业信誉、服务质量等4.3合格供方名册考评与更新4.3.1经营科依照供方履约或进货检验情况，对违反协议，不能按质、按量、按时供货供方，及时填写“4.3.2每年底，经营科依照合格供方当年综合履约情况，填写“合格供方年度评价表”对其进行综合考评评价，依照评价结果重新编制“4.2物资采购4.2.1物资采购计划运输队依照服务提供情况和计划安排，提出物资采购计划，报主管领导同意后交经营科实施采购。采购计划应写明采购物资必要信息，主要包含：物资名称、规格型号、数量、质量要求、技术要求、到货时间；如为有毒有害、易燃易爆、危险品应加以注明等。4.2.2采购实施4.2.2.1主要物资必须在合格物资供方内采购，不得超范围采购。4.2.2.2采购信息应提供全方面、准确。4.2.2.3对环境和人体有重大影响及有特殊防护要求物资，要明确通知，方便在运输与装卸过程中采取必要方法。4.3物资验证4.3.1经营科负责对采购物资数量、规格型号、外观质量、质量证实资料等进行检验和验证，并填写《物资验收统计》。4.3.2对环境和人体有重大影响物资进行验收时，应由经营科和安技调度室共同进行验收。4.3.3如协议约定需到供方进行验收，应由主管领导组织经营科、质检人员、技术人员共同按协议要求进行验收。4.4采购物资不合格品控制验收中如发觉不合格物资，材料员应做好统计，进行标识，并通知采购员与供方联络，退货或更换合格品，不合格品作降级使用或改作它用，需经主管领导审批签字。同时填写《不合格物资处置统计》统计不合格品处置情况。详细按《不合格品控制程序》执行。5、相关文件5.1《不合格品控制程序》5.2《采购管理标准》。5.3《合格供方评定准则》6、相关统计6.1合格供方评定统计6.2合格供方名目6.3合格供方考评表6.4采购计划6.5物资验收统计6.6合格供方年度评价表6.7不合格物资处置统计运输和服务过程控制程序目标对本企业运输及服务进行全过程控制，加强质量、环境、职业健康安全管理，确保其受控状态，同时经过对特殊过程确实认确保其输出符合性。适用范围适适用于本中心运输和服务过程及对特殊过程确实认控制。职责3.1安技调度室对本程序归口管理，负责监督实施。3.2综合办、经营科、安技调度室等职能部门分别对各过程实施监督检验。3.3车队是本程序详细实施单位，负责所负担工作策划、施工和管理。3.4主管副经理负责《作业指导书》等作业技术文件审批，负责对特殊过程确认组织工作并审核。工作程序运输和服务过程提供是指自签定协议书至交付后（服务）全过程，必须在受控条件下进行。4.1取得表述产品/服务关于要求信息4.1.1技术文件资料信息订立协议协议书；适用法律、法规和标准等；本企业通用性文件，如《生产管理制度》、《车队工作制度》、《运输安全规程》及《货运服务管理方法》等。4.2服务活动实施和控制要求4.2.1对人员资质要求：质检员、安全员及特殊工种如电焊工、电工、机动车驾驶员等，均应按其对应资质上岗。参加特殊过程作业人员应进行岗前培训。4.2.2对采购产品进行检验或验证（材质证实、出厂合格证、试验汇报等），以确保产品符合要求，对发觉不合格品执行《不合格品控制程序》。4.2.3对设备设施要求：运输队和加油站要按《设备管理制度》和配置满足服务需要适宜设备设施和车辆。4.2.4取得和使用监视和测量装置设备：运输队和加油站应配置监视和测量装置设备，以满足检测所需，监视和测量装置设备执行《监视和测量装置设备控制程序》。4.2.5运输和加油过程监测：4.2.5.1运输队按《服务管理方法》和《服务质量管理实施细则》确定质量控制点、质量控制步骤、控制原因、控制依据、责任人及控制方式；4.2.5.2运输过程中出现不合格品执行《不合格品控制程序》。4.3需确认过程：A）制订运输和加油服务过程评审和同意准则；B）设备认可和人员资格判定；C）使用特定方法和程序（要求监控内容），严格执行规程并连续监控；D）统计要求；E）再确认，当过程能力不足或结果不满足要求时，应由责任部门进行重新评价和调整，实施再确认。4.4标识和可追溯性应在运输和服务全过程中，要求适宜方法标识产品（产品标识），包含对采购油料原料、运输和加油过程、设备设施、配件进行标识。应依照测量与监控要求标识服务和产品状态（状态标识），如合格、不合格、待检等。其标识方式以下：A）原料、配件标识，可用标签、标牌或油漆、区域堆放等方式来实现。对易燃、易爆、有毒等危险物品要有危险标识；B）整个过程中，应保护好所做标识，以确保只有检验、试验合格后，产品才被移交用户，预防不一样物资误用；C）当有可追溯性要求时，应控制并统计产品唯一性标识。4.5产品和服务活动中防护安技调度室制订《运输防护管理标准》、《加油站防护管理标准》，运输队和加油站按要求对防护过程进行控制。4.6放行、交付和交付后活动实施4.6.1放行：运输放行由质检员行使其职责，未经检验评定过程不得放行。4.6.2交付：按协议及用户要求进行交付。4.6.3交付后服务：交付后工作由经营科填写《交付记录表》，并对所交付工作依照其特点制订回访计划以确定服务内容、时机、服务责任人等。关于回访服务由经营科组织进行，并填写《用户满意度调查表》。5、相关文件5.1《生产管理制度》5.2《车队工作制度》5.3《运输安全规程》5.4《货运服务管理方法》5.5《设备管理制度》5.6《服务管理方法》5.7《服务质量管理实施细则》5.8《监视和测量装置设备控制程序》5.9《不合格品控制程序》5.10《安全操作规程》5.11《作业规程》5.12《运输安全规程》相关统计6.1出入库存单/验收单6.2交付记录表6.3设备检修保养统计6.4用户满意度调查表6.5搬运贮存检验统计6.6搬运作业交底统计监视和测量装置设备控制程序1、目标提供适宜、有效监视测量装置设备，确保其在有效状态下使用，满足运输和加油过程要求。2、适用范围本程序适适用于我企业运输过程范围内全部监视和测量装置设备控制。3、职责3．1安技调度室是本程序编制、修改和实施管理部门。负责对全企业监视和测量装置设备使用管理情况进行监督检验。负责本监视和测量装置设备送检工作3．2运输队站负责现场监视和测量装置设备维护、保养和使用管理。4、工作程序4.1监视测量装置设备配置4.1.1各单位应按《监测装置设备管理标准》配置适宜监视和测量装置设备，满足对监视、测量、计量要求。4.1.2监视和测量设备采购按《设备管理方法》执行。4.1.3新购监视和测量装置设备应具备法定检定部门检定合格证实或认可证实才能使用。发觉不合格时，由采购人员负责退货或更换合格产品。4.2监视和测量装置设备检定4.2.1属强制检定计量器具，由国家要求县（市）级以上人民政府计量行政部门指定计量检定机构进行检定。4.2.2非强制检定计量器具，依照我企业实际情况进行自检，制订《自校规程》并做好自校统计。4.3监视和测量装置设备使用4.3.1全部监视和测量装置设备必须经检定合格，在有效状态（合格、准用）下使用。4.3.2对环境（如温、湿度）有要求监视和测量装置设备，应满足其使用环境要求，防止对监视测量装置设备产生不良影响和监测结果失效。4.4监视和测量装置设备使用人员，应具备对应专业素质或经关于部门培训考评合格后方可上岗。4.5在监视和测量装置设备使用过程中，应对其进行调整或必要时进行再调整，以确保检测数据准确性，但应预防会使检测结果失效调整。4.6在监视和测量装置设备使用过程中，如发觉测量装置设备偏离标准状态，应立刻停顿使用，贴上“停用”标识，对以往测量结果有效性进行评价，并对受其影响产品采取适当方法，全部过程应给予统计并保留。4.7当计算机用于要求要求监视和测量时，使用单位依照说明书确认其满足预期用途能力，确认应在首次使用前进行，必要时再确认并统计。4.8监视和测量装置设备搬运应按说明书及关于要求进行必要防护，预防损坏和改变，以确保其准确度和有效性。4.9监视测量装置设备管理4.9.1安技调度室要分别建立监视检测装置设备台帐，统计监视检测装置设备名称、型号、检定情况等相关内容。4.9.2监视测量装置设备六个月以上不使用时，可办理封存，在封存期内如超出检定周期，可不检定，待启封后再进行检定。4.9.3监视和测量装置设备使用人员应做好日常维护保养工作，不得私自拆卸和修理，对已经封存监视测量装置设备，保管人员应按使用说明书要求，满足其贮存环境要求，并定时进行维护保养，以确保其良好状态。4.9.4对不能满足精度要求又不能修复和降级使用监视和测量装置设备，可申请报废，详细操作要求见《机械设备管理方法》。4.10监视测量装置设备标识监视测量装置设备标识分为：“合格”、“准用”、“停用”、“封存”四种，使用单位应按计量部门标识卡或以下方法进行标识。4.10.1“合格”标识卡：表示经检定合格，能够使用；4.10.2“准用”标识卡：表示在以下情况下能够使用：a、法定检定机构无法检定，参考说明书及关于资料进行比对或判定后使用。b、监视和测量装置设备一些功效已丧失，但检验所用功效正常，并经检定合格。c、降级使用。4.10.3“停用”标识卡：表示该装置设备已损坏或经检定不合格。4.10.4“封存”标识卡：表示暂不使用。5、相关文件5.1《自校准规程》5.2《监测装置设备管理标准》6、相关统计6.1监视和测量装置设备采购计划6.2监视和测量装置设备使用台帐6.3检定或校准统计6.4自校准统计危险源和环境原因运行控制程序1目标对与中心主要环境原因、重大危险源关于运行与活动进行有效控制，确保其符合环境、职业健康安全方针、目标与指标要求，以实现环境行为、职业健康安全业绩连续改进。2适用范围适适用于中心环境、职业健康安全管理体系运行过程控制。3职责3.1安技调度室负责怎样降低产品对环境和职业健康安全影响、能源规划管理和工艺技术管理，组织对污染排放进行例行监测，设置环境控制点。3.2各部门负责与本部门关于环境、职业健康安全管理。4程序4.1主要环境原因控制安技调度室负责组织编制专题文件要求对主要环境原因控制方法。4.1.1固体废弃物管理4.1.1.1固体废弃物主要指车辆和加油站维修时产生垃圾、办公场所垃圾及生活垃圾；4.1.1.2对办公区域及维修现场固体废弃物进行分类处置。对于可回收废弃物进行回收；对于危险废弃物，应由专业人员处理；4.1.1.3办公垃圾按照环境保护部门指定地点排放，装卸运输中预防扬尘、洒落；4.1.1.4固体废弃物外运，应对承运方提出预防遗洒及扬尘要求；详细按《固体废弃物管理制度》执行。4.1.2本中心污水主要指车辆清洗时产生污水和生活污水排放，其排放控制标准按《生活污水综合排放标准》执行。4.1.3粉尘排放控制按《废气、粉尘控制程序》执行。4.1.44.1.4在市区噪声敏感区域内，禁止在12时至14时、22时至次日6时进行产生噪声污染运输作业（抢修、抢险除外）。4.1.4A．各车队和加油站依照所识别环境原因，对产生噪声主要噪声源如：车辆等进行有效控制；B．各车队要在使用中加强对车辆检验与保养，以降低噪声对环境影响；C．噪声排放标准按《工业企业厂界噪声标准》和《汽车噪声标准》执行。4.1.5能源和资源管理按《水电管理制度》、《油料领用管理细则》、《配件、材料领用管理细则》和《雇用生产人员食宿/用电管理制度》执行。4.2重大危险源控制4.2.1安技调度室应制订《安全技术方法》明确对主要危险源控制要求，针对生产特点、工艺流程、选取机械（器具）、作业场地和环境保护等方面，从技术方法上加以控制，注明应配置劳动保护用具，详细要求按《安全操作管理制度》和《安全管理控制程序》执行。4.2.2电气、机械设备安全管理按《设备管理制度》、《设备点检制度》、《设备报废回收管理方法》和《设备保修计划》执行。4.2.3紧急情况处理按《应急准备与响应控制程序》执行。4.2.4危险化学品管理和控制按《危险化学品管理控制程序》执行。4.3相关方管理与中心环境原因、危险源相关联，或可能产生环境污染、安全隐患相关方，由相关部门向相关方提出要求并明示，安技调度室负责监督与检验各部门对相关方施加影响效果。4.4新建、扩建及改造项目，建设前要进行环境影响评价，审批经过后才能开工建设。其大气污染防治方法要按“三同时”标准进行建设，详细要求按《新扩改项目管理控制程序》执行。4.5在运行过程中包括文件同意、公布、更改等按《文件控制程序》执行。5相关文件5.1《固体废弃物管理制度》5.2《文件控制程序》5.3《废气、粉尘控制程序》5.5《生活污水综合排放标准》5.6《安全操作管理制度》5.7《新扩改项目管理控制程序》5.8《危险化学品管理控制程序》5.9《设备保修计划》5.10《设备点检制度》5.11《设备管理制度》5.12《设备报废回收管理方法》5.13《水电管理制度》5.14《油料领用管理细则》5.15《配件、材料领用管理细则》5.16《雇用生产人员食宿/用电管理制度》5.18《工业企业厂界噪声标准》5.19《汽车噪声标准》5.20〈安全管理控制程序〉6相关统计6.1安全自检自查统计6.2安全质量标准化检验统计6.3消防器材检验维修统计6.4车辆年审统计6.5防雷接地电阻测试统计6.6特殊情况影响生产统计6.7化学危险品检验统计6.8安全隐患复查统计废气、粉尘控制程序1目标有效控制运输和服务过程中产生废气、粉尘，防治大气污染，保护和改进环境。2适用范围适适用于运输和服务过程中产生污染废气和粉尘控制和治理。3职责3.1各车队负责废气和粉尘防治及排放管理和控制。3.2安技调度室负责废气和粉尘防治情况监督管理。4程序要求4.1废气排放及治理内容4.1.1SO2排放及治理。4.1.2汽车尾气排放及治理。4.1.34.2总控制要求4.2.1各车队应按《防尘管理制度（洒煤）》要求加强对运输车辆管理，降低废气和粉尘产生。4.2.2废气和粉尘排放必须恪守国家关于要求，并采取有效防治污染方法。4.3废气、粉尘排放控制4.3.1严格限制向大气排放含有毒有害物质废气和粉尘，确需排放时经当地安监站认可，排放不得超出《大气污染防治法》和《汽车尾气排放车标准》要求。4.4.3.3废气、粉尘治理设施在使用过程中，禁止产生二次扬尘，造成二次污染。4.4废气、粉尘治理及排放监督管理4.4.1安技调度室负责向当地环境保护主管部门申报拥有污染物排放设施、处理设施和在正常作业条件下排放污染物种类、数量、浓度。4.4.2因事故或其它突然性事件，排放或泄漏有毒有害气体，造成或可能造成大气污染事故，危害人体健康，必须立刻采取应急方法。4.4.3安技调度室每个月对各车队排污情况进行检验，发觉不符合，执行《纠正方法控制程序》，及时通知责任单位进行纠正，并做好统计。4.5废气、粉尘治理设施管理4.5.1各车队要加强废气、粉尘治理设施管理，确保设施正常运转，确保污染物排放达标。4.5.2各车队不得私自拆除或闲置环境保护设施，确需拆除或闲置时，应在15日前向安技调度室提出书面申请并说明理由，经同意后向当地环境保护主管部门申报同意。4.5.3治理设施要配置专门操作人员及管理人员，关键岗位操作人员必须持证上岗，并建立健全岗位责任制、操作规程、运行统计、检验统计等各项规章制度。4.5.4各单位对治理设施要按设备维修要求进行维修、维护，确保设施达成运行要求和运行标准。4.5.5安技调度室应每个月检验一次治理设施运转和使用情况，对于发觉不符合，及时通知责任单位进行纠正，并做好统计。5相关文件5.1《防尘管理制度》5.2《大气污染防治法》5.3《纠正方法控制程序》5.4〈汽车尾气排放标准〉6相关统计6.1粉尘防护计划6.2防尘设施台账/检验统计6.3防尘设备/设施检修/维护统计6.4粉尘测定统计6.5汽车尾气排放检测统计新改扩建项目管理控制程序1.目标在新建、扩建、改建项目和设备购置、安装、修理、报废等过程中对新环境原因及危险源进行识别和控制，以降低对环境影响及安全危害。2.范围本程序适适用于企业各种新、改、扩建项目标管理。3.职责3.1安技调度室负责企业新、改、扩建项目标综合管理；负责委托有资格单位对新、改、扩建项目进行环境影响评价和安全评价；负责组织对新、改、扩建项目完工后环境、安全保护设施验收工作。4.工作程序4.1新、改、扩建项目标设计4.1.1新、改、扩建项目标提议书由提出部门按《基建管理制度》进行编写，经过同意后进行项目可行性评价。4.1.2新、改、扩建项目如有污染产生，必须恪守污染物排放国家标准和地方标准。4.1.3新、改、扩建项目应按《环境建设管理制度》要求采取能耗少、物耗小、污染物产生量少清洁生产工艺，合理利用自然资源，预防环境和生态破坏。4.1.4新、改、扩建项目标环境影响评价和安全评价工作，由安技调度室委托取得对应资格证书单位负担。4.1.4.1新、改、扩建项目对环境影响可能造成重大影响，应该编制环境影响汇报书，初始安全评价汇报，对新、改、扩建项目产生污染和对环境和安全产生影响进行全方面、详细评价。4.1.4.2新、改、扩建项目对环境可能造成轻度影响，应该编制环境影响、安全汇报表，对新、改、扩建项目产生污染和对环境安全影响进行分析或者专题评价。4.1.4.3新、改、扩建项目对环境影响很小，不需要进行环境影响评价，应该填报环境影响评价表。4.2新、改、扩建项目标施工4.2.1新、改、扩建项目标施工必须落实安全生产责任制，制订完善关于安全生产规章制度、操作规程和应急预案，制订细致、安全、可行施工方案，明确领导和工作责任，加强施工现场安全管理。4.2.2项目责任人和安全管理人员必须经过安全培训和考评。4.2.3特种作业人员必须持证上岗。4.3新、改、扩建项目标试生产4.3.1新、改、扩建项目主体工程完成后，需要进行试生产时，其配套建设环境、职业健康安全保护设施必须与主体工程同时投入试运行。4.3.2新、改、扩建项目试运行期间，安技调度室和各生产分厂应组织对环境保护设施运行情况和建设项目对环境和职业健康安全影响进行监督、监测。4.4新、改、扩建项目标验收4.4.1新、改、扩建项目主体工程完成后，其配套环境和职业健康安全保护设施必须同时完成，由安技调度室向上级主管部门申请对项目标环境和职业健康安全保护设施进行验收。4.4.2分期建设、分期投入生产或使用建设项目，其对应环境保护设施应分期验收。5相关文件5.1《基建管理制度》5.2《环境建设管理制度》6相关统计6.1初始环境评审6.2初始安全评审6.3三同时汇报危险化学品管理控制程序1目标加强运输、贮存、使用化学危险品安全管理，确保安全运输、贮存和使用。2范围适适用于中心危险化学品管理工作。3职责3.1安技调度室负责危险化学品使用、监督、检验、防盗、防火工作。3.2经营科负责危险化学品采购。3.3运输队负责危险化学品使用过程管理。4工作程序4.1危险化学品采购4.4.1经营科按照《合格供方评定标准》调查危险化学品供给方资质能力（包含生产、经营、储存、运输）环境保护能力并填写“供方评价统计”选择符合国家标准供方合作。4.4.2经营科在采购危险化学品时应按正规渠道采购产品、控制库存量。要求供方提供危险化学品性能说明和与化学品一致安全技术说明书，并及时传递给各使用单位。4.4.3危险化学品包装应有“危险品”、“防火”、“防爆”、“有毒”等字样标识或提供相关颜色和图案标识。4.4.4购置有毒物品必须持有公安机关颁发准购证和准运证。4.2危险化学品运输4.2.1经营科选择有运输危险化学品资质部门进行运输，并对运输方提出安全和环境要求，并对其控制。4.2.2危险化学品装卸作业必须在装卸管理人员现场指挥下进行。4.2.3危险化学品应由专车运输，运输危险化学品驾驶员、装卸人员和押运人员必须了解所运载危险化学品性质、危害特征、包装容器使用和发生意外时应急方法。4.2.4运输危险化学品必须配置必要应急处理器材和防护用具。4.2.5运输危险化学品槽罐以及其余容器必须封口严密，能够承受正常运输条件下产生内部和外部压力，确保危险化学品在运输中不因温度、湿度或者压力改变而发生任何渗漏。4.2.6剧毒化学品在运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，承运人及押运人员必须立刻向当地公安机关汇报，并采取一切可能警示方法。4.3危险化学品贮存4.3.1经营科在产品进厂后，按照《验收制度》对包装外观质量进行检验，确保入库危险化学品包装完整、标识清楚，并填写验收统计。4.3.2危险化学品必须储存在专用仓库或专用储存室内，仓库中危险化学品不得乱存乱放，必须按性质分类，标识明确，贮存方法与数量必须符合国家标准，并由专员管理。4.3.3在危险化学品入库时由专员管理建立明细帐目，每个月盘点一次。4.3.4盛放有毒容器必须帖上醒目标标签，入保险柜保留，并由双人收发，双人保管制度，发放必须帐目清楚，用途、去向明确，如实统计，如发觉丢失立刻向安全生产部汇报。4.3.5危险化学品应按其种类、特征，在库房、车间、作业场所设置通风、防火、灭火、消毒、防腐、防渗等安全设施，并按《消防安全管理制度》配置消防设备、设施，确保其处于良好备用状态。4.3.6储存危险化学品仓内，禁止吸烟和使用明火，对进入仓库区内车辆采取对应防火方法。4.3.7安技调度室委托第三方对储存危险化学品仓库每两年进行一次评价，并对储存装置存在问题提出整改方案。4.3.8对危险化学品保管员、使用人员进行培训，使其了解危险化学品性质、危害特征及人身防护方法，及应急方法。4.4危险化学品使用、发放、回收执行《危险化学品管理制度》。4.5监督检察4.5.1安技调度室以安全联检形式对各单位危险化学品管理情况进行抽查，发觉隐患按《纠正方法控制程序》。4.5.2安技调度室对危险化学品废弃处理方法与路径进行检验。4.6危险化学品在使用、贮存、运输处置过程中，发生意外事故，按《应急准备和响应控制程序》进行处理。5相关文件5.1《合格供方评定标准》5.2《验收制度》5.3《危险化学品管理制度》5.4《纠正方法控制程序》5.5《应急准备和响应控制程序》5.6《消防安全管理制度》6相关统计6.1供方评价统计6.2危险化学品验收统计安全管理控制程序1、目标为落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产管理方针，对影响安全生产原因进行过程控制，确保人身、设备安全。2、适用范围适适用于本中心运输活动。3、职责 3.1安技调度室负责全局日常安全生产管理工作；3.2其余部门：对分管范围内安全管理工作负责；3.3车队负责各自安全管理工作。4、工作程序4.1职业健康安全目标管理4.1.1本中心4.1.2安技调度室考评职业健康安全目标完成情况。4.2工作人员安全控制4.2.1各岗位工作人员必须熟知安全技术操作规程、规章和对应技术规范。4.2.2进行定时安全培训4.2.2.1安全培训种类：安全生产管理人员教育培训；入厂新工人三级安全教育；管理人员安全培训、特殊工种培训；4.2.2.2每年六月份组织开展“安全生产月”活动，经过多个方式进行安全教育。4.3运输和设备、设施、器具安全控制4.3.1运输和设备、设施安全情况要保持良好，人身安全防护设施要齐全有效，符合规范、标准要求；4.3.2特种设备按国家相关部门关于要求进行控制；4.3.3消防设施管理各运输队按照《消防安全管理制度》和国家关于要求配置消防器材和设施，并对其进行管理。4.4安全检验控制安全检验执行《监视和测量控制程序》。4.5安全活动控制4.5.14.5.2每个月召开全企业安全生产例会，由主管经理或安技调度室主任主持，参加人员为企业安全责任人、各运输队和加油站责任人。4.6运输分包、暂时用工安全控制4.6.1运输分包必须按照《运输分包管理方法》执行。4.64.64.6.3安技调度室监督各分包方暂时工安全教育、资格审查、工作过程安全管理执行情况，监督检验中发觉重大问题和隐患及时提出整改意见，限期处理。4.7运输队和过程安全控制4.7.1运输前技术责任人必须组织运输人员进行安全技术交底，专职安全员监督实施。4.7.2现场作业要求4.7.2.1作业人员应持证上岗，劳动防护用具佩戴齐全；4.7.2.2进入工作现场人员应恪守关于安全管理要求；4.8紧急状态紧急情况应急准备工作及紧急情况发生后应急抢险工作执行《应急预案与响应控制程序》。5、相关文件5.1《应急预案与响应控制程序》。5.2《个体车辆运煤管理方法》5.3《运输分包管理方法》5.4《监视和测量控制程序》5.5《消防安全管理制度》6、相关统计6.1安全会议统计6.2月度工伤报表（安全生产月报表）6.3职员安全教育统计6.4监督检验统计应急准备与响应控制程序1、目标为了预防或降低潜在安全事故或紧急情况造成影响，对可能发生各种主要环境危险源紧急情况做出主动准备和响应，以降低事故造成影响。2、适用范围本程序适适用于环境和安全事故应急处理。3、职责3.1安技调度室负责制订事故应急预案及预案相关培训和演练组织等工作；3.2各部门负责执行应急预案,相关人员应清楚本身职责；3.3运输队负责制订本单位环境和安全事故应急预案；3.4岗位工作人员对紧急情况进行应急处理，并执行汇报制度。4、工作程序4.1事故识别4.1.l运输队包含火灾，爆炸，油料大量泄漏和交通安全事故。4.l.2办公区主要为火灾、急性食物中毒。4.自然灾害，如地震、洪灾等。4.2编制预案4.4.24.4.3预案演练定时进行应急准备与响应学习，检验应急准备工作是否充分。并依照需要组织演练。4.4应急响应4.4依照辨识出重大危险源及所制订目标、管理方案制订异常情况下紧急事故发生应急响应方法。4.4a.当事故或紧急情况发生后，当事人或发觉人立刻向主管领导汇报，并采取应急方法，预防势态扩大；b.生产主管领导组织应急组员对事故进行处理，并向上一级安全主管领导汇报。4.4a.当重、特大施工安全事故发生后，当事人或发觉人立刻向主管领导汇报，同时采取方法，预防事态扩大；b.运输队责任人组织应抢救援小组人员对事故按应急方法进行处理，并及时汇报上级应抢救援领导小组。4.4详细按《三防预案》、《地震救援预案》和《灭火预案》执行。4.当发生油料大量泄漏，发觉人员应尽快向单位主管领导汇报，并采取必要方法，同时汇报关于部门。4.5对应急预案完善经过预案演练或实际情况改变，适时评审应急预案是否有效，并对其中存在不足项及时进行修改完善。5、相关文件：5.1《物流配送中心安全应急预案》5.2《三防预案》5.3《地震救援预案》5.4《灭火预案》6、相关统计6.1应急情况（事故）处理统计6.2演练统计内部审核控制程序1目标为了验证质量安健环管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进，方便及时发觉问题并针对问题原因采取纠正方法，以保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。2适用范围适适用于质量安健环管理体系所覆盖本矿各部门内部审核。3职责3.1管理者代表负责组织内部审核实施。3.2综合办帮助管理者代表组织实施内部质量管理体系审核。3.3各部门负责帮助内审工作，负责对审核发觉不合格项制订纠正方法，并组织实施。4工作程序4.1内审要求4.1.1审核应由管理者代表授权有资格且独立于被审部门人员按计划进行。4.1.2内审频次：内部审核通常每年一次，时间间隔不超出12个月。特殊情况下如：出现重大质量、环境、职业健康安全事故、用户投诉、产品质量严重不合格、组织结构调整等情况时，经矿长同意可随时进行审核。4.1.3综合办在年初制订“年度内审计划”，报管理者代表同意。4.2审核准备4.2.1由管理者代表任命内部审核组长及其它组员。4.2.2由审核组长负责编制“内审实施计划”，对审核员进行分工，各自编写所负责审核内容“内审检验表”并报审核组长同意，内审实施计划应在2-3天前由审核组长通知受审核部门责任人，并征得部门责任人同意，并向审核部门说明采取方法和次序，澄清审核计划不明确内容，落实审核组所需资源。4.3审核实施4.3.1召开首次会议A.首次会议由审核组长主持召开，矿长、管理者代表、受审部门责任人以及全体审核组组员参加，全体与会人员在“首末次会议签到表”上签到，审核组组员做好首次会议统计。B.首次会议主要内容：向受审部门介绍审核组组员及分工情况；介绍审核目标、范围及依据；说明审核方法；确认和澄清审核计划中不明确内容；其余关于事宜。4.3.2现场审核A.审核人员在审核中要科学、公正、独立地进行工作，不允许搀杂任何个人感情和私念；B.审核员应按审核计划和编制“内审检验表”进行审核，采取抽样、问询、观察等方式，搜集与质量管理体系有效运行关于客观证据，并做好审核统计，尤其是不符合更应统计清楚。C.审核组应在审核完成后，召开审核组会议，对审核情况进行评价，然后由审核员依照不符合事实开具“不合格汇报”，并取得受审核部门责任人认可；D.审核组对不合格项进行汇总分析，填写“不合格项分布表”，并得出初步审核结论。4.3.3召开末次会议：A.由审核组长主持，参加人员与首次人员一致，需要时做必要调整。与会人员在“首末次会议签到表”上签到，审核组组员做好末次会议统计。B.末次会议主要内容：审核情况汇报；宣读不符合汇报；宣告审核结论；提出整改要求。4.4内审汇报A.审核组长在审核结束后，依照审核情况编写“内部审核汇报”，经管理者代表审批后，于内审结束一周内，下发至各关于部门。B.“内部审核汇报”内容包含：审核目标和范围、日期；审核组组员和受审部门名称及其责任人审核所依据文件；基本审核情况（不合格项数目及分布情况等）；存在问题分析；质量管理体系运行有效性结论性意见；提出纠正和预防方法提议。4.5现场审核后跟踪验证4.5.1责任部门对所开列不合格项认真分析，在一周内制订出对应纠正方法计划，并明确实施进度和责任人。4.5.2责任部门将所制订纠正方法计划交审核员认可并报管理者代表同意后，按计划要求实施，并如实填写完成情况。4.5.3综合办组织审核员对纠正方法有效性进行跟踪验证，并填写验证统计，收回“不合格汇报”，当审核员认为责任部门实施效果不能满足要求时，可要求其重新制订并实施纠正方法。4.6综合办负责保留内部质量管理体系审核统计，并将内部质量管理体系审核情况提交管理评审。5.相关文件5.1《文件控制程序》5.2《纠正和预防方法控制程序》6.相关统计6.1年度内审计划6.2内审实施计划6.3首末次会议签到表6.4内审检验表6.5不合格汇报6.6不合格项分布表6.7内部审核汇报过程和绩效监测控制程序1.目标对质量、环境和职业健康安全管理情况实施监视和测量，预防不合格和事故发生。以确保管理体系有效运行。2.适用范围本程序适适用于对管理体系各过程、环境和安全管理绩效监视和测量。3.职责3.1安技调度室是质量管理体系过程、环境和职业健康安全绩效监视和测量主管部门3.2各部门、运输队和加油站负责本职责范围内质量管理体系过程、环境和安全运行控制。4.工作程序4.1监视和测量策划4.1.1运输队和加油站在作业前，应对监视和测量进行策划，在关于方法、文件中要求监视和测量方法、责任人等。4.1.2监视和测量策划要符合协议要求，以及国家、地方法规、标准和规范要求。4.1.3监视和测量策划内容包含监视和测量详细内容、执行人、应达成标准。4.2监测内容4.2.1对质量原因控制情况；4.2.2对重大环境原因和安全原因控制情况；4.2.3目标指标、管理方案完成情况；4.2.4各种方法执行情况；4.2.5法律、法规、标准及其余要求执行情况；4.2.6不良职业健康表现情况（如事故、事件、职业病调查统计等）；4.2.7运行控制程序执行情况、体系各过程控制能力。4.3目标指标管理方案监测4.3.1质管办每年组织一次对质量目标实施情况考评，各单位将质量目标完成情况作出总结，由质管办进行汇总，绘制对照表。督促质量目标实现。4.3.2安技调度室每年组织一次对环境和职业健康安全管理目标指标和管理方案实施情况进行检验，对于不能实现目标以及不适合管理方案，要召集人员分析原因，及时调整，必要时应重新制订。4.34.3.4质量监测4.3.4.1质量管理体系过程运行控制情况；4.3.4.2质量目标实现情况；4.3.4.3对质量控制步骤监测；4.3.4.4对质量事故处置情况监测；4.3.4.5对不合格处置情况监测；4.3.4.6对产品特征监控等；4.3.5环境监测4.3.5.1环境管理方案实施情况；4.3.5.2主要环境原因控制情况；4.3.5.3环境目标指标实现情况；4.3.5.4对环境法律法规及其它要求恪守情况；4.3.5.5对环境运行控制监测，包含噪声排放、污水排放、扬尘控制、固体废弃物、有害气体管理等；4.3.5.6对环境违章和环境事故监测。4.3.5.7对应急预案及响应控制监测等。4.3.6职业健康安全监测4.3.6.1职业健康安全管理方案实施情况；4.3.6.2重大危险源控制情况；4.3.6.3职业健康安全目标实现情况