2023年大学公务接待管理实施办法

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篇1:高校公务接待管理实施方法

华南高校公务接待管理实施方法

第一章总则

第一条为进一步规范学校公务接待管理，厉行勤俭节省，反对铺张铺张，加强党风廉政建设，依据中央"八项规定'、省委"九项规定'、"六个不得、七个严禁'以及《党政机关国内公务接待管理规定》《教育部国内公务接待管理实施方法》《党政机关厉行节省反对铺张条例》，结合学校实际，制定本方法。

其次条本方法适用于校属各部门(单位)的公务接待活动，本方法所称公务接待是指考察调研、学习沟通、检查指导、科研合作、出席会议、洽谈业务、执行任务、请示汇报工作等公务活动。

其次章接待原则

第三条公务接待应当坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透亮     、敬重少数民族风俗习惯的原则。

第四条严格掌握公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。不得将休假、探亲、旅游等活动纳入公务接待范围。

第五条建立分级分类承办公务接待任务机制。学校重要公务接待由党政办公室负责审批，一般性公务接待由承接部门和单位办理，接待经费按有关规定事先报批。

第六条公务接待实行先审批、后接待，先预算、后报销，严格接待审批掌握，公务活动和来访人员一律依据公函、邀请函或者会议通知文件等予以接待。公函内容包括来访主题、时间、人数、姓名和职务等。

第三章接待要求

第七条公务接待不得在机场、车站等地组织迎送活动，不得在校内张贴悬挂表示欢迎类的标语横幅(会标除外)，不得在会场铺设迎宾地毯、搭设背景板和摆放鲜花。

第八条严格掌握用餐标准。工作餐依据人数采纳圆桌餐或者自助餐形式，以湖南本地家常菜为主，不得供应鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生爱护动物制作的菜肴，不得供应香烟，不得使用高消费餐饮场所和私人会所。学校工作餐标准不得超过湖南省规定的标准。依据衡阳市经济进展水平、市场价格等实际状况，制定学校公务接待工作餐开支标准，并适时进行调整。

第九条在学校建立教工食堂后，公务接待原则上在学校食堂进行，假如特别状况需要在校外公务接待的，需要学校主要负责人审批。

第十条党员领导干部在公务活动中要带头不喝酒、不劝酒，工作日中餐一律不得饮酒。党员领导干部带头严格遵守有关法律法规，严禁酒驾、醉驾和酒后滋事。

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第十一条严格掌握陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，陪餐人员不得超过接待对象人数的三分之一。

第十二条衡阳市城区之间不得支配公务用餐。

第十三条接待住宿严格执行有关规定。来访人员住宿费应当回本单位凭据报销;住宿以标准间为主，接待省部级干部可以支配一般套间;不得超标准支配接待住房，不得额外配发洗漱用品。公务接待住宿标准见附件1。

第十四条公务接待不得组织旅游和与公务活动无关的参观及活动，不得以任何名义赠送礼金、有价证劵、纪念品和土特产品等。

第十五条公务接待的出行活动应当支配集中乘车，合理使用车型，严格掌握随行车辆，严禁违规使用车辆。校内活动尽量步行。

第四章外事接待

第十六条规范外宾公务接待管理。外宾住宿的宾馆最高不超过四星级，以支配标准间为主。外宾接待宴请不上高档菜肴和高档酒水，严格掌握陪餐人数，外宾5人(含)以内的，中外人数在1:1以内支配;外宾超过5人的，超过部分中外人数原则上在1:2以内支配。外宾赠礼应当节省从简，尽量选择具有湖南特色的纪念品、传统手工艺品和有用物品。原则上由接待单位赠礼1次，如外方赠礼，可按对等原则回礼，每人次礼品不得超过200元，其他人员可视状况赠送小纪念品。

第十七条外宾接待经费开支范围主要包括：住宿费、日常伙食费、宴请费、交通费、赠礼等。外宾接待经费原则上不得列支外宾来华国际旅费。外宾日常伙食费(含酒水、饮料)标准，正、副部长级每人每天不超过500元;其他人员每人每天不超过150元。外宾宴请费(含酒水、饮料)标准：正、副省级人员出面举办的宴会，每人每次400元;厅局级及以下人员出面举办的宴会，每人每次300元。冷餐、酒会、茶会分别为每人每次150元、100元、60元。

第五章经费预算与报销

第十八条严格实行预算管理。公务接待费用应当全部纳入预算管理，实行总额掌握，单独列示。学术会议、学科建设、科研经费等专项经费接待费用按各专项规定实施。禁止在接待费中列支应当由接待对象担当的差旅、会议、培训等费用;禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿接待费开支;禁止向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用;禁止在非税收入中坐支接待费用;禁止借公务接待名义列支其他支出。

第十九条严格履行报账手续。公务接待活动结束后，原则上须在15个工作日内办理报帐工作。接待费报销凭证应当包括财务票据、派出单位公函(学校邀请函或上级会议通知文件)、接待方案审批表(附件2)。凭证不全或不符合有关规定的，财务部门不得报销。具备条件的地方，应当采纳银行转账或者公务卡方式结算，不得以现金方式支付。严禁以虚假票据报销接待费用或超标准接待后分散报销。

其次十条出差人员的差旅费报销中已包含伙食补助费，不得报销出差期间的餐费。

第六章监督问责

其次十一条监督检查主体。学校纪委、监察处对校属各部门公务接待规章制度执行状况、公务接待标准执行状况、公务接待经费管理使用状况、公务接待信息公开状况进行监督检查;财务处对校属各部门公务接待经费开支和使用状况进行监督检查;审计处对校属各部门公务接待经费进行审计。

其次十二条公务接待信息公开。公务接待状况应当按年度予以公示，公示内容包括公务接待制度规定、标准、经费支出、接待场所、接待项目等，接受学校师生及社会监督。

其次十三条严格责任追究。公务接待中的主办单位或部门，主陪人员对执行接待标准负主要责任，详细接待人员对执行接待标准负直接责任，对把关不严的，擅提标准、违规接待的，或者明知违规而不制止的，严格查处问责。

第七章附则

其次十四条本方法由党政办公室负责解释。

其次十五条本方法从2022年2月1日起实行。2022年4月28日印发的《关于进一步规范公务接待管理的通知》华南政发〔2022〕19号文件同时废止。

其次十六条请各部门(单位)严格执行，附属医院参照制定细则严格执行。

篇2:一中公务用车管理方法

沂临一中公务用车管理方法

为适应公务用车制度改革，严格公务用车管理规定，提高公务用车使用效率和行车平安，特制定如下管理方法：

一、管理原则和管理权限

学校公务用车由办公室集中管理，统一调度，保障重要公务、接待、会议等活动用车。本市范围内的公务用车，由办公室负责派车;出市、出省的公务用车，由办公室负责人报分管领导批准。使用公务用车均需提出申请，走审批程序，严禁公车私用和顺便办事。

二、用车范围

学校工作涉及的公务活动，重要公务接待和大型会议活动，外事活动，涉及现金的资金、财务往来，南北两个校区的教职工通勤，师生参与竞赛、*等大型活动，大型考试的考务活动，达到肯定人数的教育教学和教科研活动等。

三、管理原则

学校公务用车的支配、调度一般遵循"先重后轻、先急后缓、先群体后个体，一车多用、集中管理'的原则，坚持特事特办，敏捷务实。严格执行和贯彻落实中央八项规定，实行公务车辆节假日封存制度，将封存状况报上级主管部门备案。

四、审批程序

因公需派车的，由学校领导或处室负责人提前向办公室负责人提出书面或口头申请，明确出车任务、乘车人数、到达地点、用车时间等，由办公室负责人统一调配、支配，填写派车单，按派车单表明的项目执行和进行报销。需要出市、出省的，须提前一至二天通知办公室，并报请分管领导批准。

五、管理方法

1.公务用车由专职驾驶员驾驶，其他人员不得擅自驾驶，驾驶员也不得擅自将公务用车转借他人使用，杜绝公车私用。违反规定，要进行批判教育，若造成事故，除赔偿经济损失外，将追究当事人的相关责任。

2.实行定点加油、定点保险、定点修理和保养制度。因不行抗拒等特别状况确需在外地处理的，准时报告办公室负责人，经允许后执行，返回当地后补办相关手续。

3.驾驶员要时刻树立"平安第一、服务至上'的思想，维护学校的良好形象。自觉保持车辆的清洁卫生，仔细遵守交通法规，不任凭停放车辆，自觉做到"人收工，车入库'。

4.驾驶员要按时对车辆进行检查、保养、维护、年检和审验证照，确保车况良好和行车平安。

5.驾驶员要忠于职守，按时出勤，听从调度。严禁危急行车、酒后驾车、疲惫驾车、故障行车。要随身携带通讯工具，并保持通讯畅通。

6.车辆行驶途中如遇不行抗拒力发生事故，驾驶员应准时向交警和保险部门报案，并准时与办公室联系，由办公室派人前往现场帮助处理。

7.严格执行和贯彻落实中央八项规定精神，严格禁止公车私用，私车公养。

篇3:学校公务卡实施管理方法

浦杨学校公务卡实施管理方法

一、实施公务卡强制结算名目的意义和必要性

为进一步深化国库集中收付制度改革，规范财政财务管理，掌握行政事业单位现金流量与现金风险，提高公务支出透亮     度，依据文件号2022年52号文，《关于进一步推动本区公务卡制度改革的实施看法》，制定本校公务卡实施的管理方法。

二、实施公务卡强制结算名目的范围

1、单笔金额200元以上(含200元)，且列入强制名目的支出。

2、强制结算项目包括办公费、印刷费、询问费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、修理费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费，还有全部适合实行公务卡结算的支出项目。

3、使用现金和支票的原则

单笔消费在200元以下，且只能在不具备刷卡条件场所消费的公务支出;

按规定需用现金支付给个人的支出，详细包括：发放的慰问金或者其他抚恤救济性支出、支付给非本单位职工的一次性费用、支付给单位临时聘用人员的费用等;

签证费、快递费、过路过桥费、公积金等目前只能用现金或支票结算的支出。

4、除上述可暂不使用公务卡结算的支出外，因特别状况，的确使用现金的，应由经办部门经办人填写《现金支付状况说明书》必需一事一批，并伴同发票、清单等单据一并作为财务报销依据和入账凭证。

三、实施公务卡强制结算名目后的报销审批程序

1、审批程序：

(1)需购买的东西，经办人应填写申购单交与校长室，经审批予以购买方可用公务卡结算购买。

(2)除上述可暂不使用公务卡结算的支出外，因特别状况，确需使用现金的，应由经办部门经办人填写《现金支付状况说明书》，必需一事一批，并伴同发票、清单等单据一并作为财务报销依据和入账凭证。

2、报销要求

(1)持卡人因公务活动使用公务卡消费时，应在公务卡信用额度内，先通过公务卡结算，取得本人签名的公务卡消费交易凭条(POS机小票)和相应的原始发票，按财务报销审批程序办理财务报销手续。

(2)持卡人在公务消费后，应于5个工作日内将公务消费的正规原始发票及经本人签名的公务卡消费交易凭条(POS机小票)、购物明细或消费清单等凭证，按财务报销审批程序办理财务报销手续。

(3)若遗失公务卡消费交易凭条(POS机小票)的，持卡人可通过发卡行网点、电话银行、网上银行等途径查询，并将猎取的"交易时间'、"交易金额'、"交易地点'等信息在财务报销凭证背面证明。

(4)确因出差在外或其它特别缘由，无法在规定的免息还款期内返回单位办理报销手续的，可通过传真等方式托付本校其他人员填制借款单，并供应持卡人姓名、卡号、消费时间和每笔消费金额的明细信息，经财务人员审核后先办理借款手续，于免息还款期前先将资金转入公务卡，待持卡人回单位后准时补办报销手续并冲销其借款。

(5)超过还款日还款的责任：因持卡人报销不准时引起的，由持卡人担当相应的利息、滞纳金等;因单位归还款项不准时引起的，由单位担当利息等费用。

(6)因向供应商退货等缘由导致已报销资金退回公务卡的，持卡人应准时将相应款项交回财务，并由单位财务准时退回单位专用账户。

(7)有下列情形之一所产生费用不予报销：

--使用公务卡消费按有关财务管理程序应事先报批而未报批的;

一一报销费用与供应的报销凭证、公务卡消费交易凭条(POS机小票)的内容不符的;

一一持卡人通过公务卡提取现金的手续费;

一一因持卡人个人保管不慎或遗失等缘由，导致公务卡被盗所形成的支出和损失;

一一其他不符合本校财务管理规定要求或超出标准的消费。

(8)未尽事