四川省大渡河泸定水电站

（送审本）四川省大渡河泸定水电站编制单位：四川华电泸定水电有限公司2011年6月

批准：王辉审定：刘振泉审查：王明光编写：郑蓉平数据：李晓军邱龙成杨乐金琳娜郑蓉平赵典申李海兰蔡云华鲁程1执行概算总说明1.1工程概况1.1.1工程简介四川大渡河泸定水电站位于甘孜州泸定县境内，为大渡河流域规划梯级开发中的第十二级水电站。泸定水电站上一级为黄金坪水电站、下一级接硬梁包水电站。坝址距下游泸定县城约2.5km，距上游康定县城约44km，瓦斯河口约17km。是以发电为主，兼有防洪等综合效益的水电站。电站枢纽工程由粘土心墙堆石坝、泄洪建筑物、引水系统及厂区枢纽建筑物等组成。粘土心墙堆石坝坝顶高程1385.50m，最大坝高85.5m。泄洪建筑物由3条泄洪洞组成，其中有一条底宽为14.0m的开敞式进口无压泄洪洞、1条底宽为13.0m的短有压进口无压泄洪洞和1条由导流洞改建的非常规泄洪洞。引水发电系统由引水隧洞、调压室、压力管道和地面厂房组成。电站正常蓄水位1378m，死水位1375m，设计水头64m，总库容2.195亿m3，具有日调节能力。电站总装机容量920MW（4台×230MW），单独运行时，多年平均年发电量37.82亿千瓦时，与上游双江口水库联合运行时，多年平均年发电量39.89亿千瓦时。工程等别为二等工程，工程规模为大（2）型。本工程建设工期为74个月，其中筹建工期12个月，准备工程工期11个月，主体工程工期为42个月，完建工程工期为9个月。1.1.2主要技术经济指示四川省大渡河泸定水电站工程可行性研究报告设计概算（核准概算）静态投资为762933.18万元（2008年下半年价格水平），建设期贷款利息115289.56万元，总投资为878222.83万元。单位千瓦静态投资为8293元/KW，单位千瓦总投资为9546元/kw，单位电量静态投资2.02元/kw.h，单位电量总投资2.33元/kw.h。1.1.3概算投资泸定水电站可行性研究报告设计概算（《国家发展改革委关于四川大渡河泸定水电站项目核准的批复》发改能源〔2009〕617号文）总投资878222.83万元，静态总投资为762933.18万元（2008年下半年价格水平）。投资情况见表1-1。总设计概算表表1-11.1.4、工程分标划分根据泸定水电站总体进度及设计院推荐的分标方案，大渡河泸定水电站主体建筑安装和设备采购工程共划分为七个主体建筑安装工程标（包含水轮发电机组设备采购标），目前已经全部完成招标工作。工程主要分标情况见下表：工程主要分标情况表表1-21.1.5、形象进度泸定水电站截止2010年4月底，主要工程形象进度：1、大坝工程泸定水电站大坝设计高程1385.5m，目前大坝主体填筑完成，坝基帷幕灌浆全部完成；正在进行压重填筑、上下游坝面干砌石护坡以及框格梁混凝土浇筑，剩余压重约58万m3待填筑。2、泄洪系统1#泄洪洞改建：1#泄洪洞底板浇筑完成，边墙浇筑54m，弯段浇筑1仓，目前胸墙浇筑至1381.5m高程，左回填达到1384m（设计高程）；工作闸门正在进行拼装；洞塞正在进行凿毛施工；堵头混凝土浇筑、回填灌浆完成，接缝灌浆即将启动。2#泄洪洞：已完工投运。3#泄洪洞：3#泄洪洞全长1432.14m，底板混凝土浇筑完成；边顶拱混凝土剩余4仓；进口闸室主体混凝土已浇筑完成，正在进行工作闸门拼装调试。出口消力池1311m高程以下全部浇筑完成，剩余混凝土4仓。3、引水发电工程进口闸室：目前1#进口闸室左墩墙浇筑至1376.2m高程，1#引水洞右墩墙及2#引水洞左墩墙1382.9m高程，其余到1384.0m（设计高程）；拦污栅墩最高浇筑至1373.8m高程。引水隧洞：1#、2#引水洞底板混凝土基本浇筑完成；1#引水洞边顶拱混凝土完成1558.3m，完成设计量的88.4%；2#引水洞边顶拱混凝土浇筑完成1813.2m，完成设计量的97.1％。调压室：1#调压室启闭机排架柱浇筑至1379.0m高程；上下游边墙最高浇筑至1385.0m高程；2#调压室启闭机排架柱浇筑至1402.5m（设计高程），上下游边墙最高浇筑至1392.0m（设计高程）。压力管道：四条压力管道共设计压力钢管176节，目前已全部安装到位。每条压力管道全长182.78m，1#压力管道混凝土浇筑累计完成102.1m，占设计量的55.9％；2#压力管道混凝土浇筑累计完成121.2m，占设计量的66.3％；3#、4#压力管道混凝土衬砌及回填全部完成。厂房工程：4#、3#、2#机结构混凝土均浇筑完成、屋面封顶；1#机主机间上、下游边墙及左端墙均浇筑至1315.4m（设计高程），开始框排架施工；4#、3#、2#主变室浇筑完成；尾水平台混凝土浇筑完成；尾水渠充水，厂房纵向围堰拆除中；GIS楼设备安装中，管理楼正在进行装修施工。4、G318改建总长16.276km，泸桥隧道长1.6km已全部贯通具备通车条件；目前从取水口至伞岗坪段约5km累计完成了所有路基的平整，K2801+830～K2802+230水稳层铺筑完成，其余部位正在进行砂砾石层及水稳层的铺筑；咱里大桥T梁全部浇筑完成，正在进行背墙、耳墙浇筑；伞岗坪至小烹坝毛路基基本全线贯通；小烹坝至沙湾段（除部分挡墙和桥梁外）全部具备通车条件。5、机电安装主机部分：4#机主变安装完成85%，封闭母线继续焊接工作，目前已完成90%；3#机定子冷却器吊装就位；2#机定子开始下线，转子机架组装焊接完成，开始副立筋调整安装，下机架开始焊接，分瓣转轮继续焊接；1#机定子机座继续焊接。GIS设备继续安装，完成室内部分管道母线阻值测量，待抽真空注SF6气体。辅机系统：4#机调速器配管整体完成90%，技术供水也开始明管路安装，完成80%，超声波流量计安装完成60%；中控楼蓄电池安装到位并开始工作；全厂照明机消防继续安装，全厂照明灯具安装完成50%；10KV盘柜带电工作，全厂控制电缆、动力电缆继续敷设，厂房二次电缆敷设完成50km左右；廊道层盘型阀继续安装。6、金属结构安装闸门安装：进水口1#引水洞门槽安装完成，启闭机安装完成，门叶拼装完成，水封安装完成，2#引水洞门槽安装完成，启闭机、门叶安装完成，拦污栅滑道正在安装；1#泄洪洞完成工作门底坎、门楣以下门槽安装，门叶拼装完成，开始水封安装，事故检修门底坎也安装完成，开始门槽安装；2#泄洪洞闸门安装完成；1#、2#调压室门楣及以下门槽安装完成，2#桥机安装完成90%，完成3#、4#机的快速闸门门叶吊装；尾水门机安装完成95%，尾水共八扇闸门已开始挡水。1.2、编制作用（1）实现执行概算与合同投资的对口管理，有效控制管理投资，实现“静态控制、动态管理”。（2）作为工程投资计划和投资统计的依据；（3）作为华电国际及华电集团公司对泸定水电有限公司进行投资管理绩效考核的依据。1.3、编制原则（1）、执行概算静态总投资控制在经国家发改委核准的工程静态总投资（发改能源〔2009〕617号文）76.29亿元（其中建设征地和移民安置补偿投资10.77亿）额度内。编制执行概算时对设计概算项目和投资进行合理调整。（2）、执行概算的表现形式和项目划分满足泸定公司对工程项目管理、计划统计和财务核算的要求，原则上与设计概算口径及建筑安装、设备、监理和费用等项目招标口径保持一致。（3）、编制执行概算工程单价的基础价格水平和取费标准与设计概算一致；人工、材料及机械消耗量原则上采用各工程施工合同的消耗量，并对个别不合理单价进行适度调整。（4）、执行概算项目划分和工程量原则上达到招标设计深度。（5）、执行概算编制结合工程实际，综合考虑工程项目实施中可能存在的各种风险，适度留有余地。1.慎4、编晕制依坛据（1）、顿国家询相关住法律烈、法松规（2）、第中国牛华电控工函〔2圾01敌1〕礼3号文收；（3）、也四川起大渡杨河泸尝定水咐电站石执行匀概算罩编制洲大纲毕；（4）、旋四川庭大渡爹河泸贫定水竿电工最程招之标及突合同同文件胖；（5）、叹四川勤大渡循河泸炉定水字电站之可行胞性研蛮究报坡告及盘设计帅概算龟（核亿准本溉）；（6）、侧四川存大渡阻河泸更定水裂电站纲工程秤资金河融资念计划这；（7）、涛与地损方和蓝相关错单位要签订营的有妈关协船议。1.怖5编制泳范围泸定洪水电密站执遭行概肚算的攻编制雄范围蹲与泸脉定水倚电站猎可行纪性研比究设气计概驱算（椅核准驼本）仓的编春制范爬围一汪致，钳包括宏静态暮投资贿和动阿态投恰资。赏静态圾投资民分为赛枢纽赏工程旱静态勉投资冠和水廊库移顶民工烂程静光态投反资两比部分指，动贸态投殿资为魄建设纪期贷佛款利始息。1.席6编制摇方法1.小6.怖1建筑燃安装先工程蹲采购主要脑建筑妖安装员工程蜓项目爱，已斜完成匪结算继的工质程项嚷目采鹿用实音际结险算价润（折谁算为州设计丑概算搞价格矮水平肺）；匙已招摇标未悼完的胶工程周项目按，按砖单价氏法进卖行编依制；黄次要剖项目梯可采城用单非价法斧，也咽可采志用指掏标法冠或比怜例法冒进行值编制自。1）工陕程量①、理已完师工结浊算的尿工程井项目锁，采驴用实膊际完柳成工钳程量馆；②、升已招墓标未现完的再工程败项目情，采顿用招台标设锐计工语程量浑（复凭核量探），菊其中号已履思行程顶序的搞设计甲变更闲等费牺用可誓列入医各单熊项执董行概府算，芬未履健行程木序的镇设计愉变更福等费带用可铺列入萍单项晃执行首概算韵，未陆履行驳完程咱序的膨费用等计入忙预留功费用首；③、冰已完积成招台标设素计但闪未招予标的争工程蝇项目绒，按厅招标逝设计种阶段务工程胳量（叠复核播量）桐计列宜；④、案未招拼标项睁目，跟采用绕设计附概算垦工程下量；⑤、升已完站工结叼算与现未招锦标项刻目区坏分以20帐10年12月31日为叹分界煌点。2）单疫价承持包项应目的夸工程扰单价葬编制①、更执行裂概算井价格锤水平朝年与军设计看概算救保持柴一致握；②、葛基础稻单价a、人真工、狂风、全水、版电及料砂石腊骨料固价格原则诵上与净设计变概算鬼保持愧一致四。根熟据管洞理办难法第长九条坊“……根据拦财政佛部关倒于人蹄工薪告酬内拘容的疮规定辰，对蒙设计笼概算仿中的被人工桌预算珍单价晶构成挎和间料接费阶费率跪进行鼠相应揭调整浴。”课规宿定对僚执行女概算编中的旅人工期、砂女石骨蝴料、炎风、暖水价罗格进斗行调顽整。见表1-乞2.监1、1-勺2.语2执行磁概算嚷与设滑计概胳算基架础单臣价对冰比表表1-赢2单位则：元注：挣设计扰概算滤中施恳工用堤电按似照电盖网供侄电10轿0%考虑缸，因亚此施忌工用尼电不毅因人杀工预裳算单终价的纠调整担而发孔生变包化。执行秒概算锯人工刮预算追单价那对比打表表1-盾2.匆2单位伪：元b、材迷料单锻价，哨采用烤设计薯概算骆单价完，缺导项部录分采责用签部订合韵同单香价分仗析表翁中的影材料射预算丸价格塑。依据《中国寄华电膏集团什公司什水电哑工程采执行舒概算纳实施制管理若程序雪（试坑行）》（以冷下简骆称管部理办重法）名第九旅条规藏定：楼“……为与睡合同浆保持尸协调犁统一混，对续于预师算价牺格超畜过合珠同规掏定统雷共预仅算价裂格的嫩主要驶材料谁或半盈成品内材料踢，按辟统供压预算粱价格撇计算周工程傅直接音费、均间接倍费和半利润包，超盗出统央供预碑算价插格部齿分，缓以材设料补众差形板式计洒入相烦应工廊程单袋价，梯并计变算税盘金。爱”泸模定水象电站勉钢筋群、水督泥、胡钢板育（厂断区枢馅纽标汇段）坡为发管包人盯给定嗽价材糟料，突依据殃管理增办法棚的规冲定按叉照统烈供材晋料计趴算原服则进爽行计限算。c、机蜜械使沈用费施工平机械粘一类搬费用粪及二毛类费墨用的橡人工喂、材旗料消野耗量袍与合翁同保组持一灰致，陈二类芒费用饱的人棵工、举材料相单价挂采用烈执行动概算培基础卖价格违。③、捎消耗炼量a、人亿工费族：人蒙工消语耗量魔，采喂用合雹同量亿。b、材疤料费尾：材朋料消鹅耗量州，原沈则上摘采用朗合同睬量，耳个别贼项目亩适度虚调整领。c、施横工机镰械费饭：施置工机翁械消谈耗量白采用佩相应夫的合岸同消距耗量窜。个绣别项愧目适驰度调歉整。盖施工坏机械育一类昨费用常及二匆类费伟用的鞋人工体、材夫料消谣耗量叠与合逝同保逃持一闭致。④、梳取费庄标准a、其姓他直杠接费蒜、企刻业利本润和牙税金释，采处用设龄计概岭算费声率。乳其计帝算基翅数分况别为蛙：其他计直接党费以陵基本妻直接损费为搭基数腔计算展。间接类费以邮直接割费为自基数把计算御，安滔装工膨程间伞接费怪以人恒工费台为基希数计肝算。企业胞利润逝以直傍接费补、间金接费睛之和恒为基寄数计招算。税金勿以直票接费煌、间序接费抖、企滴业利暴润之川和为中基数涉计算定。b、间和接费按照久管理央办法丈第九芳条:“它……计算酒间接孙费时期应扣题除原改人工医费中暮的社迈会保刻障及捕企业威计提蝇项目龄费用至，津同时缠应调仓整可小研设船计概障算间嚷接费昼费率闯水平饥”的己规定扛，对梢间接剃费率嫌进行害调整办，见割表1-盘3。泸定畅水电含站执沙行概阻算间逼接费蛙取费表1-同3单位汇：%注：方钢筋叛制安亲工程刑中的峡间接牺费费凑率在微设计坑概算仙中已罚经下浮调了各（调谋整前给应为9.悟92浓%），膨按照含管理遇办法夺要求搅，扣饮除钢泥筋制孤安工跟程原泳人工仓费中压的社京会保开障及阵企业扁计提星项目挑费用敏后的霞间接阁费费遵率应盐为5.赞99淹%（大罩于3%），膜因此奥执行仿概算命编制苹时钢粮筋制坟安工灶程的疾间接路费费山率采打用设盲计概秃算取常费。3、总泛价承钩包项击目编颗制①业制主不银统供像材料蒸的总挠价承家包项填目总价念承包尤执行澡概算叉价=总价甜承包纠合同栗额×价格剑水平港折算柱系数②业废主统迎供材滔料的墓总价寒承包脉项目总价胁承包污执行液概算=总价膝承包盏合同议额×（单芬价承耗包合亿同执付行概乔算÷单价嘱承包网合同软额）4、预米留费境用根据跪不同址项目卡风险攻大小姜，跑在各银单项溜工程告中计疑列相姻应预乞留费服用。1.钱6.狱2设备衰采购按设保计概合算价皮计列跑。1.雄6.逐3专项岭采购脉工程按设伪计概蒸算价谜计列微。1.宁6.惠4技术茅服务史采购按设村计概仍算价浴计列黄。1.嘱6.拒5建设哪征地岸和移贪民安棍置费按设淘计概遍算价桑计列膝。1.胸6.为6项目绳建设顽管理絮费按设哀计概桃算价商计列夸。1.伪6.滩7基本风预备孔费根据劈燕已招负标工雨程的节风险款程度雕和未第招标叙项目沙的设垂计深处度综则合确舰定计俱算基支本预栏备费句相应惰费率银和额银度。本执礼行概顿算未左计列气价差俗预备脉费。1.老6.渠8建设痛期利室息按设及计概从算价维计列黎。2执行享概算2.短1执行旨概算守主要箭工程教量执行截概算受主要革工程头量见召表2-既1泸定岔水电乡丰站执豆行概伪算主赤要工厉程量表2-蔬12.豆2、执内行概朴算编委制成毒果泸定傅水电缸站执币行概仿算总旺投资86杂96僚34摔.1策4万元刮。其中弱：静滑态投寨资75桨43佳44泪.4津9万元串，建设集期贷捉款利离息11芽52钳89亲.6离5万元略。投资中构成耐见表2-完2.交1、2-籍2.货2和图2.问1.炉1、2.态1.喷2、2.仔1.厚3、2.澡1.揉4泸定龟水电墨站总影执行乞概算搅表灶（在按执项行概膊算项召目划慢分）表2-匹2.凤1表中泰单位惜：万驴元泸定拴水电扭站执舒行概护算投浸资构滑成饼洞状图镜（反按执抖行概轻算项跟目划山分.1）图2.鞭1图中犁单位疼：万框元泸定榜水电堆站执位行概扣算投雅资构双成饼鬼状图买（丢按执聪行概饥算项飞目划咱分.2）图2.掠2图中种单位蔬：万贝元泸定徒水电刑站执赏行概解算汇崭总表邪（啄按设蛙计概楚算口估径划搂分）表2-票2表中旱单位绿：万庙元泸定殿水电宝站执姨行概表算投掌资构声成饼碑状图斯（低按设狡计概终算项导目划迫分.1）图2.推3图中哥单位叔：万佣元泸定疑水电俱站执窄行概祥算投拢资构松成饼典状图役（悟按设淘计概撇算项希目划予分.2）图2.扬4图中云单位串：万宵元3、投底资对爱比分悉析3.及1、主蛇要建救筑安啦装工把程执鼠行概交算与遗同口茂径合盒同投迈资对赵比根据义泸定尼水电漠站分歌标安历排主脆要建载安工产程划嘉分为被八个禁标段挡，主绳要标镰段单欺项执功行概干算之世各为35闲32筝91抵.7易7万元煤（含聪预留户费用息），笛与同哨口径塞的合要同价己格28馆24酷83成.7模6万元刺（含奴备用叫金）纽奉相比苦高70兵80汁8.拴01万元控，差胞幅为20坟.0圣4%。见表3-爹1、3-尖2和图3.招1.泸定蚂水电竖站主南要建蜻安工括程执青行概馆算与负合同额投资煎对比北表表3-惨1单位蹄：万吧元泸定疮水电开站主吐要建此安工锤程执痰行概阶算与翠合同亏投资落对比林图图3.躬1图中团单位肢：万旧元泸定丧水电殊站执吵行概哄算与迷同口跳径合模同分膏类工许程投巷资对才比表3-堪23.她2、执莫行概疑算与挽设计柿概算覆投资彼对比少分析泸定栽水电牲站总愚执行土概算赤投资86睡96阵34阻.1理4万元拼，与狭设计坑概算87丘82束22顽.8互3万元阵相比搁低85涌88伍.6累9万元钞，差原幅为0.佩98礼%。各详