生物菌剂质量管理文件

wytl生物菌剂质量管理文件标题：生物菌剂规章制度编号：WYLT-002-2013页号：26页生效日期：年月日2013626日期：年月日2013626日期：年月日2013626日期：年月日20136265.配料计量工艺操作规程6.搅拌机操作规程7.包装计量工序操作规程8.电器安全操作规程9.过程控制程序wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:1/261.为加强仓库物资出入管理，确保原材料和成品的保管安全，特制定本制度。2.仓库保管员要经常保持库房的清洁、通风设施，各类物资按照不同的品种分别存放，严禁混杂。3.库时间等信息。4.进货时，要按照《采购控制程序》的规定，验明采购物资的品种、规格、产地等信息，并报质量部进行检验或验证质量，合格的产品，按照规定办理入库手续，不合格的产品，执行《不合5.成品库在入库时，一定要索取检验合格证明，合格的产品按照规格和生产日期，分别堆放。6.严格执行“先进先出”的原则，特别情况必须有经理或其授权的人员签字后，方可办理。7.保管员要做好进出库的原始记录凭证的制作，建立仓库台帐并及时记账，经常核对物资，做到“帐、卡、物”相符。8.保管员要定期检查物资的质量情况，防止受潮或损坏，发现问题，及时向主管领导汇报。9.加强仓库的安全管理，定期检查消防设施是否完好，严禁任何人在仓库内或仓库周围用明火以及其他的不安全的作业。严禁在库房内吸烟。10.及时编制仓库统计报表，按照规定报送有关部门，发现原材料的数量低于“最低数量”时，要及时报告主管部门采取有效措施，以免耽误生产。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:2/261.生产部根据生产和发展的需要，填写《生产设施配置申请单》并注明设备的名称、用途、规格型号、技术参数、单价、数量等信息，报经理批准后，由经理授权生产部组织采购。2.需要自制的设施由生产部提出，报经理批准后，由生产部组织加工制造。3.采购或自制的设备进厂后，由生产部组织验收，质量部配合。验收不合格的设备由生产部负责与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。4.验收合格的设备设施，由生产部组织有关部门进行安装调试，确认满足要求后，由生产部和使用部门共同在《设施验收单》上签字验收，并记录设施的名称、规格型号、技术参数、单价、由使用部门自行验收。5.对于大型或关键的设备，生产部必须制定操作规程，相关操作人员应经过技术培训、考核合格后才能上岗。6.位的负责人监督检查执行的情况。生产部每季度要收集设备设施的保养记录。7.生产部每年128.生产中出现的车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产部安排检修。检修中的设施应挂红色的检修牌，检修好的设施应由使用部门负责人签字验收后方可使用。生产部应将检修情况记录在《设备管理卡》上。10.11.设备设施的使用部门要保持适宜的工作环境。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:3/26建立并执行安全管理规定的文件化程序，规定管理者的任务和责任，以及与安全有关的所有人员的职责、权限和相互关系，以确保企业安全生产。各岗位操作人员应具有初中或相当初中文化水平，应经过经三个月以上的专业实习或培训，并掌握以下专业知识：4.1.1了解生物菌剂的基本性质及其生产过程；4.1.2应熟悉本岗位全部设备的构造和工作原理及生产的工艺流程；4.1.3应熟练掌握本岗位的工艺操作规程及安全操作规程，关键工序操作人员还应掌握相近岗位的操作规程；4.1.4熟悉车间的各路管道、控制装置的布置及用途；4.2安全生产职责a)门卫执勤人员，必须忠于职守，严格按章办事，认真履行人员、物质、车辆的进出厂管理和登记检查工作，做到以礼待人。b）所有进入厂区的车辆、人员必须接受安全检查。C）进入生产区人员必须按规定穿戴劳保用品。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:4/26d)外单位人员必须在经过批准后方可在有关人员带领下进入生产区。e）进行防火、安全宣传教育工作，负责专业和义务消防人员的定期培训和管理工作，定期组织有关人员进行防火检查和演习g）在发生火灾事故时，负责组织火灾的扑救工作，负责火灾事故、破坏事故的调查、处理和统计工作。a)把改善劳动安全卫生条件纳入年度计划，按国家规定安排使用劳动保护经费。b）组织执行工艺操作规程和安全规章制度的有关规定，贯彻安全施，合理地组织生产过程，建立安全文明生产秩序。C）通过对照有关的安全工作的检查，掌握生产中的安全动态隐患处理以及关键设备安全运行并积极协助指挥事故抢救工作。e)定期组织、宣传安全工作的重要性，让全体员工懂得并意识安全工作的重要性。4.2.1.3质量部安全生产职责a)负责编制、审查本企业安全操作规程工艺操作规程，并监督检查其实施情况。b）在编制设计、施工、工艺方面的技术文件，采用新工艺、新技术、改变工艺方法、设备、和操作规程时，必须严格执行国家有关的安全、卫生规定和标准，如达不到相关规定和标准，必须采取技术组织措施加以解决，否则不准进入生产阶段。a)按照生产技术要求和物质供应计划，按时按质量供应安全技术措施工程所需要的设备和材料。c）贯彻执行上级及有关交通安全的法律法规，加强对驾驶人员的安全行车教育，协助交通部门做好车辆及驾驶人员的年度检审工作。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:5/26e)负责管理劳动防护用品的发放标准和领发制度，做好计划、采购、保管和发放的管理工作。f)保证劳动保护措施经费的支出，并监督其合理使用。i）负责组织有关人员定期检查计量仪器、测量设备检定和校准工作。j）负责组织、培训质量人员、关键工序的操作人员的业务技能及有关的质量标准的宣贯。k）对重大质量事故应立即采取措施，组织调查、分析，在事故原因未查明前有权停止生产。4.2.1.5车间主任安全生产职责召开一次安全例会、检查、分析安全工作、研究解决存在问题。b）在进行生产、施工作业前，必须制定、贯彻作业规程，操作规程和安全措施，并经常检查起执行情况。c）经常向职工进行劳动教育纪律，规章制度和安全知识，操作技术教育，负责对新工人进行车间的安全教育。d)经常检查生产设施、设备、工具及安全环保设施，组织整改工作场所及时排除隐患，在不能及时解决的隐患时，要立即采取控制措施，并上报领导。发现危及安全的紧急情况，要立即停止作业，撤出作业人员。f)发生事故时，要立即组织抢救、保护现场及时上报。组织或参加调查并积极采取改进措施。g）有权拒绝或暂缓执行上级违反劳动保护法规或安全技术规程的生产指令并及时报告上级。4.2.l.7班组长安全职责a）认真执行上级有关部门安全生产的指示和规定，模范地遵守并执行安全规章制度。b）做好对新工人、换岗人员的岗位安全教育，指导和督促岗位工人严格履行安全操作规程。正确使用劳动保护用品，表彰先进，制止违章。c）做好职工安全思想教育工作，具体布置安全工作和注意事项。d)坚持交接班制度及安全检查制度，组织工人维护、保养设备，清理工作场所，保持工作场wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:6/26所整洁、卫生。遇有不能处理的隐患要及时报，发现危及安全的紧急情况时要立即采取应急措施或停止作业，并上报领导。e）发生工伤、安全事故时，要立即组织抢救，保护现场及时上报并组织或参加事故分析。f)有权拒绝或暂缓执行上级违反安全技术规程的生产指令，并可越级向上级报告。4.2.1.9设备维修工安全职责a）遵守劳动纪律，执行安全制度和安全操作规程，听从领导和安全人员的指挥，遵照规章作业，并随时制止他人违章作业。b）在设备维护、维修时，严格按章操作，做好安全防护措施，做好设备维护、维修记录。c）设备维护、维修完成后，必须按要求做好设备的安全检查记录工作。d）定期巡回检查生产设施、设备，发现事故隐患应立即采取措施查明原因，排除隐患。e)发生事故后，要立即参与抢救工作，按照操作规程及安全管理规定。f)应经常向岗位操作工宣讲安全知识、设备操作规程。并随时制止他人违章作业。b）保证本岗位工作地点和设备、工具的安全整洁，不使用自己不懂的机械和设备，正确使用劳动防护用品。C）学习安全知识，提高技术业务水平，积极参加技术革新，提合理化建议，改善作业环境和劳动条件。d）及时反映、处理不安全因素，积极参加事故抢救工作。e)有权拒绝接受违章指挥，并上报上级单位或领导人忽视职工安全、健康的错误决定和行为提出批评和控告。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:7/264.1a）工艺文件需要修改时，由质量部下达工艺文件更改通知单，凭更改通知单修改，并存档。b）在修改某一工艺文件时，与其相关的文件必须同时修改，以保证修改后的文件正确、统一。a）修改时不得涂改，应将更改部分用细实线划去，使划去部分仍能看清，然后在附近填写更改后的内容。b）在更改部位附近标注本次修改所用的标记。C）修改时必须在更改栏内填写本次更改用的标记、更改处数、更改通知单的编号、日期和修改人签字。d）当工艺文件修改内容较多无法划改时，可重新制作。4.3生产现场工艺管理wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:8/26a）生产现场工艺管理应积极采用现代化的组织、管理方法，强化质量意识。b）身产现场工艺管理中，工艺、生产、质量管理、检验、计量、设备、工具和车间等各有关部门都应有机的配合，以保证生产现场的物流和信息的顺利畅通。4.3.2主要内容4.4.1严格工艺纪律是加强工艺管理的重要内容，是建立企业正常生产秩序、确保产品质量、安全生产、降低消耗、提高效益的保证。责任制；b）工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰；C）生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产；d）凡投入生产的材料、辅料必须符合技术要求；wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:9/26f）所有工艺装备应保持良好的技术状态，计量器具应坚持周期检定以保证量值的准确；g）制订专业培训制度，做到工人初次上岗前必须经过专业培训，做到定人、定机、定工种。4.4.3生产现场纪律有关时间、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查；b）关键工序、电工及检测人员等必须经过严格考核，合格后发给操作证，凭操作证上岗；C）新工艺、新技术和新设备必须经验证签定合格后纳入工艺文件方可正式使用；d）生产现场应做好定置管理和文明生产。4.5定时进行现场工艺纪律检查，纠正违规操作，消除事故隐患。对违反操作规程的行为提出整改措施，监督整改实施过程。对屡教不改者给予相应处罚。4.6严格按照文件更改规定进行审批、更改，保证文件的统一、正确、完整、有效性。4.7严格控制文件的发放、回收规定，禁止使用作废的工艺文件。4.8对混合和包装计量两个关键工序进行监控。4.9定期对操作工进行技术指导和技术培训。所有操作人员必须是经过专业培训，持有上岗证。4.10对检验过程和检测设备实施见空，保证检验过程符合产品技术指标要求。5相关文件wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:10/26配料计量工艺操作规程3、解开原料袋，勿用刀器划破原料袋，缝包线要放到垃圾桶内，原料内不得出现绳头。4、结块原料在入粉碎机前务必打碎，不得在传送带上敲打，不得将大块原料输入粉碎机。5、粉碎后的原料进入搅拌机混合，务必使料混合均匀。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:11/261、启动电动机开始加料时，利用闸板把出料口调到较小位置，当加料至搅拌池一半时，逐渐加大出料口至进出料平衡为止。2、停车时，应待物料全部排空后停车，事故停车应人工卸料，避免负载启动。3、开车前应注意检查搅拌叶片与壳体之间有无结块物料，及时清除以免突然启动损坏设备。4、设备运转时，严禁靠近，触摸传动部位，不得拆去任何安全防护设施。5、检查、维修工作完成后，开机前应确保所有的安全设施恢复原位，且固定好。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:12/26包装计量工序操作规程1.包装前准备1.3检查包装袋无破损、包装袋是否印刷清晰。1.43.注意事项wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:13/26③电线和电源相接的时候，应设开关或插座，不许随便搭挂，露天的开关应该在特制的箱子④电动设备和电器照明设备拆除后，不能留有可能带电的电线，如电线必须保留，应将电源⑤各种设备的安全控制部分必须齐全，并确保有效。⑥电力系统应有完善的防雷击措施。⑦在墙上安装开关的高度应为1.3～1.5米，明装插座的高度应在0.2～0.3米。⑧室内吊灯具的高度应在2米以上，灯具在桌面上方或其它人碰不着的地方可在1.5米，室外灯具不低于3米，墙上的灯具高度不少于2.5米，如需低于以上规定者，应采取适当的防护措施或采用安全电压。②配电室的电器运行情况和当班发现问题处理情况。应作详细记录。③对全厂范围内所有电器。应结合厂的安全大检查每年检查四次，即元旦、春节、五一、十一，查出问题及时解决。④对全厂范围内所有使用的电动机，每年检修一次。⑤大范围的检修线路应停电时进行，局部进行检修时，检修人员及其携带的工具应与带电导0.210千伏以下者不应少于⑥检修后的电器设备检修人员应进行试验运行，观其运行情况。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:14/26a.绝缘杆和绝缘钳的绝缘部分和手握部分绝缘可靠，应用于35千伏以下的操作。b．绝缘杆的工作部分金属勾的长度，在满足工作需要的情况下，不宜超过5~8厘米，以免操作时造成相间短路或接地短路。c.绝缘手套和绝缘靴应作为辅助安全用具。绝缘手套的长度超过手腕10厘米，可作为低压工作的基本用具，绝缘靴可作为防护垮步电压的安全用具。d．绝缘垫和站台只能作为辅助安全用具。绝缘垫的厚度不小于5毫米，表面应有防滑槽纹，绝缘站台若用木板或木条制成，其木条之间距离不得大于2.5厘米。以免鞋跟陷入，站台应用四点绝缘物体支持，高度不低于10厘米，绝缘垫和站台的大小不小于0．8×0．8米。②安全用具的使用和保管。a.根据工作条件的性质选用适当的型号的安全用具，不得借用其它工具代替安全用具。b．在操作高压跌落保险器及其它开关时，必须选用相应电压等级的绝缘杆，并要带上绝缘手套。雨雪潮湿的天气在户外操作时，还必须穿绝缘靴或站在绝缘台上操作，更换溶器时，还应带上防护眼睛。c.在空中作业时必须使用合格的登高用具和安全带，并且要戴上安全帽。d．每次使用安全用具前必须检查规格、型号是否相符，有无损坏现象，使用后将安全用具擦干净放到规定的地方。e.安全用具必须妥善保管，防止受潮、脏污或损坏。绝缘杆应放在木架上，不准靠墙或放在地上，绝缘靴和绝缘手套应放在透气的箱柜内，不能放在过热过冷阳光暴晒和有酸、碱、油的地方，以防胶质老化，也不应和硬、刺、脏物混放在一起。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:15/26负责原材料的采购产品的交付和售后服务工作。4.1.1生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书。4.1.2生产部根据市场需求,结合库存情况和生产能力销售等情况的变动进行修改，修改后的《月生产计划》应经经理再次批准。4.1.3wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:16/264.2.1生产流程图(见附表)b.关键过程应有生产部编制操作人员作业指导书，经过试运行并评定后方可正式实施。c.关键过程的设备应对其精确度、安全性和适用性进行确认；对其维护保养应有严格的要求，并保存维护保养的记录。4.3.1原料仓库、成品仓库要保持通风、干燥、分类存放。4.3.2加工车间从接收、内部加工、搬运、包装入库以及发运的所有阶段，应防止损坏和错用。4.3.3产品的包装材料、包装设计要适合产品的特点，产品标识要符合法律法规的要求。4.3.4原料库和成品库要建立管理制度,按规定码放,保证先进先出。4.4产品的交付4.5.1供销部负责与顾客的联络，妥善处理顾客的意见或投诉，并保存相关的记录；4.5.2供销部要建立顾客档案，详细记录顾客的名称、地址、电话、联系人、要货批量。4.5.3对顾客的面谈、信函、电话、传真等方式的咨询，供销部要有人负责解答和记录。4.5.4wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:17/26对计量器具进行控制，确保计量和检测工作的有效性。制。4.1计量器具的采购和验收4.1.1质量部负责根据需要，制定计量器具的采购计划，经过经理批准后，有供应科负责采购。4.1.2采购的计量器具有质量部负责验收。4.2.14.2.2合格的计量器具应贴上惟一性标识，并表明有效期。4.2.3定或校准周期、检定或校准日期、使用地点等。4.3.1每年124.3.2检定、校准合格的计量器具粘贴合格标签，并表明有效期。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:18/264.4.1使用计量器具，都应严格按照使用说明书或操作规程进行操作。在使用前要检查计量器具是否正常，是否在校准有效期内。4.4.2任何使用计量器具的单位和个人，在搬运、维护、存储过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏和失效。4.4.4当使用者发现计量器具偏离校准状态时，应当停止工作，及时报告质量部，质量部要追查使用该计量器具的产品流向，评价以往检测结果的有效性，确定重新检测的范围并重新检测。质量部应组织对故障进行分析、维修并重新校准。采取相应的纠正措施。4.5对计量器具使用人员要求使用计量器具的人员，在上岗前应由质量部对其培训，经过考核合格的，才可以上岗操作。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:19/26质量部负责对生产用原材料、和成品进行检验或验证。4.1.1对购进的生产物资,仓库保管员核对送货单,确认物料的品名、规格、数量后，提请质量部进行进货检验或验证。4.2.1质量部需确认所有规定的进货检验完成并合格，才能进行产品检验。4.2.2出具检验报告，发到仓库办理入库手续。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:20/264.1.1严重不合格：经过检验判定的批量不合格或造成较大经济损失、直接影响产品质量、主要技术指标等的不合格。4.2.1对检验或验证发现的不合格,检验员在物料上贴“不合格”标签,放置于仓库不合格品区。4.2.2对于一般的不合格品，检验员应将《进货验证记录》报质量部经理处理。可以进行技术处不合格品交供应科作退、换货处理。4.2.3如果一般的不合格品对质量没有较大的影响时，可以作让步接收。由质量部部经理批准，在验证记录4.2.4办理退货手续。4.2.5生产过程中发现的不合格品物料，经质量部重检后，按照上述规定执行。wytl文件编号：WYLT-002-2013页码:21/264.3.1并填写相应当检验记录。重检不合格的，质量部经理在检验记录上做出处理决定。4.3.2报废产品由生产部放置于废品区，由厂部统一处理。4.3.3检验员判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，有质量部经理在相应当检验记录上签字确认，并填写《不合格品报告》交分管经理做出报废、降级