门窗企业工作检查管理办法

门窗企业工作检查管理办法兴事发门行字〔2016〕7号第一章总则第一条

门窗公司工作检查范围包括集团和公司的重要决策、部署、会议工作安排及公司总经理以上领导的重要批示、工作安排的跟踪、贯彻落实情况。第二条

本办法适用于四川兴事发门窗有限责任公司。第三条

门窗公司工作检查要以四川兴事发门窗公司2016年总体思路：外抓市场内抓管理，外抓市场就是想尽千方百计参与市场竞争；以战略业务发展为主线，重抓川内市场和分公司所覆盖区域的网络市场发展。内抓管理就是以降本增效为主线，在各个环节深入开展降耗节费。夯实内部管理，提升服务水平。第四条

工作检查实施原则：以促进工作为目的，以现场检查为基础，以客观事实为依据，以文件制度为准绳。工作检查要遵循实事求是、突出重点、讲求时效、保证落实的原则，切实做到事事有着落、件件有结果。第二章工作检查范围第五条

企管会、董事长办公会会议决议和工作安排的督促检查任务。第六条

集团下发的2016年重点工作一表清、工作措施深化一表清、节能降耗工作安排。第七条集团职能部门专题会议重要决策和重要工作安排。(包括每季度的综合大检查和每月审计、质安通报等)第八条门窗公司总经理办公会等重要会议重要决策和重要工作安排。第九条

公司总经理以上领导明确要求办理的工作或批示以及交办的其他检查事项。第十条各系统会议（含系统级的临时重要会议）及主管副总安排的工作项。第十一条各部门（车间）安排的工作项。第三章工作检查责任第十二条

公司分“三级”管理、监督、考核体系：公司级、系统级、部门级。行政人事部在总经理领导下，重点执行、监督、考核和打造门窗公司整体的执行力和检查督导。各分管口主管副总经理（厂长）重点执行、监督、考核和打造分管口整体的执行力和检查督导责任。各部门正副部长重点执行、监督、考核和打造本部门整体的执行力和检查督导责任。（一）公司级。由公司行政人事部负责公司级以上的工作安排、会议决议落实情况的督促检查、考核、通报和抽查系统级、部门级工作完成情况并考核通报。（二）系统级。由各系统主管副总指定专人对公司总经理及以上安排到部门（车间）的工作及本系统会议和主管领导安排、指示的工作事项进行检查、考核、通报和抽查本系统部门级工作完成情况，并将本系统安排的工作完成情况的检查结果传行政人事部存档备案。（三）部门级。由各部门（车间）第一负责人亲自对本部门的工作进行检查并将检查结果传本系统检查人和行政人事部检查的人员进行存档备案。第十三条行政人事部负责第五至九条范围内的检查工作的组织、协调、督办，并按照规定和公司领导要求，对督促检查事项进行制表立项后跟踪检查督办，对未完成的事项进行通报考核。行政人事部副部长、检查员负责具体落实。第十四条

公司各系统的综合部门（行政人事部、营销管理部、技术管理部、各厂综合管理部）负责（第十条内容）本系统内的检查工作的组织实施、反馈、考核情况。各系统明确一名同志分管检查工作。第十五条各部门（车间）检查工作（第十一条内容）由本部门第一负责人负责，具体负责工作事项的督促、检查、考核等工作。第四章督促检查工作程序第十六条

督查工作程序（一）立项根据会议决议和工作安排、行政人事部分管检查审计考核的副部长将工作列表立项，明确会议名称、文件编号、责任单位、落实措施、办理时限等要求。（二）提醒行政人事部每周五17点前下发一次工作提醒，分发至相关责任人。（格式见附表1《门窗公司工作提醒表》）（三）承办各主管副总接到提醒通知后，按要求和时限认真办理。几个（单位）共同承办的，由行政人事部确定牵头责任单位，牵头单位要做好组织工作。（四）督办行政人事部要及时了解、掌握督查事项办理进展情况，适时提醒、督促承办主管副总（单位）做好落实工作。对需要较长时间办理的事项，要加强跟踪督办。（五）专报行政人事部要按周、月度定期对总经理办公会、月度工作计划完成情况进行汇总分析，并在下次的总经理办公会议上通报和考核。对特别重要的工作和指示，应一事一报。（六）反馈行政人事部在总经理办公会上通报各单位上周没有完成的工作情况。（七）归档行政人事部将每周提醒的工作内容建立电子文件夹，备查。第五章督促检查工作方式第十七条

书面督查。对需要报告办理结果的公司总经理以上领导指示件和重大决策、重要工作部署，行政人事部要以《门窗公司工作提醒表》通知承办人（单位），明确提出办理时限和要求。第十八条

电话督查。对紧急督查事项，行政人事部可电话通知（单位）抓紧办理，并跟踪了解督办事项的进展情况。第十九条

网络督查。充分利用公司OA、NC网络系统，实现网上检查，提高检查效率。第二十条

实地督查。对重要的实物性工作，检查工作的单位要深入实地进行检查，相关单位和责任人要积极参加配合。第二十一条

协调督查。对公司总经理以上交办的任务，涉及多部门的，由行政人事部或各单位综合部门组织协调。需要多个单位共同完成的检查事项，由行政人事部牵头根据职责分工协调责任部门积极配合。第二十二条培训分析。每季度由常务副总牵头，行政人事部组织对连续2次以上未完成工作任务的责任人组织召开培训分析会。对集团质安和集团审计发现的问题由总经理每季度组织专题分析会，对存在的问题提出工作改进措施和调整管理方法，避免类似的问题重复发生。第六章督促检查工作队伍建设第二十三条

公司、各系统、各部门（车间）、驻外各单位要建立健全检查工作机制。充分发挥行政人事部和各综合部门的组织、协调、检查、考核功能。高度重视检查队伍建设，配强人员，保证必要的工作条件，加强检查人员业务培训。人员配置：公司领导：公司领导。行政人事部：王怀友、张凤、蔡雅琴、蒋蕾。营销系统：冉娜。技术系统：许东、许长春。生产系统：赵艺钦、谭长泉、熊建、罗东银、印曦、郑东、蒋志刚。驻外单位和部门（车间）：本单位第一负责人。第七章检查工作的考核第二十四条各系统主管领导在每月5日前报送当月月度工作计划，上报的月度工作计划未完成的，考核主管领导100元/项，未按时报送当月月度计划考核责任领导100元/项；第二十五条总经理办公会、中干会议、集团质安审计行政安排的工作项按200元／项考核责任人；公司级其他会议安排的工作未完成按100元/项考核责任人；各副总安排的工作未完成按50元/项考核责任人；集团董事长办公会安排工作、集团董事长、总经理口头安排工作未完成的200-500元/项考核。月度内有60%工作未完成的，对主管副总经理报集团董事长批准作降职处理，对责任部门负责人作降职调岗处理。第二十六条公司级的各类检查，各系统主管领导、执行部门领导和具体实施人员要密切配合，不得隐瞒实情，凡有不配合、隐瞒实情、消极抵触、谩骂等行为的，检查人和被检查人按100-200元/次考核，情节特别严重的要给予警告、降薪处理，检查结果严重不实考核检查人50-100元/次。第二十七条增强各级干部的服从意识，严格执行下级服从上级，部门服从主管领导，各系统领导服从总经理管理的组织原则。对各级各类人员不服从工作安排的，按100元/次考核，对多次不服从工作安排的人员由部门申报作调岗或辞退处理。第二十八条各级各类管理人员、销售人员、辅助人员等各岗位人员要在工作执行中，自觉按照岗位工作的内容和标准高质量地做好各项工作，部门负责人要严格要求，对不服从工作安排，完成任务质量差的人员要严格考核；对不胜任工作的，由部门申报退行政人事部另行安排工作，情况严重的按奖惩条例从严从重处理直至开除。第二十九条凡未按集团签字审批流程办事的，严格按照文件规定考核。第三十条凡未按本办法执行的，按50-100元/项考核相关责任人。第三十一条各系统在每季度的最后一个月，组织对本系统的干部和员工进行清理和评价，对办事效率低，完成工作质量差、敷衍了事，工作不饱和，不服从工作安排的在岗人员进行清理，上报公司行政人事部进行调岗、降薪或辞退处理。第三十二条被检查人员不配合检查、隐瞒事实、弄虚作假的，视情节轻重，处相关责任人50-200元/次罚款。情节严重或者造成不良影响的将根据《奖惩条例》进行行政处分。第三十三条检查过程中凡存在发现问题不指出、不考核、不上报等徇私舞弊行为