造纸企业双重预防机制体系建设模板模版

安全生产系列资料1/1******纸业有限责任公司双重预防机制体系资料文件——风险分级管控体系******纸业有限责任公司

目录TOC\o"1-1"\u一、企业概况 1二、体系建设依据 3三、双重预防机制工作制度 4四、风险判定准则 10五、评估方法的选择及介绍 12六、安全风险综合评估 18七、作业岗位清单、操作工岗位作业内容清单 41八、操作岗位风险辨识与评估 48九、企业安全风险管控方案 6110、不符合项风险等级判定 7010一、企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图 7510二、附件 77附件一、风险告知卡 78附件二、安全风险辨识及管控公示牌 85一、企业概况（一）企业简介：******纸业有限责任公司坐落于XXX*XXX村，设立于200X年X月X日，企业类型为有限责任公司，企业法定代表人为谭绍波，公司厂区占地面积约XX亩，******纸业有限责任公司的营业范围是机制纸制造工业纸板加工，属于轻工行业的造纸专业。该公司现有1000纱管原纸生产线一条，产能2.5万吨/年；设污水处理站一座，日处理污水1000m³，*年总产量10000吨，实现产值1000万元，*年主营业务收入为1000万元。（二）周边环境：******纸业有限责任公司南侧为乡村公路，西侧为纸箱厂，北面为农田，东面为乡村公路，周边无重大危险源；西侧200m为秦滨高速公路，南侧800米为205国道，有乡村公路通往205国道，厂区到留守营镇距离为5km，交通10分便捷。（三）地理水文：公司行政区隶属抚宁区留守营镇管辖。厂区地貌类型为平原，属暖温带半潮湿大陆性季风型气候，四季分明，光照充足，雨量充沛。年均气温10.2摄氏度，年均无霜期177天，年均日照2745小时，年均降雨量730.7毫米。厂区四周没有铁路、桥梁、堤坝，距主要交通线路较近。不属于国家自然保护区、重要风景区、国家重点保护的历史文物和名胜古迹所在地。（四）安全治理现状：******纸业有限责任公司现有职工60人，下设有综合办、生产部、销售部、财政部等治理部门。该公司安全治理实行总经理负责制，设置了安全生产领导小组，总经理为组长，配备1名安全员负责公司日常安全治理事务。总经理谭绍波*年**月26日至29日参加了安全培训，合格后取得了资格/资质证书，证书号为1600300020，有效期三年，谭绍波*年**月14日至**月16日进行了年度再教育，成绩为90分；安全员张静峰于*年**月取得了安全资格/资质证书，证书号为1600300030，有效期三年并于*年**月14日至**月16日进行了年度再教育，成绩为92分。公司于*年1**月开始委托有关单位进行安全生产标准化工作的咨询与指导，目前已取得安全生产标准化三级证书。（五）主要工艺流程简介：（1）废纸经过解包、抽除铁丝后，由装载机运送到碎浆池由碎浆机进行碎解，碎浆机对废纸进行打浆脱墨，打浆脱墨后的纸浆流入浆池。（2）由提浆泵把纸浆从浆池提入纤维分离机，再到振动筛，振动筛起到筛选、分离杂物作用；筛选后的纸浆再流入浆池。（3）提浆泵把纸浆从浆池提入除渣器，纸浆送入稳浆箱，进行再次调浆后制成纯浆。（4）制好的纯浆流入网槽,网槽内的纸浆流到网笼上进行脱水，形成湿纸页,湿纸页通过压榨棍进行压榨。（5）压榨后的纸再经过烘干机进行烘干,烘干后的纸再经过压光处理，提升质量量,最后复卷、分切、包装。

二、体系建设依据（一）XXX*安全生产委员会办公室关于印发《XXX*企业安全风险辨识与管控指南》的通知（秦安办〔*〕24号，*年6月22日）（二）国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的建议或意见安委办〔*〕11号》(*年**月9日施行)（三）XXX*安全生产委员会关于印发《XXX*构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施方案》的通知（XXX*安全生产委员会，*年**月28日施行）（四）***安全生产委员会办公室关于深化安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防监控机制建设的建议或意见（冀安委办〔*〕1号，*年**月3日施行）

三、双重预防机制工作制度******纸业有限责任公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制工作制度为推进我公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的建设，特拟定本制度。1.工作内容双重预防机制工作内容主要包括：策划与筹备、安全风险评估（包括安全风险辨识、安全风险分析、安全风险评估）、安全风险管控、绩效考核、改进提升。2.职责分工为保证我公司风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制建设的顺利实施，设立以主要负责人为领导的双重预防机制工作小组。2.1主要负责人职责主要负责人是公司风险分级管控的第一责任人，对公司贯彻风险管控措施全面负责，详细履行下列职责：——组织建立风险分级管控体系，保证风险分级管控体系正常运行，贯彻风险管控措施；——组织拟定并督促风险管监控度的贯彻；——组织开展风险分级管控体系培训工作；——至少每季度组织召开一次风险分级管控体系工作会议，推进风险治理体系延续改进；——负责确定可接受风险的程度及高度风险管控措施的审批；——保证安全投入的有效实施，确保双重预防机制构建工作的顺利开展；——组织建立隐患排查治理体系，督促、检查隐患排查治理工作，及时消除生产安全事故隐患；——组织建立健全隐患排查治理制度及隐患排查治理责任体系，并督促贯彻；——保证隐患排查治理资金投入的有效实施；——至少每年组织召开一次隐患排查治理体系评估工作会议，推进隐患排查治理体系延续改进；——组织拟定并实施重大隐患治理方案，并组织对其治理情形进行评估。2.2安全生产治理人员应履行下列职责：——组织或参加拟定安全分级风险管控体系制度、风险判定准则、实施方案；——组织或者参加风险分级管控体系培训工作；——组织或参加风险点的排查，汇总编制风险分级管控清单；——组织风险管控措施的评估，编制风险分级管控指导手册；——督促并检查各部门（车间）、岗位风险管控措施的贯彻情形；——组织或参加编制隐患排查项目清单；——组织或者参加隐患排查治理教育培训工作；——组织或参加拟定隐患排查治理制度及各部门、各岗位隐患排查责任制；——负责下达隐患整改通知单，督促整改，并组织验收实现闭环治理；——督促并检查各部门隐患排查治理工作的开展情形；——负责隐患排查治理建档治理，汇总隐患排查治理的数据信息及上报工作；——负责风险管控体系、隐患排查治理体系资料文件的修订、完善、优化；——开展风险分级管控及隐患排查治理体系双重预防机制的绩效考核。2.3各部门以及治理人员应履行下列职责：——组织本部门职责范围内的危险源辨识和风险监控措施的贯彻；——完善本部门风险分级管控清单；——负责排查和辨识新的危险源，并及时更新有关信息资料文件资料；——负责在重要作业场所公告风险分级管控信息及发放岗位安全风险告知卡；——组织本部门人员开展职责范围内的隐患排查，并拟定科学有效的治理措施；——负责职责范围内的隐患治理，并检查治理措施的执行情形；——负责的隐患排查治理的闭环治理，并及时更新有关信息资料文件资料；——负责隐患排查信息的通报。2.4班组职工或员工应履行下列职责：——参加公司组织的风险治理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法等内容的培训，树立起风险意识，把握双重预防机制建设有关知识，具备参加风险辨识、评估和管控的基本能力；——熟知各自岗位的风险告知卡内容，严格按操作规程操作，把岗位风险降低到可控范围内；——参加本岗位的安全隐患排查活动，积极对岗位安全隐患进行整改。3.保障措施为顺利推进双重预防机制的建设，公司设立双重预防机制工作小组，由主要负责人任组长，专职安全员主导，各部门参加的工作机制，切实保障双重预防机制创建工作的顺利进行。4.双重预防机制创建工作流程4.1专职安全员收集企业有关信息：企业适用的造纸行业安全生产关于法律、法规、规章、标准、规范性资料文件，以及安全监管要求；企业所处区域的自然环境状况；公司供应商、承包商以及公司周边企业、居民等有关方和公司的关系，及其诉求和安全风险承受度；国表里同类企业发生过的典型事故情形。企业治理现状、中高层治理人员和专业人员的知识结构、专业经验；普通职工或员工的知识结构、年龄结构等；生产工艺流程、作业环境和设备设备情形；建设、生产运行过程中形成的勘查、设计、评估评估、检测检验、专项研究、实验报告等；企业设立以来的事故情形。4.2专职安全员组织一次包括主要负责人、治理人员、普通职工或员工和外部单位治理及作业人员在内的全体人员有针对性的延续培训，培训内容应包括公司风险治理知识、风险辨识评估和双重预防机制建设方法，参训人员并经考试合格，使全体职工或员工真正树立风险意识，把握双重预防机制建设的有关知识，具备参加风险辨识、评估和管控的基本能力，培训及考试结果须保留记录。4.3确定安全风险准则专职安全员应依据有关企业自身技术、装备、治理水平等方面的实际情形，确定本公司的安全风险准则，安全风险准则应表现每一起事故都可以避免的理念，追求“零死亡”目标，安全风险准则确定后报主要负责人批准。4.4安全风险评估从原料倒运、造纸生产、用电安全、工业用水用气、工业场地及周边环境、安全治理等方面对公司进行一次全面的安全风险评估，评估可依托公司的安全现状评估报告或委托专业技术服务机构进行。4.5安全风险辨识与分析依据风险评估结构，对作业岗位、设备设备存在的主要危险源进行辨识、分析，明确各岗位风险分级，拟定相应的风险管控措施。4.6风险告知卡依据风险辨识结果拟定各岗位的风险告知卡，告知卡内容包括：风险有害因素、致使后果、管控措施及应急措施。4.7隐患排查治理清单为建立健全本公司生产安全事故隐患排查治理长效机制，强化生产经营单位安全生产主体责任，有效防范和减少事故，保障职工或员工的生命资产安全，拟定了适合本公司的隐患排查标准，适用于本公司进行综合检查、日常检查、专业检查。4.8企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图依据公司各场所的安全风险等级从高到低划分为巨大风险、高度风险、显著风险和一般风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。绘制企业“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，以便于对现场的风险治理。4.9专职安全员应完整保存表现风险分级管控过程的记录资料文件资料，并分类建档治理。应包括双重预防机制治理制度、风险评估过程记录、危险源辨识与风险评估表，隐患排查清单等内容的资料文件化成果；涉及重大、较大风险时，其辨识、评估过程记录，风险监控措施及其实施和改进记录等，应单独建档治理。5.绩效考核公司拟定安全风险分级管控绩效考核办法和责任制考核细则，每季度至少对各层级风险管控措施的贯彻情形进行一次考核。依据检查结果，重点从风险评估与实施职责贯彻、风险管控流程覆盖的深度和广度、风险管控措施贯彻情形、事故隐患排查治理情形、企业实际安全绩效等方面进行综合考核，并对有关责任人进行必要的奖惩激励，确保按进度计划履行风险管控任务，实现风险管控绩效。6.改进提升公司每年对风险分级管控体系建设进行一次系统性评估或更新。危险源辨识、风险评估及风险监控措施策划是一个动态的过程，当以下情形发生变化时，公司应适时开展危险源辨识和风险评估：法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对有关危险源的再评估；组织机构发生重大调整；生产工艺发生较大改变时。风险程度变化后，需要对风险监控措施的调整。

四、风险判定准则在对风险进行风险评估分级时，风险等级判定应遵循从严从高的原则，应考虑以下因素：生产工艺过程风险；风险物质风险；设备设备风险；环境风险；法律、法规、标准需求；治理风险；外包方的观点。并考虑人、财、物和环境等方面存在的可能性和后果严重程度的影响，并结合公司自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严重性和风险度取值标准，确定风险判定准则，进行风险分析评估，判定风险等级。我公司拟定的风险判定准则如下：红色风险\巨大风险：极其风险，必须立刻整改，未能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如无限的资源投入也未能降低风险，就必须禁止工作，立刻采纳隐患治理措施。橙色风险\高度风险：必须拟定措施进行监控治理。公司对重大及以上风险危害因素应重点监控治理，详细由专职安全员和各部门依据有关职责分工详细贯彻。当风险涉及正在进行中的工作时，应采纳应急措施，并依据有关需求为降低风险拟定目标、指标、治理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。黄色风险\显著风险：需要监控整改。公司、部门（班组上级单位）应引起关注，所属部门详细贯彻；应拟定治理制度、规定进行监控，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规按时限内实施降低风险措施。在严重伤害后果有关的场合，必须进一步进行评估，确定伤害的可能性和是否需要改进的监控措施。蓝色风险\一般风险：可以接受（或可容许的）。各部门应引起关注，所属工段、班组详细贯彻；不需要另外的监控措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保监控措施得以保持现状，保留记录。

五、评估方法的选择及介绍本次安全风险评估主要采用安全检查表法、LEC分析法和工作安全分析法JHA。1.安全检查表法安全检查表法用来评估企业固有风险、设备设备、安全治理、人员素质和安全业绩。安全检查表法是依照有关的法律法规、标准、规范等编制一套标准的安全检查表，对已知的风险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、治理关于的潜在风险性和有害性进行判别检查。针对该项目实际可能存在的风险、危害因素及发生事故的可能性，提出安全技术对策措施及建议。选择安全检查表分析的原因：安全检查表方法能够直接将现场勘查结果直接对照有关法律、法规和规程规范标准的要求，就可以得出准确结论，评估方法直观、一目了然。2.LEC分析法LEC分析法用来判定企业作业岗位存在的危险源及各危险源风险点的风险大小。LEC法的基本原理是依据有关风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：式中：D——风险值L——发生事故的可能性大小E——表露于风险环境的频繁程度C——发生事故造成或产生的后果当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情形之间的情形指定为若干中间值，如表5-1。表5-1事故发生的可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10631完全可能预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外0.50.20.1很不可能，可能设想极不可能实际不可能当确定表露于风险环境的频繁程度（E）时，人员出现在风险环境中的时间越多，则风险性越大，规定连续出现在风险环境的情形定为10，而非常罕见地出现在风险环境中定为0.5，介于两者之间的各种情形规定若干个中间值，如表5-2。表5-2表露于风险环境中的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度1063连续表露每天工作时间内表露每周一次，或偶然表露210．5每月一次表露每年几次表露非常罕见地表露关于发生事故造成或产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与资产损失变化范围很大，因此规定其分数值为1-100，把需要救护的稍微毁伤或较小资产损失的分数规定为1，把造成多人死亡或重大资产损失的可能性分数规定为100，其他情形的数值均为1与100之间，如表5-3。表5-3发生事故造成或产生的后果（C）分数值后果分数值后果1004015大灾难，许多人死亡灾难，数人死亡非常严重，一人死亡731重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求风险值D求出之后，在不同时期，应依据有关其详细情形来确定风险级别的边界值，以符合延续改进的思想。表3-4内容可作为确定风险级别边界值及其相应风险监控策划的参考。表5-4风险等级划分D值风险程度风险等级＞320极度风险1160～320高度风险270～160显著风险320～70一般风险4＜20稍有风险53.工作风险分析（JHA）JHA主要用于日常作业活动的风险分析，辨识每个作业的危害，其目的是依据有关风险分析结果，拟定监控措施，编制作业活动安全操作规程，监控风险。其主要程序为：从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤地潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，拟定监控措施（详细步骤和说明见图5-1）图5-1工作危害分析（JHA）步骤把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说怎么做（班组集体讨论）把正常的工作分解为几个主要步骤，即首先做什么、其次做什么等等，用几个字说明一个步骤，只说做什么，而不说怎么做（班组集体讨论）选定作业活动选定作业活动分解工作步骤识别每个工作步骤的潜在危害和后果识别思路1：谁会受到伤害？（人、财产、环境）识别思路2：伤害的后果是什么？识别思路3：找出造成伤害的原因（危害）识别现有控制措施管理措施安全措施人员胜任定期评审进行风险评价提出安全措施建议设备设施的本质安全安全防护设施安全监控、报警系统工艺技术及流程监督检查、人员培训操作技术、防护用品确定风险度：风险—发生特定危害事件的可能性及后果的结合。风险R×=可能性L风险R×=可能性L后果严重性S发生的频率发生的频率现有的预防、检测、控制措施表5-5事件发生的可能性（L）等级标准5在现场没有采纳防范、监测、保护、监控措施危害的发生未能被发现（没有监测系统）或在正常情形下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不轻易被发现，现场没有检测系统、也未做过任何监测、或在现场有监控措施，但未有效执行或监控措施不当。危害经常发生或在预期情形下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行或危害的发生轻易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、火灾异常情形下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并按时进行监测或现场有防范监控措施，并能有效执行或过去偶然发生风险事件或事故。1有充份、有效的防范、监控、监测、保护措施或职工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。表5-6评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人资产（万元）停工环境污染、资源消耗中心形象5违反法律、法规发生死亡﹥50部分装置（﹥2套）或设备停工大规模、中心外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动﹥252套装置停工、或设备停工中心内严重污染行业内、集团中心内3不符合上级中心的方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病﹥101套装置停工或设备停工中心范围内中等污染*内影响2不符合中心的操作程序、规定稍微受伤、间歇不舒适﹤10受影响不大、几乎不停工装置范围污染中心及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损表5-7风险监控措施及实施期限风险度等级应采纳的行动/监控措施实施期限20—25极度风险在采纳措施降低危害前，未能继续作业，对改进措施进行评估立刻15—16高度风险采纳紧急措施降低风险，建立运行监控程序，按时检查、测量及评估立刻或近期整改9—12显著风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4—8一般风险可考虑建立操作规程，作业指导书但需要按时检查有条件、有经费时治理﹤4稍有风险无需采用监控措施但需保存记录表5-8风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025六、安全风险综合评估2017年8月10日，我公司依据国务院安委会办公室《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的建议或意见安委办〔*〕11号》划分了评估单元，主要从公司风险管控涉及的固有风险、设备设备、作业活动、工艺过程、安全治理水平、企业人员素质、企业安全业绩等方面进行综合评估，编制了安全检查表，评估之后梳理出公司存在的问题，并及时向公司反馈了建议或意见，评估的详细内容详见下文安全检查表。表6-1固有风险评估检查表序号评估内容详细检查条款检查依据检查结果结论设计施工情形生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评估机构，对其建设项目进行安全预评估，并编制安全预评估报告。《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》第八条******纸业有限责任公司设立于*年，不适用《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》不涉及生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的初步设计单位对建设项目安全设备同时进行设计，编制安全设备设计。《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》第10条******纸业有限责任公司设立于*年，不适用《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》不涉及已经批准的建设项目及其安全设备设计有下列情形之一的，生产经营单位应当报原批准部门审查同意；未经审查同意的，不得开工建设：（一）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变动的；（二）改变安全设备设计且可能降低安全性能的；（三）在施工期间重新设计的。《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》第10五条无以下情形：（一）建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变动的；（二）改变安全设备设计且可能降低安全性能的；（三）在施工期间重新设计的。不涉及建设项目安全设备的施工应当由取得相应资质的施工单位进行，并与建设项目主体工程同时施工。《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》第10七条******纸业有限责任公司设立于*年，不适用《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》不涉及本办法第七条规定的建设项目安全设备竣工或者试运行履行后，生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评估机构对安全设备进行验收评估，并编制建设项目安全验收评估报告。《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》第二10二条******纸业有限责任公司设立于*年，不适用《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》不涉及建设项目竣工投入生产或者使用前，生产经营单位应当组织对安全设备进行竣工验收，并形成书面报告备查。安全设备竣工验收合格后，方可投入生产和使用。《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》第二10三条******纸业有限责任公司设立于*年，不适用《建设项目安全设备“三同时”监督治理办法》不涉及新建、扩建、改建建设工程，应当达到抗震设防要求。《中华人民共和国防震减灾法》第三10五条企业不存在新建、改建、扩建工程项目不涉及生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设备，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。《中华人民共和国安全生产法》（国家主席令第13号）第二10八条企业不存在新建、改建、扩建工程项目不涉及投入使用后的防雷装置实行按时检测制度。防雷装置应当每年检测一次。《防雷减灾治理办法》（中国气象局第24号令）企业未按时进行防雷检测不符合工程地质条件在地质灾难易发区内进行工程建设应当在可行性研究阶段进行地质灾难风险性评估，并将评估结果作为可行性研究报告的组建部分；可行性研究报告未包含地质灾难风险性评估结果的，不得批准其可行性研究报告。《地质灾难防治条例》第二10一条企业厂区地质灾难风险较低不属于地质灾难易发区不涉及周边环境散发有害物质的工业企业厂址应坐落于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应坐落于窝风地段，并应满足关于防护距离的要求。《工业企业总平面设计规范》（GB50187-*）3.0.7企业无有毒有害物质排放符合下列地段和地区不应选为厂址：1发震断层和抗震设防烈度为9度及高于9度的地震区；2有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；3采矿陷落（错动）区地表边界内；4爆破风险边界内；5坝或堤决溃后可能沉没的地区；6有严重放射性物质污染影响区；7生活居住区、文教区、水源保护区、名胜古迹、风景游览区、温泉、疗养区、自然保护区和其它需要特别保护的区域；8对飞机起落、电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设备等规定有影响的范围内；9很严重的自重湿陷性黄土地段，厚度大的新近堆积黄土地段和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地段；10具备开采价值的矿藏区；11受海啸或湖涌危害的地区。《工业企业总平面设计规范》（GB50187-*）3.0.14该项目厂址所在地抗震基本烈度为7度，低于9度，符合建厂条件。未处于左述地段和地区符合向大气排放有害物质的工业企业应设在本地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求（参照附录B），以避免与周边地区造成或产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并依据有关实际评估结果作出判定。《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.1.4企业无有毒有害物质排放符合造成或产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业与居住区之间，应按现行国家标准《拟定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T3840和关于工业企业设计卫生标准的规定，设置卫生防护距离，并应符合下列规定：1卫生防护距离用地应利用原有绿地、水塘、河流、山岗和不利于建筑房屋的地带；2在卫生防护距离内不应设置永久居住的房屋，并应绿化。《工业企业总平面设计规范》GB50187-*企业不造成或产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质符合平面布局消防站的设置，应依据有关企业的性质、生产规模、火灾风险程度及其所在地区的消防能力等因素确定。凡有条件与城镇或邻近工业企业消防设备协作时，应统一布设，并应符合下列要求：1消防站应布置在责任区的适中位置，应保证消防车能便利、迅速地到达火灾现场；2消防站的服务半径，应以接警起5min内消防车能到达责任区最远点确定；3消防站布置，宜避开厂区主要人流道路，并应远离噪声源。其主体建筑距人员集中的公共建筑的主要疏散口，不应小于50m；4消防站车库正门应朝向城*道路（厂区道路），至城镇规划道路红线(或厂区道路边缘)的距离不宜小于15m。门应避开管廊、栈桥或其它障碍物，其地面应用混凝土或沥青等材料铺筑，并应向道路方向设1%～2%的坡度。《工业企业平面设计规范GB50187-*》第5.7.3条企业生产规模小，火灾风险程度较小，不需要设置消防站不涉及厂区出入口的位置和数量，应依据有关企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，并应符合下列要求：1、出入口的数量不宜少于2个；2、主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应坐落于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧；主要货流出入口应坐落于主要货流方向，应靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接便利。《工业企业总平面设计规范》(GB50187—*)5.7.4该厂区进出车辆就一个出口，人流出入口与货流出入口未分开设置不符合跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m。跨越道路上空的建（构）筑物以及管线，应增设限高标志和限高设备。《工业企业厂内铁路道路运输安全规程》(GB4387-*)6.1.2企业场内道路上无架空管道和线路符合向大气排放有害物质的工业企业应设在本地夏季最小频率风向被保护对象的上风侧，并应符合国家规定的卫生防护距离要求，以避免与周边地区造成或产生相互影响。对于目前国家尚未规定卫生防护距离要求的，宜进行健康影响评估，并依据有关实际评估结果作出判定。《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.1.4企业无有毒有害物质排放符合总变电站位置的选择，应符合下列要求：1应靠近厂区边缘、且输电线路进出便利的地段；2不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响，并应坐落于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧；3不得布置在有强烈振动设备的场地四周；4应有运输变压器的道路；5宜布置在地势较高地段。工业企业平面设计规范GB50187-*》4.4.5变压器区及配电室设置在厂区东北角，靠近厂区边缘，无上述有害因素符合造成或产生高噪声的生产设备，总图宜符合下列要求：1宜相对集中布置在远离人员集中和有安静要求的场所；2造成或产生高噪声的车间应与低噪声的车间分开布置；3造成或产生声生产设备的四周宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建筑物、构筑物和堆场等；4造成或产生高噪声的生产设备与相邻设备的防噪声间距，应符合国家现行的关于噪声卫生防护距离的规定；5厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声监控，尚应符合现行国家标准《工业企业噪声监控设计规范》GBJ87的关于规定。《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.2.5噪声车间远离人员集中和有安静要求的场所，车间内噪音有效隔绝，对外无影响符合需要大宗原料、燃料的生产设备，宜与其原料、燃料的贮存及加工辅助设备靠近布置，并应坐落于原料、燃料的贮存及加工辅助设备全年最小频率风向的下风侧。生产大宗产品的设备宜靠近其产品储存和运输设备布置。《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.2.6原料纸块与搅拌机距离较近，符合要求符合易燃、易爆风险品生产设备的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散便利，并应符合国家现行的关于工程设计标准的规定。《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）5.2.7生产工艺中不存在易燃易爆生产设备符合油浸变压器室、高压配电装置的耐火等级不应低于二级。《建筑设计防火规范GB50016-*》第3.2.6条油浸变压器露天设置，四周有围墙单独隔开符合职工或员工宿舍严禁设置在仓库内。办公室、休息室等严禁设置在甲、乙类仓库内，也不应贴邻。办公室设置在丙丁类仓库内时，应采用耐火极限不低于2.5h的防火墙和1.0h的楼板与其他部分分隔，并应设置独立的安全出口。个签上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。《建筑设计防火规范GB50016-*》第3.3.9条该公司无职工或员工宿舍，办公区单独设置符合仓库的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m。《建筑设计防火规范GB50016-*》第3.8.1条厂房和仓库均设置两个以上出口，出口距离符合要求符合下列建筑或场所应设置室内消火栓：1、建筑占地面积大于300㎡的厂房和仓库；2、高层公共建筑和建筑高度大于21m的住所建筑；3、建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑、和其他但多层民用建筑。《建筑设计防火规范GB50016-*》第8.2.1条厂房和仓库内未设置消火栓不符合厂房的防火间距应符合规定《建筑设计防火规范GB50016-*》第3.4.1条厂房防火间距符合要求符合原辅材料和产品的储存、使用和运输应经常性保持路面平整，路基稳固，边坡整齐，排水良好，并应有完好的照明设备《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-*厂区内路面平整，路基稳固，边坡整齐，排水良好，有照明设备符合跨越道路上空架设管线距路面的最小净高不得小于5m《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-*不存在跨越道路的空架设管线符合厂内道路依据有关交通量设置交通标志，符合国标5768的规定。《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB4387-*厂内无限速标识牌，厂内道路无明显边界不符合

表6-2设备设备风险评估检查表序号评估内容检查条款检查依据检查结果结论专用设备高浓除渣器：高浓除渣器地脚螺栓必须齐全，固定安稳，各进出管道法兰螺栓齐全，固定安稳，阀门开启必须灵活，本体要按时检查，防止长期冲刷而破裂，压力表应齐全有效。《造纸企业安全生产标准化评定标准》设备固定牢靠，螺栓齐全符合跳筛：跳筛传动部位防护必须符合有关规定；传动电机固定安稳，接线规范，接地、接零齐全有效，电机外必须有防淋湿措施；走台必须符合有关规定，各连接部位螺栓齐全，固定安稳，连接管道连接法兰螺栓齐全，固定安稳；传动系统运转正常无杂音，水、浆、渣进出口通畅。《造纸企业安全生产标准化评定标准》跳筛无保护接地不符合压力筛：压力筛支架及连接螺栓齐全、安稳，进出管道法兰连接安稳，压力表按时校验，电机固定安稳，接线、接地、接零齐全有效，传动防护装置应符合有关规定，轴承润滑良好，循环冷却水、密封水畅通；三角带齐全，传动良好，冲洗水及密封水畅通，压力表指示适中。《造纸企业安全生产标准化评定标准》压力筛无保护接地不符合水力碎浆机：水力碎浆机罐口高于操作地面不得低于1.5米，高度不够的应加防护栏，防护栏符合有关规定；埋于地下的水力碎浆机，地坑应有通风设备和安全标识，地坑内清洁；机械传动防护符合有关规定；有良好的电气接地保护，电气防护符合有关规定，电器监控系统运行良好，线路布置合理；设备运行安全可靠；轴承温度正常，主轴转动灵活、润滑良好，各个连接处无漏浆、漏油现象。《造纸企业安全生产标准化评定标准》水力碎浆机防护栏不符合有关规定，地坑无通风设备和安全标识，无保护接地不符合磨浆机：开启时，先进料，后进刀；确认磨浆机的浆料或水的进给良好，杜绝干磨，料尽，应立刻退刀；磨片固定螺栓不得有松动，调节装置灵活；所有设备底座、法兰盘固定联接安稳、配套，螺栓齐全有效；润滑良好，滚动轴承温升正常，无漏油现象；各管路、阀门状况良好，设备无漏浆、漏水现象；检修磨浆设备，有“拉闸、断电、挂警示牌”安全措施；噪声监控符合职业健康要求，岗位职工或员工持有并准确配戴噪声防护用品；机械传动防护符合有关规定；留意磨浆机的压力、温度，防止旋转件对人体或其它部件造成毁伤；密封水管路畅通，压力适中，压力表灵敏准确；有良好的电气接地保护，电气防护符合有关规定；在磨浆机运行时严禁打开防护装置，禁止在防护装置没有安装到位前启动设备；设备清洁，环境良好，安全防护装置齐全、可靠。《造纸企业安全生产标准化评定标准》磨浆机无保护接地不符合蒸汽冷凝水系统：管路连接安稳，布置合理，无漏水、汽现象，系统内所有的压力容器，符合国家的有关要求；闪蒸罐及蒸汽管道、管路保温良好、完整；旋转接头转动灵活，无泄漏，视镜干净；系统各个工段的压力正常，所有的仪表正常；闪蒸罐的液位显示准确，液位监控正常；系统内阀门转动灵活；安全防护装置齐全可靠，安全阀、压力表按时校验；管路的吊、支架连接紧固可靠。《造纸企业安全生产标准化评定标准》分汽缸未进行检验，安全阀、压力表未进行按时校验不符合真空系统：管路连接紧固无堵塞，布置合理，无泄漏；真空度稳定，达到工艺要求；真空泵润滑良好，工作正常，防护装置齐全可靠，阀门转动灵活；仪表显示准确；管路吊、支架紧固、可靠；设备清洁，环境良好；设备高压电机的防护安全可靠；电气系统接地良好安稳，监控系统开关齐全；真空度表、电流表显示准确；轴承润滑系统良好无渗漏，温升正常；各固定螺栓齐全，无松动、变形、裂纹现象。《造纸企业安全生产标准化评定标准》真空系统无保护接地不符合润滑系统：管路连接紧固，布置合理，各个管路以及润滑点无渗漏；油箱液位正常，显示准确，油温监控正常；润滑油油质符合运行标准；油泵工作正常，供油压力稳定；润滑站四周地面干净，无油污，有防火、防滑装备；热交换器无渗漏，过滤精度达到设备的要求。《造纸企业安全生产标准化评定标准》该厂润滑系统无上述问题符合引纸系统：引纸绳无破损，接头安稳；系统内气管无泄漏，各监控阀灵活可靠；转动部件连接运行良好，防护装置齐全、安稳；引纸处无碎纸等杂物，光线充足；剥纸引纸装置齐全完整，操作灵活。《造纸企业安全生产标准化评定标准》该厂引纸系统无上述为题符合圆网浓缩机：所有连接螺栓紧固可靠，各润滑点润滑良好，无漏油现象；转网无损毁和堵塞现象，转鼓出白水端无泄漏，出水顺畅，传动装置调节适中，防护罩安装准确，安稳；电器设备安装、运转正常，PE(N)线符合要求；轴承润滑良好，温升正常，各运动部件运转平稳，无不正常噪音；安全防护装置齐全，爬梯防滑、防跌。《造纸企业安全生产标准化评定标准》圆网浓缩机无保护接地不符合网部：设备性能良好，符合工艺要求；设备运转正常，各润滑部位润滑良好；结构完整，零部件齐全；基础机架，机座坚固完整，无裂纹，无毁伤；各部螺栓齐全、紧固；防护栏设置合理、齐全，且符合有关规定，走台、梯子宽度、高度、材质、强度应符合有关规定，各导辊的轴头均有防护套，且安全可靠，电机及电源线的安全防护应设有可靠的防水、防潮措施，地沟设有盖板，盖板齐全、有效，所有设备底座、法兰盘等固定联接安稳、配套，螺栓齐全有效，两侧地面清洁，无积水、积料、积浆现象，操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确，电气有良好的接地保护，电气防护符合有关规定，有开停车声光安全警报，且有效使用。《造纸企业安全生产标准化评定标准》网部电气设备无保护接地，无开停车声光报警不符合压榨部：设备性能良好,基础机架、机座坚固完整，各部螺栓齐全、紧固，设备运转正常；走台、梯子宽度、高度、材质、强度应符合有关规定，各防护栏杆无严重腐蚀、无损毁，且符合有关规定，各压辊的轴头均有防护套，且安全可靠，压区入口处、走台梯子等风险处均设有安全标识，机械传动部位均设有防护装置，且符合有关规定，操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确，电气有良好的接地保护，电气防护符合有关规定，设有开停车声光安全警报，且有效使用。《造纸企业安全生产标准化评定标准》压榨部电气设备无保护接地，无开停车声光报警，防护栏杆锈蚀严重不符合干燥部：设备性能良好，符合工艺要求；润滑良好；烘缸应符合压力容器的规定；刮刀平直，紧贴缸面，接触良好，活动刮刀移动灵活；基础机架，机座坚固完整，无裂纹，无毁伤，各部螺栓齐全、紧固；传动轴无变形，传动装置完整无损，减速机及各部齿轮啮合正常；无严重磨损，各压力管路设有安全阀、压力表等安全附件按时校验，各压缩空气气管、油路油管排放规范；走台安稳可靠，无严重腐蚀，设有防护栏，梯子设有扶手，梯子、走台的宽度、高度、材质、强度的设置应符合有关规定，各防护栏杆无严重腐蚀、无损毁，且符合有关规定，走台梯子、高温、高压等风险处均设有安全标识；操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确，电气有良好的接地保护，电气防护符合有关规定，设有开停车声光安全警报，且有效使用。《造纸企业安全生产标准化评定标准》干燥部电气设备无保护接地，无开停车声光报警不符合卷纸机：传动系统运转平稳，无振动，无杂音；零部件齐全、无严重磨损；各操纵、压紧、离合、制动等装置动作灵敏可靠；监控台仪表系统液压、气动元件等齐全、灵敏、可靠；各油、气路管道畅通，无漏油、漏气现象；设备清洁，安全防护装置齐全可靠，纸轴托臂、支架均有防止纸轴脱落的安全措施；自动引纸装置安全有效，手动引纸有防止手挤伤的安全措施，卷纸轴两端设有安全防护网，网眼开口、尺寸及材质符合有关要求；机械传动部位均设有防护装置，且符合有关要求；两侧均设有警戒红线，警戒线内严禁人员做通道使用；操作台按钮颜色标准，按钮标识齐全、准确，电气有良好的接地保护，电气防护符合有关要求。《造纸企业安全生产标准化评定标准》卷纸机无保护接地，未设置警戒红线，联轴器无防护罩不符合复卷机：性能基本达到原设计标准或满足生产工艺要求；传动系统及底辊运转正常，无振动，无杂音；各操纵、分切刀、升降、推卸、压紧、离合、制动等装置动作灵敏可靠；电气系统装置齐全、完整，PE(N)线符合要求；润滑良好，滑动轴承温升不超过60℃，滚动轴承温升不超过70℃；设备清洁，安全防护、联锁装置齐全可靠。《造纸企业安全生产标准化评定标准》复卷机无保护接地，联轴器无护罩不符合通用设备电焊机应满足：1.电源线、焊接电缆与电焊机连接处的裸露接线板，应采纳安全防护罩或防护板进行隔离，以防止人员或金属物体接触。2.电焊机外壳必须接地或接零保护，接地或接零装置连接良好，并按时检查。3.电焊机一次侧电源线长度不超过5m，电源进线处必须设置防护罩。电焊机二次线必须连接紧固，无松动，接头不超过3个，长度不超过30m。4.每半年应对电焊机绝缘电阻检测一次，且记录完整。5.电焊钳夹紧力好，绝缘良好，手柄隔热层完整，电焊钳与导线连接可靠。《造纸企业安全生产标准化评定标准》无电焊机不涉及手持电动工具：1.手持电动工具依据有关使用的环境不同选择相应的绝缘等级。2.手持电动工具至少每3个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。3.手持电动工具的防护罩、盖板及手柄应完好，无破损，无变形，不松动。4.电源线中间不准许有接头和破损。5.不得跨越通道使用。《造纸企业安全生产标准化评定标准》手持电动工具无绝缘电阻检测记录不符合管线：1.应有全厂管网平面布置图，标志完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料文件资料齐全。2.不同介质的管线，应依照《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定涂上不同的颜色，并注明介质名称和流向。3.埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架安稳合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施。《造纸企业安全生产标准化评定标准》管线未注明介质名称和流向标识，漆色不明显不符合特种设备建立特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场或厂内专用机动车辆、安全附件及安全保护装置等）的治理制度。《造纸企业安全生产标准化评定标准》《特种设备安全监察条例》建立了特种设备和特种作业人员治理制度符合按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按时由特种设备检验检测机构按时检验。《造纸企业安全生产标准化评定标准》《特种设备安全监察条例》储气罐、烘缸、分汽缸等压力容器未进行检验不符合压力容器等设备（包括空气压缩机、气泵、储气罐等）：1.应有《压力容器使用登记证》、注册证件、质量证明书、出厂合格证、年检报告等。2.本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。3.相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。4.压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。5.生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应采用不同颜色和不同几何外形的标志，还应有表白开、闭状况的标志。《造纸企业安全生产标准化评定标准》压力表未进行检验不符合场（厂）内专用机动车辆（叉车）：1.安装厂内机动车辆牌照并粘贴安全检验合格标志。2.技术资料文件资料和档案、台账齐全，无遗漏。3.进行日常检查、保养和维护，保证正常的安全状况。4.每年检验一次，检验数据齐全有效。《造纸企业安全生产标准化评定标准》叉车未按时进行检验不符合起重机械设备（吊机、吊车、吊具等）：1.吊车应设有下列安全装置并正常使用：（1）吊车之间防碰撞装置。（2）大、小行车端头缓冲和防冲撞装置。（3）过载保护装置。（4）主、副卷扬限位、报警装置。（5）登吊车信号装置及门联锁装置。（6）露天作业的防风装置。（7）电动警报器或大型电铃以及警报指示灯。2.吊车应装有能从地面辨别额定荷重的标识，不应超负荷作业。3.吊运物行走的安全路线，不应跨越有人操作的固定岗位或经常有人停留的场所，且不应随意越过主体设备。4.与机动车辆通道相交的轨道区域，应有必要的安全措施。5.起重机械的按时检验周期为一年，应在检验周期内使用，合格的检验报告，要长期完整保存。6.应有吊索具治理制度，车间有吊索具治理办法，明确规定集中存放地点，存放点有选用规格与对应载荷的标牌，有专人治理和保养。7.普通麻绳和白棕绳只能用于轻质物件捆绑和吊运，有断股、割伤、磨损严重的应报废。8.钢丝绳编接长度应大于15倍绳直径，且不小于300mm，卡接绳卡间距离应不小于6倍绳直径，压板应在主绳侧。9.链条有裂纹、塑性变形、伸长达原长度的5%或下链环直径磨损达原直径的10%时应报废。10.报废吊索具不得在现场存放或使用。《造纸企业安全生产标准化评定标准》天车无警报指示灯不符合锅炉间、煤场、灰渣场、贮油罐、燃气调压站之间以及和其他建筑物、构筑物之间的间距，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016、《城镇燃气设计规范》GB50028及关于标准规定，并满足安装、运行和检修的要求。《锅炉房设计规范GB50041-*》第4.2.5条锅炉房和其他建筑物之间的间距符合规定符合锅炉房出入口的设置，必须符合下列规定：l出入口不应少于2个，但对独立锅炉房，当炉前走道总长度小于12m，且总建筑面积小于200m。时，其出入口可设1个；2非独立锅炉房，其人员出入口必须有1个直通室外；3锅炉房为多层布置时，其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口，应有直接通向地面的安全楼梯。《锅炉房设计规范GB50041-*》第4.3.7条面积小于200平米的锅炉房为单一出口符合锅炉房通向室外的门应向室外开启，锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。《锅炉房设计规范GB50041-*》第4.3.8条锅炉房通向室外的门为向外开启符合锅炉房的火灾风险性分类和耐火等级应符合下列要求：锅炉间应属于丁类生产厂房，单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8Mw时。锅炉间建筑不应低于二级耐火等级；单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等于4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8Mw时，锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。《锅炉房设计规范GB50041-*》第15.1.1条锅炉房建筑均为不燃材料，耐火等级大于二级符合锅炉房的消防设计，应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《高层民用建筑设计防火规范》GB50045的关于规定。《锅炉房设计规范GB50041-*》第17.O.1条锅炉房的消防设计符合有关规范符合锅炉房内灭火器的配置，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的规定。《锅炉房设计规范GB50041-*》第17.0.2条锅炉房内配备两具灭火器符合工业气瓶气瓶的钢印标志是识别气瓶的依据。钢印标志必须准确、清晰、完整，以永久标志的形式打印在瓶肩或不可卸附件上。《气瓶安全监察规程》第12条气瓶标志钢印清晰符合气瓶外部面的颜色、字样的色环，必须符合GB7144《气瓶颜色标志》的规定，并在瓶体上以明显字样注明所有权单位和充装单位。《气瓶安全监察规程》第13条气瓶颜色清晰符合规定符合气瓶必须专用。只准许充装与钢印标志一致的介质，不得改装使用。《气瓶安全监察规程》第17条气瓶无混装现象符合公称容积大于等于5升的气瓶，应配有固定瓶帽或保护罩；瓶底未能自行竖立的，应配有底座。《气瓶安全监察规程》第36条气瓶瓶帽齐全符合工业气瓶储存气瓶时，应遵守下列要求：1．应置于专用仓库储存，气瓶仓库应符合《建筑设计防火规范》的关于规定；2．仓库内不得有地沟、暗道，严禁明火和其他热源，仓库内应通风、干燥、避免阳光直射；3．盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶，必须依据有关气体的性质监控仓库内的最高温度、规定储存期限，并应避开放射线源；4．空瓶与实瓶应分开安置，并有明显标志，毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、造成或产生毒物的气瓶，应分室存放，并在四周设置防毒用具或灭火器材；5．气瓶安置应整齐，配戴好瓶帽。立放时，要妥善固定；横放时，头部朝同一方向。《气瓶安全监察规程》第77条少量气瓶有专用存放点，氧气乙炔但未分开存放不符合使用气瓶应遵守下列规定：1．采购和使用有制造许可证的企业的合格产品，不使用超期未检的气瓶；2．使用者必须到已办理充装注册的单位或经销注册的单位购气；3．气瓶使用前应进行安全状况检查，对盛装气体进行确认，不符合安全技术要求的气瓶严禁入库和使用；使用时必须严格依照使用说明书的要求使用气瓶；4．气瓶的安置地点，不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥。盛装易起聚合反应或分解反应的气体的气瓶，应避开放射性线源；5．气瓶立放时，庆采纳防止倾倒的措施；6．夏季应防止曝晒；7．严禁敲击、碰撞；8．严禁在气瓶上进行电子电焊引弧；9．严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热；10．内气体不得用尽，必须留有剩余压力或重量，永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05Mpa；液化气体气瓶应留有不少于0.5％～1.0％规定充装量的剩余气体；11．在可能造成回流的使用场合，使用设备上必须配置防止倒灌的装置，如单向阀、止回阀、缓冲罐等；12．液化石油气瓶用户及经销者，严禁将气瓶内的气体向其他气瓶倒装，严禁自行处理气瓶内的残液；13.气瓶投入使用后，不得对瓶体进行挖补、焊接修理；14.严禁擅自更改气瓶的钢印和颜色标志。《气瓶安全监察规程》第79条使用气瓶距离明火地点距离不足，无回火防止器不符合供配电油浸变压器室、高压配电装置的耐火等级不应低于二级。《建筑设计防火规范GB50016-*》第变压器露天设置符合直敷布线可用于正常环境的屋内场所，应采用护套绝缘导线。当导线垂直敷设至地面低于1．8m时，应穿管保护。《低压配电设计规范GB50054-*》室内布线采用护套绝缘导线，低于1.8米穿管敷设符合配电室长度超过7m时应设两个出口，并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时，楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。《低压配电设计规范GB50054-*》配电室长度小于7m，一个出口符合配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。《低压配电设计规范GB50054-*》配电室门向外开启符合配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级，其他部分不应低于三级。当配电室与其他场所毗邻时，门的耐火等级应按两者中耐火等级高的确定。《低压配电设计规范GB50054-*》第配电室屋顶为钢筋混凝土结构符合配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）GB4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采纳防止雨＼雪飘入的措施。《低压配电设计规范GB50054-*》防护网破损不符合布线系统通过地板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的规定封堵。《低压配电设计规范GB50054-*》配电室洞口未封堵不符合无铠装的电缆在屋内明敷，除明敷在电气专用房间外，水平敷设时，与地面的距离不应小于2.5m；垂直敷设时，与地面的距离不应小于1.8m；当未能满足上述要求时，应采纳防止电缆机械毁伤的措施。《低压配电设计规范GB50054-*》制浆车间二层电缆高度小于2.5米，低于1.8米的电缆无防护措施不符合工业管道工业管道的基本识别色、识别符号，安全标识，物质流向的标识应符合规定。《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识GB7231－*》蒸汽管道，水管未按规定标注识别色和介质流向不符合生产设备水平生产、调度、治理、监控信息化和智能化水平——生产、调度、治理水平能达到同行业水平符合设备设备的技术水平，先进适用技术和装备的应用情形——设备设备的技术水平同当前技术水平相适应符合表6-3安全治理水平风险评估检查表序号评估内容详细检查条款检查依据检查结果结论安全治理机构设置和安全治理人员配备情形生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制贯彻情形的监督考核，保证安全生产责任制的贯彻。《中华人民共和国安全生产法》第19条企业建立了纵向到底，横向到边的各级各类人员的安全生产责任制符合安全生产投入生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足致使的后果承担责任。《中华人民共和国安全生产法》第20条企业有安全投入保度，安全投入有年度计划符合培训教育生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉关于的安全生产规章制度和安全操作规程，把握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。《中华人民共和国安全生产法》第25条按时组织职工或员工进行培训，对新职工或员工进行三级安全教育，并建立档案保存教育情形符合特种作业人员生产经营单位的特种作业人员必须依照国家关于规定经专门的安全作业培训，取得相应资格/资质，方可上岗作业。《中华人民共和国安全生产法》第27条无特种作业人员不涉及安全标识生产经营单位应当在有较大风险因素的生产经营场所和关于设备、设备上，设置明显的安全警示标志。《中华人民共和国安全生产法》第32条公司拟定了安全生产责任制、安全教育制度、安全检查制度等所有治理制度，并严格执行符合劳动防护生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员依照使用规则佩戴、使用。《中华人民共和国安全生产法》第42条为职工或员工提供相应的劳动防护用品，并能按时发放符合工伤保险生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员支付保险费。《中华人民共和国安全生产法》第48条为职工或员工及时支付工伤保险费符合安全生产标准化体系建立和运行情形生产经营单位必须遵守本法和其他关于安全生产的法律、法规，加强安全生产治理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提升安全生产水平，确保安全生产。《中华人民共和国安全生产法》第四条公司建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，公司安全生产标准化体系已通过评估，证书暂未下发符合查看运行记录。——公司安全生产标准化体系运行记录延续填写符合事故应急救援预案编制和演练情形生产经营单位主要负责人负责组织编制和实施本单位的应急预案，并对应急预案的真实性和实用性负责；各治理负责人应当依照职责分工贯彻应急预案规定的职责。《生产安全事故应急预案治理办法》第五条公司编制了《******纸业有限责任公司生产安全事故应急预案》符合生产经营单位的应急预案经评估或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位关于部门、岗位和有关应急救援队伍。事故风险可能影响周边其他单位、人员的，生产经营单位应当将关于事故风险的性质、影响范围和应急防范措施告知周边的其他单位和人员。《生产安全事故应急预案治理办法》第二10四条应急预案经评估后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位关于部门、岗位和有关应急救援队伍符合生产经营单位应当在应急预案公布之日起20个工作日内，依照分级属地原则，向安全生产监督治理部门和关于部门进行告知性备案。《生产安全事故应急预案治理办法》第二10六条已编制应急预案符合生产经营单位应当拟定本单位的应急预案演练计划，依据有关本单位的事故风险特点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。《生产安全事故应急预案治理办法》第三10三条未拟定应急预案演练计划，未组织应急预案演练不符合特种设备特种设备在投入使用前或者投入使用后30日内，特种设备使用单位应当向直辖*或者设区的*的特种设备安全监督治理部门登记。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二10五条特种设备已登记符合特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案。安全技术档案应当包括以下内容：（一）特种设备的设计资料文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等资料文件以及安装技术资料文件和资料文件资料；

（二）特种设备的按时检验和按时自行检查的记录；

（三）特种设备的日常使用状况记录；

（四）特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及关于附属仪器仪表的日常维护保养记录；

（五）特种设备运行故障和事故记录；

（六）高耗能特种设备的能效测试报告、能耗状况记录以及节能改造技术资料文件资料。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二10六条已建立特种设备安全技术档案符合特种设备使用单位应当对在用特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置及关于附属仪器仪表进行按时校验、检修，并作出记录。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二10七条未对在用特种设备的安全附件安全阀、压力表进行按时校验、检修，并作出记录不符合特种设备使用单位应当依照安全技术规范的按时检验要求，在安全检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验检测机构提出按时检验要求。检验检测机构接到按时检验要求后，应当依照安全技术规范的要求及时进行安全性能检验和能效测试。未经按时检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第二10八条特种设备已依照安全技术规范的按时检验要求按时检验符合特种设备使用单位应当拟定特种设备的事故应急措施和救援预案。《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）第三10一条

未拟定锅炉和叉车事故应急措施和救援预案不符合表6-4人员素质评估表序号评估内容详细检查条款检查依据检查结果结论主要负责人、安全生产治理人员培训和现场考核情形生产经营单位主要负责人和安全生产治理人员，自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和治理能力考核合格。《生产经营单位安全培训规定》第二10四条主要负责人，安全治理人员安全合格证书已进行复审符合依据有关主要负责人及安全治理人员培训内容询问主要负责人及安全治理人员，考核其治理能力。——经询问，其主要负责人及治理人员具备安全治理能力符合特种作业人员培训和现场考核情形特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。《特种作业人员安全技术培训考核治理规定》第五条无特种作业人员不涉及特种作业操作证每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守关于安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。《特种作业人员安全技术培训考核治理规定》第二10一条无特种作业人员不涉及依据有关特种作业专业内容问询作业人员，考核其是否具备专业技能。——无特种作业人员不涉及从业人员安全培训及安全考核情形生产经营单位从业人员应当接受安全培训，熟悉关于安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，把握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。《生产经营单位安全培训规定》日常有培训记录符合煤矿、造纸、风险化学品、烟花爆竹、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、协议工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。《生产经营单位安全培训规定》第10一条有三级安全教育培训档案符合生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。《生产经营单位安全培训规定》第10三条从业人员的三级教育及每年再教育培训学时满足要求符合厂（矿）级岗前安全培训内容应当包括：（一）本单位安全生产情形及安全生产基本知识；（二）本单位安全生产规章制度和劳动纪律；（三）从业人员安全生所有权利和义务；（四）关于事故案例等。《生产经营单位安全培训规定》第10四条厂级培训内容满足要求符合车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容应当包括：（一）工作环境及风险因素；（二）所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故；（三）所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；（四）自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情形的处理；（五）安全设备设备、个人防护用品的使用和维护；（六）本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度；（七）预防事故和职业危害的措施及应留意的安全事项；（八）关于事故案例；（九）其他需要培训的内容。《生产经营单位安全培训规定》第10五条车间级岗前培训内容满足要求符合班组级岗前安全培训内容应当包括：（一）岗位安全操作规程；（二）岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；（三）关于事故案例；（四）其他需要培训的内容。《生产经营单位安全培训规定》第10六条班组级培训内容符合要求符合从业人员在本生产经营单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，应当对关于从业人员重新进行有针对性的安全培训。《生产经营单位安全培训规定》第10七条无调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗人员不涉及各类专业技术人员配备情形风险物饰的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位应当有注册安全工程师从事安全生产治理工作。鼓励其他生产经营单位聘用注册安全工程师从事安全生产治理工作。《安全生产法》第二10四条暂不需要配备注册安全工程师不涉及表6-5安全业绩评估表序号评估内容检查结果结论1公司设立以来生产安全事故情形公司设立以来未发生生产安全事故情形。符合2公司设立以来安全生产监管指令贯彻情形公司设立以来安全生产监管指令已贯彻。符合3安全生产非法违法情形无安全生产非法违法情形。符合七、作业岗位清单、操作工岗位作业内容清单依据有关公司实际情形，目前公司的作业岗位详见表7-1。表7-1作业岗位清单作业岗位清单序号区域/工段岗位名称主要任务备注1生产车间装载机驾驶员碎浆机入料2振动筛操作员检查振动筛运行状况及修理修缮保养3浓缩机操作员检查浓缩机运行状况、更换转鼓4磨浆机操作员检查磨浆机运行状况及修理修缮保养5初磨机操作员检查初磨机运行状况及修理修缮保养6加药操作员检查加药罐状况及流量监控7烘缸操作员检查烘缸运行状况及引纸8圆网操作员检查圆网运行状况及检修保养9复卷机操作员切纸、换卷轴、设备检修保养10锅炉/动力车间司炉锅炉检修保养、加煤11仓库装卸工装卸货物12司机开车13叉车驾驶员装车目前公司的操作工岗位作业内容详见表7-2。表7-2操作工岗位作业内容清单装载机操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1装载机驾驶检查车辆仪器仪表照明刹车等车辆状况确保设备安全2配合上料人员进行原料抓取沟通协调作业防止误伤3将原料运送至浆池上方等待碎浆机操作员指令下料防止入料过多4重复取料和下料步骤正常工作5关闭发动机检查车辆状况发现问题及时检修水力碎浆机操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1操作水力碎浆机检查机器设备检查设备情形9配合装载机驾驶员入备料、入料备料10启动白水泵,往已经清理干净的碎浆槽内加白水至槽体的一半.启动设备11启动碎浆机开始投料12启动抽浆泵,调节浆浓度14清洗槽内垃圾直到清洗出来的塑料薄膜没有浆为止.16生产时进行巡视并及时清理排渣池内的塑料薄膜等垃圾.清理杂物17槽内的浆料清洗干净,然后停止碎浆机.筹备停机18清理工作现场和垃圾池内的塑料膜.同时填写当天的产量和设备状况.记录生产情形19检查各浆池和浆塔的贮浆情形清理浆池和浆塔振动筛操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1操作振动筛检查振动筛设备情形确保设备安全2调节设备参数（频率、速度等）沟通协调作业防止误伤3清理振动筛筛出杂物及时清理杂物保持卫生4巡检或调解参数正常工作或调解振动频率震速5关闭机器检查设备发现问题及时检修磨浆机操作工岗位作业内容清单序号作业内容作业步骤作业目的备注1操作磨浆机检查设备情形保证机器正常启动、运行2打开电源使设备通电3通冷却水启动机器4启动油泵5调节磨片离开间隙调节调节磨片6启动电动机启动电机7调节磨片最小间隙调节磨片8打开进浆闸阀使浆流入9打开清水阀使清水流入10观察视镜是否有浆通过确保浆流入11观察电控柜电流表（或功率表）负荷观察机器负荷情形12关闭清水阀调节清水流量13微调磨片间隙，至电流表（或功率表）显示数字达到要求保证达到工艺参数14检查出浆口浆流量是否正常，取样检测浆料性能是否满足要求检测产品工艺参数是否满足15必要时再调节磨浆负荷大小，至符合要求为止确保符合工艺要求19调节磨片离开少许，但保持磨片仍处于微小间隙避免损毁磨片20关闭进浆闸阀停止进浆21打开清洗水阀使清水流入22观察视镜是否无浆在磨室内观察磨室内有无浆液23清洁磨区保护机器状况24关闭清洗水阀停止清水进入25顺序关闭主电机