种肉牛场建设项目可行性研究报告

下载后可任意编辑，修改下载后可任意编辑，修改PAGEPAGE1目录TOC\o"1-2"\h\z第一章总论 11.1项目摘要 11.2可行性研究报告编写依据 11.3技术经济指标 2第二章项目建设的必要性和可行性 52.1项目背景 52.2必要性分析 62.3项目建设的可行条件 9第三章市场供求分析及预测 123.1国外肉牛产业发展现状 123.2国内黄牛产业发展现状 133.3市场预测 17第四章项目承办单位基本情况 22第五章建设规模与产品方案 235.1建设规模 235.2产品方案 23第五章项目地点选择分析 255.1建设地点 255.2建设条件 26第六章生产工艺及技术方案 296.1项目技术方案 296.2主要技术工艺 296.3主要技术指标 336.4达产后牛场运行方案 346.5饲养工艺 34第七章项目建设目标 357.1建设目标 357.2总体规模 35第八章项目建设内容 378.1土建工程 378.2仪器设备 38第九章投资估算与资金筹措 429.1估算依据 429.2投资估算 429.3资金筹措方案？ 44第十章建设期限和实施的进度安排 4510.1建设期限 4510.2实施进度安排 4510.3实施进度计划表 45第十一章环保节能与安全生产 4711.1环境保护（附环评意见） 4711.2节能 4811.3安全生产 48第十二章组织管理与实施进度 5012.1项目实施组织管理 5012.2项目建成后的运行管理 5012.3项目建成后的运行费用 51第十三章效益分析与风险评价 5313.1财务评价分析 5313.2社会效益分析 55第十四章招标方案 5714.1招标依据 5714.2招标范围 5714.3招标方式 5814.4招标程序 5814.5招标组织 5814.6招标工作的申报 5914.7招标工作的监督 59第十五章结论与建议 6015.1结论 6015.2建议 60第十六章附件 61第一章总论1.1项目摘要1.1.1项目名称:安徽省XX市种肉牛场建设项目1.1.2项目性质:扩建1.1.31.1.4项目完成后，年育成良种公牛65头；育肥商品牛87头；年生产推广种牛胚胎2760枚；生产细管冷冻精液160万支。1.1.51.新建2592平方米牛舍、6480平方米运动场等设施。2.购置养殖、检测、胚胎移植等仪器设备。3.通过胚胎移植，快速扩建核心群母牛300头，种公牛80头。1.1.6总投资799.54万元，其中国家投资666.28万元，占总投资的83.33%，地方配套133.26万元，占总投资的16.67%。1.1.7年销售收入607.7万元，年总成本437.21万元，达产年利润总额170.49万元。项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益，带动农户面宽，养殖农户增收幅度大。1.2可行性研究报告编写依据1.安徽省2005年中央投资农业基本建设项目申报指南2.《中华人民共和国种畜禽管理条例》3.《种畜禽管理条例实施细则》4.《优势农产品区域布局规划（2003—2007年）》5.《全国农业“十五”规划及十年远景规划》6.《全国畜牧业“十五”规划及十年远景规划》7.《安徽省农业“十五”规划及十年远景规划》8.《安徽省畜牧业“十五”规划及十年远景规划》10.农业部《关于加快调整畜牧业生产结构的意见》11．《全国食品工业“十五”计划至2015年发展规划》12．《中国食物与营养发展纲要（2001—2010年）》13.《建设项目经济评价方法与参数》第二版14.项目单位委托书1.3技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号项目分类单位数量备注1生产规模1.1年末存栏良种基础母牛头300正常年1.2年末存栏良种基础公牛头80正常年2产品方案2.1种公牛头65正常年2.2育肥牛头87正常年2.3细管冷冻精液万支160正常年2.4牛胚胎枚2760正常年2.5牛粪吨3500正常年3建设内容3.1牛舍平方米25923.2运动场平方米64803.3料库平方米2163.4产房平方米4733.5哺育室平方米2163.6犊牛舍平方米2883.7胚胎移植试验室平方米2163.8草库平方米8643.9青贮池平方米18003.10粪便处理场平方米5253.11兽医室平方米1083.12消防池平方米1503.13消毒室平方米354经济指标4.1新增固定资产万元799.544.2销售收入万元607.70正常年4.3销售收入及附加万元0正常年4.4总成本万元437.21正常年4.5流动资金万元216.89正常年4.6利润总额万元170.49正常年4.7所得税万元0正常年4.8投资利润率21.32%4.9税后内部收益率14%4.10税后净现值万元191.994.11税后投资回收期年7.54.12盈亏平衡点%53第二章项目建设的必要性和可行性2.1项目背景中共中央总书记胡锦涛同志指出：“要大力优化农业区域布局，推动优势农产品和特色农产品向优势产区集中，形成优势农产品产业带”。要充分发挥我国农业的比较优势，尽快提高国际竞争力，挡住国外农产品的进口冲击，扩大我国农产品出口，保持我国农业的稳定发展和保护广大农民的切身利益，促进农产品的科学化、规范化，从而形成规模化、规范化的农产品，就必须从新阶段和入世后我国农业发展的客观要求出发，大力推进优势农产品区域化。2001年12月8日，温家宝总理就做出重要批示：“优化农业区域布局是农业结构战略性调整的一项重要任务，也是应对入世挑战，发挥我国农业比较优势的一项紧迫工作。农业部会同有关部门要抓紧编制规划，研究制定具体产业政策的措施”。2003年，农业部发布《优势农产品区域规划》把XX列入“肉牛优势产区”和“肉羊优势产区”。2.2必要性分析2.2.1提高肉牛生产能力的需要改革开放以后，特别是二十世纪九十年代以来，我国肉牛生产大幅增长。2000年我国牛存栏量1.29亿头，牛肉产量532.8万吨，分别比1990年增长了29%和3.2倍。我国牛肉产量占世界总产量的比重也从2.3%增长到9%，成为世界第三大牛肉生产国家。尽管我国肉牛业发展迅速，但我国牛的平均胴体重、出栏率和每头存栏牛年产肉量等反映肉牛生产水平的指标与发达国家相比仍相对较低，甚至有些指标如每头存栏肉牛年产肉量还低于中南美洲的发展中国家。目前我国肉牛的总体生产水平还较低的主要原因是：我国没有自己的肉牛品种；引进品种没有建立独立的核心群，不能进行本品种选育；我国的黄牛改良率不高。当然也有肉牛生产技术含量不高、饲养方式落后等原因。肉牛种牛生产的落后，制约着我国肉牛业的发展。当然，肉牛生产能力不高、肉牛改良水平有限在安徽省及其地区也表现得较为突出。安徽省2000-2003年牛出栏量一直在244万头左右徘徊，占全国的比重也保持在6％；作为安徽省最主要的肉牛生产区，皖北地区近4年来的牛出栏量稳定在220余万头；虽然XX市2002－2003年56万头的牛出栏量比2000-2001年53万头有了一定的增长，但幅度并不大，仅为5.2％。与此同时，肉牛的改良水平也没有得到明显的提高，甚至出现了停滞不前的局面,从而无法提高当地肉牛的生产能力。安徽省近4年的年末存栏、出栏种肉牛以及能繁育母种肉牛数量本身就不大，但在1999年之后却出现了位数级的下降，这种状况一直持续到2001年，直到2002年才出现了一定的反弹，如1999年出栏种肉牛为244头，2001年仅有10头，2002年恢复到44头。全省情况尚且如此不容乐观，更何况境内的XX市等皖北地区的肉牛改良水平了。这并不是说明肉牛的改良水平已近极限，而是更为突出的反映出进行肉牛改良、建立肉牛种牛场的必要性来。2.2.2提高牛肉质量、增强国际竞争力的需要我国加入WTO以后，将在各个领域面临着外来的竞争，特别是在国外实行高度现代化、规模化生产的农业畜产品领域。产品的竞争力除了生产体制外，还有产品质量等其他起决定性的影响因素。只有解决了牛肉的质量问题，才有可能以此为基础增强我国肉牛产业的国际竞争力。目前我国牛肉质量上存在的主要问题是，牛肉的嫩度较差。特别是与欧美等主要牛肉生产国家和地区相比，我国牛肉的嫩度差得较多。欧美国家特别重视培育生长快的肉牛品种，加上饲养条件好，因此肉牛饲养周期普遍比我国短，牛肉的嫩度和口感都得以提高。解决问题的主要方法是既要注重科学的饲养，也要注重肉牛的品种，而且关键是品种。就XX等皖北地区而言，目前的肉牛品种较为单一，主要是黄牛。黄牛肉本身的嫩度和口感并不太好，如果不进行品种改良，牛肉质量将无从提高，从而影响到牛肉在当地的市场竞争力乃至国际竞争力。这就凸现出了肉牛改良的必要性和紧迫性。2.2.3发挥肉牛生产比较优势的需要我国在活牛和牛肉价格上均占有一定的比较优势。据FAO的统计资料，上世纪九十年代上半期，我国的活牛价格为451～493美元，仅相当于美国的1/3，或澳大利亚的1/2；从牛肉价格上看，1999年，我国牛肉出口价格每吨平均1345美元，仅相当于世界价格的62%、美国的50%。因此，如果不考虑牛肉质量和疫病等因素，从价格上比较，我国活牛和牛肉在国际上具有一定的竞争力。肉牛饲养（指农户散养）的国内资源成本系数（DRC）的测算表明，在1991-1999年间，我国肉牛生产的DRC值最小时为0.117，最大值也仅为0.392，基本上未出现大的波动。也就是说，如果单纯从生产成本的角度考虑，我国肉牛生产具有很强的国际竞争能力。XX是农业大区，饲料、饲草资源丰富，年可用饲料粮200多万吨，饲草400万吨，据测算可养牛300万头；XX又是欠发达地区，劳动力剩余200余万人。养牛业是XX农村经济的支柱性产业，农民有传统的养牛习惯，普遍掌握养牛技术。2.2.4建设中原牛肉出口基地的需要农业部颁布的《中国优势农产品区域布局规划》（2003—2007年），把中原和东北列入肉牛优势产区，中原肉牛优势产区包括河南、山东、河北、安徽4省的7个地市38个县市，XX被规划列入中原肉牛优势产区。根据国家规划，肉牛优势区内将按照饲养上水平、上规模、质量上档次，保安全的要求，加大肉牛优良品种的繁育和推广力度，加快无规定疫病区的建设，全面提高单产和质量安全水平，创建一批肉牛品牌，增加高档牛肉的国内市场份额，进一步开拓东南亚、中东和俄罗斯市场，扩大出口。到2007年把中原地区建成具有国际竞争力的肉牛产业带，区内牛肉产量提高30%以上，优质牛肉的比重由日前不足5%提高到20%以上，结合无规定疫病区建设，把中原建成我国牛肉重要出口基地。XX作为中原肉牛优势产区的重要一环，不仅在肉牛养殖规模、饲养水平、加工水平处在国内先进行列，而且在肉牛品种上也处于先进水平，利用XX现有的在肉牛品种方面的条件，建设种肉牛场，为中原肉牛优势产区的发展，提供良种保障，提升中原肉牛业水平和产品档次，提高肉牛业的市场竞争力具有深远的意义。2.2.5提高农民收入的需要充分利用现有的农业资源优势和肉牛业基础，大力发展优质肉牛生产，并形成XX自己的强势产业，是增加农民收入的有效途径。以目前市场估算肉牛养殖效益，每养一头优质杂交肉牛，年收入在1500至2000元计，全市农村每户养2至3头肉牛，就可以脱贫奔小康，并带动一系列产业的发展。2002年，XX出栏肉牛56万头，如果全是杂交肉牛可使农民增收8亿元以上，农民人均增收100元。特别在XX当地政府的优惠政策引导下，通过品种改良从而促进农民收入的增加更是具备了坚定的基础。2.3项目建设的可行条件2.3.1区位和气候资源优势XX市位于安徽省西北部、黄淮海平原南端。辖太和、临泉、阜南、颍上4县，颍州、颍泉、颍东3区和界首市，180个乡镇、办事处，3953个村民委员会。国土面积9775平方公里，人口890万，是安徽省人口最多的市。古为“齐鲁卞洛之道”，今为“长三角”经济区西进的桥头，南北经济过渡之要冲。XX地处南北气候过渡带，四季分明、光照充足、雨量适中、无霜期较长，盛产小麦、水稻、棉花、玉米、大豆、红薯和中药材等农产品，是国家重要的商品粮、优质棉、肉类生产基地和全国山羊板皮重点产区。XX饲养黄牛、生猪、山羊、长毛兔及各类家禽历史悠久，饲草饲料、劳动力资源丰富，是全国重要的秸秆养牛示范基地，是优质肉牛、肉羊主产区，中原肉牛带的核心区。2.3.2畜牧产业基础优势XX是闻名全国的黄牛大市，安徽畜牧大市，中国肉牛经济专业委员会总部所在地。2002年黄牛存栏113.5万头、出栏56万头，分别占全省的29.0%和26%、全国的1.3%和1.5%；生猪存栏291.5万头，出栏401.2万头，分别占全省的15.3%和15.4%、全国的0.6%和0.7%；山羊存栏200万只，出栏257.6万只，分别占全省的20.7%和22.8%；兔存栏154.6万只，出栏142.8万只，分别占全省的40%和41.4%。据2001年调查，外销生猪占出栏量的56.2%；活牛占出栏量的55.9%；山羊占出栏量的63.7%；禽类占出栏量的22.1%；蛋类占产量的25.3%。有全国第一个以黄牛系列开发为主的上市公司“金牛实业”。目前畜牧业已成为XX农村经济的支柱产业，全市牧业产值占农业总产值的35.8%，农民收入有三分之一来自畜牧业，畜牧经济已成为市域经济发展的支柱，农民增收的重要来源。2.3.3种肉牛场的产品主要包括种公牛、种母牛、优质胚胎、肉牛冻精细管等，这些项目产品在XX及其周边地区存在着巨大的市场需求，特别是良种肉牛的进口替代使得国内日渐形成供不应求的趋势，价格存在着一定的上升空间,肉牛的优质胚胎、冻精细管等其他项目产品也由于牛肉生产经营者对肉牛品种质量要求的不断提高而形成较大的市场需求。项目产品巨大的市场需求主要来自于从事肉牛生产的农户日益增加的品种改良要求，在大众生活水平不断提高的今天，奢侈品的需求价格弹性呈不断下降的趋势，牛肉质量的好坏直接影响到牛肉销售的需求价格弹性，从而最终影响到肉牛生产的经济效益。特别是在科学饲养、严格管理的现代化养殖中，将更加凸现出品种改良对于提高肉牛生产经济效益的规模效应。2.3.5政策支持保障跨入新世纪，《XX市国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》，提出以提高效益、增加农民收入为核心，突出发展畜牧业，大力调整农业和农村经济结构，推进农业产业化，提高林牧渔业和非农产业的比重战略目标。2003年的政府工作报告进一步明确，把发展畜牧业作为农村经济的支柱产业和农民致富的突破口。下发了《关于进一步加快畜牧业发展的决定》、《XX市贯彻实施“九五”畜牧业进位工程奖励评比办法》和《关于加快黄牛产业化进程决定》等数十个文件，出台了一系列扶持畜牧业的优惠政策。农业部和安徽省优势农产品区域布局规划均把XX列为优质肉牛、肉羊优势产区。第三章市场供求分析及预测3.1国外肉牛产业发展现状据联合国粮农组织统计，近年来，全世界肉牛业稳定发展，饲养量平稳增长，牛肉产量快速增长，2000年世界牛肉产量6023.3万吨，比1990年增长8.1%。肉牛生产特点和趋势突出地表现为：3.1.1品种质量不断优化世界上，肉牛品种出现至今有二个高潮，第一个高潮是随着英国工业革命的浪潮，牛肉成为商品，役牛被改造成肉用牛；第二个高潮是欧洲大陆出现了肉牛产业化生产，成批出现新的大型肉牛品种，接着北美大量引进大型肉牛品种，改造原来的英国牛种，培育出一批新的肉牛品种。这些品种体型大、增重快、脂肪少、优质肉比例大、饲料报酬率高。3.1.2现代生物技术促进肉牛育种业的发展肉牛业发达国家，广泛应用生物技术加快肉牛品种培育，不仅提高了肉牛生产性能，提高了肉牛生产效率，而且加快了肉牛品种的改良进程。随着胚胎移植、体外受精、基因导入及综合繁育的研究与应用，近30年来，国外育成肉牛新品种21个。在杂交方式上已形成二元、三元、轮回和组合方式，以及目前流行的四品种双杂交体系。美国2000年《公牛概要》公布的前100名公牛中，有85头来自胚胎移植牛。3.1.3产业化水平不断提高发达国家肉牛业专业化、集约化、规模化水平不断提高，在育种、商品生产、肉牛育肥等生产环节各自形成密不可分的生产管理体系。肉牛生产大致分为三个专业化生产部分：（1）种畜场，以饲养种公牛、种母牛为主，根据市场需要进行品种培育，繁殖的牛除按比例作后备牛外，其余在6月龄断奶后出售；（2）养殖场，以饲养断奶后的犊牛为主，当肉牛增重到320公斤出售；（3）育肥场，饲养300公斤以上的架子牛，经2～3个月强度肥育，肉牛达到450～500公斤出售。3.1.4肉牛品种的专业化生产成为主流肉牛品种生产分为三种类型：一是饲养高产的优质纯牛种，如澳大利亚，60%为纯牛种；二是组织杂交配套体系，原种场、畜牧场、肥育场各司其职，如英国；三是品系杂交制种与合成系制种，日益广泛应用，在欧美肉牛发达国方兴未艾。3.2国内黄牛产业发展现状我国人口众多，养牛历史悠久，但到上世纪七十年代未，养牛主要目的是役用。改革开放后，作为新生产业的我国肉牛业发展较快，现在我国既是牛肉生产大国，也是牛肉消费大国，牛肉生产及消费量均占世界的10%左右，位居世界第三。3.2.1发展速度快1980年至1999年，我国牛的存栏量由7167.6万头增加到12698.3万头，年均增长率3.1%。牛的出栏数量从332.20万头增加到3766.2万头，平均年的递增率是13.6%。牛肉的全国年总产量从26.9万吨增到505.4万吨，平均年增长16.7%，牛出栏率从1980年的4.6%上升到1999年的29.7%。3.2.2区域化生产日趋明显在数量增长的同时，我国肉牛生产表现出区域的相对集中。牛肉生产增长速度较快的省份主要集中在中原肉牛带（安徽、山东、河北、河南、陕西）和东北肉牛带（辽宁、黑龙江、吉林），如果再结合肉牛存栏量、牛肉产量等指标综合考察，中原牛肉带优势非常突出。在这些肉牛生产大省内，生产区域布局也同样地比较集中，安徽省的肉牛生产主要集中在XX、亳州、宿州等地区，河北省的肉牛生产主要集中在石家庄、唐山、廊坊、沧州、邯郸、承德等地区，河南省的肉牛生产则主要集中在周口、商丘、驻马店、南阳、平顶山等地区，山东省的肉牛生产主要集中在荷泽、滨洲、聊城、德州等地区。2000-2003年，XX地区出栏牛数量的平均值在安徽省所占比重为22％，仅次于亳州地区。3.2.3肉用品种种牛生产落后据统计，我国现有牛品种59个，其中地方品种34个，培育品种5个，引进品种20个。地方品种牛没有一个专用肉牛品种，引进的20个品种中，大部分没能建立纯繁群体。据全国159个种牛场（站）统计，肉种牛（含兼肉牛）场93个，存栏肉牛2000多头，其中夏洛莱3458头（公牛1126头，母牛2332头），西门塔尔3424头（公牛1040头，母牛2384头），利木赞311头（公牛219头，母牛92头），其余均不成种群规模，难以进行纯种繁育，即不能建立纯种种生生产机制。3.3市场预测3.3.1肉牛产品市场预测1.国内牛肉消费潜力巨大。近年来，随着我国经济的高速增长，逐渐改变了城乡居民的食物消费结构，在粮食消费量减少的同时，畜产品的消费量不断增加。2001年，全国人均占有牛肉4.3千克，虽然比1980年有较大幅度增长，但不及世界平均水平的一半，仅为发达国家平均水平的十分之一。由此可见，我国牛肉消费市场潜力巨大。2.牛皮革需求量逐年增加。由于牛皮革具有良好的透水性、透气性、卫生性、美观耐用性，牛羊皮革制品一直占据高档消费市场。随着人们生活水平的提高，皮革制品消费市场前景将更为广阔。据统计，2000年世界皮革消费量为20亿平方米，世界皮革贸易量超过400亿美元。我国年皮革生产加工量超过1亿标准张，皮鞋产量25亿双，皮衣8000万件，年产值达1400亿元以上，皮革和制鞋工业出口创汇达200亿美元以上。3.牛副产制品市场前景逐步看好。牛副产品的综合开发利用，已在世界生化制药产业中占有特殊重要的地位。目前牛副产品的开发已由过去的简单加工向精深加工、综合利用方面发展，据不完全统计，国内外正式生产或正在试用的以牛羊脏器和皮、血、骨、毛为原料的生化药物已达400多种。牛副产品的综合开发利用有很大的市场前景。3.3.2肉牛良种市场预测本项目建成投产后，生产的种公牛、种母牛、优质胚胎、肉牛冻精细管等产品在本地具有较大的市场要求。1.良种肉牛市场预测据农业部畜牧兽医总站2003年10月沈阳会议发布的信息，截至2003年６月，全国三十多个种公牛站共饲养国外原种肉用种牛5676头，加上用于良繁的纯种母牛，国内现存栏的肉用品种种牛不到10000头，因使用年限等原因，每年有２０％的种牛淘汰率，满足国内黄牛杂交改良的需要，每年需要新增原种种牛1600头左右。目前国内几个良种肉牛纯繁场年产纯种肉牛犊牛不足500头，能用于种用的纯种肉牛更少，从而造成近年国内市场肉用纯种种公牛出现短缺，年缺口在1000～1100头左右。随着我国禁止从美国、加拿大等发生疯牛病的国家进口牛肉、活牛及生物制品，今后国内原种肉牛种牛的引进渠道日趋狭窄。为确保国内肉牛产业的安全，国家今后将对活牛引进实行更加严格的控制，这势必造成肉牛种牛的引进代价更高、数量更少。而另一方面国内肉牛业快速发展对肉牛品种更新的市场需求在不断加大，而解决这一矛盾的有效途径就是利用国内现有的纯种肉牛品种，组建若干个集规模和技术为一体的现代化生物高新技术，以最快速度繁育纯种肉牛种群，尽快培育出自己的肉牛品种。本项目场址的选择充分考虑到当地肉牛品种的现有基础和地缘优势，特别是XX地处中原、位于中国南北方的分水岭，培育出的肉牛品种具有广阔的地区适应性。本项目建成后能够充分满足安徽省及中原地区肉牛品种改良的需要，全面提高中原肉牛优势区域的肉牛品种档次。本项目所产种公牛，每年65头，除一部分销往国内其他种公牛站外，一部分作为XX本地肉牛品种改良需求。根据2004年全国种公牛数据度，每年国内种公牛站因种牛年限和自然淘率等因素，国内需要进口国外原种种公牛300～400头。以前国内种公牛进口主要选择美国、加拿大，出现疯牛病病例，国家已宣布禁止从加拿大进口牛肉及牛产品，今后进口空间进一步压缩，国内种公牛的更新转向国内自己解决的趋势增强。种公牛呈现供不应求，价格有上升的空间。项目所产种母牛全部用于项目核心群母牛的更新需要，从而使XX肉牛品种杂交改良向纯种繁育方向转变。2.胚胎市场预测入世以后，中国肉牛业必然走向世界，中国的肉牛产品必须直面国际竞争。因此，中国必须培育自已的肉牛品种（系）。要实现这一目标，就必须建立必要的纯种肉牛种群，对现有种群进行扩繁，直接有效的途径是应用胚胎移植技术，这一技术已在发达国家得到快速发展与普遍应用。根据我国肉牛业发展趋势，以及我国肉牛品种培育的需要，很多专家认为：建设已引进的20个品种肉牛纯种的种群，需要100万头以上不同品种的纯种肉牛。鉴于我国肉牛纯种种群规模很小，只有通过胚胎移植技术才可能实现。2002年国内纯种肉牛胚胎价格上扬，也说明了广阔的肉牛胚胎市场正走向良性快速发展的轨道。项目所产优质肉牛胚胎，年产2760枚左右，随着XX地区肉牛杂交改良的深入，肉牛品种从杂交系向纯种转变的趋势进一步加快，由于受资源和进口渠道的限制，大批量进口国外原种进行纯种繁育存在较大的困难，同时进口胚胎存在着价格较高的因素，采用国产国外原种胚胎是一个比较好的选择。本项目的一部分胚胎的销售拟采取“公司+农户”的模式，由项目承办单位出肉牛胚胎，移植技术服务的方式与农户签定协议大面积开展胚胎移植工作，养殖户所产纯种肉牛后代由承办单位包销路的办法引导本地农户增收致富，另一部分胚胎主要面向国内市场销售，根据国内纯种肉牛胚胎市场的现状，年需求量在10万枚左右，牛的胚胎移植工作各地已经开始尝试大面积推广，对肉牛胚胎的需求增加。3.冻精细管市场预测我国目前牛存栏量为1.37亿头，其中奶牛的数量为450万头。如果对50%的母牛实现人工授精，则一次人工授精所需冷冻精液的数量为3425万支。而目前全国29个省区的冷冻精液站，每年仅产肉牛和奶牛冻精1500万份，仅从数量上来讲，就存在很大的缺口。当然，也难以满足我国黄牛改良的需要。冻精细管市场第四章项目承办单位基本情况承办单位系国家农业部重点种畜禽生产经营单位,筹建于1995年9月，占地278亩，资产3000余万元。中心下辖：①良种牛繁育场，占地138亩，现饲养良种牛繁育母牛群110头，年产犊牛80余头；②种公牛站，占地109亩，饲养种公牛53头，以西门塔尔牛、夏洛来、德国黄等肉用公牛为主，年产牛冻精100万剂，主要销售XX市，安徽省内其他市及中原肉牛产区。中心多年来致力于肉牛良种繁育及品种改良工作，2000年5月被德国巴伐利亚州农业部吸收为西门塔尔牛育种协会会员单位，在西门塔尔牛育种技术方面进行了广泛交流合作。同时在肉牛冷冻精液生产应用和品种繁育方面积累了较丰富的经验，“利用冷配技术进行肉牛品种改良项目”，“利用冷配技术进行山羊品种改良项目”分别获XX市政府2004年科技进步一、二等奖，具有承建大中型肉牛良繁场的经验和技术积累。第五章建设规模与产品方案5.1建设规模建设规模为年末存栏核心群母牛300头，公牛80头。达产期牛群规模如下:1．成年母牛300头2．成年公牛80头3．0～6月龄母犊牛41头4．7～18月龄育成母牛78头5．19～27月龄青年母牛60头6．0～6月龄公犊牛41头7.7～18月龄育成公牛40头合计：640头5.2产品方案项目完成后，年出售良种公牛65头；育肥商品牛87头；年生产推广种牛胚胎2760枚；生产细管冷冻精液160万支。牛群周转方案见下表:内容合计成年公牛成年母牛育成公牛青年母牛育成母牛公犊牛母犊牛存栏头数640803004060784141年可配种数185185繁殖成活率90%年产活犊牛数1668383淘汰率14.3％25%年出售淘汰头数871275成活率97％98％97％95％95％年成活头数7775777979年出售头数65650000上表300头基础母牛中，115头用于胚胎生产，年生产胚胎2760枚，年可配种数为185头，按繁殖率和成活率共计90%计，共育活犊牛数为166头，其中公牛和母牛各占50%，按犊牛成活率95%、育成母牛97%、青年母牛98%、育成公牛97%计，育出的75头母牛全部用于补充基础母牛群，育成的77头公牛中12头补充公牛群，其余65头种公牛出售，淘汰的87头牛经育肥后出售。第五章项目地点选择分析5.1建设地点5.1.1XX市地理位置及气候条件概况XX市地处东经114度52分～116度30分、北纬32度24分～33度35分，位于黄淮海平原南端、安徽省西北部、淮北平原西部，在我国南北气候分界线秦岭、淮河一线的交界处。四季分明，雨量适中，光照充足。年均气温14.5～15.0摄氏度，无霜期213～223天，年均降水821～938毫米，太阳辐射总量自北向南为5000～5150兆焦耳/平方米，适宜各类农作物和动植物的生长繁育。XX辖颍州、颍泉、颍东三区和临泉、阜南、太和、颍上四县及界首市。全市面积9775平方公里，人口890多万。XX市境内为一望无际的冲积平原地带，为第四纪地层，主要发育自上太古界五河群、新老界第三系。基底构造属华北凹陷南缘，工程地质土质为粘土、亚粘土、亚沙土及部分淤泥加人工填土，容许承载力为60至260kpa。西北略高于东南，坡度为1/7000～1/10000，平均海拔高度约32米。淮河、颍河、泉河、茨淮新河等十多条河流从境内穿过，河道布局合理。5.1.2项目建设地点项目建设选址XX市种肉牛场，位于安徽省XX市阜太路399号，地理坐标为东经115°47′54″，北纬32°52′56″，其具体位置及场区平面布置可分别参见附图一、二，场址总占地面积为109亩。5.2建设条件项目建设地点现有的建筑及仪器设备为该项目提供了极大的便利条件。项目共需牛舍面积约为4500平方米，为节省资金，项目仅需扩建牛舍2592平方米左右。中心繁育场现有牛舍约2600平方米，均为2002年新建牛舍，除为现有牛群使用外还闲置部分牛舍，可为本项目使用。同时，为了项目牛群品种的纯化，项目建成后，中心将对原有牛群重新调配，以保证本项目牛舍的使用面积。同时，现有的饲养员宿舍、食堂及办公室也可为项目使用。另外，项目建设地点现已建有沼气池，日处理量100吨，解决了该项目污水处理的问题。项目场址的选择曾做过周密考虑，统盘安排和比较长远的规划，符合农牧业发展规划、农田基本建设规划、当地城镇建设规模等规划要求，符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围无传染源。无人畜地方病。适应现代化养牛业的发展趋势，周围是开阔地带，有发展的余地。1.基本建设条件(1)建设地点地形平坦开阔，地面标高一般为28～31米，具有缓坡坡度，地形总趋势为西北高、东南低,利于排水。(2)通自来水，有充足的合乎卫生要求的水源，取用方便，保证生产、生活及人畜饮水。水质良好，不含毒物，确保人畜安全和健康。(3)土质为沙壤土，土质松软，抗压性和透水性强，吸湿性、导热性小，毛细管作用弱。雨水、尿液不易积聚，雨后没有硬结、有利于场地的清洁与卫生干燥，有利于防止疾病发生。(4)便于防疫，本项目建设场区位于105国道泉北收费站东，北距居民居住点3公里，南距泉北颍泉办事处2公里，附近无其它偶蹄动物养殖场，也无其它畜牧场。项目建设场区位于XX市区西北方向，处于四季风向的平行下风向，远离市区，距市区6公里，周围1.5公里以内无化工厂、畜产品加工厂和其它工厂企业。2.基础设施建设条件(1)供电条件供电：本项目建设场区附近有一条10KW高压线，电源进线引自该条10KW线路。项目承办单位现有125KVA变压器，根据项目用电增加200KVA变压器一台，需要系数0.75补偿，后功率因数0.9，增设容量为300KW，整个项目区用电采用低压计量，功率因数集中补偿。(2)供水条件①供水：本项目采用市政供水，水量能满足生产、生活及消防用水，消防设备在场院内设主干道，设室外消防栓间距120～150米，新建建筑需新配供水管道。②排水：场区排水采用雨水、生产污水分流制，雨水在场区内设明沟排出，生产污水设地下管道流入沼气池，处理后排入清河。新建建筑需新配污水管道。(3)供暧条件本项目建设所在地区处于暧温带南缘，常年平均气温14.9℃，大于10℃的活动积温多年平均(4)交通条件本项目场区距105国道1公里，东距沙河150米，距金沟桥北2.5公里处，有水泥路与105国道相通，XX现建设的“阜六”、“阜淮合”高速公路预计2006年底可全线通车，场区距XX铁路货场3.5公里，公路、铁路交通便利。水路交通有颍河、沙河、泉河等与淮河相通，水路交通通江达海。(5)通信条件XX通信近年来实现了固定电话，移动通讯，数字化全市覆盖，城区固定电话安装率在90%以上，移动通讯基站覆盖乡镇，数字化宽带进小区，进乡镇。项目建设场区有数字化宽带接口，通信条件良好。因选址具备了以上条件，所以项目建设条件优越，是建设大中型繁育场的理想地点。第六章生产工艺及技术方案6.1项目技术方案1．项目开始第一年将现有60头存栏成年母牛全部冲胚，共4次，可得1440枚胚胎，按胚胎移殖成活率50%计，成活胚胎全部移植至受体牛，可得母犊牛360头，培育出324头成年母牛。可得公犊牛360头，培育出成年公牛324头。2．60头成年母牛冲胚后正常配种受胎，按目前方式进行正常生产。3．对移植出生的公、母后代进行培育、选择，最终从中选取300头母牛、80公牛作为项目结束时的基础牛群。4.基础牛群以外的牛和现有牛群在达产前根据实际情况按计划淘汰出售。6.2主要技术工艺根据种牛场生产方式，其生产的产品主要为种公牛、细管冷冻精液、胚胎和育肥牛。6.2.1肉用种牛（重点内容显得过少！而且没有其他文字说明）基础母牛群基础母牛群核心群胚胎受体母牛纯繁犊牛选择肉用种牛生产过程中的核心环节是纯种繁育，它的具体实施又可以分为选择和选配两个阶段。1．选择选择是指在一个畜群内选留合乎用的个体，其表达方式是按提高个体育种值增量而言的，是用被选中的后代群体的平均值与同世代群体平均值间的差别来度量的。如留种群公牛的平均日增重为1400克，全群公牛的平均日增重为950克，P¯s－P¯＝1400克－950克＝450克，肉牛日增重遗传力为0.5时，遗传进展为ΔG＝0.5×（1400－950）＝225。下一代的预见平均日增重是950克+225克＝1175克。选择过程中所涉及的概念有：①遗传力，一种畜后代的实际改良进度占选择差的比例，这个比例为100%时，遗传力是1，比例为50%时，遗传力是0.5。②世代间距，指子女出生时双亲的平均年龄。肉用牛公牛平均3－4年为一代间距，母牛4.5－6.0年为一代间距，平均为3.8－5年。③重复力，指个体选择时，通过同一性状的重复测定的相符程度。同一性状在不同环境下测定的结果互相重复多，谓之重复力高，重复力高的性状可以只测定一次，相反，同一性状在不同环境下测定的结果不能很好的重复，谓之重复力低，重复力低的性状需要多次测定，精确度才能提高。2.选配以优配优是在选择最佳公、母牛以后进行扩繁的原则，“好的配好的、产生好的”也叫同质选配，其目的是提高后代“好”的基因的纯合程度。用亲缘关系很近的个体间进行交配，称做近交，近交可导致所有基因位点上的纯合子的频率提高，有时会引起生活力的下降，所以在现代肉牛育种中已很少使用。用没有亲缘关系的优良个体间进行交配，也是同质选配，这种情况下选配所考虑的往往是一个或少数几个性状，如生长速度、胴体性状，而不会引起近交可能出现的弊病。因此同质选配通常是指无亲缘关系的个体间交配，以区别于近交。在选配工作中，种公牛的性能应当优于母牛，因为种公牛的选择一般是每百头挑4－5头，而母牛从百头中常常是选择40－50头。所以同一性状的改进通常要靠种公牛。但是，在一些具体的情况下，有些母牛表现出良好的性能，有超群的优点，就必须选择在这个性能上接近母牛优点的公牛，进行交配。如某头母牛体质很强壮，长寿，哺育的犊牛很活泼，从未有过难产，受孕力很强，就应该选一头公牛，其亲缘在这些性能上尽量接近该母牛，进行选配以留下优秀的后代。这样，这一头母牛在一生中就要选数头种公牛给予配种，在育种工作中有时将这样的母牛当作系祖，从其公犊牛选出品系的承者。为此，选配要遵守以下原则：①以育种登记内容为依据，据具体的育种目标，分析各有关种群的特点，组成配对。②注意以往选配效果，挑选好的组合。③选留特级的种公牛，加快种公牛的世代更新速度。④对不同环境造成的不同表现，要注意环境效应的更正。布拉普法的应用在此十分有效。6.2.2冻精细管（与上相同，图前应加以说明）良种肉公牛良种肉公牛采精品质检查合格精液平衡细管分装解冻检查冷冻保存冷藏该工艺流程关键生产工序都由成套设备自动处理完成，经上述工艺生产的细管冷冻精液，解冻后的精子活力高，使用方便，加工生产速度快，己经适合于冷冻精液的产业化生产。6.2.3胚胎移植本项目肉(奶)牛胚胎移植的工作程序上且包括下列环节:选种、超数排卵、供体母牛的配种、胚胎的收集、胚胎的检查、胚胎的保存和胚胎的移植等技术程序。其中，选种即选择优良的品种。超数排卵是指在母牛发情周期的适当时间,注射促性腺激素,使卵巢中有较多的卵胞发育和排卵，要对供体母牛作超数排卵处理,以便一次取得多枚胚胎。胚胎的收集方法有两种手术法和非手术法，收集过程中所需的冲洗液多数为组织培养液，正常发育的胚胎细胞(卵裂球)外形整齐,大小一致,分布均匀,外膜完整。胚胎的移植也分为手术法和非手术法（以诱产双胎为目的的移植一般采用非手术法），无论采用哪种胚胎移植方法，供体和受体的发情期应相同或前后相差不超过24小时，以确保成功率。胚胎冷冻以液氮为冷源，在可控制温度的液氮冷冻箱内进行，以6～7日龄胚胎的效果为佳。供体母牛供体母牛超数排卵人工授精可用胚胎胚胎质检冲卵胚胎质检产犊冷冻胚胎冷冻保存出售育成6.3主要技术指标1．种公牛采精利用年限7年，年更新率14.28％。2．种母牛利用年限4年，年更新率25％。3．种母牛年繁殖成活率90％。4．犊母牛育成率（出生到产犊）95％。5．公犊牛育成率（出生到满12月龄）95％。6．种母牛每年冲胚4次，每次冲胚平均每头母牛冲出可用胚胎6枚。7．平均每头成年种公牛每年生产合格细管冷冻精液2万支。8．胚胎移植成功率50％。6.4达产后牛场运行方案1.成母牛群每年按计划轮流进行185头牛的正常配种妊娠和115头牛的超排冲胚。2.冲出胚胎经检查后全部出售。3.每年配种妊娠牛产出的母犊牛培育至成年牛用于成母牛群的更新。4.每年配种妊娠牛产出的公犊牛经各阶段选择后留12头用于成年种公牛的更新，余者在育成公牛阶段出售。5.每年淘汰的成年种用母牛和成年种公牛经短期肥育后（或）直接出售。6.每年生产的精液全部出售。6.5饲养工艺6.5.1饲养方式舍饲：精料每日两次，粗料定量投施，自由采食；饮水自由，饲、卧分开。运动：自由运动。保健：牛体刷拭，定期削蹄，种公牛睾丸按摩，包皮温水冲洗。6.5.2饲料全价配合饲料、优质青干草、全年供应。第七章项目建设目标7.1建设目标7.1.1实施《种肉牛场建设项目》,以纯种繁育为基础，科学规划，应用胚胎移植等生物高新技术，即期生产西门塔尔优良肉用种牛，远期培育出适应中原地区生长的优良肉牛品系。7.1.2项目建成后，年存栏良种夏洛来母牛300头，年育成良种公牛65头；育肥商品牛87头；年生产推广种牛胚胎2760枚；生产细管冷冻精液160万支。7.2总体规模整个场区呈占地面积72995平方米。总体布置见附图2。场区按功能区划分为草料区、生产区和粪污处理区。各区之间用围墙或绿化隔离带明确分开。草料区布置于场区的最北端，和青贮池相邻，靠近场区北大门，便于草料的运输。生产区是场区的主体，布置于中部，分别布置于原有牛舍的两侧，其北面与原办公生活区和草料区相邻，南面与粪污堆放处理区相接，相互间由绿化隔开。生产区左侧为胚胎移植室（包括超排、输精、冲卵、胚胎检查与胚胎移植等）、哺育室、产房、原有母牛舍和犊牛舍，右侧为其余牛舍。在牛舍等建筑的两边分别设净道和污道，净道用于饲料的运进，污道用于粪便的运出。粪污处理区的主要作用是将场区的废弃物（牛的排泄物及生产、生活废水）作无害化处理，将其转化为有机肥料，既保护了环境，又可创造经济效益。由于粪污堆放处理区的特殊性质，将其布置在场区的东南角。第八章项目建设内容8.1土建工程项目基础母牛头数为300头，种公牛头数为80头，设计存栏头数为640头，共需各类牛舍约5000平方米，其中利用原有牛舍2600平方米，扩建种牛舍2592平方米、运动场6480平方米、犊牛舍288平方米；新建料库216平方米、产房472.5平方米、哺育室216平方米、胚胎移植实验室216平方米、草库864平方米、青贮池1800平方米、粪便处理场525平方米、兽医室108平方米、消防池150平方米、消毒室35.1平方米；扩建道路2157平方米；改建围墙1408米。具体建筑规模及形式见表8-1：表8-1土建工程建筑规模及建筑形式明细表序号建设内容建设性质结构形式规格尺寸单位数量一土建工程1牛舍扩建轻钢72米×12米×3栋平方米25922运动场扩建其它72米×30米×3个平方米64803料库新建砖混18米×12米平方米2164产房新建砖混31.5米×15米平方米4735哺育室新建砖混18米×12米平方米2166犊牛舍扩建砖混24米×6米×2栋平方米2887胚胎移植试验室新建砖混18米×12米平方米2168草库新建砖混24米×9米×4栋平方米8649青贮池新建砖混60米×15米×2个平方米180010粪便处理场新建砖混35米×15米平方米52511兽医室新建砖混18米×6米平方米10812消防池新建砖混15米×10米立方米15013消毒室新建砖混7.8米×4.5米米35二附属工程1200KVA变压器及配电柜台12配电线路米6003道路扩建平方米21574围墙扩建米14085绿化隔离带改建平方米30006给排水管道米10007饲草饲料运输车辆18液氮运输车辆18.2仪器设备为确保该项目的实施，达到项目的设计生产能力，必须新购检测、生产及配套设备，主要包括：精子活力监视器、伟力彩色精子质量检测仪、细管自动罐装机、超纯水制作系统、电子天平、磁力搅拌器、铡草机、推车、牛床等。（详见附表）表8－2种公牛站现有设备名称序号设备名称产品型号厂商及产地数量单价（万元）购入时间（年）备注1显微镜CM1161日本12962电热恒温箱GB11241－89北京10.2963冷冻槽四川11.5974干燥箱HH－B11上海10.3965冰箱BCD－181合肥10.16966蒸馏水机HSZ11上海10.17967消毒柜ZID76A顺德10.05988空调KFD－70泰州10.7989液氮罐YDS－30河南20.39610采精架XX20.59611打草机XX10.49612台磅蚌埠10.19613天平TG328上海10.079614温湿时钟上海10.059615保定架XX10.859616消毒高压锅上海10.1598表8－3种肉牛场建设项目仪器设备购置清单序号仪器设备名称产品型号厂商及产地单位数量(一)实验检验仪器201精子活力监视器法国台12伟力彩色精子质量检测仪WLJY－9000北京台13便携式兽用B超法国台14CO2培养箱HH－B11上海台15电子天平FV30国产台16电脑国产17体视显微镜LEICA瑞典18干燥箱上海台29空调青岛台110微升自动取暧器WJ－BS国产211超净工作台YI－14500苏州台112消毒柜国产台113高压灭菌器国产台114消毒机YX－DHS上海台115恒温箱HB－119上海台116数显恒温水浍锅BYS－7国产台117磁力搅拌器国产台2(二)生产设备61细管自动灌封机EECC3法国台12精液冷冻槽法国台13超纯水制作系统TYB200－2北京台14地磅XK3190－D2蚌埠台15广口液氮罐国产台26牛床国产个3807饲槽国产个3808饮水器国产个380(三)农机具431铡草机国产台32饲草推车国产个40合计69第九章投资估算与资金筹措9.1估算依据1.《建设项目经济评价方法与参数》国家计委、建设部2.建筑工程费用参考XX市现行建筑造价进行估算3.项目所需设备按其生产厂家报价资料进行估算4.仪器设备安装调试费、运杂费按设备售价的15%估算9.2投资估算项目总投资估算为799.54万元，其中：1.土建工程费424.97万元。主要建设牛舍、运动场、料库等。2.附属工程费103.13万元。3.设备购置费167.09万元。主要购买生产、检测及必要的农机具设备。4.工程建设其他费用81.32万元。5.不可预见费23.29万元。总投资估算表见表11-1。表11-1XX市种肉牛场建设项目总投资估算表序号建设内容投资费用(万元)占总投资额%备注一工程建设费695.1886.95%1土建工程424.972附属工程103.13其中配套资金28.90万元3仪器设备购置167.093.1实验室设备39.393.2生产设备124.103.3农机具3.60二工程建设其他费用81.0710.14%配套资金1项目第一、二年的超排、移植、受体母牛租用等费38.00受体母牛租用一年2可研报告编制费4.39计价格［1999］1283号3设计费22.31计价格［2002］10号4监理费8.505招标管理费0.92计价格［2002］1980号6建设单位管理费6.95财建［2002］394号三基本预备费23.292.91%配套资金四项目建设总投资799.54五资金来源中央预算内资金666.2883.33%地方配套投资133.2616.67%9.3资金筹措方案？项目总投资799.54万元，申请中央预算内基本建设投资666.28万元，XX市财政配套资金133.26万元（配套资金承诺函见附件）。第十章建设期限和实施的进度安排10.1建设期限项目建设期为2年，即2005年3月到2007年3月。10.2实施进度安排2005年二季度完成项目可研报告的报批、评估等前期工作2005年三季度完成项目初步设计及评估2005年四季度施工图设计及设备、土建招标2006年一至三季度土建工程施工2006年四季度设备安装、调试，生产试运行2007年一季度建成投产、申请验收10.3实施进度计划表项目总体实施进度表见表10-1。表10-1项目总体实施进度表 时间内容2005年2006年2007年二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度1.编写可行性研究报告2.可行性研究评估3.初步设计及评估4.设备招标及订购5.施工图设计及招标6.施工准备7.土建工程8.设备供货9.设备安装与调试10.运行试生产11.竣工验收12.正式生产第十一章环保节能与安全生产11.1环境保护（附环评意见）11.1.1执行依据1.《中华人民共和国环境保护法》2.《建设项目环境保护管理办法》3.《建设项目环境保护管理实施细则》安徽省计委、经委、环委（86）07号11.1.2设计执行的环保标准1.污水排放执行GB8978-88《污水综合排放标准》2.空气质量执行GB3095-1996《环境空气质量标准》3.噪声控制执行GB12349-90《城市区域环境噪声标准》11.1.3主要污染源和主要污染物本项目是以种肉牛生产及繁育为基础的生产性项目，由于养殖自身特点，其生产经营过程的主要污染物是粪便、污水和有害气体。粪便来自种肉牛养殖场，污水主要来自养殖场圈舍冲洗废水。11.1.4环境保护措施1.粪便的综合治理牛粪用清粪车收集，采用高温发酵的方法进行无害化处理后作为有机肥出售。2．污水处理根据当地自然地理条件及本中心现有污水处理设备，采用运行成本较低，管理简便，无二次污染的自然生物处理技术。在保证出水水质满足排放标准的条件下，实现废水资源化，用于绿地、农田灌溉。3．有害气体牛舍的有害气体主要是H2S、NH3。标准为：允许浓度I级NH3≤1.5mg/m³，H2S≤0.3mg/m³，允许浓度Ⅱ级NH3≤15mg/m³，H2S≤0.06mg/m³。11.2节能本项目的主要能耗为水、电。为进一步降低能耗，节约能源，减少运营成本，主要采取以下措施：1.对工作人员进行必要的、经常性的节能知识教育。2.所有设备尽量用节能型。3.照明灯具选用节能灯。4.提高电网的功率因素。5.尽量提高冲洗用水的循环利用率，减少浪费。11.3安全生产11.3.1消防在设计时，为确保安全生产，各建筑物及设备将按相应的设计规模，设计安全措施，建筑物布局按国家有关防火要求，合理布置。在总平面布置上，建筑物之间的距离均按国家防火规范要求，合理布置，室内设置灭火器，室外设消防栓，保证消防水源。各项电器、水泵均采用接零保护，以保证安全生产。生产及管理人员按国家劳动保护有关规定配备劳保用品。11.3.2卫生措施1.牛场设2.5米2.行政办公区、生产区和隔离区分开，设围墙或隔离带。3.生产区的内道路分为净道和污道，互不交叉。4.生产区大门口设消毒池；人员入口设药液消毒池、洗手盆和紫外线消毒更衣室。5.牛舍内安装冲洗用水龙头，每次消舍时用高压水冲洗，然后进行消毒。6.制定严格的卫生防疫制度，工作人员进入场区必须换上工作服和胶鞋，不得将工作服带出生产区；非生产人员和外来人员、参观人员不得进入生产区；进场车辆需进行消毒，以利于防疫。第十二章组织管理与实施进度12.1项目实施组织管理为了建设好项目，成立项目建设办公室：在项目领导小组的领导下，设项目建设办公室，项目办公室为常设机构，在项目建设过程中负责日常事务机构，严格执行领导小组的决议，负责项目建设进度，资金运转、工程质量检查、组织验收等一系列事宜。12.2项目建成后的运行管理项目建成后，实行事业单位企业化管理。实行总经理负责制。总经理下设：办公室、生产部、财务部、销售部、技术部，各职能部室负责人竞聘上岗。12.2.1劳动定员项目建成后定员30人，其中管理人员7人，一线生产人员23人。12.2.2人员培训一方面组织不少于职工总数5%的技术、管理骨干到国内专业培训机构进行短期约1～3个月的培训学习。同时请专家到本单位对全体职工进行业务知识培训，即“采取请进来、走出去培养骨干以带动整体”的培训方法，在引进人才的同时引进技术和管理方法，并组织骨干对管理新技术、新方法进行消化吸收。对生产人员进行岗前专业培训，考试合格后，方可上岗。12.2.3牛的饲养管理基础牛实行散栏饲养，为节省劳力，便于机械化管理，采用全价混合日粮。采用全价混合日粮喂牛，除简化饲喂方法、节省劳动力外，也有节省基建投资和保证各牛都能自由采食平衡日粮的好处。采用自由采食的饲喂方法，牛采食干物质比传统饲养法好，采食量增加。饲喂方法，以青绿多汁饲草为基础，再加混合精料配成全价日粮，每日上料三次。12.2.4经营管理(产、供、销)项目建成后，采用市场机制进行管理，实行目标责任制，员工实行竞争上岗，末位淘汰制。公益性的业务，运行费用财政适度补贴；竞争性业务，自主经营，自负盈亏。建立完善的销售及售后服务体系，确保生产的优质种牛、冻精、胚胎等产品，顺利销售，使项目的整体效益得到充分发挥。12.3项目建成后的运行费用自2009年项目全面达产至2014年项目终止的6年间，需要支付维持项目正常运行水平的总成本费用即经营成本为349.93万元。这其中主要包括原材料费用219.3万元，燃料动力费用11.34万元，工资及福利24.9万元，大修理费26.52万元，其他费用67.87万元。正是由于项目本身具有一定的盈利能力，才能够采取事业单位企业化管理的经营模式，也因此决定了可以通过项目产品销售收入来支付项目正常运行的成本费用。在项目的正常运行期间，每年销售种公牛65头、育肥牛87头、胚胎2760枚、冷冻细管160万支、牛粪3500吨，能够得到607.7万元的销售收入，与此同时，项目产品享受税收优惠，并不需要缴纳任何税收，因此能够充分保证项目的正常运行。第十三章效益分析与风险评价13.1财务评价分析此项目为扩建工程，项目实施前规模较小，闲置部分牛舍。为准确地计算出项目的财务效益，将项目原有固定资产和仪器设备作为该项目的前期投入，和原有母牛的繁殖费用全部计入项目成本，并最终通过有无项目比较，计算项目内部收益率。13.1.1财务评价分析的依据本项目财务分析计算以中国计划出版社《建设项目经济评价方法与参数》第二版内容为依据。1.计算期，项目建设期为2年，即2005年及2006年，2007投产50%，2008投产75%，2009年全面达产，项目计算期10年。2.投资估算和资金筹措。本项目总投资为499.99万元，其中申请中央预算内资金416.66万元，市财政配套资金83.33万元。具体参见项目总投资估算表及资金来源表。13.1.2总成本及销售收入估算1.总成本估算（1）原材料及燃料动力费用。本项目所用原材料为饲料及饲草，燃料动力主要为胚胎及细管制做过程中的用电、用水费用，估算价格是根据目前市场价格及变化趋势而确定的建设期末的价格，项目达产后，原材料每年费用为282.90万元，燃料动力费11.34万元。详见辅助报表5.1和5.2。（2）工资及附加费用估算：项目定员30人，其中管理人员7人，一线生产人员23人，全年工资及附加合计33.50万元，详见辅助报表5.3。（3）固定资产折旧和无形资产及递延资产摊销费用估算：建筑物按20年折旧，设备按10年折旧，无形资产及递延资产均按5年摊销。详见辅助报表3、4。（4）财务费用：主要为生产期流动资金利息。（5）其它费用：分为其它制造费用、管理费用、销售费用和其它。其中，其它制造费用，按直接成本的2%计，管理费用工资福利的1.3倍计，销售费用按销售收入的5%计。2.销售收入、税金及附加估算本项目收入来源为5项，分别为种公牛65头、育肥牛87头、胚胎2760枚、冷冻细管160万支、牛粪3500吨，其销售收入以项目建设期末的估算价格来计算，达产后每年总收入607.7万元（不含税以美元折合成人民币计）详见辅助报表6。根据现行税收政策，种牛场享受免税政策。13.1.3项目盈利