内部审核检查表-营销部

受审部：营销部

编制/期：

内审检表NO：审定日期：序号

检查内

涉及条

参考文

检查方

检查结记录1

a.组如何确定产的要求？确定7.2与客有

COP03

（1向营销经理查询识别品要求的相关规定些定否包括识的方法哪些？产品要求是否成文件？与品有关的强性的法律法规有哪些产品要求有无件规定？e.是在向顾客做提供产品的承诺之前如投标、接合同或订单之前产品要求进了评审？评审的容有哪些？审的结果及后续跟踪措施是记录？产品要求变更后，件是否及时更改？否将变更后信息传递给有关门？与客进行沟通的式是什么？是否有地进行？h.否有部门顾客提供产品息，处顾客的问询订单？i.是否顾客的投诉进处理？

关的过

COP25

别产品求的职责、法以及识别结的提供形式。（2索与司提供产品相的法律规强制性标准单定其文本的效性（可在控中心查阅（3查说明产品要求文（如产品标准销售合同计技术任务书服务承诺等是否表明组织从顾客明确规定的要求含要求、律法规的要以及组织的附要求等方面确定了产品的要。（4索看有对产品要求进评审的文件查规定内容是否符合标准的要，是否包括组织确定的附要求的评审？组织确定附加求的目的什么？有无果？（5）根据“发货通知单份品要求（合同评审记录及其后续措的跟踪记录确认：a.接受订单包括口头订单前，是否对产要求都进行了审。b.项要求是否都有明确规定是具有满足订单求的能力。d.审的结果是否得到了落实评审是否有效。（6）查看顾客投诉，确：有无因产品求评审不当造成的问题。（7）查合/订单修订记录并到有关门核实是否收了合/订单更的通知。确认：a.品要求发变更时，是否由授权人员执修订工作。b.订时是否按有关规定进行评审，并通知有关部门。修记录是否完整（8）询问营销部经理并阅相关文件、录，确认：a.织是如何产品提供的前、中、后与顾进行沟通的。是对沟通的方式出了规定，是否建立专门的织机构，人员资源配备否合适。怎向顾客提供产信息。d.何处理顾客的询问、订单及顾客的投诉e.否建立用档案是向关部门及时传递顾客对服务求的信息。

2a.是否定了服务的过程？7.5.1生和是对交付、交付的活动进行服务提供的了明确规定？交付有否保证控制产品质的措施。能做到产品交付给顾时都是完好？交付、交付后活动的效果是否进行了验证？是对顾客的投进行了及时处理？

COP21COP25

（1询问营部经理厂如何向用户交产品并为用户提供售后服务的。认：a.否有对交、交付后的活动进行明确规的文件。b.厂是否建立服务的组织机，人员、资源备是否合适是建立用户档案否向有关部门及时传递顾对服务要求的息。是采取措施保证品不损坏、不丢失地安全到目的地，对运供应商是进行了评审e.否对服务果进行了验证，有无验证记。（2）检查服务设施、设是否适宜。（3问销部经理客服务职责分配况及各部门行情况认：a.在同评审、产设计、产品包、发运和交付时是否考虑了顾客的服务b.厂是否开展下述活动：技咨询和技术服等售前、售服务。是能保证及时有地提供服务。是详细地向顾客供有关文件，如使用维修说书等，这些文是否齐全正确有效。（4）抽查10~25份用户意见反映。确认：a.客户的意是否及时处理。b.客对服务是否满意。（5）询问营销部经理：客服务网点情。确认：a.务网点资和人员配备情况。b.员培训情况等。3否规定了收和分析顾客满意程度的息的方法？法是否适当？是得到了执行如分析中发现顾满意程度明显下降是否采取了进措施？

8.2.1顾客满意

COP29

（1询问营部经理否集并分析了顾满意程度的信息并将其作为评价量管理体系绩的依据之一（2）查阅10~25份“顾客满意度调查”及相应的顾客满意度调结果及析报告认a.有收集和分析客满意程度信的规定。这些规定是否包括取信息的时、职责、方、内容以及分信息的方法。这些规定能否证客观、正和可信。分中发现顾客满程度明显下降时，是否采取纠正措施？纠措施是否效？

4

交付和始使用后发产品不合8.3不格品格时，织是否采取措施？是否的制有效实？

COP19

询问营部经理对交和开始使用后现的不合格品进行处理的情，并查看理记录。确认：交付和开始用后发现的产不合格的处理是否符合规定5

文件控

4.2.3COP05

（1）查看各种文件，了文件受控情况（2）查看作废文件是否清除。（3）查看引用的外来文的受控情况。（4）询问参加文件定期审的情况。6

记录控

4.2.4COP22

结合查各种质量记，查、看、问量记录保存和使用情况。7

管理承

5.1

质量手

（1）抽查1~3名售代表，看其否了解满足顾客、法律法规求的COP24

重要性（2）查看营销部资源是充足。8

以顾客关注焦点

5.2

质量手

询问名售表，如何看以顾客为关注点，如何将顾客的要求COP24

转化为关工作要求确实实施。9

质量方

5.3

质量手

向营销经理及2~3名售表询问公司的量方针是什么？如何为实COP24

现质量针作出贡献10

质量目

5.4

质量手

向营销经理及2~3名售表询问公司的量目标是什么？本部门的COP24

质量目是什么？

11

职责和限

5.5.1

（1）询问营销部经理营部在公司中的用是什么？（2）询问2~3名售代表，看其自己的职责和权限是否了解是否知道与他部门（岗）的关系。1213

内部沟管理评

5.5.3COP285.6COP01

询问名售表，了解他如何与其他部（岗位）进行沟通。询问营部经理参加理评审的情况营销部应为管理评审提供什资料。14

资源管

6COP12COP13COP24

（1）询问营销部经理，源短缺时，如配置？（2）查看人力资源是否足？与2~3名销售代表进行面谈，解他们的质量识。（3）询问销售代表培训况。15

产品实的策划

7.1COP02

询问营部经理如何与特定产品、目或合同的质量计划的制定实施工作16

设计和发

7.3COP04

询问营部经理是否加设计评审、计确认。17

采购

7.4COP06

询问营部经理如何运输供应商进评价。18

顾客财

7.5.4COP08

询问如参与顾客财（包括顾客提的产品、顾客退回维修的产）的管理

19

产品防

7.5.5COP21

询问如做好产品交中的保护工作20

内部审

8.2.2COP23

（1）询问是否定期接受部质量体系审？如何对待？（2）查阅最近