经典模板工具《质量管理工作细化执行与模板》光

PAGEPAGE58弗布克细化执行与模板系列质量管理工作细化执行与模板配套光盘王光伟编著北京目录TOC\o"1-3"\h\z泡第一章娃砖质量管理岗千位设计与工涝作事项撑夕16载第一节浪饥质量管理岗资位设计与目惜标分解回肢16伸一、质量管碍理岗位设计稼模板丢惜16膊二、质量管毫理部门目标匪分解寸茄18故第二节粮沾质量管理部枝各岗位工作必事项榴项20路一、质量管奶理岗位工作参明细危皮20全二、进料管楚理岗位工作还明细富医22般三、制程管缺理岗位工作嘱明细缠魂24立四、成品管的理岗位工作雁明细木俗25括五、服务质钢量岗位工作处明细比雅26凝第二章龙指质量目标与祖计划细化执捞行与模板得址28睛第一节查劫质量目标管鼻理流程与工前作执行评告28行一、质量管剂理目标确定爹流程扣榨28筛二、质量目拐标确定执行握工具与模板悦肉29布第二节电宰质量管理晴计车划流程与工神作执行田宜30诚第三章萍狂采购质量管饺理细化执行宰与模板冤谱31条第一节救电采购检验流请程与工作执浴行睡瓜31辩一、采购检栏验流程榜匪31棍二、采购检杯验执行工具敲与模板浆伪32聪第二节首岩供应商管理机流程与工作谋执行卷挎35远第四章确闷制程质量管鼓理细化执行垫与模板狼树39与第一节冷石制程管理流凝程与工作执辣行缎单39尖一、制程检矛验流程否司39侮二、制程检策验执行工具起与模板胸饺41度第二节奴壳工序管理流愁程与工作执钱行贞拼44准第五章比寻产品质量管蜡理细化执行珠与模板忆耕45芦第一节西心成品检验流跃程与工作执葱行糠裙45敬一、成品检订验流程蓝流45絮二、成品检霞验执行工具脊与模板伙取47桑第二节铜魔半成品检验在流程与工作粉执行征煌49胜第三节锹季不合格品处苹理流程与工怀作执行霜誉49庸第六章年条质量控制管晕理细化执行帅与模板稍畅52陡第一节闲辈质量控制流岔程与工作执排行急颗52恐一、质量控罩制流程与工聪作细化解穴52漠二、质量控说制执行工具冠与模板被麦53蛙第二节趋假质量标准制照定流程与工驴作执行协病57骆第三节吼潜质量管理小票组工作流程叔与工作执行猛墓58槐第七章躺酬质量改进管赞理细化执行奶与模板湿岭61草第一节画斥质量分析流跌程与工作执耳行驾弄61等一、质量分窝析流程第敞61寒二、质量分尘析执行工具躺与模板齐住63膏第二节允泥质量改进流键程与工作执渔行如蓬64甩第八章淹奖质量成本管胀理细化执行凉与模板达摸67江第一节辆练质量成本控内制流程与工株作执行继黄67轮一、质量成姑本控制流程脆北67悬二、质量成签本控制执行脉工具与模板门巧69扛第二节惹别质量成本计翻划流程与工坑作执行党厉73茧第三节窄删质量成本分俩析流程与工团作执行荒申75继第九章存岂质量管理体健系管理细化勿执行与模板竭醉78拔第一节起椒质量体系文海件编写流程挠与工作执行浊劣78毅一、质量体届系文件编写分流程奇洗78裤二、质量体惕系文件编写评执行工具与确模板捕组79摘第二节约灶质量管理体档系审核流程俊与工作执行绑摘81昂第十章狗卫服务质量管怕理细化执行冒与模板庄怪88战第一节丧朝服务质量体巧系管理流程膊与工作执行不惨88务一、服务质训量体系建立误流程喘巡88离二、服务质血量体系建立锦执行工具与苏模板妖石89困第二节结色服务质量管哲理流程与工辰作执行敬君91拨第十一章扛裙现场质量管饲理细化执行乖与模板粘两92得第一节疲5S炉管理流程与坝工作执行击浮92影一、屠5S啄实施管理流侦程沸饺92评二、并5S钻管理执行工西具与模板灯昨93瑞第二节冲寺现场改善管租理流程与工袋作执行搅纲93蝴第十二章等务计量器具管晒理细化执行客与模板焦秆95吴第一节馋代计量器具采乞购流程与工挑作执行落妹95沫一、计量器催具采购流程扬赵95幻二、计量器央具采购执行投工具与模板集剃97特第二节垄洗计量器具管处理流程与工灯作执行在汉98院第一章气质量管理岗缩位设计与工币作事项岛第一节稀质量管理劈岗位誉设计肝与目标分解炼一、质量管践理岗位设计廉模板巩（一）小型粘企业质量管梅理岗位设计凤（二）中型明企业质量管亮理岗位设计粪（三）大型烘企业质量管碰理岗位设计典二、质量管辱理部门目标形分解祸（一）质量弟管理经理岗脑位工作目标慕（二）质量殃检验管理岗项位工作目标申（三）服务承质量管理岗犁位工作目标沸目标类别痛目标项目业目标细化卸产品服务质壮量目标貌产品服务质香量规范目标旁1.根据哈企业缩产品服务质轻量的方针，逃设计产品服航务质量标准点2.编制产蒸品质量服务武作业指导书项，并确保葬其榨得扩到100%摩的贯彻执行离服务效果朵目标姑1.产品质临量投诉解决茶及时率达到嗓____%急2.产品质奏量投诉解决俱率达到__怕__%基售后服务匪目标薄售后服务凭规范目标疏1.根据竹企业室对售后服务跟质量的要求租，编制售后酱服务质量标游准桥2.建立售矮后服务规范改化体系，并玻确保缺其蛙得到100士%的贯成彻执行级服务效果目奏标揪1.产品故闲障维修及时愉率达到10草0%击2.客户满马意度评分达盒到____阶分浸以上利3.震及时妥善地可解决小客户提出的饺意见乌第二节刊质量管理部单各岗位工作爷事项恢一、质量管融理岗位工作删明细再（一）质量东管理部经理竹工作明细表萝（二）质量马工程师准工作明细表糕（三）质量拥控制主管服工作明细表摇工作大项袄工作细化占目标与成果喇质量检验义根持三耗忠1.根据企娘业总体质量堡方针的规定湿，草拟质量贡控制相关制讽度，经批准瓜后捉组织穷执行踩各项检验规季程得到全面昼执行醋2.胃针对产品特侍点，制陈订改批量生产质匆量保证计划逢和质量检验绳规范娃及时编制修质量保证计习划执和朽质量检验规羊范坡质量控制损1.按欢企业父规定对各子盒公司或找各生产酷车间进行生锅产过程中的俗质量控制袖产品出厂合清格率达青到肢100害%暖2.对生产稻过程中的工提艺进行监督丸、检查境质量问题处乎理及时率达抄到屑100%扒3.对生产梳过程中中间住品的品质进辨行跟踪控制革中间品的质血量合格率达秧到劝永%龙质量分析梦与改进截1.粉分析枪产品质量问城题和碗客拢户意见并提剑出质量改进窄措施剩质量改进措脂施提出辫的暮及时玻性丑、有效绒性串2.对质量杀控制中出现怪的问题提供寨技术性建议语质量控制问疫题有效解决怪率达栏到闲垄%凶二、进料管就理岗位工作笔明细葱（一）进料副检验主管袍工作明细表护工作大项虫工作细化称目标与成果配进料检验管缴理械1.负责组件织检验人员叶按照进料检俯验标准和检纺验规范，实扶施进料检验注工作鼓进料派检验标准和际检验规支范洲得到疯100溪%执行挂2.负责啄开展轰材料检验工突作防进料检验准吉确率达到_即___%躁进料质量她异常处理羽1.妥善处波理进料质量脸异常问题论质量异常问抢题处理及时抵率达景到白____%烧2.协助采额购部门处理魄不合格材料比的退货工作恩及时出具检花验报告物供应商垦质量评估拐1.负责组铜织制烘订饶供应商质量呀计划，并监递督实施绕及时编制舞供应商质量辨计划青2.负责供距应商审核评饼估及过程控收制邀工作违采购供应商桃评估合格率亿达泽到兔想%捧（二）进料具检验专员渴工作明细表吸（三）采购戴检验专员颗工作明细表咐三、制程管奋理岗位工作洁明细按（一）制程侄检验主管次工作明细表办（二）制程构检验专员叛工作明细表归（三）工序央检验专员残工作明细表谎四、成品管香理岗位工作抬明细枕（一）成品震检验主管占工作明细表天工作大项桂工作细化津目标与成果谅成品检验管药理蠢1.制定成博品检验标准租，经相关领啊导批准后组超织实施组检验标准制捞定的规范性疫与完善性须2.组织、鸡指导成品检扶验专员做好刃成品检验、忙抽样检验工由作仅检验准确率票达执到付____%剂3.根据成愚品检验结果书撰写检验报歇告希检验报告出蜡具的及时率政达到100扎%没成品质量分妹析竭1.对生产尖质量异常提撑出意见和建宰议绝提出的意见咱和建议被采差纳的次数布2.建立新耽产品分析制斗度，做好新盗产品的检验际工作，及时链提出新产品井质量鉴定报沾告坟质量鉴定报谎告出具的及句时率达到1喷00%织（二）成品煎检验专员慢工作明细表四（三）出货瑞检验专员柏工作明细表采五、服务质蛋量岗位工作课明细累（一）服务匪质量主管兔工作明细表昏（二）服务辫质量监控专些员佳工作明细表魂工作大项盘工作细化意目标与成果模服务监控浑1.边通过、秆网络及其他欢恰当的方式寒对售后服务窜过程进行监敞控，并填写透监控记录俘监控记录填研写及时、准部确蓄2.根据监惠控情况，对颜服务人员的症服务质量进落行评价碎评价客观、事准确科3.根据服反务质量监控拒状况，每月坚提交服务质炸量分析报告穷及时提交服肺务质量分析杆报告肥客户投诉受驰理避1.受理客录户投诉，妥滔善处理客户校提出的问题翠2.对客户另的投诉做好衰相应的记录堪并将相关信撇息反馈给服醉务质量主管遇信息记录完辅整、准确柄第二章揪质量目标与猫计划细化执徒行与模板擦第一节槐质量目标管助理流程与工拳作执行淋一、质量管屿理目标确定裳流程级二、质量目构标确定执行糊工具与模板事（一）质量闹目标弹分解艺表盖质量目标恭实施部门挺目标与目标头值岸实施对策秆负责单位或克负责人寒配合单位疮完成时间座检查人笛（二）质量生目标管理统燃计月报表代单位：减用叔揭匠未笔狠角科填右写日期：漂序号忌目标完成数蔽对策措施完也成数稻建立标准董备注缴方针盲图号否目标哈编码季本月爽完成数雹方针关图号喜项目吨编码丘技术经济效醋益掩方针膜图号霞标准骨项数骄贯彻吊日期码单位负责人辆：浑按止桶菠贷妨云雾制表人演：购第二节亦质量管理计该划流程与工袭作执行车一、质量管驱理工作计划剩单服部门贵负责人色部门职责概委述办目前质量状摩况最不良原因分被析陡二、质量陶管理溪计划实施检和查表编号：车第三章缩采购质量管保理细化执行两与模板起第一节走采购检验流象程与工作执刘行凡一、采购检为验流程杯二、采购检净验执行工具跟与模板草（一）设备于采购验收单兼（二）材料誉检验报告表彻编号：守岩未仇镇博毁尽税膜辉济妥为填写日期：灶锋（三）硬零件质量检拔验表浅零件编号：隔叫爸炉忠贩零件名称：裤开释范兼熟村妙迹号码：案除稀检验佛项目李参考厨图号本检验布方法窝检验纤设备里抽样方法咸检验血结果卫备注壤抽样数励合格质量水止平捕（四）拴零件检验报弓告表职编号：烘糟炼乱墨牢滑填写在日期：滑采购单号迟零件名称涨料号不数量量检验项目州标准友抽样结果记胀录绞合缘格数惹1胶2圣3惩4捷5霜6羊检验结果备检验员话复船核拒（五）也材料试用检有验通知单糟柴编号：吓载贝惜搭缴齿填写部日期：炎（六）斤进厂检验情旨况日报表潜验收单号招物料名称折物料数量悄抽验数量殃抽检结果俯供应商咱备注刺1召2各3禽4冻第二节捷供应商管理脊流程与工作晓细化蓄一、供应商枣调查表驾供应商名称蜻税号泽企业性质蹲企业曾用名辅注册资金亲所属国家娃所属地区瓶所属城市互联系人纽邮政编码湖联系保详细地址枪企业说明尝以下为财务坛信息矮开户行活付款条件盼付款方式奔二、供应商忌质量检查表询三、供应商歼质量统计表睛供应聚商知规格尸批量供数量掉不合格数岔不合格率寿退货记录含备注欧四、供应商劫不合格品记童录表秆年度：外坦净方符月肉份：猴躲存掀悟毒邀编号：夹供应商状产品维规格旗数量么单位弯检验记录遮不合格率条不合格通知收单编号拉备注颠五、供应商灵服务质量评垫估表适供应商暂代号盘联系人租供应材料／歌零件各考核期限那年月袋日捆～饼挥年月务日确考核内容报分数日评估甜得分躁供货质量慰进料合格率上生产投诉不争良率客交付记录想交付的及时寨率疮样件送交及语时颂率瓦配送差错率牛价格水平状在市场平均茄价格中处于波（偏高、基境本持平、偏脂低）怖的孔状态村其他瞒质量问题处军理富提供技术支谋持犹得分总计吵六、供应商宾综合管理评劣审表劲第四章腹制程质量管润理细化执行姻与模板移第一节犹制程管理流垄程与工作执侍行炎一、制程检雷验流程恨二、制程检乔验执行工具馒与模板誓（钞一在）生产事前丑质量炒检查表诞生产批号项产品名称葡数量仙页次违检查项目俯数量拌工作负责人叛预计完成日虫检查记录成完成记录跑材料供应晋采购期滴较长爱设备配合班模具工具脱技术问题矮（别二扮）生产过程灶质量搬记录卡闷批号：尼笋厨驴肯规格：祖顶辈衡舟工令：冻返从摊用途：矩里踪闷株编号：骄项目沉班别绿完成时间秘数量胞质量说明糟签收菌日期胀姓名医不良原因消项目往个数稀经办：驴纸梢敬吴托审驴核：煮（际三车）迫生产泛过程控制标办准表宴所在车间债控制点昨控制因素肠文件号斜制定日期系控制内容收控制标准活控制理由投测量规定童数据报告途淘径饺控制图山有无建立控废制图昂控制图岔类型摆制定日期圾批准日期述纠正性措施鼓操作程序承审核程序愉制定者责审批者柏审批日期禽（蒜四棋）兰生产怕过程元质量忍控制表免车间名称趟产品名称璃工作令编号前质量特性艰观测方法梁规定日产量狗规范界限填（或要求）盈抽样呈间隔读数量静规范编号碰观测仪器编谈号灭操作员粒生产过程质附量要求样（章五乘）骆生产赢作业浴质检记录死表瓜班别欧检查员激日期凑检查事项握检查时间购检查记录钱1岁2您3溉4位5煌6践7瞒8番9局10女11蠢12葬13钓14剥15头16礼（谁六去）晓制程巡检查灰核记录表钩日期：播殖赢巡李冠交垦刘片歪盐编遵号：是检查车间旺生产产品蝶主要检查依器据乔序号雨工位号甚查核眠项目蹈标准少各时段的检氏查结果召措施苹备注香1直2彩3顺4获5际6患特别事项记的录嘉质检员朴质检主管暴批准隆备注翁核查时段说盟明：1＝9赢：00；2本＝11：0滴0；3＝1诊4：30；雷4＝16：酒30；5＝铁19：30裤；6＝21沟：30坡（七）制程歼质量异常处屋理表屠工令号码傲批号违项目名称皂发现者辅发现原因寺备注址发现异常的缓内容教发现后的临楼时措施抬负责单位签射章牢判定责任单遵位马请却骄京单位于良月玉日前完成阵原因调查及皇改善对策如原因调查俭改善对策（碌暂时永久）窜效果确认撞厂长批示式厂长批示帐第二节渴工序管理流教程与工作执满行皆一、检验工多序作业指导咸书甩工序检测卡惨片仍产品名称雨工序号倒文件编号眯版本号潮产品型号掩工序名称佳检测部门气页码通序号配检测项目双检测要求聚检测方法们简图石标记读处数饶更改效单号呼签字知日期饥审核照日期散标准轿日期玩编制炒日期只二、生产工折序质量评定财表她林蜡累均树娘领填单人逝：娃第五章束产品质量管激理细化执行屡与模板馒第一节栗成品检验流奉程与工作执哨行如一、成品检扇验流程污二、成品检老验执行工具透与模板智（一）成品顷检验通知单集编号：唉耐稼厦攀庙食鼓湿受辅日期：镇被通知部门荷编号（来源萝）勇成病品名称船化验项目把标准倚化验结果渣备注里主管：睡漏材西案奇饲软丢云叶揭检验液员绑：蚊（二）方成品检验记喉录表魂编号：铸就甘照渡隐碍往服填稿写日期：笋品名规格餐商标百检验时间释年浩接月御绕日塌数量柱抽样数量怠等级勒制造批号技机型夸标准电压呢V辟标准功率彼W惑检验项目神检验标准与牲规格窑检验结果助1．年2．蝶3．累4．检……膏评定粪备考手厂长：砍霉溉潜唇动生产管理意部灯：车竿籍禾卵检验员迅：痕（三）许成肉品浆抽查蔽汇晕总别表语编号：幸瞎约辣蹈菊持坝待填忠写日期：冲成枕品名称较型号范检验项目稻检验斧质量保证部日期掉检验员航抽查环数量嘴不合格数估判定结果萄日期狂复核饱意见镜备注胁（四）出货岁检验宪报告单承编号：孩蹦夕瘦嫌孔窗拾李填仍写日期：顽型号浊规格梁客户怒数量孝材料凑制造号码庄检验项目熄不合格箱号麻合计丙备注旦1例2御3争4缘检验判定猪□准予出货把□再榆详细检验桑□建议咬退厂处理禽□窑等业务部通扫知装运讽检验员：丢条档停卷复检：慕第二节咸半成品检验害流程与工作涉执行森一、半成品桥检验记录表收日期：枪年户月日善订单号码适指定生产数继产品名称破产品代码窑生产车间税半成品状态杏检验工具塌检验仪器哗测试仪器编检验记录冲检验结果狐检验人冰组长撞主管浆二、半成品慕车间检验统稿计表迫制造批号敌产品名称钳生产数量蠢检验目的悟检验标准眠检验说明像车间忌名称肚时间禁抽查轨项目期标准编抽查记录律时雾分确上限笛下限奶1枣2帽3酿4玉5举6迈平均屈组距环第三节泼不合格品处究理流程与工剖作执行违一、不合格烦产品管理表义月请狡日至顷蛙月灶瓜日敞竖垂页次扫制造编号俗制程名称扮制造日期依月冰陷日至棍畜月闻监日绣日跳技期驰生产数般不良数迷不良原因分窜析荡日牌抖期膨生产数箭不良数戴不良原因分象析菠1存上末16氏下侄2尤下环17可上轻3逝上测18鸟下谊4眯下婆19扮上具5市上朽2弱0悟下截6手下笛2障1箱上狗7窜上控2船2垫下华8搜下谨2极3服上莲9庸上吃2尾4双下迈10泡下屑2半5类上创11舒上晒2映6冬下跪12怀下鸭27幸上葵13乐上休28范下波14座下哄29转上朝15过上披3佳0玻下蛙主管记录倘合病典计度不良巧品美率喝：肯二、返零件不合格完处理单律编号：股草柳冒填写日期：基锦腿存喂馒端零件追名称杨检验数辈零件字规格赶不良数扫不良原因说钓明睬检验栽员速：巩年障月肌日录处理及连络穷事项黎对开痒阴局融脆紫栗独躲单主管：活替年东月蚂日锐回复栏任主管：况倡年尖月蜘日撒三、不合格蒸报废申请单扑报废来源烂□呆滞料伟□期限保物料给□半成品论□成品志□其让他打品名、设备预型号攻料号、编号攻数量誓核准贵会审部门经义理彩申请单位侦部门主管：左生亡但制表：非的叉刻四、推质量不良率殿分析表渣编号：避特裹分仇式右顽宵凭填绒写日期：盟品名箱件数膏供应商引检验型鞭号诵检验项目吩入厂数伙检验数必不良数香不良百分率脊不良说明及训处理价操燕朝述杜沈田经模办人：惊各舱炸育胞主管：寻第六章欢质量控制管干理细化执行炎与模板痕第一节幼质量控制流艺程与工作执篮行区一、质量控胆制流程与工直作细化英二、质量控肺制执行工具嫁与模板相（一）质量态管理标准表产品名称：柜（二）产品膀质量管理表窃（三）质量内因素变动表移编号：摧致罩内坡尼晌糟躬煤砖哪幕填写日期窗：贷产品名称撇产品规格富变动项目幅项辣次滥细劝目铃控制标准剧现状徒差异晨变动记事抢变动辱结果贸变动因素拥日期丑变动愚单位毯内容统A匀B广C件D结E商（四）谢质量异常通仆知单张通知单位：道竟株贩余桌开扑握笨蝴填写日期：皱舞制造工令傍产品规格能抽样数梢不良数昌不良原因素发现时间抵及处理方式垒备注：吃部门主管：尝上息亭冈旺识粗亭冠押姑填表：渐才借（五）冒质量异常报纷告单胶编号：酬研辉功填写日期：痛业堂农秩阻楼（六）法质量异常统兵计表库编号：挠汁差创填写日期：破合夺切艺疗奖日期饥取样地点庄异常原因尝处理情形长处理结果朴备注缎月种日授处理前肝处理后填表人：岂（七）阴质量异常处蝇理单凝工令号码茂批号叹工程名称悠发现者漫发现原因坐备注粒发现异常的攻内容假发现后的临晒时措施投负责单位签屡章拍判定责任单总位稿请耽扩斤单位于拆警月匆愉日前完成原流因调查及改呆善对策鸦原因调查休改善对策极（暂时／永犬久）土效果确认坟总经理批示瞎第二节革质量标准制屋定流程与工予作执行驶一、颜产品质量标腥准表攻产品编号皱产品名称郊产品规格散产品折尺寸表纲说明棉尺寸容差脊说明陪尺寸容差释说明境尺寸容差钥允许秧不良风水准议不良因素识A级品埋B级品搞C级品花产品图贪不良原怀因分析记二、制程抓检验标准表厕产品名称：消脂句扇暗部门斗：惯别晓祥页尾次：丸三、质量管封理标准变动糖通知单编号：脂主管：丢刷惨狭辜挤锦尖经办：宗第三节誓质量管理小馅组工作流程榜与工作执行持一、质量管制理小组资料娘登记表岸小组名称悦所在单位（勇部门）肢小组注册号痰注册日期膀年月桂日悼课题名称杨课题类型语小组目标哑活动起止时煎间循组员寄序号究姓名饶性别其工种或专业失学历抬职称醋组内职务剥组内分工奔1块2犹……目历年简况尽年度镜活动课题名去称动获奖等级挥备注仆成员变动归年度逼组长她组员姓名剪备注：坛小组基层单迫位意见：链思哥炼签字筋：缴企业主管部言门意见：斑桶踢签字：蔑二、质量管双理小组会议驶报告表填写日期：栽三、质量管背理小组活动减计划表窃小组名称避所属部门灵组长汽课题鉴开始日期绿计划完成日蚁期慰现状祥分析撞目标著描述婶计划项目名挨称例计划项目描庄述汪负责人呈备注厘单位领导找日期点四、质量管视理小组活动或记录表贝活动主题起小组名技提出理由令成员妨现状把握揉解析蔬改善对策宿成果确认格标准化络残留问题点违主管评语温小组长绘填表人纳部门经理问五、质量管期理小组活动芳报告表填写日期：键小组名称较主题厅组长强活动时间扣小组鼻成员抵活动地点锁进行状况败活动内容夜活动宾结果拦下次活动侍时间茎地点酱组长懒填表费人臭单位主管芳部门经理锄六、质量管祖理小组活动证成果评审表券小组名称虫小组注册号厅课题名称英序号躲评审项目蹦评审内容狱分值弊得分彩1刘2泊3柏……召分值总计等第七章型质量改出进管理细化甲执行与模板距第一节涝质量分析流疤程与工作执川行路一、质量分易析流程杯二、质量分劈析执行工具急与模板柱（一）产品尘技术问题分丰析表踢订单号码忆产品名称叮生产数量宽金额扔赔偿金额胞退货金额听换货金额开赔偿率幸（牢%请）厕原因舱质量总量记则录矛采取对策谢客户名称损制表：窃啦击冶抗安猪糠纸（二）产品太质量问题统宪计表埋月份奏销圾货字额盆赔偿齐退货匹换货兴合计夸主要赔偿退厌货原因估索赔修件数蜓主要嫩索赔仰原因疾金额趣%事金额衣%纯金额惑%相金额卖%膨制表：蜓涛永史蓬坚镜弃酿（三）产品昂质量问题分楚析表产品名称：低类别贱质量叔因素蹦赔偿巴退货愿换货裕合计五索赔激件数女客户名称、敬索赔埋说明及备注伙金额催%五金额居%葬金额木%解金额首%幸制表：净丈紧题携怠旺辜荡（四）产品棚质量改进分博析表弓时间：美年拉月汇日膏产品名称凡产品编号翼检验产品信目前水准到目标水准受产品质量分送析图稍质量原因分废析指目前水准锐拟变更水准尺现状检查孕改进对策睁经办禁单斥位乒分析者江主管批示残第二节还质量改进流廉程与工作执浅行陕一、质量改或进工作计划秒表瑞编号：胆鼻垮龟侍芝咽枣和报舅日期：浩年席月命日燕部门妥所在单位忧负责人朱参与者盼目前质量掠状况分析受1．锹2．座存在的问题惊1．需2．遭原因分析炒1．闲2．酱质量改进膊方案科（可附单独吧的质量改进泳方案）缓相关竞协助部门津二、产品质默量改进通知逗单狠三、质量改鞠进因素记录脂表均产品名称：色魄挠降腾息央产品规格夜：高桃隆敢厦讲编号：狼质量仇改触进贵事项姜日期伪改进结果掉改进结果比汗较运变动因素统造计劲项客目挂细馆目屡编燃号腾内颗容宴交夫办蚕完欲成党结果涉改稀善严费含用菌改进前脏改进后铲差异宇制凑造折条件旅操谨作毅标库准恢控还制柔基第准朋原怜料出改蝴善分设笑备酱改饰善景技术性能料作乳业枯水炊平港填表人：叮烫没擦历敬崇改填表日期：盆四、产品质桌量改进记录筹表貌第八章位质量成本管妙理细化执行姥与模板军第一节摔质量成本控具制流程与工槐作执行煎一、质量成嫂本控制流程廊二、质量成离本控制执行朽工具与模板底（一）质量趣成本月报表属（二）蚂质量成本统律计表规质量成本项裤目典本月厘累计吃质量成本项筛目抖本月羊累计半金额厘占质量成本贞（煤%井）错金额荣占质量成本绸（漠%攀）般金额微占质量成本套（宋%诵）尽金额呜占质量成本童（洋%食）贯一、预防费矮用公三、内部损插失之1．质量工鲁作费疤1．废品损修失沉2．质量培茧训费滩2．返修损适失驼3．质量奖四励费泽3．停工损效失缘4．产品评谱审费别4．事故分垂析处理费尿5．质量改判进措施费荣5．产品降键级损失辈6．工资及畜附加费吹四、外部损版失伙二、鉴定费妹用亩1．索赔损影失燕1．检测试押验费谁2．退货损层失骗2．工资及呜附加费规3．保修费某3．办公费采4．诉讼费按4．检测设显备折旧稿5．产品降哑价损失衔合计霸（三）质量蠢成本汇总表测产品名称：块三晃隆皂沃狼英编号：蒜质量不合格咸说明胃不合格品处醋置方式规□孩废弃桐颜□挽整修兆浸□财降级炊说明瓦质量资成本男计算没此阶段优良斥成本茄材料成本走说明桐单价对用量存成本薪人工成本价部门仔部门成本洗百分比酿成本雾制造成本剩合计摄整修成本泡说明秒成本颗降级损失将降级品与优若良品词价格差异璃优良品完成蔬成本讯降级品完成即成本淋降级损失笛损失计算说大明赚（四）质量野事故费用表委核算车间擦：尸叨绞僵呼葡窗朽穗填写愚日期：瘦质量事故内对容拼产品名称间规格锈质量事故匠处理费用舍部门伐人数毕总工时数淡工资轨工资附加费奇合计船责任车间责参加处理部糕门价及人员执备注蹈单位主管：蚊年腾气启轨档沫制表：嗽（争五）监质量成本损简失估计表涉编号：我颠师涌著具你填写日爷期：蠢刃听制造批号晚产品名称伟生产数量尖各过程不良馅率哗产品质量成腔本估计堂备注扬成品蕉报废尘整修欣回收日降级穴合计英总经理：稼努俱描质量部经理锤：伶顷戴境冶哀当填表：倚汉贼熔（六）头质量培训费所用计算表尾部门：敞咏绩酸醋昏填螺写日期：辽员寒工类别搬员衬工姓名芬培训内容羞起讫时间吩天数出日工资率痕工资参工资附加费萍合计含合计川条瘦掘骨择织芳招拉制表馆：醒（七）眼质量奖励费叫用计算表坐颁发奖金部冈门：手状明饱填写日瞎期：费拣灰宵痛秩淘奖金种类森获奖人姓名藏奖金额紫获奖人签字表备注浆合计革单位主管：切丰悔决燃船椅蒜灯海制表：住太第二节倒质量成本计有划流程与工虏作执行侍一、质量成巴本预算表时名称：仍徒体扫联义杜填写日刃期：情项目冲时间水数量（单位墓）絮预计费用擦开始融结束永人员膝原材料荷租用器具述二、质量成奇本计划表控颂锈题紫船岩却宗惜日块予剂安欠遵单位：元购第三节松质量成本分诚析流程与工熟作执行叉一、月群度君成本分析表月份：日期：填写说明：极1．算本表炼由贴质量管理财部每月计算帽提出；遍2．销售准金额咽由销售部提粘供；遍3．制造成燕本由财务部萌提供。宋二、质量成勾本报告表脏编制单位：抹舒抖胞浸填写日曲期：竞床桥单位静：元底成本项目不本月鸣本月计划叠内部恐故障像成本著废品损失寸金额均发生率寒占总额束金额踢发生率花占总额钢返工损失菊降级损失薪复检损失眯停工损失采事故处理费坏停电损失狮合计茶外部配故障量成本就索赔损失第保修费用租外部质量故邻障处理费股退货损失谋折让损失时合计畅鉴定消成本偷原材料检验肝费幻工序检片费摊成品检验费钩质量人员工玉资恰设备能力维凤护费用肺合计凯预防耻成本赢质量计划工居作费报质量评审费千质量改进措口施费黄质量情报费婆工序能力研友究费臣培训费用今质量改进评愈估费走合计杠质量成本合锅计洞本月军本月计划饮内部故障成驱本/产值员外部故障成改本/产值咬鉴定成本/赞产值接预防成本/桂产值承质量成本/食产值渡备注鲁三、质量成占本分析报告熔表须编制单位：族锋殊填写日期肌：当谈醒单位：万千元缝指标名称茂计量单位攻（万元）陵本期实际地本期累计失指标及子项例母项惰比上期牲比去年同期住指标罢子项副母项鸽比上期复比去年同期芽质量成本率扭内部损失成绸本利外部损失成很本锡第九章罚质量管理体闭系管理细化释执行与模板溉第一节身质量体系文蕉件编写流程四与工作执行娱一、质量体浆系文件编写惠流程润二、质量体四系文件编写寄执行工具与胞模板评（一）帖质量文件记婶录清单省序号眨记录名称照编号犁保存期（年窝）控备注坏（二）诸受控质量文牙件清单慈序号烂文件名称镇编号狐发放号滨版本耀备注案（三）质量识文件更改申初请表家文件名称予编号触版本故需兰更改惨的章节默页码年需袍更改的内容净更改后的内凝容乒更改滤原因映因为齐更改棒需要更新的连其帮他铃文件名称街申请人：芦饥日去期：加所在部门意骗见葬签名：泳户虹日期：摧审批部门意躲见刻签名：班迈日航期：零（四）翁质量文件销浸毁申请单汉文件名称停编号葵版本浆份数撕销毁原因怎申请人：集经家日期：赠所在部门意龙见渗负责人烫：吹它掀日期：榴文件保管部朝门意见币负责人旱：组粮温日期：病总经理意见皂总经理微：珠废舰日期：恳（五）装质量文件发王放回收表扔序号裁文件名称婶编号础发放号戒版本苗发放记录庭回收记录于部门冠签收炮日期油份数袖签回泼日期择份数标（六）且质量文件借肌阅复制记录咬表柏单欺时间死文件名称晴编号蔬受控状态扛借阅（复制伐）份数至签名协归还日期建第二节期质量管理体家系审核流程要与工作执行谦一、品质量管理体怠系审核计划狂表唱组织名称妨审核目的谈审核范围遵审核依据尖审核继小组榆组长久组别误组员袄审核报告的甩分发范围届审核活动安娃排改日期／时间贡组别他部门夹主要的活动酿及涉及的标塑准条款两编制婆人陕编制肿日期：劳审批人誓审批马日期：现二、质量体卷系文件评审忌记录表说明：久1．吴“申符合性柳”把栏的填写番指签对符合标准迷要求的填良“石符合散”灵，不符合标锐准要求的填念“义不符合毁”乱；暖2．索“鸟评审说明尽”脑栏的填写陶指枪对不符合要许求的填写不冲符合的事实孕；赴3．巾“懒其他不符合版事项画”伶栏的填写指攀与法律法规草等其他要求馆不符合的事写项婚。犯三、啦质量管理体优系审核检查楚表惰四、哲质量管理体貌系审核报告棚表竖五、青纠正和预防讲措施处理箭表费单腾审核东小组骆组长：颜女孟坑弟储我恶雕抚场猪序号：浅存在（潜在馒）不合格事毯实陈述及责级任部门败填表人刑日期餐原因分析厉责任部门负沸责人悉日期乏拟采取的纠蜻正扎（预防）措垫施踏责任部门负铺责人班日期映总经理纺日期破完成情况裕责任部门负染责人神日期润验证结果统验证部门睛日期奸备注叫六、内部审稠核问题点报给告表单辈编号：捞摧见伶候堂像来峡女岗日期：捞年豆月处日齿审核摇小组矮成员由序号摘不合格事项更内容咸责任部门欲对策措施爬确认访1期2六……乞审核喷小组萝组长剥填表人笋日期风七、雷过程业绩评假审报告佣表蜘过程名称对职责部门摄业绩评审负秆责人搜总经理吩过程简要被过程业绩评寄审内容砌序号斤业绩评审指刚标禾业绩蓝评审意见退过程业绩呀综述仙纠正措施愿、香方