(2023年)金税开票系统基本操作流程

金税开票系统根本操作流程金税开票系统根本操作流程编辑整理：敬重的读者朋友们：〔金税开票系统根本操作流程〕的源泉，前进的动力。本文可编辑可修改，假设觉得对您有帮助请保藏以便随时查阅，最终祝您生活开心业绩进步，以下为金税开票系统根本操作流程的全部内容。金税开票系统根本操作流程金税开票系统根本操作流程第一局部计算机根底及防为税控原理本局部内容:本局部主要介绍windows伪税控系统的组成原理；一机多票开票子系统的软、硬件组成。小学问：为什么选购防伪税控专用计算机和打印机？学问提示：由于整个防伪税控是一个格外严密的系统，未经严格测试的计算机、打印机开具的发票会影响防伪税控生疏系统的识别率和认证速度。不符合标准的计算机可能会将专用设备烧毁，给企业带来无可换回的损失；不符合标准的打印时机造成识别率低,认证系统就会把您开具的发票拒之门外，您的客户就不能用该张发票抵税,甚至被疑心成假票，铺张大量的人力、物力，也影响自己公司的声誉。所以选购计算机、打印机时肯定事先向技术效劳单位询问，技术效劳单位会认真的向您解答、推举。本局部内容：本局部主要介绍开票系统的安装、注册、登录及初次使用开票系统时所要执行的操作：包括本单位信息的设置、客户编码设置、商品编码设置等。小学问：开票系统为什么要配备UPS学问提示:UPS存在金税卡和硬盘中,假设开票过程中突然停电,就会导致金税卡数据丧失，严峻的将造成金税卡损坏,拥有UPS票。杀毒软件主要是防止病毒毁坏开票数据，保证数据安全，但企业应准时更杀毒软件，一般杀毒软件都会在网站上供给软件升级效劳。常用编码设置步骤:一、设置客户编码库1、点击“系统设置/编码设置/客户编码“2、在“客户编码”中可以进展增加〔+、删除(—、修改、查询操作.3、数据保存：数据编辑完毕后，点击“修改生效“按钮〔√)或光标移动到其他行记录，最终点击“关闭”或“退出”按钮，系统保存数据备注:地址及银行账号应在备注字段编辑器中输入。二、设置商品编码库1、点击“系统设置/编码设置/2、在“商品编码”中可以进展增加(+、删除〔—、修改、查询操作.3、保存：数据编辑完毕后,点击“修改生效”按钮(√〕或光标移动到其他行记录，最终点击“关闭”或“退出“按钮，系统保存数据.备注：添加记录过程“税目编码”栏务必选择.时应当带的资料,发票的核对，查询及相关留意事项。小学问：用户从IC学问提示：以下几种状况会造成读入失败：未插入企业ICICIC(3〕金税卡已到锁死期,不能执行发票读入操作。一、发票读入操作步骤:1IC〔指电子发票与纸质发票)2点击“发票治理/发票领用治理/IC如不符,请准时与当地税务机关及效劳单位联系。本局部内容：本局部将具体介绍发票的填开过程。包括如何正确填写和打印一张标准的发票、清单填写、发票作废、发票复制与折扣，负数发票的开具等内容。小学问:防伪税控开票系统如何实现与企业治理信息系统进展数据对接？学问提示:数据接口模块的功能是通过标准格式的文本接口文件实现防伪开票系统同企业信息系统之间的数据通信，实现数据共享；通过数据接口方式，可将企企业信息治理系统.具体详情请致电技术效劳单位询问。一、专用发票填开操作步骤：1、/发票开具治理/发票填开/口”,再点“确认”进入发票填开界面。2、购方信息：1、从客户编码库中选取点击“名称”或“纳税人登记号”右边的下拉编辑窗口、在票面上直接手工输入〔注：输入的信息系统不会自动保存在客户编码库中〕3、商品信息:只能从商品编码库中选取注：按“税价格”转换按钮可转换含税价与不含税价〔可重复转换),应留意使用。带折扣①首先选中欲加折扣的某个商品德或连续多行商品的最终一行，②点击工具条上的“折扣“按钮，弹出商品加折扣对话框，〔带销货清单8i.ii.iii.

利用票面上填开商品信息的方法将清单填写完毕，点击“退出”按钮，返回到发票填开界面，此时清单内商品信息会自动汇总到票面，iv.v.vi.vii.单.

点击票面工具条上“打印”按钮，同时保存发票与清单到数据库。打印清单:点击“发票治理/发票查询“,选择月份,进入查询界面，找到相应的发票号码,点击“查看明细”,进入票面，点击“清单”按钮,进入清单界面,点击工具条上“打印“按钮，开头打印清备注：本清单打印方式为推举方式，也可参考《用户手册》4填写销货方信息，一般由系统自动调出，可以修改银行账号，其他工程不能改。5、时可以设置边距、预览打印效果、实施打印。三、发票查询:、已开发票查询：用来按月或按全年度查询所开各种类的发票及其对应销货清单内容，并可连续打印发票及销货清单。操作步骤:①点击“发票治理/发票开具治理/②点击“确认”后，弹出“选择发票号码查询”窗口；发票作废(1操作步骤：①“发票治理/发票开具治理/已开发票作废“，弹出“选择发票号码作废”窗口，②选择所要作废的发票号码，可通过双击，来查看明细.③假设要作废该发票，可点击窗口下面的“作废”按钮,来确认发票作废。〔2)、未开发票作废操作步骤：①“发票治理/发票开具治理/已开发票作废”,弹出“发票号码确认”窗口；②点击窗口下确实认。根本规定:国税发［2023］156其次十条同时具有以下情形的，为本规定所称作废条件:〔一〕收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;〔二〕销售方未抄税并且未记账；〔三〕购置方未认证或者认证结果为“纳税人识别名认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符“。ICIC发票开具治理之负数发票填开本局部内容：主要介绍增值税专用负数发票(即红字发票〕的申请单及负数发票的开具流程购方申请流程 销方申请开具流程1、购方开具并提交《申请单》 1、销方开具并提交《申请单》2、购方税务机关审核后开具《通知单》 2、销方税务机关审核后开具《通知单》3、购方提交纸质《通知单》给销方 3、销方猎取纸质或电子《通知单》4、销方开具红字专用发票 4、销方开具红字专用发票五、红字发票申请单操作步骤:1、进入“发票治理”界面，点击“红字发票申请单/申请单填开“菜单，红字发票申请单信息选择购置方申请A、已抵扣〔默认为专用发票),无需输入发票代码、号码.B、未抵扣①无法抵扣②纳税人识别名认证不符③增值税专用发票代码、号码认证不符④所购货物不属于增值税扣税工程范围〔默认为专用发票发票代码、号码。销售方申请选择以下理由后,应“对应蓝字专用发票信息“选择发票种类、并填写蓝字专用发票的代码、号码；A、因开票有误购置方拒收此种状况，销售方必需在专用发票认证期限内向主管税务机关提出申请。〔注：同时供给由购置方出具的写明拒收理由、错误具体工程以及正确内容的书面材料〕材料〕

B、因开票有无等缘由对方拒收的此种状况,销售方必需在开具蓝字专用发票的次月内向主管税务机关提出申请.〔注：同时供给由销售方出具的写明具体理由、错误具体工程以及正确内容的书面备注：此时“对应蓝字专用发票信息“栏需选择发票种类，并填写输入蓝字发票代码、号码。2、进入申请单填开界面，并依据实际状况填写内容，最终打印《红字发票申请单〔一式两联〕3、点击“红字发票申请单/申请单导出”菜单，①选择申请单所属月份；②选择申请单导出后，保存的路径.4/申请单修改、查询“可用于修改或删除申请单六、红字专用发票填开操作步骤：1窗口，2、输入两遍通知单编号，假设输入正确，点击“下一步“，3、系统弹出销项正数的发票代码、号码填写、确认窗口，4、进入红字发票填开界面，并依据通知单正确填写票面内容，5、点击“打印”按钮,开头保存、打印发票,备注：(1〕票面上的数量、金额应为负数。〔2)“直接开具”适用于购方申请与销方申请，因取得“红字发票通知单”是纸质通知单导入开具方式，仅适用于购方申请，同时需取得“红字发票通知单”电子文件，本局部内容；本局部将介绍正常的抄、报税流程及非正常的抄、报税流程，以及相关问题的解决方法.小学问：非正常抄税的步骤及流程是什么？学问提示：当企业消灭数据不符或由于计算机软、硬件故障无法正常通过开票系统那个抄报税时,企业应持上月最终一份发票存根联、当月全部发票存根联及下月第一份发票等相关资料到国税机关执行“存根联补录”抄税，以保证企业发票存根联数据的采集。一、传统抄报税处理：1、核对“报税治理/抄报税处理/发票资料/增值税发票汇总表”和“报税治理/抄报税处理/月度统计”中的发票领用存,各项开票数据是否与开具的纸质发票全都；2、点击“报税治理/抄报税处理/抄税处理“；功能：将金税卡中本期或上期的各种发票明细与统计数据抄到本机税控IC3、打印各种发票资料点击“报税治理/抄报税处理/发票资料”,打印各种专用发票明细表及汇总表.4、携带抄税后的税控IC卡及打印出来的各种报表及税务局所需要的其他报表，到税务局进展报税。5IC备注:11IC2、开票系统的锁死期天数默认为：151015天内不抄税或抄完税不报税或不成功，则金税卡被锁死，只要成功完成了抄报税,金税卡将会自动解锁;3、当月未开票也应进展抄报税。4、具体抄报税流程以当地税务机关要求为准，此处仅做为参考.二、远程报税1、点击“报税治理/抄报税处理/2、点击“远程抄报/报税状态“；3、点击“远程抄报/远程报税”;4、进入省国税局网站，进入网上申报大厅，填写各项报表，并提交报表，完成申报;5、点击“远程抄报/6、点击“远程抄报/结果查询“；7、点击“远程抄报/备注：①操作步骤挨次不能出错；②全部操作完毕后，请准时再次进入进入网上申报大厅，查询当期税款是否已经划缴成功③假设一窗式比对没有通过,则需到税务局报税大厅进展清卡操作。本局部内容：本局部重点介绍如何备份和恢复