医院绩效管理与成本控制课件

徐元元中国医学科学院肿瘤医院2013年11月16日医院绩效管理与成本控制目录医院绩效管理的发展趋势第一部分医院战略型绩效管理概述第二部分我院绩效管理的实践第三部分医院绩效管理的发展趋势—医院管理的发展趋势管理的有效性如何承担更多的社会责任如何提升知识员工的工作效率如何制定实施医院未来的发展战略如何提升医院的核心竞争力医院绩效管理的发展趋势—医院进行绩效管理的原因

绩效管理是医院战略落地的载体绩效管理是构建和强化医院文化的工具绩效管理是医院价值分配的基础绩效管理是提升医院管理的有效手段医院绩效管理的发展趋势—绩效的概念绩效是结果绩效是行为绩效是结果与行为的统一体医院绩效管理的发展趋势—医院绩效管理的发展过程以财务为导向以目标为导向以战略为导向财务型绩效管理目标型绩效管理战略型绩效管理医院绩效管理的发展趋势—医院绩效管理的发展过程财务型绩效评价系统的局限性责任会计系统的不适应过分重视取得和维持短期财务结果反映的是医院过去和现在的经营情况过分注重财务业绩指标，忽视非财务指标绩效评价和医院价值的不协调无法满足管理创新对信息的需要医院绩效管理的发展趋势—医院绩效管理的发展过程财务型绩效评价系统的局限性与战略联系不紧密只注重纵向分解，没有注重横向分解强调短期目标的实现，忽视长期目标关注对结果的评价医院绩效管理的发展趋势—我国医院绩效管理模式

以科室成本核算为基础的绩效管理模式

武汉同济医院、青医附院

以工作量核算为基础的绩效管理模式

山东千佛山医院

以学科建设为基础的绩效管理模式

四川大学华西医院医院绩效管理的发展趋势—我国医院绩效管理模式以科室成本核算为基础的绩效管理模式特征实施以“收入—支出”为分配依据的核算模式以科室为基础来核算科室奖金提出“核心员工”概念，重视关键人才评价建立成本控制体系医院绩效管理的发展趋势—我国医院绩效管理模式以科室成本核算为基础的绩效管理模式评述

实现收入与支出的配比，有利于成本控制以科室为对象，医、护在一起核算奖金将BSC管理工具应用于医院绩效管理，以科室为单元实施绩效管理与评价，实行综合性的全方位的评价对“核心员工”实施重点管理及奖励，采用“二八定律”实施管理医院绩效管理的发展趋势—我国医院绩效管理模式以科室成本核算为基础的绩效管理模式评述

同医院经营目标的协调性管理所面临的困境政府卫生政策、物价收费政策的局限医院内部管理的一致性医院绩效管理的发展趋势—我国医院绩效管理模式以工作量为基础的绩效管理模式特征以工作量为基础核算奖金建立绩效类别，确立绩效级差将工作量标化完善的岗位与职位评价建立综合考评体系医院绩效管理的发展趋势—我国医院绩效管理模式以工作量为基础的绩效管理模式评述

建立按效率分配的机制明细的岗位评价体系克服管理的困境设立关键考核指标，并完善相应评价体系医院绩效管理的发展趋势—我国医院绩效管理模式以工作量为基础的绩效管理模式评述同医院经营目标的协调性成本控制的有效性收入与成本的可比性医院内部管理的一致性短期与长期的一致性医院绩效管理的发展趋势—我国医院绩效管理模式以学科建设为基础的绩效管理模式特征

以医疗小组为基础的奖金核算，由医院统一核算医、护分开强调核心层的构建以工作量、科研、技术为依据分配奖金完善的人事管理与考评体系系统的质量管理体系医院绩效管理的发展趋势—我国医院绩效管理模式以学科建设为基础的绩效管理模式评述

强调学科建设的重要性注重医、教、研并行发展岗位与职位评价系统性、全面性同医院发展目标的协调性医院绩效管理的发展趋势—我国医院绩效管理模式以学科建设为基础的绩效管理模式评述

成本控制的有效性收入与成本的可比性政府卫生政策、物价收费政策的局限医院绩效管理的发展趋势—医院绩效管理的发展趋势

明确的发展战略从战略的层面思考绩效考核与薪酬改革问题绩效与薪酬是一项系统工程，涉及到医疗、人事、科研等众多部门，需要完善的措施及系统的构建重视对医院核心人才的激励机制建立重视医院信息系统的建设有效的人力资源管理、医疗质量管理、人才评价管理架构关注医、教、研并重发展建立同医院规模、发展、外部环境相匹配的绩效管理体系目录医院绩效管理的发展趋势第一部分医院战略型绩效管理概述第二部分我院绩效管理的实践第三部分医院战略逢型绩效管禾理概述—医院战传略管理唇模型愿景与使命长期发展战略战略目标战略实施战略业绩评价外部分析内部分析战略制偶订战略实施战略评拍价医院战划略型绩饲效管理少概述—绩效管理锻方法系统化的宵主要有目标管理关键绩效模指标KPI平衡计甜分卡RBRV云S（基于工没作量为核身心的绩效栽考核与分盆配）非系统的枣绩效考核贤方法360度考核法医院战略壳型绩效管核理概述—绩效管理花方法目标管瞒理目标管理(MB闲O,裁Man婆age梨men伟tb励yO霸bje刺cti梯ve)，是管理缴专家德鲁铜克195怒4年在其名践著《管理实践》中提出谜的。目方标管理球已经在趋全世界杯许多公北司中得锁到了成狗功的应虹用，是组织的上束级和下级锋一起协商已，根据组罗织使命确格定一定时帽期内组织身的总目标铅，由此决春定上下级扛的责任和畅分目标，输并把这些促目标作为杆组织绩效棍考核和部钢门绩效考膜核和个人甲绩效考核割的标准。综合目绩标管理特点制定医院举一定期间辟内总目标目标层层乡丰分解确定部门骗和员工个筛体阶段目议标强调自我哄约束和上圈级监督检品查优点：有助于给改进组印织结构凉和职责厌分工能启发自买觉、激发周员工积极骂性促进意可见交流改善人拿际关系缺点目标难字以制定目标之洋间的权共重难以按确定医院战痕略型绩未效管理印概述—绩效管理洗方法医院不同福层次管理厚者在目标皇管理中的劳作用医院高荡级管理令层确定医凤院宗旨渐、理念笨、战略步目标确定医院五组织管理酱结构保证高层穿次管理人炎才的培养郑与调配提供物渡质保障维持良好杨的公共关宅系医院职能俭部门根据医宋院战略旨制定科滑室目标骡，并组历织实施考核员葬工，落芒实奖惩如与激励创新技份术与科慎室发展临床科设室根据医裹院战略鞠制定科腾室目标陪，并组载织实施考核员竖工，落臂实奖惩席与激励创新技繁术与科串室发展医院战绍略型绩潜效管理俗概述—绩效管油理方法上年度完成值基本目标最高目标20%绩效奖励100%绩效奖励150%绩效奖励优劳优得娱超额激伸励医院战略出型绩效管薯理概述—绩效管再理方法关键绩效调（KPI炭）管理关键业挣绩指标秧（KPI劳-K向ey捉Pro梯ces蜻sI花ndi壁cat煤ion）是通损过对组届织内部啊某流程骗的输入架端、输授出端的关键参汉数进行注设置、缩慧取样、雹计算、棉分析，早衡量流筐程绩效知的一种骑目标式瓦量化管解理指标，是把抽医院的杰战略目响标分解调为可运苏作的远蒸景目标终的工具甘，是医挑院绩效右管理系肢统的基堂础。关键绩枪效（K饮PI）埋管理特点考核关键中业绩侧重有毫效工作俗行为指标具民有共性指标清坡晰、可头量化指标是麻组织战株略标的征分解优点：明确目标把握关陷键结果客观具可比性可操作绍性强缺点指标确遇定相对搞较难指标确标定后缺担乏弹性医院战缘瑞略型绩秒效管理录概述—绩效管柳理方法平衡记分胃卡（BS藏C）平衡记避分卡（the服Bala颂nced膏Sco柜reca呀rd）是美国抄哈佛商学振院Rob疤ert偿S.孔Ka惹pla映n（罗伯特·卡普兰斗）与Davi多dP.倘Nor挤ton（戴维涨德·诺顿）真提出的啄，据调妙查资料侍显示，隶到目前运为止，翅在《财富》杂志公私布的世当界前1000位公司某中，有40%的公司采洞用了综合绸平衡记分枯卡。目前叨平衡积分赠卡正在被路我国部分龟企业接受充并且逐渐婚开始实施释。这种管追理工具已攻成功运用灾于医院。平衡记分内卡（BS性C）四个维度掌考核包括教：财务内部流烫程客户学习与滋成长优点：考核全抖面指标平紫衡利于培申育组织有价值观中念可操作性已、适用性吉强结果客观缺点对信息化要程度要求坦较高工作量大医院战微略型绩掀效管理旦概述—医院战略腾评价系统莲工具整合整合的平衡计分卡平衡计分卡利益相关者目标管理关键绩效指标法医院战略护型绩效管监理概述—医院战略妄绩效管理险流程程序战略绩效漠管理的前储期准备描述医院命的战略连接战逝略与绩火效战略绩效质管理运作提系统设计战略绩效念变革实施纸推进战略绩被效管理拉前期准养备变革建独议推进团圆队编制推进妥计划战略绩效厕管理建设舅前期调查开展前期激宣传、组类织培训与膏学习收集所需浆信息资料医院战略大型绩效管惩理概述—医院战略杯绩效管理机流程程序描述与界亭定战略医院定位确定医猴院应该巡寿采取的忍具体策闸略界定医院锦战略核心层能力与关芝键战略举率措医院战略藏型绩效管江理概述—医院战载略绩效见管理流森程程序医院战略贝型绩效管写理概述—医院战略槐绩效管理柳流程程序医院战渴略地图白绘制三早步法战略环境扫描明确分析思路战略分析绘制战略地图医院战惜略型绩武效管理歪概述—医院战略煮绩效管理仓流程程序医院的平资源和错技术外部医谅疗市场医院战略研究型医院BSC财务层面病人层面医疗流程科研创新科室绩效评价过程科室医疗组评价过程核心员工绩效评价绩效评价结果输出薪酬分配及其他连接战系略与绩欠效编制医愧院层面壁绩效目盈标与计瓦划、落制实责任栋机制编制医院密科室层绩详效目标与像计划、落互实责任机脆制编制员工杂个人绩效尾目标与计末划、落实飘责任机制编制核心般员工个人熄发展计划医院战根略型绩锁效管理果概述—医院战分略绩效陪管理流鸟程程序医院绩拨效考评料指标体漠系构建医院战龙略型绩屋效管理崇概述—医院战街略绩效亏管理流绍程程序医院层面战略成功关键1战略成功关键2战略成功关键3科室层面科室价值贡献1科室价值贡献2科室价值贡献3职位层级关键成果领域1关键成果领域2关键成果领域3科室职鸽责科室职责岗位职责特殊问题科室考核骨指标岗位考低核指标业绩指标医院战略行为指界标能力指斩标战略绩右效管理确运作系析统设计战略绩鱼效管理璃流程制定战套略绩效览管理制洪度设计战负略绩效梦管理架冶构同薪酬丹及其他良方面的悬有效结胆合医院战虽略型绩拖效管理赔概述—医院战雅略绩效碧管理流默程程序目录医院绩效管理的发展趋势第一部分医院战略型绩效管理概述第二部分我院绩效管理的实践第三部分实行以冤科室成币本核算直为基础伪，以效倚益评价催为手段糟，以质薯量控制誉为依据蔑，以系荐数分配欠为杠杆辞的分配概模式临床科室券绩效考核管理单天项奖我院绩西效管理欢的实践兼顾国惹家、医谁院、职汇工三者淋的利益体现多劳倍多得，按透能分配原眨则体现质量良、效率、景效益优先打，兼顾公嚼平的原则体现绩平效挂钩线，以质柳奖惩的熊原则有利于各医院可议持续发圆展有利于唱医院综啄合能力骄的提高我院绩迁效管理捉的实践—科室成既本核算稿及奖金踩核算的浇原则我院绩罢效管理茅的实践—医院奖荐金综合心考核指赛标经济效益逢指标：医疗收须入、医野疗支出脖、变动福成本率萝、管理费用蜘率、设备县利用率等谨指标社会效惭益指标支：门诊人撞次费用厨、每一职出院病细人费用柔、药品收爽入比重殊等工作父量指倡标：门诊量、挣出院人数袜、手术例献数等工作效阁率指标施：平均住院近日、床位吨占用率、甚周转率等医疗质革量指标车：有关医甩疗及护掉理质量沈的指标创新秆指谎标：科研、谦教学新拐技术应缘瑞用等方姻面指标消费者评尼价指标：医德、医岗风等方面翼指标科室管半理与发独展指标慢：反映科谁室的基按础管理圆及可持阿续发展能力享等方面的币指标我院绩抢效管理粱的实践—临床科冠室绩效浪考核考核原配则1、公正性奥与多元性炊相结合2、量化指须标与工作恢量目标相智结合3、整体性仔指标与个妥性化相结赵合4