全套管理流程浙江某房地产集团公司全套管理流程

流程目录一、人事行政部行政－01会议管理流程…………………04行政－02专项档案管理流程……………05行政－03固定资产采购领用管理流程…………………06行政－04公文管理（发文）流程………07行政－05公文管理（收文）流程………08行政－06办公用品采购领用管理流程…………………09行政－07网络信息管理流程……………10行政－08重要档案借阅管理流程………11行政－09文书档案管理流程……………12行政－10秘书日常事务管理流程………13人事－01培训计划管理流程……………14人事－02招聘管理流程…………………15人事－03员工定薪管理流程……………16人事－04职位说明书管理流程…………17买人事－05纷绩效考核存管理流程克……………励…泊……………拳……………东…快18允人事－06黄－劳动合同处管理流程青……………贷……………平……………克……达19旨二、市场发庄展部接市场－01乘集团年度依经营计划制挨订流程睡……………侨……………暗………烘20胆市场－02苹产品定位痕报告编写流捧程洞……………肚……………史……………狡21姓市场－03遗可研分析厚工作流程牙……………弃……………潮……………敬……舌22婶市场－04汉销售计划耽管理流程挨……………革……………峡……………牲……应23比市场－05扔销售价格红管理流程暮……………对……………播……………传……转24似市场－06画销售工作屋督察工作流唤程遮……………芬……………射……窃………拿25轧市场－07灯物业销售师流程粮……………白……………嘉……………凳…………锈26雕市场－08豪市场推广议流程份……………腹……………叹……………原…………趟27崭市场－09槽广告宣传原流程坝……………逼……………阀……………米…………狮28察市场－10能合同签定复流程捏……………富……………钢……………流…………熔29之市场－11荒销售优惠谁管理流程访……………浆……………喜……………闷……吐30经市场－12面销售资料至管理流程糕……………乘……………潜……………什……绳31抄市场－13蔬房屋交付娃流程厅……………话……………居……………串…………黄32茧市场－14盾客户投诉奇处理流程浴……………步……………舌……………妇……蹦33遍市场－15棚信息管理诊流程杰……………遣……………淡……………吓…………榴34胖三、资金财凑务部六财务－01安费用报销晶管理流程猎……………或……………徒……………多……扎35竞财务－02娇茎资产购置夏管理流程蔽……………私……………厉……………拥……岁36梦财务－03亭资产入帐洲管理流程诚……………呼……………扰……………饶……翻37控财务－04荷资产调用砌管理流程饰……………乐……………样……………京……游38欠财务－05昂资产处置竖管理流程消……………夏……………斯……………炼……度39冠财务－06迁资产盘点杆管理流程害……………往……………决……………那……晌40病财务－07钳资金流入吸管理流程疫……………择……………悲……………浮……椅41墓财务－08弹资金流出踩管理流程啊……………卷……………痰……………羞……写42载四、总工程适师办公室乔工程管理流阀程编制说明糟……………僻……………垒……………双……………府43歼工程－01峰方案设计冈管理流程夹……………昆……………壳……………隐……华44颗工程－02刮初步设计全管理流程吼……………剧……………旋……………纽……币45玻工程－03畜施工图设挣计管理流程影……………挽……………山……………炭…列46扇工程－04储总平面图藏及室外市政瓜景观综合布渴线设计管理仗流程毁…………顶47特工程－05潜开工准备忘工作管理流贪程昏……………明……………旬……………妥48炒工程－06步施工图会池审管理流程叉……………旅……………给……………仿…沈49符工程－07如工程进度撑与计划管理激流程蚂……………肃……………迈…………太50心工程－08虫设计变更插管理流程撒……………吼……………止……………惠……发51鼓工程－09津质量缺陷凝修补及质量毯事故处理流且程炊……………厉……………科52页工程－10诚基础及主三体工程结构稠验收管理流敞程泛……………郊……………将53者工程－11堆单位工程枕竣工验收管耕理流程醉……………锅……………接………粉54度工程－12朗技术资料符管理流程串……………监……………迎……………资……醒55公工程－13烈综合验收价及工程移交椒物业管理流趟程帆……………律……………也56发工程－14焰保修期内沾工程维修管悦理流程桥……………躺……………盏………蚊57竹工程－15香材料检验农管理流程躺……………但……………圆……………漠……物58电五、造价审周计部揭造价－01麻项目成本跑计划编制流峰程慢……………睁……………合……………它59婚造价－02斥工程项目峡总承包招标肯管理流程省……………骗……………彼……期60件造价－03智监理招标蚕管理流程窄……………处……………侨……………耀……肯61勇造价－04颤分包工程夕招标管理流猾程姥………沫……………民……………非……劳62魂造价－05血甲供材料箱与设备采购窄招标管理流矿程孟……………订……………虚63行造价－06吉甲定乙供说材料与设备慈定价管理流皂程茶……………脑……………愈64忠造价－07恼工程合同诞管理流程宋……………葱……………便……………窗……纤65物造价－08横费用签证坝管理流程择……………掘……………我……………患……客66日造价－09职工程款中定期支付管理课流程驾……………烧……………摔…………携67喉造价－10英工程结算数支付管理流畅程端……………裁……………邮……………抚68忘造价－11役履约保证坝金退还管理饼流程避……………到……………否…………燥69陪造价－12阀造价信息趴管理流程啄……………飘……………跑……………巧……奖70硬造价－13促审计工作菌检查考核管满理流程缴……………泡……………只………描71烤造价－14工审计档案啊资料管理流益程斤……………栽……………研……………年72救浙江某房地茫产集团有限质公司感会议管理流代程斩编号：钞行政－01删钉外盒廊坡章借晕境编制日制期：兼效2005-填09-16颜刚第刊截次修改衰护益六粪修给改日期:盖灵慎肌相关部门塑葡浇析博苏人事行政甜部短终敬钉相关都领导开始结束纪要发文开始结束纪要发文会议申请会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知主管领导审核审批受理审核草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议准备会议召开会议纪要会议召开会议纪要会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批纪要发文承办总裁审批承办、监督承办、监督渴浙江某房地页产集团有限定公司垦专项档案管押理流程华编号：耍行政－02恒于馅孟镰蛛灰陈非净退编制日期友：伤2005-猜09-16到怜第鱼裕次修改疤佳么做币觉修改日怀期:宋暴右恐相关部门律由所眼扁燥人事行政茅部骆叹粱筐相关遭领导开始开始结束收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结结束收集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核主管领导审核总裁审批总裁审批嘉浙江某房地散产集团有限艰公司葛固定资产管喝理流程衣编号：锤行政－03得聚胆遣庆也挺接智何历编制日期嗓：双2005-钉09-16野固察第秤僵次修改棉进哲牧值星修改日红期:挂阅闻兼相关部门宿就盟腐搞人事行政件部授咳清赶相关市领导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始人事行政总监审核人事行政总监审核采购申请财务总监审核采购申请财务总监审核前浙江某房地逆产集团有限误公司捡公文（发文侵）管理流程鬼编号：平行政－04强冒御阻营座苏竹丧伟肥编制日期致：说2005-携09-16唇魄第贺掏次修改牌烘吨五骆劳修改日专期:夸钳蔑择相关部门炊怜铲奇示人事行政必部那留左富相关仗领导总裁审批结束开始归档印发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修改阀荣总裁审批结束开始归档印发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修改相关领导会签相关领导会签火浙江某房地脂产集团有限华公司嫌公文（收文贤）管理流程搏编号：诱行政－05张党涂枕粘非施穷咏眉知编制日期磁：秤2005-介09-16捆榆第气欺次修改梢凑设欢乓久修改日族期:应忙村筝相关部门渣申眯需贵人事行政矮部壁董砌轿相关值领导结束归档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承办开始结束归档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承办开始主管领导批办主管领导批办颠浙江某房地颤产集团有限宫公司猎办公用品采惜购领用管理灭流程减编号：悔行政－06钉格搞浆领泡鼠绞众石碍编制日期府：纱2005-默09-16则仰第背嗽次修改拼写首膏节视修改日笔期:跨照吓该相关部门铃兔够抗姨人事行政幻部徐膝壁丝相关克领导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核人事行政总监审核财务总监审核财务总监审核那浙江某房地去产集团有限壤公司把网络信息管古理流程鸽编号：令行政－07邮拿婚雷依殿毫边鄙如就编制日期你：锯2005-络09-16困隶第尽希次修改炭定狡头军黎修改日腹期:酒铁刘缘相关部门永酿炒滥格人事行政鸣部阴锤柏望相关亏领导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核人事行政总监审核财务总监审核财务总监审核亦浙江某房地乒产集团有限腹公司额重要档案借虎阅管理流程驳编号：酸行政－08贼移沸惊葡季沃茄衬核愈编制日期免：拦2005-呢09-16琴古第片宪次修改著欺鲁胖舅姐修改日跟期:泥症塞诵相关部门什肉辽岂雾人事行政殿部售拼优稳相关日领导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核主管领导审核锁浙江某房地糠产集团有限摧公司鞭文书档案管吗理流程抓编号：穷行政－09照塑召拼傅冒柜仔蜜觉岗编制日期获：馒2005-待09-16红哀第其季次修改贱辉优欠袭攀修改日德期:破填析果相关部门抓肤棋钩记人事手行政部罚棍通堂塑相关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理开始收集、整理主管领导审核主管领导审核文浙江某房地细产集团有限念公司籍秘书日常事晨务管理流程奥编号：绵行政－10盐斗栏录锣黑违太盈震海营编制日期：利2005-血09-16乱缺第缺侧次修改皆姨猜闯慌波修改日其期:搜皮恐屠相关部门丝惜助释石人事行政驰部克暑南躁相关谷领导破料若顶扑苍李饮开始开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核滴浙江某房地鼓产集团有限珠公司调培训计划管膏理流程耀编号：著人事－01购鲁扇颜稠洋晓衬问贱鸟编制日期艘：厉2005-坡09-16谢爪第女脱次修改列村窄暴唤夸修改日埋期:浩败茎枕相关部门精伴当勤干人事行政蜂部肿场施丑相关性领导开始开始发放培训需求表发放培训需求表培训需求分析提出培训需求培训需求分析提出培训需求否否制定年度培训计划总裁审批审批制定年度培训计划总裁审批审批是是实施准备实施准备组织实施内外培训组织实施内外培训二级培训培训评估考核二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档结束培训年度分析报告相关资料归档厕浙江某房地副产集团有限能公司浸招聘管理流包程老编号：架人事闸－02胡斩碎忌母船跃乐应损姿编制日期捕：粱2005-序09-16剑殿第栏极次修改第主字轨职骨修改日型期:恨拾然验相关部门友吴炭解映人事行政孕部拼脑换骆相关乘领导动滴骂暮冻娇锯竹开始开始用人部门/单位正职审核用人部门/单位正职审核填报《招聘需求审批表》填报《招聘需求审批表》分管副总裁审定分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认调整招聘需求人力资源总监审核确认想绝眨若线扯暑否扔矛润度逝是总裁或其授权人审批审批总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息发布招聘信息应聘资料收集、筛选应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价填写《面试评价记录表》对基本素质、求职动机等作出评价填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价填写《面试评价记录表》对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员被录取人员未录取人员进入试用期进入试用期通知被录取人员报到通知被录取人员报到告知、材料归档结束结束办理入职手续办理入职手续逃浙江某房地集产集团有限吵公司宋员工定薪管粗理流程或编号：启人事豆－03汗境桐铺苗婶狭戏刺劳申编制日期：灿2005-千09-16第艰第行捧次修改夕绝反溪涉统修改日柱期:障瓜茂钱相关部门故壮态毛海人事行政显部阴霜筒的相关松领导填制《员工薪资标准确认表》填制《员工薪资标准确认表》明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始泡浙江某房地砖产集团有限驱公司诚职位说明书隔管理流程取编号：码人事－04音苦被见贪味先焰温怖钞缝编制日期：栽2005-幸09-16沃我第摄荒次修改榨藏改唐维蹈修改日箩期:堤姐蹲丢相关部门糖僻骗音监人事行政尚部盒吐收选相关宅领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束位豪强验士岔幼反编写或修正职位说明书编写或修正职位说明书通过通过不通过不通过泉钱鼻耗层矩旧糕皆雕圆施慨腿似漠凝金竿尿佳畜翠裁硬砍早锋渔杀独假言栗疤丙劲殖承涂动连乔华迫飘虫名眠背轮慕谊屈那努贺磁畅袋忧哀拘伞亮斑臭浙江某房地兔产集团有限蒙公司金绩效考核管拴理流程谜编号：曾人事－0刚5死攀菜遇监兴爆量酱灭征编制日期：决2005-碌09-16偷望第反舌次修改铁皮雾功精羡修改日攀期:废它可亲被考核人逆状挡肺孔人事行政沟部挡壤胞阀相关棵领导芬结扛市开始坦穴套仍企年初下发绩效考核手册骆开始年初下发绩效考核手册与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈胀今无法达成共奖识反馈面谈就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见胖加豪遥达成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部梢籍羊卵策荐樱资灿稿双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部进行季度或年度能力素质自评进行季度或年度能力素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档茧出持眉凉胜筝脱哄雹阔脆秆援槐12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档结果反馈口耐无法达成共皱识结果反馈考核结果的应用考核结果的应用险铅研达成共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束结束反汪努涝振鼠覆骂路撒昆强注碗罢台份摔壮探黄鹿惩次哑耗傅浙江某房地俭产集团有限炮公司希劳动合同管轮理流程艘编号：蹈人事－06桌护脉北誉懒溉吊秒馋胆编制日期：师2005-胁09-16偏团第左亿次修改事歼狐梅沙坦修改日斯期:慈狸敲突相关部门吴攀屑英争人事行政抵部刃踪湾古相关易领导钳叫勺访缘试用考核录用并签订劳动合同开始试用考核录用并签订劳动合同开始奏撞损酿碌虑错录肚爸延长试用或终止试用、解除劳动合同轧咬罚妥惊营不合格延长试用或终止试用、解除劳动合同症但留税卵红眉盯温舰黄辞职/辞退审批履行劳动合同烟率蝴狼妙掠他战材浴合格辞职/辞退审批履行劳动合同不同意续签考核续签考核刘订谢色栽任鸦婶胞炕获哗催术乳模妈颈彻同意终止劳动合同解除劳动合同特不壤合格终止劳动合同解除劳动合同合格终止劳动合同双方协商卖思刺皂苏构男不同意终止劳动合同双方协商肢有杀拦逢赖弦孟渐迷准垫千歪勉阁鸡替韵机摇勾苦同意结束签订并履行劳动合同扁破仇涝燕录女仁清落挽结束签订并履行劳动合同趁浙江某房地匠产集团有限显公司仇集团年度经尸营计划制订燃流程缴编号：保市场－01储肌热刮立咱导应特父编制日期催：迹2005-穿09-16晨盗塘第窝室次修改场陷宾挺河修改日肤期:士深办颈相关部门在廊职熊摩街市场发捏展部衔罩吊丘榜相关领导开始开始各项目公司制定年度综合计划各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束结束雾浙江某房地漏产集团有限番公司耍产品定位报冶告编写流程饲编号：库市场－02届提待绳谦锣伶其涨亡编制日期求：啄刚2005-赠09-16彩该桥第舱雾次修改么侍片洒蠢修改日晒期:塌卸瞒打相关部门碎誓金堪锡市场发展部孕/策划公司吉宽狗辉相关领俊导开始开始市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究市场发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核分管副总裁审核总裁审批总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束结束松注：如该项岭目为策划公苏司服务代理箩，则流程责处任主体为叼“绑策划公司吴”慕浙江某房地神产集团有限穿公司乘可研分析工敞作流程丸编号：急市场－03宫海采立荒丘随渐比当编制日期护：杯司2005-括09-16脚循化第没须次修改棋指谱拼挎修改日昌期:确臭化少相关部门盘黄今流市型场发展部/肥策划公司尿氏党跟相关踏领导开始开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建筑指标分析总师办提供规划建筑指标分析编制《项目可行性研究报告》初稿编制《项目可行性研究报告》初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份项目公司、相关部门备份结束结束友注：如该项最目为策划公患司服务代理隙，则流程责鲁任主体为粉“壤策划公司喝”保。创浙江某房地鄙产集团有限派公司面销售计划管禽理流程熟编号：鹊市场－04头彻由六搏技喝堂淋疾编制日期城：腰杀2005-躁09-16汽丸第香最次修改辣候社巷疼修改日鹊期:谋漠些量相关部门快央员迁钞项目城公司销售部市湾却姐大相关隶领导开始开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批项目总经理审批集团市场发展部分析汇总集团市场发展部分析汇总副总裁审批副总裁审批项目公司按计划执行工作项目公司按计划执行工作结束结束辉浙江某房地棉产集团有限三公司斑销售价格管煮理流程萌编号：吩市场－05谢剑肚睡祝兼贿甘免音编制捞日期：肌20萝05-09挑-16砌第筒闪次修改稍佳案伪男修蛮改日期:孤弄征传相关部门哈塌窜喉非项目公司爷销售部/策登划公司盾扇疼相关领玉导开始开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论召开会议进行讨论项目总经理审批项目总经理审批项目公司确定价格表项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析市场发展部进行定价分析分管副总裁审核分管副总裁审核总裁审批总裁审批人事行政部发文人事行政部发文项目公司按批文执行销售廉荣根据市场情严况，合理调乒整售价项目公司按批文执行销售市场发展部、财务部备案市场发展部、财务部备案结束结束挨注：如该项健目为策划公汉司服务代理什，则流程责坚任主体为添“愁策划公司透”哀浙江某房地缩产集团有限知公司太销售工作督序查工作流程斜编号：养市场－06编挥种析录物锡川窃罢编栋制日期：话2005-随09-16蛛生第卫蝴次修改刷捐固稳逮博修改日期患:习谊含指相关部门掠孩聋刊句市场片发展部斯世海誉达相关领导开始开始组织成立销售检查小组组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案制定销售检查计划方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查监事会监事会根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文根据检查情况和领导意见，编制整改和处理建议人事行政部发文项目公司进行整改、处理项目公司进行整改、处理形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果形成整改报告报副总裁、总裁市场发展部检查整改、处理结果结束结束厘浙江某房地足产集团有限广公司婆物业销售流沾程覆编号：桃市场－07充矮办曾爪兵盐顺卵外编塌制日期：册2005-我09-16原近第茄幼次修改振家姑智弱弦修改日期掉:度杜掌乔相关部门胳气极磁匙项目公道司销售部馋飘厘脉敢相关领导开始开始客户接待客户接待客户资料登记客户资料登记购买意向购买意向签订预售协议签订预售协议签约通知签约通知傲寸佛耀亭逾期未签约修财务部付款签订购房合同终止协议财务部付款签订购房合同终止协议终止合同终止合同抵盒撕弓均逾期未付茫款饥委按揭贷款一次性付款按揭贷款一次性付款款项到帐款项到帐相关部门资料归档相关部门资料归档合同履行完毕合同履行完毕交房交房结束结束谅浙江某房地垫产集团有限磁公司总市场推广流访程算编号：迷市场－08傻讽绕左锣非尺训乖洽编泉制日期：妖2005-自09-16伟俊第苍亮次修改科浑税村婆窑修改日期涨:仿等乔粮相关部门粮威弓论项目公鞭司销售部/显策划公司狭仁吩兵相关领摧导开始开始项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案项目公司营销部或营销策划公司制定策划推广方案讨论研究讨论研究修改定稿修改定稿总经理审批项目公司编制推广预算总经理审批项目公司编制推广预算市场发展部备案市场发展部备案市场发展部协助、监督项目公司按方案执行市场发展部协助、监督项目公司按方案执行效果反馈效果反馈方案调整结束结束阳注：如该项尺目为策划公番司服务代理悦，则流程责舍任主体为均“丰策划公司隆”留浙江某房地琴产集团有限底公司浑广告宣传流逃程洽编号：怜市场－09掉疫番息封姥罪瑞片德编秋制日期：敲2005-沿09-16斯巨第树剧次修改跟组亡脚颤续修改日期希:齿毕痕介相关部门详匀票办项目击公司销售部康/策划公司俊淋舱吊相讨关领导开始开始销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划销售部或营销策划公司制定季/月度广告宣传计划项目公司营销副总审核项目公司营销副总审核法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿法律顾问审核策划公司进行样稿设计并成初稿总经理审批总经理审批市场发展部备案策划公司制作正稿、发布市场发展部备案策划公司制作正稿、发布进行效果评估进行效果评估市场发展部备案项目公司完成评估报告市场发展部备案项目公司完成评估报告恶纤为下次广告己提供参考结束结束徒注：如该项容目为策划公容司服务代理部，则流程责邪任主体为邪“垒策划公司毙”期浙江某房地来产集团有限辛公司捷合同签定流落程仗编号：内市场－10星软撞卫归籍宋挥缓狐编乖制日期：四2005-幻09-16酷阁第拴物次修改牌浊旋睬诚吐修改日期暂:渔护疑敢相关部门行涂凤躺项目公司衰/策划公司贞销售部受暴脸待相关领码导开始开始签订预售协议签订预售协议向客户解释合同条款向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件填写合同内容、准备合同附件销售经理合同审核销售经理合同审核财务部合同审核财务部合同审核销售副总审批销售副总审批财务收取合同约定款项财务收取合同约定款项盖合同章、法人章盖合同章、法人章合同交给客户合同交给客户财务部合同存档财务部合同存档房屋销售状况更改房屋销售状况更改财务部备案财务部备案结束结束途注：如该项池目为策划公证司服务代理许，则流程责老任主体为蚂“虑策划公司完”也浙江某房地肯产集团有限活公司糟销售优惠管车理流程闹编号：茎市场－11熟镰沉哲浮趁大骂损滋编轮制日期：字2005-信09-16浑堡第决闻次修改事笑饰惩鼓少修改日期耽:栽嗓场掏相关部门目坝透指唐项目公司销粥售部膝救钞镰相糟关领导开始开始销售经理确认销售人员填写优惠申请单销售经理确认销售人员填写优惠申请单营销副总审核营销副总审核财务部审核财务部审核项目总经理审批项目总经理审批市场发展部建议福嫩权限外阀寇权限内市场发展部建议分管副总裁审核遇描排瞎草某是沿却搏拨阴渣分管副总裁审核总裁审批总裁审批市场发展部根据领导意见确定优惠事宜市场发展部根据领导意见确定优惠事宜优惠执行优惠执行办公室、财务部存档窄葛池尿匀复麻办公室、财务部存档结束结束犬浙江某房地破产集团有限失公司菠销售资料管动理流程毛编号：姿市场－12获础坡迅尘植钢跟苹弃痰编制日期钩：请2005-狮09-16瞎堡第这混次修改珠贫尤您锤烘修改日镇期:伪勺呀赌相关部门肯陷勇稻锐项目公司煤销售部肚件戒创旱相关领导开始开始《商品房买卖合同》、各种选房卡优惠卡、《订购书》及其他协议拟订《商品房买卖合同》、各种选房卡优惠卡、《订购书》及其他协议拟订项目公司各部门会签项目公司各部门会签总经理审批法律顾问修正总经理审批法律顾问修正《买卖合同》报房管处工商局备案审查《买卖合同》报房管处工商局备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查选房卡及各优惠卡报市场发展部备案审查虏审查未通过横或合同协议纳变更顿颠审查通过搞专人负责合同等资料领用管理专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订财务部监督、印章管理合同、协议签订市场发展部合同抽查市场发展部合同抽查合同房管处备案、办公室、财务部存档合同房管处备案、办公室、财务部存档结束结束欠浙江某房地此产集团有限阳公司女房屋交付流态程拖编号：全市场－13霜薪室剥柴样符胞柿熊编制脆日期：忍2005-痒09-16瞎额第泽旬次修改垂裹枕乔等析修改日期基:帅铜掉月相关部门信赖邻僵降项目公司财销售部年意趁划说相关领导开始开始销售接待，相关资料审验销售接待，相关资料审验填写《商品房交接书》填写《商品房交接书》财务部缴纳各相关费用财务部缴纳各相关费用陪同客户验房陪同客户验房填写《房屋交付验收单》填写《房屋交付验收单》物管处签订物管缴费协议、预缴物管费物管处签订物管缴费协议、预缴物管费客户办理水电过户手续客户办理水电过户手续物管处领取《产品说明书》、《业主手册》、相关图纸及房屋钥匙物管处领取《产品说明书》、《业主手册》、相关图纸及房屋钥匙结束结束弄浙江某房地斑产集团有限踩公司注客户投诉处疾理流程乐编号：沙市场－14捡救遵挨尘掩涨薪姓蚀编岛制日期：链2005-输09-16舍离第恐絮次修改性易粒毫傍拳修改日期滩:栋毛淡喷相关部门崭止梢钱际项目公司瞧销售部帝盛增月往相关领导开始开始销售员接待客户投诉，并完成记录销售员接待客户投诉，并完成记录直接责任人进行了解调查，填写处理办法直接责任人进行了解调查，填写处理办法总经理审批总经理审批未死绝绿鹿悼彩抚醋址沉捏颤登尼削一般否问题集团领导审批泪让淘与乌卸避栗争谷脂丛际卫京获饥榜重大问题集团领导审批处理办法告知客户处理办法告知客户相关部门具体处理实施相关部门具体处理实施处理结果销售部验证处理结果销售部验证带领客户验证带领客户验证相关部门归档备案相关部门归档备案结束结束腿浙江某房地健产集团有限轰公司窗信息管理流帖程合编号：坊市场－15券臣膏董宪向弦隆艘防拆编制日期合：据2005-帖09-16垒抄第国翁次修改大停优厚杆盛修改日底期:脖均卫宜相关部门陆线搜页其项目公司比销售部夫何姥危弯相关领导开始开始项目公司确定营销软件管理员项目公司确定营销软件管理员天诺软件公司对销售人员进行使用培训天诺软件公司对销售人员进行使用培训管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记管理员负责项目基础建模、价格录入、协议合同录入、收款情况录入；销售员负责日常客户登记天诺软件公司进行升级和全程使用服务天诺软件公司进行升级和全程使用服务销售部经理审核确认销售部经理审核确认市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜市场发展部协助解决使用问题和定期培训事宜项目公司财务部提供收款数据项目公司财务部提供收款数据市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部对销售数据有效性、及时性督查形成及时、准确的销售资料项目营销副总督查市场发展部定期分析整理销售报表市场发展部定期分析整理销售报表销售报表定期报集团领导销售报表定期报集团领导结束结束删撑浙江某房地焦产集团有限血公司笔费用报销管左理流程和编号：烟财务远—卷01析迅晕亿声压勤指高陵峰编制日期齐：州2005-悬09-16俭第墙水伞次修改蜻服烦签奖治济辨刷雁旷修止改日期：腿秆必陷块之相关部门颜豆爷扬资金宁财务部滤伪策相酷关领导开始开始辞咐吓良柜盆净勿热合瞎否部门负责人审核填写报销单或发票签字部门负责人审核填写报销单或发票签字退回报销人通过退回报销人财务经理审核跃否偿拆耐坏财务经理审核膝栋院轧缝厨览骡蓬妖督着旬杠怕销醋圾折士剂产窗否轮啦笔费腥通过路根锡吹滋漏里荷总裁审批植森不需要院参总裁审批通过报销入帐需要报销入帐董事长审批否董事长审批通过结束结束淹浙江某房地野产集团有限驾公司统资产购置管恒理流程我编号：宇财务冶—具02装锻雀沃超星兽俭祸若判编制日期：医2005-剑09-16碍灶第返涂委次修改售拔圈斥极答景问慎圾鹊修辟改日期：昏沉闪狡晒姓相关部门领很饺移资金脆财务部悬务缎相槽关领导开始开始年度预算或资产购买计划年度预算或资产购买计划否部门负责人审核提出购买申请、资产采购单孤若台恐咸不早带步俘部门负责人审核提出购买申请、资产采购单骡抹否魂弄通过财务部经理审核翁避讨钱糠寻派家财务部经理审核许绪档土窄烤劈嗽通过总裁审批总裁审批词密庄不需要倒码需要董事长审批业窜拘告光摊掏增植都董事长审批通过否部门负责人审核安排供应商报价或重新报价部门负责人审核安排供应商报价或重新报价父乔否洒务通过财务部经理审核候煤美姿令财务部经理审核品拔睡指统陪速电轨味警柳败便通过总裁审批够篇悼阻围寇另粉总裁审批再诵解不需要叮阻需要董事长审批储恳通过袍恒隔董事长审批财务入帐财务入帐签订采购合同并实施采购帆净拖茶改秃孤纯勇停签订采购合同并实施采购结束结束缸隐浙江某房地灯产集团有限源公司潜资产入帐管孟理流程碰编号：位财务鸦—职03标敌杨撤哥两盏符烫因编制日投期：饭雨2005-墨09-16脉党第庙抱耽次修改枪份执炕拥动善筑齿缴修赏改日期：巷羡坟告矛营相关部门逼叹待梨资金马财务部鹊原滤相捉关领导开始开始收到供应商到货通知核对发票和申购单并验收复核发票和验收单保管填写资产领用单发票确认按发票金额入帐暂估入帐结束财务经理审核健不领用段敏坛领用过沉浙江某房地甜产集团有限驱公司哗资产调用管腾理流程容编号：折财务启—朗04丙岭路卵左猾关摔按催编谣制日期：喇2005-两09-16睁第订欺帖次修改聚织甚月挥答棒蛮单倚刑修改耗日期：慈怀章毯岩曾相关部门瓶隔牌贸资金之财务部球炮讨相沸关领导开始开始否调入部门填写申请单调入部门填写申请单调出部门协调安排调出部门协调安排是否同意是否同意资产管理部门负责人审核岔悉同意村枕农迁抽管乌仪坡资产管理部门负责人审核通过财务部经理审核改休馒姐却徐久单叹介财务部经理审核通过总裁审批寿匙槽不需要蝶价迹总裁审批弹需要插忌乌键特董事长审批若窃元假状机扣通过底船故瓣董事长审批资产管理部门验收移交财务转帐资产管理部门验收移交财务转帐结束资产调用结束资产调用芒马浙江某房地图产集团有限贯公司昏资产处置管冤理流程仪编号：沟财务促—隶05充枯真聪债默瓜膊智烂钢编制日期模：胁2005-沃09-16耍第邻摆摔次修改斑秒察旦掀格阀道器况帮修涂改日期：灵汉芬汽增填制资产处置申请审批表提出资产处理意见开始叠相关部门岩顽划拨资金贸财务部虫陆晴相羞关领导填制资产处置申请审批表提出资产处理意见开始否部门负责人审核部门负责人审核魄旧精通过财务部经理审核财务部经理审核鱼赶外渴吼凤低代问华通过斧刘总裁审批宜躺不需要唐雹膏总裁审批通过蜡租崖识拌惑嘱赚需要秒陆航刃畜胖董事长审批谜胆根董事长审批莫谜通过麻检剩批抓套腊真若绒滔报废资产处理报废资产处理按规定向税务部门申报盲撕唤侮柳按规定向税务部门申报祸精阿扭励愈暗张孔牢调整帐目调整帐目结束结束避多浙江某房地坊产集团有限宣公司冰资产盘点管锦理流程被编号：让财务喊—碰06巡买军喇香治喝乌掠滑编留制日期：叮2005-潮09-16尼第劈衬缸次修改炒鄙悼姿栗屑研浸疫昂他修改日谅期：木荡某评养甘相关部门册丰分瓜资金斧财务部愈估坚相银关领导开始开始提出年度盘点计划提出年度盘点计划确定盘点流程及人员培训确定盘点流程及人员培训下发盘点要求和表格下发盘点要求和表格配合、参与配合、参与资产盘点资产盘点复核是否帐实相符编写资产盘点报告是复核是否帐实相符编写资产盘点报告否部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告趴觉泼熊船驼职涛姨驼蝶部门负责人审核差异原因分析并形成处理意见报告通过财务部经理审核爬质帽苦政系誉粘述享似财务部经理审核稍贺通过灰总裁审批不需要总裁审批耕讲为通过父挽需要旁董事长审批神理持予雹日否通过律哥隶构董事长审批峰牌虹屿酸强诱桨艰上调整明细帐按审批意见落实差异处理词耻萝证黄调整明细帐按审批意见落实差异处理复湾尿伐助桨割籍淋夹结束侄曾圾腹径泄雹鬼渴锅结束怪龟进伴浙江某房地颗产集团有限啦公司婚资金流入管向理流程气编号：黑财务段—竭07伞吨疫异限车内赛稳塑编朴制日期：烤2005-挎09-16墙第秘看忆次修改卡匠混薄陕挽卡夏约墓爷修改日期跑：把沸铃兼叼陕相关部门煮欢格啊资金梢财务部震货湿相绘关领导缠总裁审批填写用款申请单开始总裁审批填写用款申请单开始拨付资金否拨付资金结束收款入帐通过结束收款入帐越汗浙江某房地众产集团有限柿公司斩资金流出管贺理流程冲编号：朴财务宅—万08置令出揉块于荣靠非售牛编制日期蝴：缎2005-抄09-16忙第睬浸凉次修改寒脸耻衡惠秃纠递奥士卵修素改日期：汇免冈斯叨开始腿相关部门议哑善削资金财醋务部嗽暖坛相关领导开始填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核偿绸狗混凳奉棒描亿仆岔该填写用款申请书或借款申请书部门负责人审核董事长审批财务经理审核董事长审批财务经理审核通过凯长制洞遇型渐板纳剃通过总裁审批不需要总裁审批蛛商留担奴溜照辫利洞财务出纳办理通过财务出纳办理需要直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回煎怜遇诊散抄隙克管酱直接退回经办人或借款人结束由财务部门退回否记浙江某房地佛产集团有限数公司堵工程管理流点程编制说明：丰1、在棕工程竟—计01摸《剪方案设计管赛理流程》中互，瓦定位报告进由集团市场格发展部提供耗。前2、在枪工程尽—疫02《曲初步设计管妥理流程》中皆，尖分（子）公醋司总师办盗是指各分（俭子）公司总宵工，有的分炸（子）公司缸不设总工，且应由分（子唤）公司工程猴部承担流程僵所规定的职浮能。其它流奶程中出现的舰分（子）公好司总师办罪同本条解释铺。北3、在旁工程曲—特02《棵初步设计管免理流程》中扯，榜分公司分管适领导敢是指各分（驾子）公司的尼执行总经理各或工程副总龙。其它流程则中出现的墓分公司分管眼领导晓同本条解释司。悄4、在推工程龄—率04《储总平面图及巾室外市政景谨观综合布线务设计管理流征程》中，包福含市政、景炸观、综合布陷线、配套项汇目等方案设鞋计和施工图贸设计，其中蚀绿化景观方陵案设计突按氧工程信—疲01背《速方案设计管唱理流程》执殖行，其它市约政、综合布浊线、配套项供目等方案设球计和施工图乐设计按本流峡程执行。额5、在币工程家—免08《弹设计变更管觉理流程》中侧，键重大变更乱是指建筑物雄立面效果、剖使用功能、核结构安全有凯较大的变动岩，以及单项浴变更费用在危10万元以芬上或一次变组更累计费用练在20万元摄以上。除此丝以外均属于跳一般变更三。做浙江某房地莫产集团有限诱公司轻方案设计管恭理流程血编号：纸工程革—散01灶由呈萌怎舰疲鹅塞愉编风制日期：肢2005-姜09-16叛第纺妥兼次修改绩摄银犹盐辟踪嚷泽召阴修改日挑期：扫烧纲盗担逐相关部门矮蹈陪君掀集团公司总忽师办胶回港相捷关领导开始开始分析已批准的定位报告分析已批准的定位报告初步选定设计单位编写方案设计任务书初步选定设计单位编写方案设计任务书集团总工审定方案设计任务书内部初审集团总工审定方案设计任务书内部初审分公司签订设计合同分公司签订设计合同设计合同备案设计合同备案设计院进行方案设计集团市场发展部、造价审计部参与内审设计院进行方案设计集团市场发展部、造价审计部参与内审集团总工审定方案设计内部初审集团总工审定方案设计内部初审分公司参与内审分公司参与内审组织集团专题会议评审组织集团专题会议评审集团总裁审批集团总裁审批分公司办理申报手续分公司办理申报手续分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见分公司收集方案申报过程中的意见汇总各类意见设计院修改方案设计院修改方案结束结束佣浙江某房地采产集团有限悟公司邻初步设计管燃理流程霸编号：充工程权—差02苏炼衬磁袋掩税适悉肆编蜜制日期：闹2005-焦09-16树第幸足嫩次修改桂凑凡兴吵败边承项滤绩修改日毫期：刃优慎准疼密相关部门厘拴揭役分（是子）公司总境师办点丰宅相蜓关领导开始开始分析已批准的设计方案分析已批准的设计方案初步选定设计单位编写初步设计任务书初步选定设计单位编写初步设计任务书分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审分公司分管领导审查初步设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定集团总工审定地质勘察委托，相关资料收集地质勘察委托，相关资料收集设计合同报集团总师办、造价审计部、备案设计合同报集团总师办、造价审计部、备案委托设计院进行初步设计委托设计院进行初步设计分公司分管领导审查初步设计内部初审分公司分管领导审查初步设计内部初审集团造价审计部、总师办复审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定集团总工审定设计调整，出正式扩初文件分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式扩初文件分公司工程部办理申报手续正式扩初文件报集团总师办备案正式扩初文件报集团总师办备案结束结束淹浙江某房地悔产集团有限波公司旧施工图设计舰管理流程摆编号：键工程恶—兼03遇泪馆览抹副扒汪飘决编课制日期：蛙2005-司09-16虫第耽尖眨次修改涂肢拾配醉呼箱瓣臣重伶修改日穴期：黄锯拼愧恼锣相关部门晶融蓝粘分挺（子）公司肉总师办拥老饼胆相关领导开始开始分析已批准的扩初设计文件分析已批准的扩初设计文件初步选定设计单位编写施工图设计任务书初步选定设计单位编写施工图设计任务书分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审分公司分管领导审查施工图设计任务书内部初审集团造价审计部、总师办复审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定集团总工审定地质勘察委托及相关资料收集地质勘察委托及相关资料收集设计合同集团总师办、造价审计部备案委托设计院进行施工图设计设计合同集团总师办、造价审计部备案委托设计院进行施工图设计施工图设计内部初审分公司分管领导审查施工图设计内部初审分公司分管领导审查集团造价审计部、总师办复审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定集团总工审定设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案正式施工图集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束结束刑浙江某房地盈产集团有限龄公司械总平面图及询室外市政景迅观综合布线庆设计管理流群程抵编号：屯工程蛇—陈04封名尖王沃罩岭枪穴快编番制日期：接2005-河09-16声第掠柿杂次修改挪六柱进恰览府卸甲奸乓修改日席期：亲窄恒绕抱絮相关部门顽挡倦普分（慌子）公司总茫师办绞硬鞠相关也领导开始开始集团造价审计部、总师办审定确定配套项目集团造价审计部、总师办审定确定配套项目集团总工审定集团总工审定收集相关资料收集相关资料委托施工图设计单位进行综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进行方案设计委托施工图设计单位进行综合布线方案设计委托相关配套设计单位分系统进行方案设计设计合同集团总师办、造价审计部备案设计合同集团总师办、造价审计部备案分公司分管领导审查对各方案进行内部初审分公司分管领导审查对各方案进行内部初审集团总师办复审集团总师办复审集团总工审定集团总工审定综合管线、配套工程施工图设计综合管线、配套工程施工图设计分公司分管领导审查综合管线及分系统进行初审分公司分管领导审查综合管线及分系统进行初审集团造价审计部、总师办复审集团造价审计部、总师办复审集团总工审定集团总工审定分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图分公司工程部办理申报手续设计调整，出正式施工图正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案正式图纸集团总师办、造价审计部、市场发展部备案结束结束搏浙江某房地真产集团有限失公司锤开工准备工桨作管理流程态编号：听工程压—糠05考掀筐渗泳毅嫂扎仪诸编风制日期：签2005-比09-16王第泡汽宜次修改创鲁果踏斧诵嗽病壶坡践修改日扔期：鸟悼哲劲处荒相关部门俗曲艺眯分（子网）公司工程循部列蹦百相关领导开始开始分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行监理招标拆迁，场地平整及申请施工用水、用电分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司造价审计部进行施工招标质量、安全监督申请，施工许可证申办分公司总师办组织施工图会审分公司分管领导审查制订《工程项目管理实施总体计划》分公司总师办组织施工图会审分公司分管领导审查制订《工程项目管理实施总体计划》集团总师办复审集团总师办复审集团总工审定集团总工审定对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工地会议等对监理单位进行准备工作的检查，审查《监理规划》、《监理实施细则》，主持召开第一次工地会议等《施工组织设计》报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等《施工组织设计》报集团总师办备案对施工单位的施工准备工作进行检查，审批《施工组织设计》等审批开工报告（下达开工令）审批开工报告（下达开工令）结束结束兽浙江某房地紧产集团有限奏公司神施工图会审咬管理流程属编号：捐工程槽—幕06查辈区话算肿饶枪别集编膏制日期：厌2005-队09-16点第咳气替次修改短哄效蔬骨州业充搂罗趟修改日膜期：型武膝垃富汽相关部门盏摔扫券分（子）公抚司总师办贼倡推乒相关领导开始开始分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部查看图纸查看图纸分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件集团总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审集团总师办、造价审计部查看图纸组织施工图内部初审集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进行图纸会审集团总师办、造价审计部参加图纸会审组织相关单位进行图纸会审分公司工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》分公司工程部负责收集、整理《图纸会审纪要》组织各相关单位审查《图纸会审纪要》组织各相关单位审查《图纸会审纪要》组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章集团总师办、造价审计部复审《图纸会审纪要》组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章集团总师办、造价审计部复审《图纸会审纪要》发放《图纸会审纪要》发放《图纸会审纪要》《图纸会审纪要》报集团总师办、造价审计部备案《图纸会审纪要》报集团总师办、造价审计部备案根据《图纸会审纪要》内容根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作结束结束辱浙江某房地蜂产集团有限退公司迹工程进度与诚计划管理流随程代编号：截工程令—烦07拔肥点垮她帮乔虾胡霜编制欢日期：倦2005-杠09-16修第渡劣恐次修改题护农数忍总韵巡革番前修改日芹期：略奋资推货论相关部门酷顿章膏分（揪子）公司工浅程部羊首验相关之领导开始开始《工程项目管理实施总体计划》已审批《工程项目管理实施总体计划》已审批编制工程年度进度计划集团总师办审核编制工程年度进度计划集团总师办审核集团总工审定集团总工审定集团公司下达年度工程实施计划文件集团公司下达年度工程实施计划文件编制季度进度计划和月进度计划编制季度进度计划和月进度计划经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件经集团总师办审核后、集团下达季度工程实施计划文件执行季度计划和月度计划执行季度计划和月度计划集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查集团公司季度检查工程部对工程进度进行日常检查每年年底每年年底每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。每月末、季末编制季、月完成情况汇总表并与季度计划和月度计划进行对比。实现计划目标严重偏离计划目标实现计划目标严重偏离计划目标分公司分管领导审核填写计划调整审批表进行原因分析分公司分管领导审核填写计划调整审批表进行原因分析集团总师办复审集团总师办复审集团总工审定集团总工审定对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表对年度计划执行情况进行总结并编制年度完成情况汇总表集团总师办对年计划执行情况进行评估集团总师办对年计划执行情况进行评估结束结束址浙江某房地雁产集团有限座公司联设计变更管龙理流程北编号：樱工程可—罗08似言窃痰嫁伶犹丈伪能编京制日期：阀2005-旨09-16延第惜为棒次修改挣丝捷迹腾常泛鼓叫顾柄修改日陆期：价加与呢原隙相关部门材起浸芹分（子狡）公司总师饮办余泄勺相茎关领导开始开始监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查客户提出设计变更监理单位提出设计变更建设单位提出设计变更设计单位提出设计变更施工单位提出设计变更监理单位审查客户提出设计变更分公司销售部接办、初审分公司销售部接办、初审分公司工程部、造价审计部审查分公司工程部、造价审计部审查分公司总师办审查分公司分管领导审核分公司总师办审查分公司分管领导审核集团总师办、造价审计部审查集团总师办、造价审计部审查一般变更重大变更一般变更重大变更集团总工审定集团总工审定重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案重大变更的联系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）设计单位审查、签署设计变更意见。（设计院出图）下发设计变更下发设计变更结束结束阵浙江某房地绕产集团有限坚公司宰质量缺陷修甘补及质量事摸故处理流程榜编号：观工程卫—晋09偷伍蒸佩已柔鞠回帅叮编漂制日期：抛2005-夕09-16帅第稍滑喜次修改森勿羡者苹研挎健饼漂严修改日紫期：签疏晒些估涛相关部门瑞保钓夸分（子）公伸司工程部略详墓利相关领导开始开始在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析在工程实施过程中发现质量问题会同监理工程师进行分析质量缺陷质量事故质量缺陷质量事故施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批施工单位编制缺陷修补方案并请监理单位进行审批质量事故区域暂停施工、报分公司总工及分管领导按批准方案修补并记录，验收合格同意下道工序施工上报集团总师办总师办会同施工单位技术总负责，监理单位总监，分公司分管领导及总工等人员对质量事故进行分析保护现场，抢救伤员，伤亡事故按规定上报建设行政主管部门另行处理重大质量事故一般质量事故施工单位编制质量事故处理方案，并经监理单位和设计院审批同意报设计院并请设计人员踏勘。（按地方规定上报建设行政主管部门）设计院提出重大质量事故处理方案施工单位按质量事故处理方案进行处理并做好记录集团总师办确认事故处理方案并由总工审定质量事故处理完成，经各单位验收合格后同意下道工序施工。（重大质量事故处理结果上报建设行政主管部门备案）分公司组织相关单位和部门会审事故处理方案结束事故处理方案报集团总师办备案旁浙江某房地手产集团有限粪公司览基础及主体信工程结构验漫收管理流程忽编号：闭工程程—熄10议比为教印语炼绞劣累编妹制日期：场2005-傅09-16立第泪畜摩次修改恭择采据屈特燕朗垮想涨修改日航期：成亦秒土愧割相关部门蔽周茅申分（子哲）公司工程积部跨若菊竭相关领导开始开始主体结构工程已完成±主体结构工程已完成±0.000以下工程已完成按地方规定，工程已经过实体检测按地方规定，工程已经过实体检测工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门集团总师办参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收集团总师办参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估施工单位对结构工程施工过程进行汇报提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章结构验收记录报集团总师办备案提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章结构验收记录报集团总师办备案整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工结束结束铸浙江某房地料产集团有限烤公司牢单位工程竣乞工验收管理旗流程忧编号：揉工程舟—慰11炮匙恳躁展竭怠漠匙粥编插制日期：俭2005-验09-16乱第座吐沟次修改泛抽按键葬箱西悼丹炼捡修改日乌期：姜张份驳慎弱相关部门骡蓬脏泻分（壶子）公司工察程部察裁赏杠相关领导工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门工程技术资料经工程部和监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请正式竣工验收并通知勘察、设计等相关部门单位工程已按合同内容完成施工任务，各类专项验收已完成工程部会同施工单位和监理单位对工程进行预验收，提出整改意见五方责任主体及质监部门共同参加竣工验收集团总师办参加验收施工单位对工程施工过程进行汇报设计单位对工程进行评估监理单位出具评估报告提出整改意见，竣工验收记录五方责任主体签章资料城建档案馆存档竣工验收记录报集团总师办备案结束施工单位整改后经工程部和监理单位验收合格施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）施工单位工程技术资料移交建设行政主管部门备案单位工程办理竣工决算审计及其它工作整改完毕，验收合格监理单位出具预验收评估报告建设单位向各方汇报工程全过程监控情况开始溜浙江某房地畅产集团有限愚公司粥技术资料管般理流程成编号：夫工程捷—呈12乳扭边廉融降屿浩拢迅编挪制日期：朱2005-糟09-16赴第梳页译次修改显番燃详禾柳链安煌似显修改日桐期：咏周哀屑日你相关部门倚足污厚分乏（子）公司遵工程部欧畜耻漆相关领导工程技术资料工程技术资料图纸其它资料从设计院提取施工图纸分发给有关单位并记录公司内部存档发给监理单位并做好记录由监理单位分发给有关单位原件公司内部存档及时编制各类报表，及时收集技术资料平时将各类资料进行收集并进行分类整理，工程完工时，现场的工程技术资料全部在分公司工程部内部存档查收施工单位移交的技术资料（监理、质监审查通过）方案、扩初、施工图、总平面图及室外景观、综合布线图、图纸会审纪要、重大设计变更、各类合同、计划报表等在各阶段及时报送集团总师办备案工程技术资料城建档案馆存档完整的资料进行内部存档并移交物业一套联系单开始结束拆浙江某房地鹿产集团有限涛公司脆项目综合性栋验收及工程议移交物业管严理流程匆编号：检工程拦—诱13骡璃券在显稠遵码砖诞编尤制日期：器2005-载09-16迹第怖偏泰次修改冤子银寄外肾锈窃埋涝凝修改日勺期：洋饱仅睬丛垃相关部门移陷板棍分（子）公茂司工程部损史欣迟相关领圣导单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成公建配套工程竣工验收合格规划；消防；环保；环卫；人防等部门专项验收合格。各专项验收结束，报建委等相关部门已备案。受甲方委托，物业公司与施工单位办理交付使用手续，并由施工单位约定维修承诺书。工程部组织相关部门进行配套工程预验收上、下水管网；强、弱电；煤气；通讯；有线电视；绿化；道路；交通等设施验收合格。结束集团总师办参加预验收开始匠浙江某房地却产集团有限仁公司豆保修期内工怕程维修管理豆流程耻编号：忘工程唉—懒14迎痰掘径侨洒任蛙遥趋编欠制日期：艘2005-止09-16惧第帜敢洪次修改驻哭界值睡纽响阔满青迅修改日球期：箭纳读捏膨售相关部门减放挡句分（子）公槽司工程部阴孩抓信相却关领导开始开始由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理其它部门受理政府部门受理物业公司受理销售部门受理配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总汇总通知施工单位限期修补业主自行修补，物业有偿维修。因业主原因产生的问题非业主原因发现的质量问题联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。结束保修期内因业主原因产生的问题；非业主原因发现的（非结构）质量问题。保修期外建立维修档案传浙江某房地益产集团有限弹公司情材料检验管朗理流程酸编号：絮工程草—窝15完抚维追抢绣薯鞭茫摆编汪制日期：可2005-算09-16胖第省栏盆次修改塌筑咸报架绳句俭睡处象修改日绿期：随按可寄童序相关部门怠则签兴分（子）公检司工程部茎恼炸杨相关领词导开始开始合格材料同意在工程中使用建立合格供方名册监理单位对进场材料检查施工单位对进场材料进行报验监理单位进行质保资料查验工程部对进场材料进行抽查不合格材料严禁使用结束按进度提出材料进场计划炎储浙江某房地慌产集团有限鄙公司迟项目成本计逐划编制流程泥编号：的造价鞭—茅01珍郊改亩容模暗选荷逮编怠制日期：鸡2005-兆09-16寄第摘肉杰次修改院坟认泄袋躲筝蜜您拒恨修改日期功：刷叠宫庭剃怀相关部门志移钥舅分（子衬）公司造价恳审计部息浴兽相关领第导形成正式成本计划文件形成正式成本计划文件集团造价审计部备案组织实施结束集团分管领导审批开始施工总承包招标已结束分公司总师办、工程部提供相关资料编制项目成本计划项目成本计划内部会审分公司分管领导审核分公司总经理审核集团造价审计部复核调整项目成本计划没浙江某房地妹产集团有限段公司饱工程项目总匀承包招标管签理流程涌编号：厚造价割—爆02矮庄园鉴骡不孔昼蓄穿编飞制日期：连2005-混09-16违第意截烈次修改件企肌母完饰类袋与鸽消修改日期烛：寄灶催联策芬相关部门曾纷剖祝分（子脖）公司造价致审计部较论塘相关领导开始开始编制招标文件招标文件内部评审编制标底分公司分管领导审查分公司分管领导审查集团造价审计部复审集团造价审计部复审修改、编制正式招标文件修改、编制正式招标文件分公司总经理审定分公司总经理审定发布招标公告、接受报名发布招标公告、接受报名集团总师办、审计部参与考察分公司分管领导审查入围单位集团总师办、审计部参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件出售招标文件招标答疑招标答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标集团造价审计部参与集团造价审计部参与分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位分公司分管领导审查中标单位询标、确定中标单位集团分管领导审批集团分管领导审批集团造价审计部备案发中标通知书、招标办备案集团造价审计部备案发中标通知书、招标办备案未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束结束博浙江某房地互产集团有限荐公司讯监理招标管映理流程僚编号：单造价船—千03布密浩恋洞焰携傍贩唇编蹦制日期：必2005-伙09-16者第晌凤万次修改双部音鸣北矩负性凡半五修改日期掘：究桥踏挪捞际相关部门捞辉布箱分（子）公双司造价审计咐部士狐剃相关领导编制招标文件编制招标文件招标文件内部评审分公司分管领导审查开始集团造价审计部复审集团造价审计部复审分公司总经理审定修改、编制正式招标文件分公司总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名发布招标公告、接受报名集团总师办参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位集团总师办参与考察分公司分管领导审查入围单位招标小组初选入围单位出售招标文件、答疑出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标集团造价审计部参与集团造价审计部参与分公司分管领导审定中标单位询标、确定中标单位分公司分管领导审定中标单位询标、确定中标单位集团造价审计部备案发中标通知书、备案集团造价审计部备案发中标通知书、备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束结束施浙江某房地猴产集团有限训公司拍分包工程招砍标管理流程剧编号：工造价夕—民04压条柄事域浅具钟颜该编龄制日期：养2005-迹09-16狸第而津地次修改妇数姥扇巧司赵驳橡彩克修改日期声：暴尺手贼喂掩相关部门蜜职圆分习（子）公司拐造价审计部霜色温恋相关领导集团造价审计部复审集团造价审计部复审招标文件内部评审编制招标文件、编制标底合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查开始分公司总经理审定修改、编制正式招标文件分公司总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名发布招标公告、接受报名分公司分管领导审查集团总师办、造价审计部参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查集团总师办、造价审计部参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件出售招标文件招标答疑招标答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标集团造价审计部参与集团造价审计部参与分公司分管领导审查询标、确定中标单位分公司分管领导审查询标、确定中标单位集团造价审计部备案集团分管领导审批发中标通知书集团造价审计部备案集团分管领导审批发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束结束春浙江某房地迟产集团有限盈公司降甲供材料与模设备采购招专标管理流程碌编号：显造价霞—敲05迫滨能笔评截冰尸械资编制日期层：绞2005-身09-16励第络歉览次修改病凉胳毯签脆久牛舰驰修改浆日期：丙禁煮全什个相关部门纷常卖眯分（子萝）公司造价身审计部烫俱熔相关领种导开始开始合同确定甲供材料与设备分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求合同确定甲供材料与设备分公司工程部按进度提出甲供材料与设备的需求分公司分管领导审查分公司分管领导审查市场调查收集信息、编制招标文件市场调查收集信息、编制招标文件分公司总经理审定招标文件内部评审分公司总经理审定招标文件内部评审发布招标信息、接受报名发布招标信息、接受报名集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察分公司分管领导审查初选入围的材料与设备供应商集团总师办、审计部、分公司工程部参与考察分公司分管领导审查初选入围的材料与设备供应商出售招标文件、答疑出售招标文件、答疑接受标书、开标、评标接受标书、开标、评标集团造价审计部参与集团造价审计部参与分公司分管领导审查询标、确定中标单位分公司分管领导审查询标、确定中标单位集团分管领导审批集团分管领导审批集团造价审计部备案发中标通知书集团造价审计部备案发中标通知书未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款中标单位按工程合同管理流程办理结束结束终浙江某房地由产集团有限梅公司早甲定乙供材塘料与设备定夜价管理流程豆编号：弦造价爆—嫁06皂日藏罚厅诵大涨已乎编制日期魄：农2005-耗09-16饿第淹群种次修改棍杨的喉遮于领颗槐鲜修改所日期：紧边诱半侧封相关部门驱偶驰医分（子）公讯司造价审计透部这界当相关领导开始开始合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等合同确定甲定乙供材料与设备分公司工程部审查施工单位上报的材料与设备的品种、品牌、价格等进行市场调查收集信息分公司工程部提供材料与设备的技术参数指标进行市场调查收集信息分公司工程部提供材料与设备的