某集团财务关键计划指标

某集团财务关键计划指标集团疤二零零一年内十一月汤集团关键计恰划指标（建四议）集团公司煤炭事业部房地产事业部全家乐超市人力资源部企业文化部行政保卫部集团公司煤炭事业部房地产事业部全家乐超市人力资源部企业文化部行政保卫部总裁办公室企业管理部审计部财务部投资中心费用中心利润中心费用中心行政部企划部财务部技术管理部综合管理部财务部开发部总工办综合管理部收入中心成本中心销售部营业部工程管理部采购部采购部利润中心物业公司煤矿办公室财务科费用中心煤矿生产科采购部门安全科收入中心销售部门后勤保卫科巧二、集团公炼司关键计划担指标徐指标类型居关键计划指么标娇总裁主要考臭核指标萄总指标甩分解骑财务指标乘总收入恼煤矿收入具总收入评房地产收入碰超市收入程总部管理费球用章职能部门管危理费用业总裁、总监引管理费用朱财务费用谎煤矿财务费赶用挤房地产财务返费用突超市财务费为用扁净利润秃煤矿税前利主润垒净利润姓房地产税前陷利润蒙超市税前利匀润泡总资产利润梨率（净利润雾/平均总资煮产）弯总资产利润询率答净资产利润谁率（净利润黄/平均净资股产）智净资产利润照率未非财务指标袄煤炭产量焦煤炭产量猎安全指标俩安全指标驾煤炭事业部涉专项任务淹房产销售量剩房产销售量婆房地产市场龄开发指标匪市场开发指邀标蹲房地产分公吊司工程建设么指标文工程建设指须标管建筑公司市碑场开发指标口建筑公司工里程建设指标熊超市市场开缠发指标坡超市市场开柿发指标绞中层管理人疲员流失率锣中层管理人越员流失率闻关键计划指视标分解公式葱：池净利润=销闷售收入睛—闻（销售成本浓+销售费用疗）沟—养管理费用图—惑财务费用+冒（其他业务着收入斯—盐其他业务成惭本）蕉瓦=（煤矿事损业部销售收觉入红—老销售成本淹—得销售费用夕—反管理费用）厦钓乏+（房地产玉事业部销售勉收入泉—军销售成本痰—崖销售费用朋—翠管理费用）球牧妨+（超市营袖业收入亏—短营业费用材—贸管理费用+欠其他业务收疾入虽—盒其他业务成圾本）远坦社—内集团公司总奇部管理费用亭—卵财务费用剪三、煤炭事嚷业部放1、煤矿事洞业部关键指暂标叨指标类型埋关键计划指荒标虹总经理主要呀考核指标霸总指标判分解前财务指标劝销售收入霸王家岭销售开收入驱销售收入滚九龙山销售风收入托管理费用遍事业部部门旋费用泪总经理费用物煤矿总成本米王家岭总成饲本蕉九龙山总成笔本鞋税前利润引王家岭税前珠利润病税前利润肚九龙山税前跳利润亡总资产利润众率膨王家岭总资碰产利润率棍总资产利润鲜率沫九龙山总资评产利润率者非财务指标染煤炭总产量崭王家岭煤炭吃产量凝煤炭总产量谦九龙山煤矿覆产量僚掘进尺度蝶王家岭掘进熄尺度口掘进尺度衔九龙山掘进艇尺度贴安全指标迅王家岭安全杜指标版安全指标是九龙山安全桶指标徒专项任务指盾标该管理与技术捷人员流失率泡管理技术人帖员流失率匆狼2、煤矿关浪键计划指标私指标类型乞关键计划指酱标茂矿长主要考百核指标扣总指标母分解童财务指标直销售收入疤销售收入鄙制造成本坟采购成本推制造成本巡生产成本徐制造费用宁管理费用胸职能部门管开理费用市管理费用脑销售费用忆销售费用退非财务指标授煤炭产量植煤炭产量弱掘进尺度峰掘进尺度杏安全指标纺安全指标棋能源消耗指紫标孕能源消耗指资标惠设备完好率张设备安好率鲁柿3、安全技犬术部关键计敬划指标衔指标类型滋关键计划指鸟标圆部门主要考晴核指标滋财务指标遥管理费用鹰管理费用周非财务指标毅安全指标呼安全指标萌专项任务指赠标登专项任务指矩标穴4、综合管呈理部、煤矿没办公室、财嗽务科、后勤闹保卫科关键酷计划指标盲指标类型勾关键计划指哨标减部门主要考担核指标旺财务指标蛇管理费用戒管理费用花非财务指标脖专项任务指歪标锁专项任务指微标驱5、煤矿供萄销科关键计右划指标内指标类型错关键计划指孩标春部门主要考随核指标金财务指标峡销售收入姜销售收入肝销售费用芳销售费用云采购成本役采购成本清非财务指标双煤炭销售量伐煤炭销售量闷6、煤矿生屯产科关键计搭划指标悠指标类型戚关键计划指隶标淹部门主要考模核指标面财务指标饲生产成本次生产成本逗管理费用景管理费用方非财务指标聪煤炭产量门煤炭产量腾安全指标缺安全指标罪能源消耗指英标只能源消耗指增标比7、煤矿安马全科关键计准划指标蝶指标类型叨关键计划指愧标恼部门主要考唤核指标纳财务指标万管理费用拘管理费用朴非财务指标侄安全指标区安全指标娘四、全家乐俱超市显1、超市关传键计划指标文指标类型究关键计划指翼标牲总经理主要退考核指标销财务指标斑营业收入税营业收入虫经营费用旅其他业务利刺润供管理费用究净利润稿净利润斧存货周转率驻存货周转率浆负现金流量削指标慈总资产利润窄率担总资产利润吓率悄非财务指标狼顾客满意度拆（调查测试宁）街顾客满意度优员工流失率贿员工流失率旋供应商关系乒2、营业部猜关键计划指超标此指标类型锈关键计划指佛标混部门主要考绕核指标玉财务指标涨销售收入耍销售收入育相关费用黑相关费用捕非财务指标帽服务质量指功标环服务质量指淋标端3、采购部采关键计划指暂标残指标类型旅关键计划指量标路部门主要考乓核指标染财务指标黄销售收入皆销售收入贵销售毛利率辞销售毛利率池采购、存储直等相关可控庸费用花相关费用蒙存货周转率蹈存货周转率驰负现金流量峰指标妇负现金流量沿指标往非财务指标班商品短缺率锤4享、财务部、歼行政部关键增计划指标麻指标类型担关键计划指贡标上部门主要考葛核指标求财务指标蓝管理费用择管理费用旧非财务指标模专项任务指哀标摊专项任务指悲标器5、企划部匹关键计划指夸标慌指标类型士关键计划指色标观部门主要考猛核指标荒财务指标践管理费用若管理费用个广告宣传、桑促销费用临广告宣传、馆促销费用还非财务指标傍专项任务指觉标槐专项任务指艘标哈五、房地产寿事业部兰1、房地产严事业部关键贤计划指标（床以工程建设巷）京指标类型熄关键计划指穿标双总经理主要滚考核指标姑财务指标割销售收入鸟销售收入炮管理费用药管理费用吸工程建设成牺本孝工程建设成锁本府市场开发费衬用无市场开发费佳用唤专项任务费程用驰专项任务费畏用惜净利润恶净利润户总资产利润束率速总资产利润寿率驱非财务指标超房产销售量梢房产销售量托工程建设指贡标（质量、败进度、安全什）搞工程建设指例标欺市场开发指踢标伙市场开发指惭标狸员工流失率陪员工流失率志2、市场开敲发部嚷指标类型妄关键计划指忙标紫部门主要考睡核指标玩财务指标右管理费用雷管理费用巾市场开发专度项费用胀市场开发专呢项费用宇非财务指标果市场开发专量项任务指标上市场开发专袍项任务指标材3、工程管滨理部、总工翁办坑指标类型紫关键计划指吧标续部门主要考维核指标载财务指标棚管理费用唇管理费用介工程建设成句本宗工程建设成室本吵非财务指标惯工程建设指洞标（质量3强5%、进度挎35%、安双全25%）方工程建设指变标宗专项任务指州标更专项任务指卵标4、销售部溪指标类型止关键计划指庄标普部门主要考才核指标竭财务指标耽销售收入皇销售收入忧销售费用揭销售费用逆非财务指标摘房产销售量富房产销售量医专项任务指境标郊专项任务指倘标5、采购部辛指标类型邻关键计划指检标茫部门考主要浊核指标岔财务指标趣管理费用蜻管理费用突采购成本涨采购成本斤非财务指标积专项任务指箭标锄专项任务指舒标逃6、综