持续改进计划

可编辑修改广州

有限公司2018度质体系持续进计文件编:YC-04-ZJ-036受控

非受控

2018年1月

年1月3

2018年1月3

可编辑修改属各部门：根据质量管理体系标准要求和为实现质量管理体系的持续改进，特制订2018年度质量持续改进计划。望各部门认真学习，严格执行。2018年质体持改计一、目与意义制年度质量理体系改进计划的目的是公司进一步落实GB/T19001-2008/ISO9001:2015质量管理体系的持续改进，不断增强顾客满意的程度，实现质量方针和目标。通过制定和实施质量管理体系改进计划有利于明确质量管理体系改进方向和目标利于实现质量方针和目标有利于落实质量管理体系的要求有利于质量管理体系的持续改进，有利于进一步提高产品和服务质量增强顾客满意，有利于企业长期发展目标的实现。二、工任务1、依据通过质量方针和质量目标的建立，确定改进的方向和追求；通过数据分析，识别改进机会；通过内部审核和管理评审，发现的薄弱环节和改进的机会；通过纠正措施或预防措施的实施，避免不合格的发生或再发生。2、改进方向和过程

依据“组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程”的要求，应实施如下改进方向和过程：a）证实产品的符合性；b）保证质量管理体系的符合性；c）持续改进质量管理体系的有效性。三、具措施1、认真贯彻实质量管理体系

人力资源的配备和培训：对全体工作人员进行合理配,根据岗位职责要求对人员进行培训,制订出培训计,确保员工得到

可编辑修改与其工作岗位相适应的质量管理体系培训,满足岗位专业工作的要求。2加强对标准的学习和理解采取纠正措施是组织用于持续改进的主要方法任何组织为了满足用户的要求就应该不断地纠正发生的不合格项目采取措施消除不合格项目产生的原因防止不合格项目的再发生使组织的产品质量和质量管理体系得到持续改进和提高所以应正确理解纠正、纠正措施、预防措施的基本概念，正确理解它们之间的联系和区别以及纠正预防措施与持续改进的关系。3、全面、充分收集信息

体系运行的信息往往体现在动态审核内部审核记录、管理评审记录外部审核记录客满意度调查或投诉记录设备运行操作记录、工艺状况记录检验和试验记录计量仪表监测记录其他数据分析记录等上面，作为分析人员就要着重收集上述记录尽可能不要有遗漏以确保寻找到可利用的信息。4、原因分析要到位

原因分析是否到位对纠正和预防措施取得良好效果起着至关重要的作用。它主要体现在以下两个方面①密切结合实际：避免纯理论和空洞的分析。②找出主导因素：主导因素的确定应在全面分析的基础上进行。5、如果把纠正和预防措施的管理过程看作一个网络。措施的制订和实施就是这个网络的骨架。应从以下三个方面把握①重点针对主导因素：抓住了主导因素也就抓住了纠正和预防措施的关键同时，还要考虑到次要因素，以便使措施取得更好的效果。②措施要具体并可实施措施不具体就无从下手，不可实施无疑是纸上谈兵。如果在措施中加大技术措施和硬件的分量效果更好。③确保措施实施到位6效果验证如何使纠正和预防措施更加得力呢判断纠正和预防措施是否实施得力，应以效果作为衡量标准。在进行效果验证时，主要应抓住以下三个方面：第一方面，明确验证内容①原因分析中找出主导因素。②制订与主导因素相对应的措施③措施是否按计划进行④措施效果如何⑤措施如何巩固第二方面，现场验证只有到现场验证能掌握第一手材料则就不能验证到真实情况，也就不能进行客观的评价。第三方面，明确验证人员

内部审核由内审员进行。其余验证归口管理部门人员进行验证应对措施是否完成作出明确的结论确保3

效果并形成记录。7、调整优化投入,备适当资源

可编辑修改按照规范和体系文件要求,结合上述存在的问题,合理配置适应的环境设置检测设备过程设备计量器具定期检定并进行有效标识对供应商进行评审;优化作业场所的布局、流程;加强各个业务环节的对接,对整个工作过程的关键控制点进行控,争取实现设置合理、过程规范、控制全面的工作流程。8、落实日常监督,细化内部质量审核①根据常态核查的目的要求,针对体系要素,产品质量的符合性,依据质量体系文件,制定我公司更详尽的工作质量考核标准部门主要质量职能为主线按照考核方案、考核标准、考核时间要求实施实行逐级考核制度制定具体的奖惩办,有计划地定期和不定期地对各部门进行质量考核将考核结果向全公司反馈,及时发现不合格和偏差,制定出纠正预防措施。②内审的侧重点:如管理层及各部门的职责履行情况,审员要熟悉标准,一定要记录事实,按条款不要漏项过内审发现体系文件是否符合规范的要求体系运行是否符合文件规定,运行效果是否符合预期的目标。9、按照规范完善质量管理体系搞好体系修订

质量体系的持续改进包括体系的符合性改进和提高性改进。需要及时修订体系文件在体系中建立相关过程、设备等的确认程序,新的或有变化的过程、设备要事先评价,确保其质量、有效性和可靠性;建立不合格项的识别报告调查和处理程序规范人员培训的相关程序,建立由培训计划训内容和培训后考核形成一套完整的书面培训记录。附件：

公质体持改计项实状统表

可编辑修改附：2018公司质量体持续改计划项目实状况统表序

项目

内容

措施

责任

实施

完成

确认号

部门

日期

日期制定2018制定公司

质量部按照公司质量

质20182018

已完1

年公司质量目标人力资源培

2018年的质量目标质量意识培

方针编制公司2018年质量目标。行政部制定2018年培

量部行

年1年1月月见培见培训

成2

训

训、内审员

训计划，按培训计划进

政

训计

计划做

培训行培训好按计划要求公司各单位照要求

部公司

划见审

20183

GB/GJB/AS

进行年审

做好审核准备

各部

核计

年12年审工作

门

划

月1.商务部按照要求对顾客满意测量的抱怨顾客满意

和纠正措施要求进行

商务2018

2018年4

顾客满意

的测量和

准确测量。

部

年1

12月改进计划

2.商务部要按照顾客满意度的分析报告编

月5

可编辑修改各部门更

制改进计划1.质量部检查公司的5

文件控制

新受控文

所有文件按照要求规

各部

2018

2018年件清单

定进行编号。

门

年8

10月

已完2.各部门对受控文件清单进行更新。

月

成1.制定关键工序的控制要求2.技术部技

技术部制定关键工序的工艺要求和控制方法。技术部和质量部汇总

技术部技术

2018年1月2018

2018年1月2018

已完成生产过程

术文件的更

产品资料

部、

年1

年126

的控制

新

质量

月

月部3.持续改进

对生产直通率不达标

生产2018

2018分析报告1.生产部对外部进行资料整理

及可持续改进项目进行分析，评估生产部对外部合格供方进行评价

部生产部

年1月2018年1月

年12月2018年6月

已完成7

外包和2.采购合同

商务部修改合同，从采购过程

的修改。对合同风险进

2018年开始使用新的合同格式。注意技术标

商务部

2018年1

2018年1月

已完成行控制，对合格供方进行二方审核

准的统一，对风险制定措施，并计划进行合格供方二方审核。质量部修改不合格品

月6

可编辑修改对不合格控制程序，质量部修改

质20182018不合格品

品的控制不合格品处理单并识

量

年1年128

的控制

程序进行别不合格的类型。定期

部

月

月修改对公司生

召开质量分析会，分析公司不合格品的原因和解决措施。质量部对公司生产过

20189

风险控制

产过程的风险进行

程的风险按照风险控制程序进行评估

质量部

年1月

2018年6月

已完成评估新产品试制

按要求对新产品试

技术部按《新产品试制控制程