企业ERP上线前盘点方案盘点通知、准备事项、盘点安排

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档中山安蜜尔电器实业有限公司2013年10月份盘点通知为了配合公司11月份ERP系统的上线，经ERP项目组讨论决定，由财务部和PMC部于2013年10月30日组织对公司所有存货进行大盘点，现对盘点要求及实施计划安排如下：一、盘点范围1、存放在仓库和车间的各类原材料、燃料辅料、低值易耗品、商品、在产品、半成品、产成品和委托外单位加工的原材料、自制半成品等。2、复盘与抽盘率：原材料（不含水口）和成品100%；其它物料不低于对应区域物料品种数的20%。二、盘点准备1、10月22日下午下班前，仓库提交各仓库截止10月20日的盘点表电子档给财务部。2、在10月30日盘点前，各车间及仓库要做好不良品的处理工作。3、盘点前部门与部门之间的账务要做到互不相欠。比如已领料但未打单的或者已打单而未领完料的，还有一些打欠条的都要全部处理。4、各车间及仓库在盘点前要处理完所有的单据，并完成电脑账的录入。然后打印出空白（有物编码、名称、单位等，但不能有账面数量）的盘点表。盘点表上要注明“初盘数量”、“抽盘数量”。初盘数量由直接责任盘点人填写；抽盘数量由财务部、PMC等部门抽查人员填写抽查结果。5、10月29日下班前（必要时加班），各车间、采购部和仓库将所有的单据处理完毕，并录入电脑账。6、10/26-10/29各车间将闲置的物料和订单余料全部退仓。各车间在盘点之前要把所有的物品放在指定的摆放区域，整理好，摆放整齐。能集中的尽量集中摆放。对长期不用的物料也要进行清理，然后盘点。7、盘点前每一种物品都要做好标识卡，标识卡要详细，特别要注明该物料的规格，以防止混淆，并且字迹要清晰可见。8、盘点时要按一定的顺序，从左到右或者从前到后，挨着盘点，避免漏盘，少盘。如有的物料盘点表上没有的，也要全部重新登记入账。9、登记盘点数量时要注意，对号入座，不能张冠李戴。不能把物料A的数量填写到物料B。另外还要留意盘点表的数量单位，要对应单位。10、盘点人员要做好协调分工。要注意同一种物料不能重复登记也不能漏记。11、10/26-10/29期间，财务部和PMC部将每天派人去仓库、车间督导盘点准备的相关工作。A）督导内容：标识卡填写是否完整、物料堆放是否规则集中整齐、系统数据和单据账簿处理是否及时、半成品不良品处理是否及时。发现问题，应记录下来找相关主管要求整改。B）人员安排：10/26肖冬冬；10/28邓吉；10/29岑颖怡。三、ERP系统动态初始数据盘点1、ERP系统动态初始数据包括销售订单、采购订单、生产制令单在10月底结存的全部数据，由PMC部负责整理和录入系统。2、销售订单数据是指所有有效的未生产完成和未出货完成（含退货待处理）的下余数量，要求PMC部与各销售部门沟通确认后整理一份全面的明细表并录入系统。3、采购订单数据是指所有有效的在途采购订单（含外协）数量，要求PMC部与各供应厂商沟通确认后整理一份全面的明细表并录入系统。4、涉及到外协的本厂发出材料，要求月底前按整单作业，不可出现跨月现象，如月底未能完成的，必须将剩余材料全部退回，下月初再发外。5、生产制令单数据是指所有已安排生产并已执行领料的数据，要求PMC部与各车间沟通确认后整理一份全面的明细表并录入系统，不允许同一张制令单出现跨月生产的情形。车间完成的制令单必须当月办理完进仓手续，该项由PMC部负责跟进落实。四、盘点要求1、仓库主管和各车间经理、主管必须安排好仓管员、线长、物料组进行全面的盘点，对本部门的盘点负责。2、盘点时间界线为10月30日上午8点，仓库封存账本，停止对外发料和收货，由PMC部各MC员通知供应商30日停止送货（PC主管要求或同意当天送货的除外），各车间必须于10月29日对生产完毕的成品、半成品办理入库手续，对11月1日生产所需物料最好提前领出。3、10月30日车间进行停产盘点，PMC部须做好相应的生产计划安排。4、对于外发加工的半成品，由相应MC员同加工单位进行盘点核对。5、各部门的盘点人必须将物品的物料编码、名称、规格型号写清楚，对物品贴好标示卡，次品、积压品、报废品要单独盘点，并在备注中说明原因。6、10月31日，由财务部、PMC部、品质部、工程部人员对盘点进行监督抽查，监督抽查人员因故不能参与抽查的由部门经理指派人员抽查。7、各部门负责人除参加盘点外，还必须对本部门的盘点负领导责任，必须于10月31日上午下班前将存货盘点表交财务部。五、盘点公差范围1、生产用料通过磅重点数的小五金类、自制件类：公差为±1%2、其它生产用料：公差为±5‰3、成品：公差为0六、奖惩办法1、发现抽查不对的，超过5%以上的，要重盘，并对当事责任人追究经济责任。七、盘点分工具体盘点人员工作安排如下（审核、抽查人最少2人一组，盘点前由财务部确定）：盘点区域及物品盘点区域责任人审核、抽查人原材料仓朱长顺成品仓邹春英包材仓钟锟华、郭明飞五金仓王海菊、韦卫士多仓唐利芳塑胶仓黄遥、李柳梅、林青霞、梁武注塑车间所有物料、半成品张修仁、梁泽源装配车间所有物料、半成品何卫华、何树江客服仓陈婉丽精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档盘点培训初盘，复盘是对商品进行两次相同的盘点，只是由不同的员工进行。目的是通过比对，提升盘点准确率。一、盘点目的：1：使商品的实际库存与电脑库存相符，以便于商品经营中订货管理工作能正常进行。2：检核经营中的商品损耗，从中发现查找货损原因，及时堵住货损途径。二、盘点要求：1：准确盘点表抄写准确，条码抄写准确、品名规格抄写准确、盘点准确、商品点数正确。盘点数据填写准确，盘点数据录入准确。2：高效（建立在准确基础上的高效，快速。）在固定的时间内完成整个盘点工作，必须建立在整个盘点流程的高效上。初盘、复盘、抽盘、对单复核、录机核对各环节必须有效率，不允许出现延误拖时。这需要盘点相关准确环节要做到充分，细致。盘点准确环节有几下方面。A：货架编号，盘点分配、盘点表装订编号。B：排面整理，标签跟进。C：商品库存整理，退货整理。D：盘点表抄写。E：盘点前推架工作。4：独立完成。三、盘点模式：1：手工抄写盘点表。2：分初盘，复盘、抽盘。3：收银台录入盘点数据。四、盘点流程：盘点培训→货架编号盘点工作分配表制作→商品排面，标签整理→手抄盘点表→盘点表编号→库存盘点→盘点推架→初盘、抽盘→复盘→初复、抽盘点表碰单→误差核对调整→收银台录入盘点数据→录入小票与盘点表对单→填写录入误差更正表→误差更正数据录机→查核大误差商品→申请更正大误差商品录入数量→更正大误差库存→盘点审核。五、盘点前准备工作：1：商品排面整理，标签整理。A：解决商品乱塞现象→同一系列混排面，左右排面混塞。B：排面陈列固定，不移位。C：一货一签到位（缺货一定要贴缺货签）。2：手抄盘点表A：原则上分配，谁抄谁初盘。B：手抄前再次整排面。C：按组，从第一层反S顺序抄写。D：条码，品名、规格清晰，字体可明确辨认。条码13位不能抄漏，抄多、抄错。E：每组一页盘点表（一页不够，抄第二页）换组换页，每页底部必须留空三行至四行。F：每组抄写时分层做标注，层与层之间最好留空一行。G：遇缺签状况，补打标签后抄写。遇缺货状况，必须抄上标价签内容。H：表头写货架编号及时间，表底签名。I：同一组货架上下两层或多层均为同一商品的情况，分别抄写。3：库存盘点A：库存盘点也要抄盘点表，库存位置进行编号。B：库存盘点分初盘，复盘。初盘由仓库营运负责，复盘由财务防损负责。C：库存盘点原则：见物盘物，最小单位盘点。D：库存盘点前必须进行上货，补齐货架排面。库存盘点结束后要进行封仓，不允许进出商品。4：盘点推架A：重要性：推架工作越充分，盘点就越准备，越快速。B：推架与拉架相反，把商品从外向里推。做到商品排面分隔清晰，排面数量尽量一致。C：瓶装，包装、袋装推法不一。D：数量多得商品盐，味精、袋装酱菜、火腿肠等可事先以单位数量预先捆扎包装，留一定数量做为排面销售。E：推架中发现不属于排面的商品，一定做商品归位。没有正常排面的归遗漏商品，统一后盘点。六、盘点：1：初盘、复盘：A：初盘，复盘是对商品进行两次相同的盘点，只是由不同的员工进行。目的是通过比对，提升盘点准确率。B：先初盘后复盘。C：每个员工均要初盘一条货架，复盘另一条货架。D：每个员工必须独立完成初盘与复盘，不允许相互帮盘，串盘。E：初、复盘表中数量的阿拉伯数字填写清楚，不得产生混淆、模糊的数字。F：数量错误时，不得涂改。以加减方式体视正确数字。G：盘点时遇有排面缺货状况，必须填写数字0，不得留空。H：初、复盘完成后，必须在每页盘点上得相应位置签名。2：抽盘：A：抽盘是对初、复盘准确率的再次保障。B：抽盘由财务，采购、内保负责。C：抽盘可与初盘同时进行。D：抽盘率为30%E：抽盘原则：抽数量多的，抽金额单价高的。F：抽盘数字填写与签名要求与初、复盘相同。3：对（碰）单A：针对初盘，复盘、抽盘结果进行核对。B：如遇到初盘，复盘、抽盘结果不一致的情况，在初盘表上标注？号。C：凡标注？号的商品必须经过再次核点（原则上由初、复、抽盘三方员工或其中两方员工核对）初盘表