退货产品作业流程与说明产品退回过程中的管理及监控

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档退货产品管理制度1.目的：为了有效进行产品退回过程中的管理及监控。2.适用范围：适用于因各种原因造成的产品退回的处理。3.相关权责：3.1项目负责将退货信息返回到公司各相关部门并办理退货手续。3.2物流部负责退回货品的运输事宜及相关信息衔接工作。3.3仓库负责退回货品出入库管理及退货区域划定管理。3.4品管部负责退回货品质量状况的判定。3.5生产部负责退回货品的返工返修处理。3.6财务中心负责监控退货单据的落实情况。3.7流程管理部负责相关单据的归档管理.3.8其他相关部门配合实施。4.名词定义：把买来或订购的货物退给原出售单位或生产单位5.作业流程：见下页6.作业说明：6.1项目/工程人员得知产品需退回的信息后，通知物流部安排运输回公司。6.2项目/工程人员需通知物流部办理运输事宜，一般情况下，不得自行委托物流公司将货物运回。物流部应在当天对产品的运输安排告知现场的项目/工程人员。特殊情况下，经物流部经理同意，可由现场项目/工程人员办理货运事宜，费用结算手续仍由物流部办理。6.3产品到达公司后，物流部负责将退回货品放到仓库指定退回品区域，并填写《货运（产品退回）联系单》，注明项目组别、联系人、起运日期、起运地点、到厂日期、产生运费、再次发货预计运费、产品清单信息（包括产品名称、规格、数量等）、货品破损程度等信息，通知仓库核对并签字，交由项目部。6.4项目部接到通知后，完成《货运（产品退回）联系单》中退回原因等，此单一式三联:仓库、物流、项目（交流程管理部），并于2个工作日内填写《产品退货原始单证》相关信息。6.4.1项目部完成《产品退货原始单证》如下信息的填写后，交各部门进行分析并签处理意见：A、合同号、B、原始发货单号、C、客户名称、D、产品名称、E、产品规格、F、数量6.4.2品管部当日完成质检状况分析。6.4.3归口责任部门负责人签署处理意见。6.4.4技术部负责人对是否退库、返修、报废、其他作出选择意见。6.4.5流程管理部负责各相关费用情况的登记。6.4.6项目部对退货、返修、报废及其他处理方式做出意见签署，并注明费用承担部门/人。6.4.7财务部负责费用处理意见的签署。6.4.8营运中心副总经理负责最终批准意见。6.4.9仓库接收到退回产品后，签字确认，并做统计。6.5项目经办人员告知质检人员到退回品库对产品进行检验，质检合格的产品，项目人员办理合格品入库手续。质检不合格的产品，入不合格品仓库。6.6入不合格品库的退回货品，由项目部通知生计部下任务工单，做返工返修处理。6.7生产部接作业任务单后，到仓库领料，返工返修作业。6.8返工返修完成后，交品管部再次质检，检验合格后，入合格品库，等待货运。6.9如确不能修复且无再利用价值的，由项目申请报废处理，参照《产品报废作业规范》要求。6.10退回货品相关处理单据需提交流程管理部作留底、归档使用。6.11由于客户原因造成的产品退回，项目人员在确定运输费用及产品损耗费用后，应与客户讨论及确认费用处理办法，并以书面的形式确认。对于特殊情况，无法以书面形式确认的，需经总经理同意。6.12由于公司内部操作原因造成的产品退回，由责任人承担20%运输费用，责任人的判定由涉及中心总监协商确定。产品损耗费用按品管部报废处理规定确认责任人及费用承担。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档DocumentNumber:文件编号:WI-PMC-014-ARev#:修订版本号:AIssue#:生效日期：2009-05-02Pageof：第1页共4页DocumentTitle:文件名称:退料作业指引Rev#版次Ecn#更改日期ChangeOutLine更改之摘要A2009-05-02首次发行MadeBy制订ReviewedBy审核ApprovedBy核准1.0目的规范退料作业,掌控退料数量,保障仓储数据准确和不良品的及时处理。2.0适用范围适用于货仓部的退料作业过程的控制。3.0职责3.1货仓部负责来料的送检和退料的进出库作业3.2品质部负责对物料品质的检验和确认,制作和发放不良报告3.3采购部负责外购物料退供应商的联络和跟进3.4市场部负责客供物料退客户的联络和安排3.4供应商负责物料的退货收回3.5生产部负责上线后物料的退仓申请的提出物料的退仓3.6物控参与生产线退料申请的评审4.0作业说明4.1IQC验退物料的处理流程4.1.1IQC对来料进行检验。(具体参照《入库作业指引》)4.1.2将检验结果填写在《来料送检单》上，并于电脑中录入检验结果。4.1.3判定为NG的物料,品质部填写来料检验报告给采购部，货仓课仓管将物料先放入不良品区，不办理入库。4.1.5采购部在收到来料检验报告后,与生管确认交期：A、如果同意退货,通知供应商于五日内收回退货。B、如果需要放行使用,则由采购填写MRB报告，经品质，生产，生管，物控，营业部评审。4.1.6经过评审后的来料检验报告和MRB报告必须发放参与评审的部门和收料仓库各一份。4.1.7收料处文员依据来料检验报告或MRB报告的最终评审决议执行：评审为退货的物料,收料处文员打印《收料退回单》，仓库凭《收料退回单》与供应商进行交接。（如未签供应商送货单，则直接退回）。B、MRB评审放行或挑选使用的物料，IQC依MRB报告修改电脑检验资料，收料处文员打印入库单，仓管将物料入仓。4.1.8采购必须跟进供应商及时将良品送回。4.2验收后的物料退料处理流程4.2.1良品退料4.2.1.1工令单取消或领料过剩的良品退回货仓部，生产部门填写《退料单》,经品质部该工序PQC人员确认后于《退料单》上注明品质状态，仓库依据《退料单》点收数量。4.2.1.2仓管与退料人员双方确认数量后，退料单交收料处文员打电脑单《退料单》。仓管依电脑单登账，登入良品账。4.2.2不良品退料4.2.2.1IQC检验入库并经生产部领料的物料发现不良，需要退回供应商，由生产部填写品质异常反馈单，经品质部确认，物控，采购会签。4.2.2.2物控在会签时，必须注明是否要补回和退回的期限。4.2.2.3品质异常返馈单评审后必须有明确的最终裁决结果，报告由品质部复印采购部和货仓部，生管部，营业部各一份。4.2.2.4MRB评审为退货给供应商时:采购通知供应商与五日内取回退货。生产部将物料打包，贴好相应产品标签并标明品质状态，填写《退料单》经品质部签名确认，品质部需标明物料的品质状态到仓库办理退料,并注明品质状态和MRB单号或品质异常单号。如需补料，依《领料作业指引》4.5执行。4.2.2.5供应商取退货时，收料仓库依品质异常单和退料单录入和打印《裕同退货单》。4.2.2.6仓管依据MRB报告接收退料和《裕同退货单》处理退货。4.2.2.7仓管跟踪采购的退货处理，每周填写《材料异常周报》交部门课长审核后分发采购一份。4.2.2.8生产不良退仓，仓库需在MRB报告上注明退货的采购单号，如果已关闭，需在退料前打开原采购单，不得出现退货时临时等待采购提供单号各打开原单的状况。4.2.2.9如果需要补回，按原单补回。4.2.3外发加工商原材料退仓4.2.3.1加工商处理退回的材料（不包括尺寸小于5英寸的边角料），需经外发仓管点收，填写手工《退料单》，交IQC检验物控填写使用用途，还回生产使用的交IQC检验。4.2.3.2良品则转交相应的原料仓，外发仓的手工退料单自已存底一联，一联给原料仓，一联交外发录入文员电脑后上交应付对账人中。4.2.3.3原料仓接收物料后，将手工《退料单》交收料处文员录入U8系统。4.2.4加工商之间调料4.2.4.1同一家加工商转调物料到另一加工商，加工组需开出《调料通知单》知会外发仓库和送货组，送货组依《调料通知单》执行调料运输工作。将《调料通知单》交加工商签收，返回后，外发仓需依《调料通知单》回签数量，冲销原来发出的数量，<调料通知单一式四份，外发组一联，外发仓一联，送货组一联，加工商一联，必须加盖PMC物料管制章才有效>。4.3不经过IQC检验的物料退料流程4.3.1物料到厂,仓管收料验收。4.3.2如果验收不合格,不办理入库,仓管通知采购部4.3.3采购部通知供应商换货或直接退回。4.3.4如果是采购直接在外购入的物料，则直接退回采购。4.4《退货单》一式四联：仓管，财务，供应商，采购各一联。《退料单》一式三联，仓管一联，车间一联，财务一联。5.0ERP系统处理流程：5.1来料检验判退A：评审后退货：第一步：IQC在电脑中将检验结果维护成“NG”。第二步：收料处打印《收料退回单》。B：评审后放行：第一步：IQC在电脑中将检验结果“NG”修改成“SA”。第二步：IQC执行《进料检验作业》—《转收料及收料退回处理—采购》。第三步：收料处打印《验收入库单—有采购订单》。5.2免检产品的退货第一步：仓库收料人员在《收料送检单》上注明检验结果交收料处文员。第二步：收料处文员录入《收料退回单》。5.3验收入库后的退料和退货第一步：收料处依手工《退料单》录入并打印《退料单—有生产订单》或《退料单》—无生产订单。第二步：仓库依退料单电脑单登账入库，良品入良品账，不良品入不良品账。第三步：（供应商取货）打印《裕同退货单》用退货单—有采购订单。第四步：仓管依据电脑《退货单》退货，登手工账。6.0相关文件6.1物料收料入库作业指引（WI-PMC-001）6.2领料作业指引（W