非煤矿山课件

非煤矿山企业安全检查与行政许可孙立人二○一一年四月七日第一讲非煤矿山企业安全检查地上露天矿山

一、证照合法有效1、安全生产许可证是否取得、是否在有效期内；2、在建矿山是否取得建设资质，是否存在超期建设情况；3、矿长资格证是否取得，是否在有效期内；二、安全管理、内业建设

1、落实上级有关安全生产文件精神的会议记录和本企业安全生产会议记录；

2、以法定代表人为核心的各级安全生产责任制；

3、安全生产检查记录；

4、隐患排查治理记录、台账；

5、矿领导现场管理制度；

6、安全例会制度、记录；

7、机械设备管理制度、档案；

8、安全技术措施审批制度；

9、职业危害预防措施；

10、生产安全事故报告制度；

11、安全生产奖惩制度；

12、安全生产费用提取和使用情况的证明材料，安全风险抵押金（安全生产责任保险）证明材料；

13、层层签订的安全生产责任状；

14、安全生产机构建设、人员任用证明文件；

15、应急救援机构建设证明材料、应急预案及演练资料；

16、各项安全生产规章制度、各岗位操作规程；

17、职工安全教育培训制度、档案；

18、劳动保护用品发放记录；

19、火工品使用记录；

20、主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训证复印件；

21、矿区地形地质图、采剥工程平面图、防排水系统及排水设备布置图等相关图纸。三、外业（一）厂（场）区1、与居民区、铁路、高等级公路、高压线、重要建、构筑物、相邻矿山的距离是否满足安全要求。2、要害岗位、重要设备、爆破危险范围是否设立安全警示标志。3、破碎系统是否配备除尘设施。4、破碎系统转动部位是否有安全防护罩或护栏。5、变压器等电器设备是否有防雷设施和接地过流、漏电保护、配电室是否有防火、防潮和防小动物进入的设施。6、办公室、职工休息室、配电室、油库、爆破器材库等地面设施是否在爆破危险范围内，是否有水害。

7、厂（场）区内是否有足够数量的安全生产警示标语，危险作业区域、地段是否有醒目的警示标志和牢固的防护栏。（二）露天采场1、是否实行自上而下分台阶或分层开采，分层高度、分层凿岩平台宽度和最终边坡角是否符合规定要求。2、在同一坡面是否存在双层或多层作业的现象。3、进入采石作业现场的人员是否佩带安顿帽，距地面超过两米的坡面上的作业人员是否使用安全绳或安全带。4、是否按照先剥后采，剥离先行的原则，进行超前剥离，超前剥离工作量是否符合设计或规定要求。5、是否有便于人员和设备上山的开拓道路，开拓运输道路的坡度、弯度、宽度等要素是否符合设计要求。6、上下台阶间是否有便于行人的通道。7、是否按设计留设安全平台、清扫平台和运输平台，开采规格石的矿山作业平台宽度是否满足吊装、搬动需要。8、采矿工作面是否有危石和伞檐。9、是否有未经批准使用浅孔爆破技术的，浅孔爆破是否未使用湿式凿岩技术。10、是否有使用扩壶爆破、掏底崩落开采的。11、爆破人员是否持证上岗，爆破作业时是否设置坚固的避炮设施、爆破警戒范围、实行定时爆破制度。是否在雷雨天、夜间、雾天进行爆破作业。

12、相邻采场是否统一时间进行爆破作业。13、采掘设备的供电电缆是否绝缘良好，是否与金属管、线及其它导电材料接触。14、产尘点和产尘设备是否有综合防尘技术措施。15、有无防洪排水措施。有淹没危险的采矿场，主排水泵的供电线路是否双回路。16、采剥作业是否对深部开采造成水害和其它潜在安全隐患。（三）火药库1、是否设置警卫人员。2、是否有岗责任制、操作规程、火工品领取和清退记录。3、是否有避雷、照明、通讯、警报装置。4、库区周围是否设置距库房的距离不小于15米（小型库房不小于5米），高度不低于2米的密实围墙。5、库容小于100t的库房是否设置不小于50m3、小型库房不小于15m3的消防水池，且距库房不小大于100m，消防管路距库房不大于50m。6、位于草原或森林的库房是否在围墙外设置10m宽的防火带和宽1-3m、深1m的防火沟渠。7、火工品的存放是否符合《爆破安全规程》规定。8、各库房间以及库房对外的安全距离是否符合《爆破安全规程》规定。（四）排土场1、位置选择是否合理，是否对周边居民区、厂房、铁路、公路等重要设施安全产生危胁。2、排土场进行排弃作业时，是否圈定危险范围，是否设立警示标志，是否有无关人员入内。3、排土卸载平台边缘是否有挡车设施。4、排土工艺和排土顺序是否合理。5、排土阶段高度、总边坡角、安全平台、相邻阶段超前堆置距离和参数是否符合设计要求。6、汽车排土作业时是否有专人指挥。7、上山坡周围是否修筑截洪和排水设施拦截山坡洪水。8、排土场下游是否设有泥石流拦挡坝。9、是否有排土场滑坡监测系统和监控、治理措施。地下矿山一、各种证照齐全

1、安全生产许可证是否取得、是否在有效期内；

2、在建矿山是否取得建设资质，是否存在超期建设情况；

3、矿长资格证是否取得，是否在有效期内；

二、安全管理、内业建设

1、落实上级有关安全生产文件精神的会议记录和本企业安全生产会议记录；

2、以法定代表人为核心的各级安全生产责任制；

3、安全生产检查记录；

4、隐患排查治理记录、台账；

5、矿领导现场管理制度；

6、矿领导下井带班制度、记录、现场公示制度；

7、安全例会制度、记录；

8、生产技术管理制度、档案；

9、机械设备管理制度、档案；

10、安全技术措施审批制度；

11、职业危害预防措施；

12、生产安全事故报告制度；

13、安全生产奖惩制度；

14、安全生产费用提取和使用情况的证明材料，安全风险抵押金（安全生产责任保险）证明材料；

15、层层签订的安全生产责任状；

16、安全生产机构建设、人员任用证明文件；

17、应急救援机构建设证明材料、应急预案及演练资料；

18、各项安全规章制度、各岗位操作规程；

19、职工安全教育培训制度、档案；

20、劳动保护用品发放记录；

21、火工品使用记录；

22、主要负责人、安全管理人员、特种作业人员培训证复印件；

23、矿区地形地质和水文地质图、井上、下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾线路图等图纸。三、外业

（一）地面厂（场）区

1、主、副井井口、选矿厂、尾矿库、办公室、职工宿舍、中央变电室、油库、爆破器材库、卷扬机室、废石场、工业广场的设施是否布置在规程规定的地表错动区以外。

2、地表错动区或塌陷区是否设立安全警示标志。

3、地面变压器等电器设备是否有防雷设施和接地、过流、漏电保护，中央变电室是否有防火、防潮和防小动物进入设施。

4、地面消防、供水系统是否满足生产、生活和消防需要。

5、是否配备消防设备、设施。

（二）井下开拓系统

1、是否有两个独立的直达地面且间距不小于30米的安全出口。

2、每个生产水平（中段）是否至少有两个便于行人且与通往地面的安全出口相通的安全出口。

3、每个采区（矿块）是否有两个连通上下水平巷道的出口。4、竖井作为安全出口时，是否设有装备完好的梯子间。5、斜井井口及掘进工作面上方是否分别设有保险杠。6、行人的水平运输巷道，是否设有人行道。7、无轨运输的斜坡道，是否设有人行道或躲避硐室，硐室的曲线距离是否超过15米。8、斜井人行道一侧是否设有躲避硐，硐室间距是否超过50米。9、井下电缆是否符合国家安全标准。10、不稳定的岩层巷道支护是否及时，是否存在空顶作业现象。11、井下声、光信号系统是否有效。12、井巷分道口是否有路标，是否注明其所在地点及通往地面出口的方向，井下作业人员是否熟悉安全出口的位置。13、天井、溜井、地井、漏斗是否设有标志、照明、护栏或格筛、盖板。14、井筒与水平大巷连接是否有绕道。15、是否有降尘措施并及时对粉尘进行了处理。16、监测监控、压风自救、供水施救、紧急避险、通信联络、人员定位系统是否运行良好。（三）提升运输系统

1、提升井断面和支护是否符合设计要求。

2、提升容器是否符合国家标准或行业标准。

3、是否采用规程规定的木质、型钢或钢缆作为罐道。

4、是否根据提升速度设置过卷保护装置。

5、提升井架或井塔内是否设置过卷挡梁和楔形罐道，楔形罐道长度是否符合要求。

6、用作提升人员的罐笼是否有防坠器，用作提升物料的罐笼是否有卡车器。

7、罐笼门是否能正常闭锁，且有安全销。

8、井口和井下各中段车场是否有信号装置，井口与绞车工之间是否设置电话或电视监控设施。

9、提升装置的机电控制系统是否有符合要求的保护与电气闭锁装置。

10、提升设备是否有能独立操纵的工作制动和安全制动系统，安全制动装置除由司机操纵外，是否能自动制动，且能使提升电机自动断电。

11、提升钢绳直径是否符合设计要求，是否有断股、锈蚀现象，是否定期检查、更换。

12、提升设备是否定期检查，是否经有资质的部门检测合格。

13、提升卷扬机型号是否符合设计要求，是否有深度指示。

14、作为安全出口的提升竖井是否有装备完好的梯子间，梯子间与提升间、管缆间是否隔离封闭，梯子间是否设置符合规程的回转平台。

15、竖井与各中段连接是否有足够的照明和不低于1.5米的栅栏，是否有阻车器，进出口是否设栏门。

16、运输与行人斜井是否有躲避硐室并有明显标志，是否有人行踏步。

17运输斜井是否有常闭式防跑车装置，上部和中间车场是否有阻车器、挡车栏，下部车场是否有躲避硐室。

18、垂深超过50米的斜井是否设人车，人车是否有顶棚，是否有断绳保险器，是否有人货混合串车提升现象。

19、平硐或中段运输巷道断面规格与支护形式、强度是否符合设计标准。

20、电机车运输架线高度是否符合要求。

21、是否有井口防冻措施。

22、绞车房或卷扬机硐室内是否有岗位责任制、操作规程、运转台帐。（四）通风系统

1、是否采用机械通风方式。

2、主扇是否连续运转，局扇通风的风筒口与工作面的距离是否符合规程要求。

3、主扇是否配备相同型号和规格的备用电机，并有能迅速调换电机的设施。

4、主扇区是否有使矿井风流在10分钟内反向的措施。

5、主扇风机房是否有岗位责任制、操作规程、通风记录，是否配备测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等仪表。

6、是否配备井下空气质量检测仪，并由专人定期对井下空气进行检测。

7、通风构筑物是否处于完好严密状态。

8、风筒悬挂是否平直、牢固，接头是否严密，风筒是否漏风。

9、井下风量、风速是否满足作业需要。

10、风井是否有暖风设施，冬季入井空气温度是否高于2℃。

11、混合井作为进风时是否有净化空气的措施。

12、风井作为第二安全出口时，是否架设符合要求的行人梯子间。

13、井下炸药库是否有独立的回风道。

14、采场、二次破碎巷道和电耙道是否利用贯穿风流通风或机械通风。

15、采空区是否及时封闭，是否有风流通过采区和塌陷区。

16、人员进入独头工作面前是否开动局扇通风，人员在独头工作面作业时局扇区是否连续运转，局扇区保护装置是否完善。

17、停止作业已撤出局扇区又无贯穿风流的采场、较长的独头巷道是否设置防止人员进入的栅栏和警示标志。

（五）防排水、防灭火系统

1、水文地质条件复杂或水害严重的矿山是否设立防治水机构，是否有防治水方案和措施。

2、竖井、斜井、平硐口标高是否高于当地历史最高洪水位一米以上，工业场地标高是否高于当地最高洪水位。

3、井下主要排水设备是否由同类型的三组水泵组成，排水能力是否满足需要，是否配备两条相同的排水管路。

4、有淹井危险的矿井是否有两条独立供电线路。

5、井底主要泵房是否有岗位责任制、操作规程、运行记录。

6、井底主要泵房是否具备一个出口通往井底车场，并安装防水门，另一个出口通过斜巷连接井筒，斜巷上口是否高出泵房地面标高7米以上。

7、水仓是否由两个独立的巷道系统组成，水仓容积是否满足正常涌水量6-8小时需要。

8、水仓是否有蓖子，水沟、沉淀池和水仓中的淤泥是否定期清理。

9、是否按照“有疑必探，先探后掘”的原则，超前实施探放水工作。

10、井下是否有防灭火系统。消防水池容积是否小于200m3。

11、井下主要巷道、建筑物、主要工作场所是否采用阻燃材料，是否配备相应的灭火器材。

12、井下各种油类是否单独存放于安全地点。

（六）井下供电系统

1、井下中央变电所是否有岗位责任制、操作规程、操作工具。

2、是否存在地面中性点直接接地的变压器或发电机向井下供电的现象。

3、是否存在井下电气设备接零现象。

4、是否存在井下变压器中性点直接接地现象。

5、由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，是否是两条独立线路，且其中任何一条停止供电时，另一条供电能力能满足全部负荷需要。

6、井下变（配）电所的高压馈出线是否有单相接地保护装置，低压馈出线是否设漏电保护装置。

7、井下所有地点、安全通道和通往作业地点的人行道是否有照明，且照明电压符合规程规定。

8、井下永久性中央变（配）电硐室是否砌碹，其顶板是否无渗水，电缆沟是否无积水。

9、变电所硐室内各电气设备通道宽度是否不小于0.8m,与墙壁距离是否不小于0.5m。

10、长度超过6m的变配电硐室是否有两个出口。

11、井下所有电气设备的金属外壳及电缆配件、金属外皮等是否接地。

12、电气设备保护接地系统是否形成接地网。

13、主接地极是否设在井下水仓或积水坑中，且不少于两组。

14、从采区变电所到照明变压器的380v/220v供电线路是否专用，是否与动力线共用。

（七）压气系统

1、压气机房位置是否符合要求。

2、机房内是否有岗位责任制、操作规程、运转台账。

3、压气站内设备布置是否满足安装、检修需要。

4、空压机与设备之间的距离是否符合规程规定。

5、空压机、皮带轮等机械设备传动部分是否有护罩。

6、空压机是否安装安全阀、压力表、温度表等安全附件。

7、压气机与贮气罐之间的排气管上是否安装闸阀或止回阀。

8、贮气罐是否安装安全阀、压力表等附件。（八）井下火药库

1、是否有岗位责任制、操作规程、火工品领取和清退记录。

2、是否设置在含水层和岩体破碎带之外。

3、与井筒、井底车场、主要巷道、经常行人的巷道、地面和上下巷道的距离是否符合规程规定。

4、是否设置防爆门。

5、贮存雷管和硝化甘油类炸药的硐室和壁槽是否设置金属丝网门。

6、是否有联通硐室或壁槽的巷道。

7、贮存爆破器材的硐室、壁槽的间距是否大于殉爆安全距离。

8、单个硐室或壁槽火工品储存量是否不超过规程规定。

9、井下爆破器材发放站的火工品存量是否不超过规程规定。

10、炸药和雷管是否分开存放。

（九）地表火药库

1、是否设置安全警卫人员。

2、是否有岗位责任制、操作规程、领取和清退记录。3、是否有避雷、照明、通讯、警报装置。

4、库区周围是否设置距离库房的距离不小于15米（小型库房不小于5米），高度不低于2米的密实围墙。

5、库容小于100t的库房是否设置不小于50m3、小型库房距离不大于100m，消防管路距库房不大于50m。

6、位于草原或森林的库房是否在围墙外设置10m宽的防火带和宽1-3m、深1m的防火沟渠。

7、各库房之间及库房地外的安全距离是否符合《爆破安全规程》的规定。尾矿库

一、安全管理

1、安全生产许可证、排污许可证等证照是否在有效期风。

2、是否参加工伤或雇主责任保险，为从业人员缴纳保险费。

3、是否按规定提取安全生产费用和存储安全生产风险抵押金（安全生产责任保险）。

4、是否为从业人员配备符合国家或行业标准的营地防护用品。

5、在建尾矿库是否取得建设资质，是否存在超期建设情况。

6、是否由有资质的单位进行施工和监理。

7、尾矿库隐蔽工程档案是否齐全。

二、周边环境

1、下游安全影响范围内是否有居民区、水源地、工矿企业、铁路、重要公路、桥梁、通航河流、堤坝、自然保护区、风景区、历史名胜古迹等。

2、库区周边山体是否稳定，是否有违章建筑。

3、是否有违章开采和爆破作业。

4、是否有设计以外的尾矿、废石、废水、废弃物排入尾矿库。

三、初期坝

1、坝基位置选择是否合理，是否经过工程地质勘探，是否按设计进行清基处理。

2、坝型、坝高、坝宽、内外坡比、排渗设施等是否符合设计要求。

3、上下游坡面设施是否符合设计要求。

4、是否在下游坡面沿高程每隔10-15糖水设置不小于1.2米的马道。

5、下游坡脚处是否设置排水沟。

6、坝肩与山坡连接是否符合设计要求。

7、坝肩上方是否设有山坡截洪沟。

四、堆积坝

1、是否按设计实施坝前多点均匀放矿。

2、设计要求用旋流器筑坝的，是否采用旋流器分级放矿筑坝。

3、子坝堆筑位置、高度、顶宽、内外坡比、筑坝粒级和工艺是否符合设计要求。

4、尾矿堆积坝滩顶高程是否满足防洪、冬季冰下放矿和安全生产所需的库容，是否能确保达到设计要求的调洪高度和最小安全超高。

5、尾矿堆积坝的沉积干滩长度、坡度、滩顶边棱体的方位、水边线与边棱体的平行度是否按设计控制和维护。

6、尾矿堆积坝与两岸山坡结合处是否清除山坡上的植被、腐殖土、淤泥等软弱土层。

7、堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上是否设浆砌石截水沟，且随堆积坝的升高而及时向上延伸。

8、堆积坝的下游坡面是否结合排渗设施每隔6-10米设置浆砌石排水沟，每隔10-15米设不小于5米宽的马道。五、排水设施

1、排水设施和防洪能力是否符合设计要求，是否存在与库区汇水面积、洪水总量不符现象。

2、排水井的内径、窗口尺寸位置、井身直立度、井管连接，停用井的封盖等是否符合设计和有关安全技术标准和规范的要求。

3、排水井是否存在井壁裂缝、井身位移、井管堵塞不畅通等现象。

4、排水斜槽的断面尺寸、排水能力等是否符合设计和有关安全技术标准和规范的要求。5、排水斜槽是否存在槽身损坏或变形、盖板断裂或漏砂、槽内淤堵等现象。

6、排水涵管的断面尺寸排水能力符合设计和有关安全技术标准和规范的要求。

7、排水涵管是否存在变形、破损、裂缝、断裂、管间止水损毁、管内淤堵等现象。8、溢洪道的断面尺寸是否符合设计和有关安全技术标准和规范的要求。9、溢洪道是否存在沿山坡滑坡、塌方、砌筑变形、破损、断裂、淤堵等现象。六、共同部分1、四等以上的尾矿库初期坝和堆积坝是否设置坝体位移、沉降和浸润线观测设施。2、坝体是否出现变形、滑坡、裂缝、管涌、渗漏、坝面沼泽化等现象。3、排渗设施运行工况是否正常。七、选矿车间1、球磨机等重要部位和环节是否设置护栏和安全警示标志。2、平台、台阶的扶手或护栏高度、栏杆间隙是否符合规程规定。3、所有机械传动部位、皮带轮是否有护罩或护栏。4、选矿工艺中需要添加药剂的是否建立药剂管理、领取、使用制度。5、破碎、粉矿系统是否有通风除尘设施，车间内粉尘含量是否超过规定标准。第二讲非煤矿山企业行政许可

一、受理项目1、 非煤矿矿山企业安全生产许可证申请

2、 非煤矿矿山企业尾矿库（灰渣库）安全生产许可证申请