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文档简介

一、办公用品领用由行2、办公用品采购原则上由各部门主管向行政办提出申请，由行政助理统一汇总后集中采购，特殊物品的采购可由行政办指定专人负责3、行政办对各部门的办公用品每月统计一次，如某部门超出预计，行政办可暂停向该部门发放办公用品，并责成该部门主管加强本部4、员工离职时，应认真清点办公用品并交还到行政办，填写交接清单后签字确认；行政助理及时将退还的办公物品登记入库。二、传真、文件、信件、快递物品的收发 3、公司所有文件、物品的收发管理工作均由行政前台统一负责处理。以及物品、特殊文件资料的快递等。4、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。三、名片管理务，具部门负责。2、印制名片申请者须经部门主管签字后交由行政办指定专人负责印制，名片印制完成后，行政助理须及时发放到位。3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、4、各部门须建立其相关的名片册，以便本部门和协会的业务共公司物品申购流程求(须填写物品申购单，内容具体翔实、理由充分)，经部门主管签字确认后，上报到行政办审核并由总经理审批。2．行政办根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并提出解决建议和意见(调拨或购买)。采购原则上由行政办统一申请费用、组织购买，也可指定专人负责购买。购买过程遵循“价廉物美”的原则，注意设备的性能和该购买部门组织验收核查，行政助理及时进行登记入库后，再由使用部门登记领用，责任到人。4.办公设备的维修须先上报到行政办(需申请维修经费的须填写《维 五、合同管理及合同费用的支付流程同须由总经理签字方可生效，否则财务部可以拒绝支付合同的相2、经办人根据有效合同可向财务部申请相关费用支出(财务部须保留合同复印件)。3、合同原件必须在行政办进行存档，行政助理根据合同性质进行分类六、费用报销流程效合同复印件，否则财务部有权拒绝该费用的报销。TT办审核(仅限行政类)T财务部审核T 3、对原始票据的要求：所有票据：必须是合法的正式发票。特殊情况：收据(财政票据除外)及白条必须有总经理、务总监于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 (市内短途除外)，并经总经理、财务总监核准签字后方罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。4、发生的住宿、采购物料等费用必须注明金口公司名称，如发生5、原始票据的粘贴：交通票据等小票据的粘贴范围以粘贴单大小别和不同金额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。7、除交通票据

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