仓库收货与发货业务流程库房收发货管理工作注意事项

货到根据采购单确定产品明细到货数量看是否接收否联系发货单位检查外观是签字接收是否开箱检查否直接发给客户

是每箱数量是否对数否联系发货单位否否是是否需要上电检测老化是加电子负载测试是否需要重新贴标签是标签打印机打印并贴好标签

重新装箱清点数量入库放入安排的位置录入库存表确定对方已发出货品并索要单号2.根据数量收货地址确定缺货方式小于两件可电瓶车取货货多可以联系货车3.跟踪货品到达时间4.到时间收货检查数量和产品型号5.都准确无误后签收货品收货事项：出库是否有销售合同是否由公司批准不做合同否是是否收回货款是否否否否不出库是否公司批准先收回货款是库存是否充足是是出库打包检查，填写出库单录入库存表采购发货事项：1.确定对方收货地址和联系方式2.确定发货数量3.确定发货物流或快递并联系4.发货并记录发货的单号同时通知对方。某超市收货作业指导

内容作业程序工作职责控制重点作业程序厂商投单调单商品初验商品复检电脑输入文件复核文件归档赠品收货搭赠商品收货

厂商投单以下情形，皆可受单有效订单（可以从电脑中查询到的订单）厂商投单时附上盖有该单位印章的送货单，若厂商委托货运公司送货则盖托运公司印章厂商投单以下情形拒绝受单无法从电脑中列印验收单之订单订单所列品项与列印验收单品项不符之订单无厂商送货单厂商送货单上缺少该公司印章不是本公司的订单厂商投单说明

若有例外情况，采购知会仓库部门，由采购部门主任级以上主管决定是否可以收货，并签名确认

调单在接受厂商投单时应告知厂商卸货地点及商品堆放要求根据所投订单号码调出验收单商品初验以手持终端机检测商品是否为本公司销售条形码以本公司销售单位做收货点数如厂商包装内含多个本公司销售单位，应拆箱检测商品条形码、品名、数量商品所剩保质期限低于60%则拒收，如畅销品、低进价促销商品等由主管酌情核决商品如有违反《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国食品卫生法》及相关当地政府法规则拒收商品初验专业性商品（如：服饰、生鲜商品等）需由营运人员与收货人员同时检测点收如多于订单数量之商品退回厂商。少于订单数量由采购部门科长级以上决定是否可以收货收货人员必须将实收数量正确、规范地填写在验收单上之初检下实收栏，核对厂商送货单上商品品名、规格、数量是否有误。如有误必须与厂商同时确认，并作修改及双方签名，将已贴有本公司收货编码之验收单厂商联及送货单的厂商自存联交与厂商（生鲜类商品积压课派组长级以上人员会同商管一起收货）商品初验称重商品之收货称重商品是指以“本公司销售单位”作为收货及销售单位之商品称重商品以过磅后之重量为准如有容器或栈板、篓子等包装或水、冰块、油等附属物，在过磅后要将之扣除商品复检业务部在接受厂商投单，应通知订货部门或复检人员准备验货复检复检人员检查收货数量经第二次验货后在验收单上之复检下实收栏确认，如发现所收商品质量、数量不符要求时，立即通知业务部，并重新确认。量差由业务部通知厂商进行处理，如厂商不接受，差异部分由业务部收货人员负担

电脑输入依据验收单上实收数量进行电脑输入验收单上必须有收货人员、厂商、复检人员签名才可以做电脑输入当日所收商品必须在当日下班前输入完毕查询电脑进行复核所输资料是否正确文件复核当日列印出每日进货明细表（含进价），次日交由业务部及复检人（营业部门）做文件、商品复核（进价和数量）文件归档验收单由营业部门复核后交业务部门进行整理，送交财务存档赠品之收货厂商赠品分为搭赠给本公司之商品（称为搭赠商品）和赠送给顾客之商品（称为赠品）厂商赠送给顾客之商品由业务部作签收，填具赠品验收单并注明赠送方式，由营运部门收货，收货后交由客服中心（或赠品处）赠送给顾客。此类赠品不作电脑输入

搭赠商品之收货搭赠商品是厂商以实物折扣形式赠送给本公司之商品搭赠商品按正常商品收货，并作电脑输入，当日列印每日进货明细表厂商以实物补损耗商品应由业务部依补货订单、商品数量当日输入电脑，并当日列印厂商补损耗日报表（原因为厂商补损耗），业务部应确保商品的数量、质量控制重点实际交货日是否在规定可交货日交货厂商交货时是否附上盖有该公司印章的送货单收货人员