农村移民安置区基础设施建设与经济发展规划重点

/XX水电站XX县农村移民安置区基础设施建设和经济发展规划二OO七年五月书目第一章基本状况(3第一节移民安置规划状况(3其次节XX县社会经济状况和发展规划(6其次章规划指导思想、原则、范围、目标和依据(9第一节规划的指导思想和原则(9其次节规划依据(10第三节规划范围、任务和目标(10第四节规划的技术路途(13第三章基本口粮田及农田水利设施配套项目规划(15第一节存在的问题及缘由(15其次节基本口粮田规划(16第三节投资估算(20第四节实施效果预料(22第四章基础设施规划(23第一节人畜平安饮水规划(23其次节交通项目规划(33第三节供电项目规划(37第四节文化教化项目规划(43第五节医疗卫生项目规划(46第六节通讯、电视规划(48第七节基础设施投资估算汇总(53第八节基础设施实施总体效果评价(54第五章生产开发规划(55第一节基本思路和途径(55其次节种植业生产开发扶持规划(55第三节林果业生产开发扶持规划(59第四节水产养殖业生产开发扶持规划(63第五节畜牧业生产开发扶持规划(65第六章劳动力就业技能培训规划(68第一节移民培训需求(68其次节移民技术培训的内容(68第三节培训资金需求和筹措(70第四节培训的经济及社会效益评价(70第七章投资规模及资金筹措(71第八章实施效果总体评价(73第九章实施进度安排及分年投资安排(74第一节实施进度安排(74其次节分年投资安排(74第十章实施的保障措施(76第一节组织机构(76其次节规章制度建设(77第三节地方资金落实措施(77第四节监督保障体系(78附图:(78XX水电站XX县农村移民安置区基础设施建设和经济发展规划第一章基本状况XX水电站坝址位于四川、云南两省交界的金沙江下游河段上,距宜宾市区33公里。XX水电站装机规模仅次于三峡电站和溪洛渡电站,位列中国第三、世界第四,正常蓄水位380米,已于2006年11月26日开工,将于2015年建成发电,静态投资289亿元,动态投资356亿元,水库容量51.85亿立方米,装机容量600万千瓦,年发电量约300亿千瓦时,年产值60多亿元。建成后将沉没四川省宜宾、雷波、屏山,云南省水富、绥江、永善等6个县,耕地3.2万亩,沉没区人口近8.89万人。其中,将沉没宜宾市屏山、宜宾县的15个乡镇、70多个村、220多个村民小组、5.2万余人、6700多亩土地,涉及农村移民2.2万余人。第一节移民安置规划状况一、移民安置分布状况市上下达XX县农村移民接收安置任务为1200人,按上浮350人规划,即全县规划接收安置农村移民1550人。依据目前我县移民安置规划深度,已将任务分解落实到九个乡镇,即大井镇350人、桐梓镇200人、铁清镇150人、四面山镇200人、迎安镇150人、水清镇100人、留耕镇50人、怡乐镇150人、滥坝乡150人、留耕镇50人。各乡镇已确认农村移民安置村及安置点。XX县农村移民安置人数及安置点分布详见附表1.1•XX水电站XX县农村移民安置人数及安置点分布状况‣。表1.1XX水电站XX县农村移民安置人数及安置点分布状况二、移民安置土地调整方案状况XX县移民安置还处于规划阶段,从调查结果来看,移民安置的各类土地面积详见附表1.2。三、农村移民安置专项设施规划及投资估算状况目前,XX县农村移民安置专项设施建设的设计工作还未启动,从可行性探讨阶段编制的规划状况来看,全县移民安置区基本口粮田及配套水利设施、基础设施、生产开发和技能培训项目总投资18207万元,其中基本口粮田及配套水利设施投资2092万元,基础设施投资9213万元,生产开发投资5537万元,农村移民技能培训投资1365万元。四、移民后期扶持状况由于XX水电站农村外迁移民工作还未进入实质安置阶段,XX县农村移民后扶规划还未编制,移民后扶工作尚未开展。其次节XX县社会经济状况和发展规划一、XX县经济社会现状XX县位于四川省南部、宜宾市东部,地跨北纬28°22′20″-28°56′45″,东经104°57′40″—105°14′33″。南北纵距59公里,东西横距15.5公里。东界泸州市江阳区、纳溪区;南邻兴文县;西接南溪县、长宁县;北连自贡市富顺县。全县幅员面积885.8平方公里。全县辖4乡、14镇、297个行政村、2032个村民小组、26个居民委员会。2005年末,全县总人口539479人,其中农业人口471546人,农村劳动力308128个。年末耕地面积364597亩(其中田300364亩,土64233亩,农夫人均占有耕地0.773亩(其中田0.637亩/人,土0.136亩/人。2005年,XX县实现生产总值22.0895亿元,同比增长13%;其中:第一产业8.7598亿元,增长7.9%;其次产业5.9724亿元,增长27.1%;第三产业7.3573亿元,增长8.9%;农夫人均纯收入2949元,同比增长11.54%;全县粮食总产量达到23.7435万吨,农夫人均503公斤;全年生猪出栏55.19万头,水果产量达到6.39万吨;地方财政一般预算收入0.4012亿元,增长20.81%。2005年底,全县城乡居民储蓄余额16.1227亿元。XX县水果种植规模达12.1万亩,蔬菜种植面积达6万亩,畜牧业产值达6.3亿元,全县竹林面积达30万亩,累计退耕还林5.1万亩。全县49座病险水库全部完成整治,已累计解决农村群众饮水困难11.67万人,农村户用沼气池达1.1万余口,农村电网改造已完成278个村,实现了城乡居民用电同网同价。江安长江大桥已建成通车,江安至长宁马路拓宽硬化工程即将竣工,全县87%的村已通马路,有线电视网、互联网和党政网等基本覆盖全县。二、XX县“十一五”经济社会发展规划目标(一XX县经济社会发展战略战略定位:川南地区二级中心城市,西部以化工、轻工为主导的制造业基地;长江上游川南物流重要枢纽港;川南以自然生态、民俗文化为特色的旅游名城四川生态农业示范基地。发展战略:产业立县、以港兴城、开放门户、文明崛起。(二发展目标经济发展目标。国内生产总值年均增长16%,“十一五”期末达到40.6亿元(2000年价;人均国内生产总值10000元以上;三次产业比调整为21:46:33,产业结构实现从“一三二”向“二三一”的转变;非公有制经济达到国民经济的60%以上。科技进步对经济增长的贡献达到50%以上。地方财政一般预算收入超过1亿元,年均增长20%以上。社会发展目标。建成县城面积达到9平方公里,常住人口达到10万人,城镇化水平达到32%以上。人口自然增长率限制在5‰以内,人口限制在56.5万人以内;平均期望寿命达到72岁;15岁以上人口平均受教化年限达到9年,中学教化普及率达到75%以上,高等教化毛入学率达到25%。人民生活目标。城镇居民人均可支配收入达到10000元,农夫人均纯收入4200元;城镇居民人均居住面积达到25平方米;逐步实行农村最低生活保障,解决1万肯定贫困人口温饱问题;建立完善的就业再就业体系,抓好人才和劳动力两个市场建设,促进劳动力县内外合理流淌,城镇登记失业率限制在5%以内;万人拥有医生达到20人。生态环境目标。城市工业废水、生活污水基本实现达标排放,工业固体废物综合处理利用率达到60%以上;森林覆盖率达到35%,城镇绿化覆盖率保持在32%以上。三、XX县中长期经济社会发展规划目标到2020年,经济发展速度保持高于全省全市平均水平。地区生产总值(GDP超过106亿元(2000年价,年均增长超过12%;人均GDP突破24000元,年均增长12%;城镇化率达到45%;科技对经济的贡献率达60%;城镇居民人均可支配收入和农夫人均纯收入分别达到18000元、10000元,将XX县建设成为人民富足、环境美丽、文化先进、社会和谐的现代化二级中心城市,全面实现小康社会建设目标。其次章规划指导思想、原则、范围、目标和依据第一节规划的指导思想和原则一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以人为本,贯彻科学发展观,全面落实国务院17号文件精神,依据开发性移民方针的要求,在解决XX水电站农村外迁移民温饱问题的基础上,结合XX县社会主义新农村建设和全面建设小康社会要求,整合各方力气,加大投入力度,逐步改善移民安置区生产、生活条件,不断提高移民收入水平,建立移民安置区社会稳定的长效机制,促进经济社会可持续发展。二、基本原则1.坚持突出重点,统筹兼顾,村组干脆受益,优先解决移民群众生产、生活中的突出问题,加强基础设施建设、社会事业发展,促进移民安置区经济、社会的全面发展。2.坚持从实际动身,因地制宜,依据移民安置区实际状况,在分析须要和可能的基础上,合理确定发展目标,科学规划,协调发展。3.坚持以人为本,体现移民意愿,切实维护移民村群众在规划编制和实施中的知情权、参和权和监督权。4.坚持开发性移民方针,增加移民村群众自我发展实力,在国家的帮扶下,动员移民村群众自食其力、艰苦创业,合理开发利用资源,增加自我积累、自我发展的实力。5.坚持爱护生态环境,节约利用土地,严格爱护耕地的方针,依据建设资源节约型社会的要求,促进人和自然和谐,实现经济发展和人口、资源、环境相协调和社会经济可持续发展。6.坚持和区域经济发展规划相结合,在本地区经济社会发展规划的基础上,制定本规划,加快移民安置区经济社会的发展速度。其次节规划依据1、大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例‣(国务院令第471号;2、•国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的看法‣(国发[2006]17号;3、•财政部关于印发†大中型水库移民后期扶持基金征收运用暂行管理方法‡‣(财综[2006]29号;4、•国家发展和改革委员会、水利部办公厅印发大中型水库移民后期扶持政策有关配套文件的通知‣(发农经[2006]1249号;5、•XX县国民经济和社会发展第十一个五年规划‣;6、•XX县2006--2010年社会主义新农村建设规划‣;7、移民村社会经济现状调查资料和8、有关行业的规程、规范及其他相关资料。第三节规划范围、任务和目标一、规划范围规划范围为XX水电站XX县农村移民安置规划区,涉及全县9个乡镇的20个行政村。幅员面积60.1平方公里,海拔高程295-450米,2006年底农村人数34226人,人均耕地面积0.788亩(其中:田0.635亩/人,土0.154亩/人,人均占有粮食465公斤,农夫人均纯收入3173元。XX县农村移民安置区规划的20个行政村全部通马路,村内有小二型水库3座,有浇灌水渠11公里,有山平塘102口,农业综合开发面积215亩。详细状况详见附表2.1。表2.1XX县农村移民规划安置区基本状况表二、规划任务规划主要任务是解决移民安置区的长远发展问题,重点是加强基本口粮田建设及配套水利设施建设,加强交通、供电、通信和社会事业等方面的基础设施建设,加强生态建设、环境爱护,加强移民村群众劳动力就业技能培训和职业教化,发展使移民能够干脆受益的生产开发项目。依据移民安置区存在的问题,提出切实可行的措施。项目扶持要切实维护移民村群众的知情权、参和权和监督权,说明移民村群众在规划编制过程中的参和状况和主要意愿。详细任务是:(一解决基础设施建设问题的措施结合已有的和正在编制的“十一五”专项规划,以及政府性资金、后期扶持结余资金、调整完善后的库区维护基金、社会捐助和对口扶持等投资渠道,提出解决移民安置区基础设施建设问题的措施,并分析解决实施后的效果。(二解决经济发展问题的措施结合已有的和正在编制的“十一五”专项规划,以及后期扶持资金结余、政府性资金等投资渠道,明确提出解决移民基本口粮田及其配套水利设施、就业技能和好用技术培训、生产开发项目等方面的措施并分析解决实施后的效果。三、规划目标(一规划水平年2006年为规划基准年,近期规划水平年为2010年,中长期规划水平年为2020年,远期规划水平年为2026年。(二规划目标1.近期目标:通过加大投入,解决制约移民安置区经济发展的突出问题,使移民安置区的经济社会发展基本达到XX县“十一五”末的平均水平。(1基本建成能满意移民粮食自给的旱涝保收农田,达到移民人均0.5亩以上的基本口粮田;(2基本实现移民群众饮水平安;(3行政村通马路,并基本解决组内的交通问题;(4村(组通电,基本实现移民村群众户户通电;(5行政村有卫生室;(6解决义务教化阶段移民村群众子女上学问题;(7争取每户有1个以上劳动力接受劳务输出技能培训或农业好用技术培训;(8基本实现行政村通广播电视、通电话;(9移民村群众生存条件明显好转,移民安置区的生态环境有所改善。2.中长期目标:结合建设社会主义新农村和全面建设小康社会的要求,进一步加强移民安置区基础设施和生态环境建设。3、远期规划目标:移民村生活水平达到当地农村平均水平,实现移民安置区的经济社会和当地农村同步发展。第四节规划的技术路途为实现上述规划目标,切实做好规划工作,规划工作依据以下技术路途进行。第一,做好规划前期打算工作。组建规划工作班子,布置规划任务,进行规划技术培训。其次,组织做好调查工作。调查以村、组为单位进行,调查清晰移民安置区的经济生活现状、资源状况、存在问题,以抽样的方式征求移民及其村基层组织对存在问题解决看法。调查清晰地方经济生活发展状况,分析移民存在的差距及缘由。第三,实事求是地确定移民规划发展目标。依据须要解决的问题及问题程度、资源状况和当地经济社会发展水平合理确定规划目标。第四,分析、识别重点主要问题和关键问题,依据优先解决突出问题的原则,分轻重缓急次第解决基本口粮田问题、基础设施问题、劳动力培训问题,有可能状况下扶持发展移民广泛受益的生产开发项目。第五,对规划项目进行投资估算,并落实资金来源。第六,编制项目实施安排和年度资金安排。第七,分析项目投资效果,论证目标实现的程度。第八,提出规划实施保障措施。第九,编制规划报告,上报审批。第三章基本口粮田及农田水利设施配套项目规划第一节存在的问题及缘由一、耕地和粮食产量现状及存在的问题(一耕地和粮食产量现状XX县移民安置区涉及9个乡镇20个行政村,幅员面积60.1平方公里,耕地26985亩,中低产田土14391亩,果园地3396亩,林地6470亩。人均耕地0.788亩,人均占有粮食465公斤。按规划安置移民1550人,调整土地2045亩计算,移民安置区村民人均承包耕地只有0.72亩。(二移民安置区耕地和粮食存在的问题1、人均耕地面积偏低。移民安置后,安置区人均耕地面积只有0.72亩,达不到全县人均耕地0.78亩的水平,也达不到XX水电站农村外迁移民对耕地面积人均不低于0.8亩的要求。2、中低产田土面积多,比例过大。中低产田土面积多,比例大。移民安置区有中低产田土14391亩,占耕地面积的53%。3、XX县移民安置区地处丘陵,馒头山多,土地贫瘠,农业生产基础设施较差,水稻年年遭瘟病侵害,农夫不懂技术,靠天吃饭的现象严峻,只要天旱或病虫害多发年就有很多群众粮食不够吃。二、农田水利存在的问题XX县农村移民安置区内有小二型水库3座、浇灌水渠11公里、山平塘102口,农业综合开发面积215亩。目前存在的问题是:农田基本建设水平较低,原有农田水利基础设施都是沿用六、七十年头的水利设施,由于年久失修,灌排系统不完善,严峻制约了农业生产的发展;同时,土壤地力逐年下降,造成中低产田面积大,且随着生产成本的增加,产量逐年呈现下降的趋势,不适合现代农业的发展,极需对现存农田进行治理,加强基础设施建设,改善农业生产条件,提高农业综合生产实力。三、移民安置区群众参和规划的方式和过程XX县移民安置区所涉及的20个行政村,通过召开村民代表大会的形式,对本村的基本农田和水利工程建设提出了详细的要求,县级相关部门依据村民的看法,对建设项目进行了规划。四、对存在问题处理的主要看法一是通过改造馒头山等荒山荒地,使移民安置区人均耕地面积不少于0.8亩。二是改造中低产田土,配套建设相应的农田水利设施,提高基本农田品质,在满意移民安置区村民基本口粮的基础上,提高其收入水平。五、解决问题的基本思路首先,考虑土地整理和中低产田改造,以及农田水利设施配套;其次,有条件开垦耕地的,规划土地开发项目;第三,调整土地。其次节基本口粮田规划一、土地整理、中低产田改造及水利配套规划在移民安置村可开发土地资源充分利用、并尽可能调整邻近村组的土地资源后,为增加土地产出,对全县20个移民安置村的14391亩中低产田土进行改造。其中,改造中低产田面积11542亩,详细建设内容包括整治田型,完善排灌渠系等;土地整理面积2849亩,详细建设内容包括坡耕地改造,实施路、沟、池、凼和机耕道建设等。通过土地整理、中低产田改造后,全县还有13个移民安置村的人均耕地面积不足0.8亩,偿差2949亩。XX县移民安置区土地整理、中低产田改造项目规划详见表3.1•中低产田改造项目规划表‣;农田水利配套项目规划详见表3.2•农田水利配套项目规划表‣。二、新土地开发规划通过土地整理、中低产田改造后,全县还有13个移民安置村的人均耕地面积不足0.8亩,偿差耕2949亩。依据移民安置村的经济和资源状况,可以通过开发馒头山的方式增加新土地,达到生存和发展的基本条件,同时能够满意生态环境爱护的要求。新增土地开发规划详见附表3.3•移民可开发生产资源状况规划表‣。第三节投资估算一、投资估算依据1、四川省建委•全国统一安装工程预算定额四川省估价表‣;2、水利设施建设工程行业规范;3、材料费按现行物价水平估算。二、单价1、稻田整治单位价格估算:520元/亩2、坡耕地整治单位价格估算:400元/亩4、提灌站建设单位价格估算:20万元/座7、开发耕地资源单位价格估算:650元/亩三、投资以村为单位进行规划,全县移民安置区涉及的20个村,建设基本口粮田及配套农田水利设施估算投资2092万元。改造中低产田土和新开垦土地估算投资906万元,其中:改造中低产田11542亩600万元,整理土地2849亩114万元,开发耕地2949亩192万元。配套农田水利项目投资1186万元,其中:整治山平塘119口274万元,新建提灌站25座500万元,新建浇灌水渠74公里370万元,新建蓄水池(100M359口42万元。第四节实施效果预料XX县移民安置区所涉及的20个村,通过中低产田土改造,使项目区村民人均可增收粮食60公斤以上,年人均收入可增加近100元,受益移民1550人。在13个村新开发土地2949亩,使这些村人均耕地面积全部达到0.8亩,确保了基本口粮田,受益移民1000人。通过配套建设基本农田水利设施,项目区受益人数达到35776人,其中受益移民1550人,人均可增加粮食38公斤,并能确保旱涝保收,基本可以摆脱靠天吃饭的局面。第四章基础设施规划第一节人畜平安饮水规划一、现状、存在的问题及移民对解决途径的看法依据调查,XX县移民安置区人畜饮水存在的问题主要是饮水水质超标,水源保证率低,生活用水量不足,用水不便利等。怡乐、四面山、迎安、铁清、水清、桐梓、滥坝等乡镇的移民安置村饮用未经处理的IV类及超IV类地表水状况严峻。怡乐、大井等镇的移民安置村由于森林覆盖率较低,又无水利设施拦截地表径流,稍有干旱,一些水源点就无水可供。大井、怡乐、铁清、迎安等镇的移民安置村受地理环境的影响,缺乏地下水源,取水距离远,用水极不便利。移民安置村通过召开村民代表大会,倾向于以集中供水方式解决移民村庄的人畜饮水问题。二、解决问题的基本思路为解决移民安置村人畜饮水困难,基本实现移民的饮水平安,其基本思路是:首先,解决水源问题,采纳机井取地下水方式;其次,解决水质问题,集中供水工程水质应符合•生活饮用水卫生标准‣(GB5749;第三,解决供水量问题,集中供水工程的供水量按80L/人〃天设计;以改善移民饮水条件;第四,用水便利程度,集中供水工程尽可能供水到户。第五,水源保证率,严峻缺水地区不低于90%,其他地区不低于95%。三、人畜饮水项目规划依据移民安置村的实际,结合XX县“十一五”规划和新农村建设规划的要求,确定在留耕镇留耕村、滥坝乡林坎村、迎安镇先锋村的3个移民安置点规划建设1000人的泵站扬水集中供水工程;在大井镇大井、来凤、铜锣村,滥坝乡高潮、大竹村,铁清镇新柳村的6个移民安置点规划建设500人的泵站扬水集中供水工程;在其余的11个移民安置点规划建设200人的泵站扬水集中供水工程。该项目的实施可以解决8200人的人畜饮水问题,其中移民1550人。移民安置村人畜饮水项目规划详见附表4.1。四、投资(一投资计算依据1、四川省重庆市水利水电工程设计(概估算编制规定;2、四川省重庆市水利水电建筑工程预算定额(97;3、四川省水利电力厅川水建管发(19987号文件;4、四川省建委•全国统一安装工程预算定额四川省估价表‣;(二投资估算以XX县迎安镇先锋村1000人泵站扬水工程作为典型工程,进行投资概算,并以此为依据对500人泵站扬水工程和200人泵站扬水工程进行投资估算。1、1000人泵站扬水典型工程投资估算:41万元/座XX县迎安镇先锋村泵站扬水工程主要解决该村移民安置点人口饮水困难问题。经调查,该村地处石锋场,现有人饮困难人数约1000人,由于旁边地表水资源匮乏,确定取用地下水,井深60米,井址到规划水池距离为1000米,水泵到水池垂直高差95米。①考虑供水区域今后的发展状况,确定最高日用水量(室内有给排水卫生设备,部分居民有淋浴设施:最高日用水量:q1=80L/人〃d解决人数:P0=1000人考虑年限:n=15年人口增长率:考虑到场镇的近期规划,人口增长率定为R=20‰。故设计人口为:P1=P0×(1+Rn=1000×(1+20‰15=1346(人居民生活用水量:Q1=P1×q110-3=1346×80×10-3=107.68m3公共建筑用水量:按人均80L考虑,q2=80L/人〃dQ2=P1×q210-3=107.68×80×10-3=8.61m3②管网漏水和未预见水量系数k=1.2故:最高日设计给水量为:Qd=k×(Q1+Q2=1.2×(107.68+8.61=139.55m3/d③最高日平均时给水量:Qcp=Qd/24=139.55/24=5.81m3/h④最高日最高时给水量:Qmax=KhQcp(时变更系数Kh=2.0=2.0×5.81=11.62m3/h⑤年平均给水量:Qy=(Q1+Q2365/Kd(日变更系数Kd=1.5=(107.68+8.61×365/1.5=28297m3/y⑥水源取水泵给水量:Qp=Qd/Tp(Tp:水泵运行时间=139.55/12=11.63m3/h⑦配水管网设计流量:Qt=Qmax=11.63m3/h=3.23L/s按下式计算输水管道管径:D=V4πQ/=2.14⨯⨯.00032.3/14式中:D-设计管径,选用UPVC塑管;Q-设计流量,为0.0032m3/sV-管内设计流速,取1.2m3/s代入上式得:D=58mm故选用外径Φ75的UPVC管径,单位管长水头损失由下式计算:=0.0111M1000米输水管的沿程损失为:1000×0.0111=11.14m局部水头损失按沿程水头损失的10%计算:11.14×10%=1.11M三阀水头损失为4m。故总水头损失为:11.14+1.11+4=16.25米,则泵站设计扬程为:95+16.25=111.25米。依据水泵每小时出水量和设计扬程,选择提水设备为IS75-60-120。在规划位置征地200平方米作为厂区,考虑今后的发展修建矩形清水池一座,容积100立方米,池长8米,池宽4米,池深3.3米。经结构计算,边墙底厚1.5米,顶厚0.6米,用75号水泥砂浆砌300号条石,池底浇灌0.2米厚砼。水处理措施:采纳净水一体化水处理设备进行水处理。经管网设计计算,上水管采纳Φ75UPVC管材,配水干管采纳Φ110UPVC管材,主管和配水支管采纳Φ75、Φ63UPVC管材,分户管采纳Φ25UPVC管材。经测算,需Φ110配水干管1200米,Φ75配水支管1200米,Φ63配水分支管2200米,Φ25分户管7846米。需开挖土方1020立方米,需开挖石方340立方米,需现浇砼122立方米,需浆砌条石200立方米。XX县迎安镇先锋村1000人泵站扬水工程投资概算为41万元/座,详见下表:1000人泵站扬水典型工程投资概算表500人泵站扬水工程投资估算表(三投资估算XX县移民安置区共规划建设1000人泵站扬水工程3座,500人泵站扬水工程6座,200人泵站扬水工程11座,项目总投资443万元。五、效益分析(一经济效益分析1、固定资产固定资产总额443.00万元。2、成本核算成本核算统计表(以年产52.8万吨水计算经计算该工程年成本363820元。3、年利润总额利润表(以销售52.8万吨水计投入产出=计算期年利润总额/固定资产额×100%=17.6%5、产值利润率投入产出比=利润总额/总产值×100%=65.7%6、内部收益率100%14.7%=经计算,费用比为14.7%,大于12%且小于15%时,表明该项目对国民经济的净贡献超过了要求的水平,在经济上是合理的。7、效益费用比100%116.59%⨯经济计算期内利润总额效益费用比=固定资产总额+经济计算期内运行费用=经计算,其效益费用比1.17,依据要求应大于1且小于1.5,证明该工程在经济上是合理的。(二社会效益分析该工程建成后,使移民从繁重的体力劳动中解放出来,可集中精力投入到农业、工业、副业生产中。我县共解决移民安置8200人,按5口之家,平均每年削减50个工日计算,每年共削减8.2万个工日;按每个工日10元的标准计算,可产生效益8.2万元。由于解决了饮水的后顾之忧,外出务工经商人员的增多,仅此一项,人均年收入增加100元以上。(三环境效益分析通过饮水工程的实施,为移民供应了足够的水源,在保证饮水的前提下,项目区群众利用饮水工程搞庭院经济,主动发展养殖业、种殖业。水质和供水条件的改善,提高了家畜产量、产品质量,促进了农村经济的发展。此外,各种和相关的疾病以将会大幅度下降,极大地提高了群众的身体健康水平。六、实施效果预料该项目的建成,将解决20个移民安置村8200人的饮水问题,确保1550人移民的平安饮用水。其次节交通项目规划一、交通现状及存在问题XX县移民安置区所涉及的20个行政村全部通马路,村内马路里程138.8公里,其中水泥路近6公里。目前存在的问题:一是还有50%的组未通马路;二是路面质量和技术等级普遍较差,三分之一的马路只有路基,近半数的马路无法通客车;三是农村马路排水系统较差,多数道路没有进行养护管理。移民安置村群众对出行难问题反映激烈,剧烈希望能较快、较好地解决关系群众生产、生活的出行问题。二、解决问题的基本思路为切实解决移民安置区群众出徒难问题,应通过多种渠道筹集建设资金,完善农村马路网。首先是移民安置村群众无偿出让土地,并通过一事一议方式,投工投劳,主动参和农村马路建设;其次,主动争取国家对农村马路建设的资金支持;第三是主动探究农村马路养护管理的方法,解决养护难的问题。三、交通项目规划通过对移民安置区的深化调查,以村为单位,规划在“十一五”期间,新建农村四级水泥马路57.1公里,改造现有农村马路70.1公里为四级水泥马路,新建入户便道和耕作道86公里。确保移民安置村组组通马路,农村马路硬化率达到70%,村庄通水泥便道,切实变更移民安置区群众出行困难的现状。移民安置区交通项目规划详见附表4.2。四、投资(一投资计算依据1、交通部•马路基本建设工程投资估算编制方法‣(交马路发…1996‟611号及•马路工程估算指标‣;2、交通部•马路工程技术标准‣(JTJB01-2003;3、材料费按现行物价水平估算。(二投资单价估算1、新建1公里四级水泥马路投资估算为65万元/公里:2、改建1公里四级水泥马路投资估算为40万元/公里:改建一公里四级水泥路投资估算表3、新建马路桥涵投资估算价为8444元/米:4、新建1公里入户便道或耕作道投资估算价为1.83万元/公里:(三投资估算XX县移民安置区所涉及的20个村,交通建设项目总投资6885.7万元。其中:规划建设四级水泥马路57.1公里,投资3711.5万元;改造现有农村马路70.1公里为四级水泥路,投资2804万元;新建马路桥涵252延米,投资212.8万元;新建入户便道和耕作道86公里,投资157.4万元。五、实施效果预料交通项目实施后,将从根本上改善3万多移民安置村当地群众和1550名移民出行难问题,为加快农村经济发展,建设社会主义新农村创建条件。第三节供电项目规划一、现状、存在的问题及移民对解决途径的看法XX县移民安置区已基本进行了农村电网改造,并实现了城乡“同网同价”。依据XX水电站农村移民安置规划,每个移民安置村都将形成1至2个移民集中安置点,并配套建设供电设施。二、解决问题的基本思路移民安置点配套建设的供电设施包括10KV线路、变压器、低压线路和户表工程等。10KV线路按移民安置点距主干高压线距离确定建设规模,变压器容量统一按每个移民安置点30KVA考虑,低压线路按移民人均100米估算,户表工程户数按每户移民3人测算。三、规划项目通过对20个移民安置村的移民安置点进行了调查,规划新建10KV线路9.3KM,新增30KVA变压器26台,新建低压线路155KM,户表工程按523户设计。移民安置点电力项目规划详见附表4.3。四、投资(一投资计算依据1、四川省电气安装工程工程量清单清单计价定额(2004年版;2、电力建设工程行业规范;3、材料费按现行物价水平估算。(二投资单价经测算,新建10KV线路单位投资4万元/公里,安装30KVA变压器单位投资2.5万元/台,新建低压线路单位投资2.4万元/公里,户表工程单位投资0.35万元/户。详细测算如下表:1、10KV线路安装工程单位投资估算新建1公里10KV线路投资估算表2、30KVA变压器安装工程投资估算30KVA变压器安装工程投资估算表3、低压线路安装工程单位投资估算新建1公里低压线路投资估算表4、安装户表工程单位投资估算户表工程单位投资估算表(三投资预算XX县移民安置点配套电力设施建设项目总投资657.3万元。其中:新建10KV线路9.3KM,投资37.2万元;新增30KVA变压器26台,投资65万元;新建低压线路155KM,投资372万元;安装户表工程523户,投资183.1万元。五、实施效果预料电力设施建设项目的实施,将保证移民村庄的电力供应,使1550名移民受益。第四节文化教化项目规划一、文化教化现状及存在的问题选择移民安置点时,尽可能选择离学校较近的地方,便于移民子女入学。按就近入学原则,从规划的移民安置点学校分布来看,大多数学校能够满意移民子女入学问题,但有6所村级小学基础设施较差,须要适当扩建或进行危房改造。从总体上来看,农村小学的办学条件和师资力气都有有待改善。XX县移民安置区所涉及的20个行政村,基本无文化活动室,按社会主义新农村建设规划要求,这些