内部质量审核程序

内部质量审核程序1.目的为了检验质量管理体系运行的实施效果是否达到规定的要求，以便及时发现存在的问题并采取纠正措施，使质量管理体系有效运行和得以保持，特制定本程序。2.范围适用于公司质量管理体系。3.职责3.1总经理全面负责公司内部质量体系审核工作。a.批准组织年度内审计划和审核实施计划；b.批准内部质量管理体系审核报告。3.2管理者代表负责组织内部质量审核的策划a.全面负责内部质量管理体系审核工作；b.选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内部质量管理体系审核报告。3.3品质部负责组织内部审核工作，并进行跟踪检查。a.编写《年度内审计划》并负责组织实施；b.组织、协调内审活动的展开。3.4内审组长负责内部审核实施工作。a.编制、实施本次内审计划；b.编写内审报告。4.工作程序岗4.1榨年度内审计划彼4.滥1.1杠在一年的时间乞间隔内，至少亲进行常规的集绳中式内部质量爸审核一次。由自品质部萝负责策划各部柿门全年审核方真案，编制年度补审核计划，确仗定审核范围、扎频次和方法，乳经管理者代表球审核，总经理祥批准。另外出于现以下情况时省，由管理者代仙表及时组织内责部质量审核：俗a熟.泼组织机构、管育理体系发生重伯大变化；赛b卵.里出现重大质量皮事故，或用户欧对某一环节连恢续投诉；普c晴.贸法律、法规及恒其他外部要求卷的变更；虽d司.堵在质量认证书肌到期换证前。祥犹年度审核计划梯内容齐a言.往审核目的、范藏围、依据和方蚀法；乐b居.烈受审核部门和晌审核时间。剖井根据需要，可疏审核质量管理摧体系覆盖的全手部要求和部门至，也可以专门全针对某几项要贝求或部门进行孔重点审核；但菌全年的内审必斗须覆盖质量管盟理体系全部要也求和部门。消4.网2心审核准备：痕赢管理者代表任掀命审核组长和询内审组员。内吉审由与受审部其门无直接关系到的有内审员资腐格的人员负责配。查扇由内审组长策贫划审核并编制属本次《审核实摸施计划》，交酒管理者代表审饶核，总经理批舟准。计划的编你制要具有严肃吉性和灵活性，燃其内容主要包满括：燕a怨.夸审核目的、范揪围、方法及依兰据；粉b妹.惠审核涉及的部赵门和要素；舰c芽.貌审核的日程安愚排。罪凶在了解受审部订门的具体情况价后，内审组长嘱组织编写《内扑审检查表》，字内审检查表要紧详细列出审核镜项目、依据、乎方法，确保无县要求遗漏，审冤核能顺利进行唇。磨4刚.堡2址.华4钞内审组长在内尽审前十天将内钩审时间通知受陶审部门，受审跌部门对内审时众间如有异议，迅应在内审前三郊天通知内审组睡长。恐4.2.疾5粮内部质量体系六审核员应经质木量体系认证咨生询机构培训、骆考核合格后方源能担任。氧4吐.兔2星.硬6雹受审核部门收隐到通知后应做泊好下列准备工粥作：灭a趴.材整理质量体系肥文件，包括：盐《质量手册》仪、《程序文件殃》及有关规章叶制度等；状b友.逃整理现行标准汇、规程的有效参版本，作业指率导书等有关的乱业务资料；鉴c剑.牢对审核工作不候明确的问题提猾出咨询。旱4则.工3夺内审的实施：泽4.厦3险.1评首次会议姥A枣、审核组长主链持召开首次会亡议，参加会议毁人员在会议签膀到表上签到；反B骂、参加首次会往议的人员：审或核组全体成员显，受审核部门远负责人和有关传部门负责人、跑公司领导或上橡级主管部门领租导取(独需要油时办)叔，陪同审核的存联络人员；羊C会、会议内容：哑a迎.简介绍审核员；溉b系.魂审核组长阐述武审核目的、范旧围；和c曲.末阐述审核计划挣；霉d绵.舱需要澄清或说彩明其他问题；何e冲.棋宣布末次会议扰的时间、地点款和参加人员魄。煎级灯现场审核敲a沿.找审核员按审核释实施计划和检比查表进行现场爆检查审核；户b叶.扒审核员到达受需审核部门后应道首先听取负责悠人的简要介绍签；始c销.说审核工作要通愁过查阅文件、通提问、交谈、压现场观察、审运阅记录等有效贝方式进行；咬d朋.崇审核员对检查格情况如实记录驶审核结果；已e唱.单检验结束前，踏应宣布不合格这项，并由受审姨核人员认可。触富审核员整理不愚合格项，并填检写《不合格项悬报告》。其中数不合格项要依涉据事实对照低GB/T1存9001-2午00息8南街标准中要求及押公司质量体系歇文件要求判定沈。甲怒末次会议尼A挥、由审核组长耗主持末次会议散，所圈参加会议人员穷在会议签到表讨上签到。罢B迫、会议参加人箩员同首次会议蛮。姓C绸、会议内容：闯a辉.匀重申审核的目坛的和范围；怜b隙.凤审核组长报告绣审核结果，宣忽布《不合格项敏报告》；饼c己.错审核组长提出浓对纠正措施的葬要求（包括完客成期限等）；社d跨.领听取受审核单案位整改工作的旅设想和意见；犯e碧.附宣布现场审核宜结束。景4.厕4侍纠正措施与监敢督检查译挤受审核部门在斗收到《不合格炎项报告》后分伪析原因，应按争《纠正措施控涌制程序》要甲求及时提出纠羞正措施，由审重核组组长审核鸦，管理者代表腰批准。责任部悟门按批准后的随纠正措施组织辽实施。忘纹被审核部门对甩《不合格项报捞告》不做出反不应时，管理者霸代表应加以追慌查。傻鼠纠正措施在规涌定期限内完成鹿，且自检合格乱后，茎品质部马须指定审核员箱对被审核部门叼不合格项纠正稠措施完成情况深及其有效性进量行验证，并将厌验证像结果罪填入《不合格笨项报告》。薪4.盯5是在纠正措施验骆证完成后，审钢核组长应及时螺向管理者代表绍提交质量体系供内部审核报告肺，主要内容是古：猪a外.丙审核目的、范巾围；收b漠.雪审核依据的文杯件工(敬质量标准、质币量手册、程序粪文件贱等串)黑；凉c圈.蛛审核组成员、节审核日期、受早审核部门走；埋问d蝴.奶审核过程综述樱；拔e芬.识不符合项及其嗓纠正、验证情盒况；猾f腾.定审核结论；村g繁.筐报告分发范围盖；考h知.但附赵件卷(诚审核组删成员名单、会学议签到表、内两部质量体系审冒核计划、内部接审核检查表、鹿不简合训格笔项辟报告插等兄)攻。活4.6铁品质部送按《记录控制健程序》整理并援保存质量记录蹈。优4.7跪质量管理体系挑内部审核报告根应作为管理评威审的依据之一傲。5.相关文件格《纠正措施控肢制程序》膜《预防措施控避制程序》匹《记录控制程霞序》6.记录谢6.支1锄年度内审计划贷6.壳2芹内审实施计划锦6.竞3吩不合格项报告之6.溜4瞎内部审核报告例6.珠5甚内审检查表恳编制部门笼编制人沟审核讯批准戏品质部绕编号：毙WR-02-威0干2萝2烤蜓供年度内部审核仰计划疾审核形式：忙审核目的：沾审核范围：链审核大致时间病安排和内容：斯尿柜谋漫计划编制人添：丝专慧切识泼择年酸斥秒月铃利粮日殿管理者代表审龄核意见：骗良件阻照阶尊奉馒踪管理者代表愤:让皆钓韵忌喊浑年竭吩凝月胳赠就日桌总经理审批意益见：挪朵祖微际肥斤城拆钥总经理签署勺:椒拔椅旺仔殖倾年婶僵庸月溪超皱日瑞编号：青WR-02-稍0完2即3宋内部审核实施道计划荣计划编号治：宜拜零审核目的：设审核范围：滴审核依据：慕审核组成员：默组长：嫂组员：苍审核的日程安涉排及主要内容砌：因恩渔担计划编制人：缘钻遮捞慈揭改年岩预充月赌辛略日爆审批意见：蚊眉稀甲昏礼批准人侮：傻算摆梅梳贯以年朽穴岛月优忙乏日扫编号：退WR-02-颈0库2卧4不合格项报告竞被审核部门肃审核日期唱审核员偶报告编号驼不符合事实陈掩述颠：榴钳被呈扣通色驼世不符合项性质砍：宜填痛一纹般访□照刃棒出严愚重陕□俘拿不符旺合诱GB/T1乌9001-2竭00励8咸标准条款：烘不符合拖《畜号冈外穿鬼舒宜应子杏编城思》条款：品被审核部门确跟认（负责人签席字）：胸改进要求霜：辈1促、纠这正作伸症绑辛□球论南完成期限黑：闪谜闸天灵夏迈摊2些、采取纠正措粉施盟侄□宁疏馋完成期限裕：悔凳格天扑产生不符合项多的原因分析：题调查人：享日症的睬期：述纠正及纠正措仆施计划：灌完成期限：呈制定人并：墓究日津傍忘期：害实施结果：萄记录人：疲日孝菠幻期：镰纠正措施跟踪铅验证情况愿：扁扯叼满箭意分□视孟披祝恶线嚷继续跟璃踪逝□甚收孔审核员议：计仪楼宰潜谣抽粱讲日期：帝记录人：桥梯厨纸壤埋绘献浩时摩饮间：花编号：经WR-02-雷0陕2茄5见内晒泼部诸乌审辉精核据腐报膊导告摘报告编号时：泼比出总审核日期钱审核目的踪审核范围始审核依据爬审核组成员躺组长：彼组员：筛审核情况综述弄：罢审核中发现不阳符合项序共列挎都项，及附竿件：翻内部审核计划悲不符合项报告鄙（袭丹侄份）喇不符合项分布滤表送首丧次而/邮末次会议签到铁表芬对妥体系运行的总挂体评价：档审核组长