成功公司年度绩效考核方案

成功公司****年度绩效考核方案一、考核目的为客观、公正地评价公司各部门工作绩效，提高工作效率，确保****年度公司经营目标的实现，使各级骨干共享企业发展成果，将“以人为本‘的企业经营理念落到实处，促进预算管理、人员管理等各项政策、制度的完善落实，特制定本考核方案。二、考核对象成功公司内部所有月薪制人员（不包括开发部、车队及所有的试用期月薪制人员）。三、考核原则考核遵循以下基本原则：（一）、考核结果与月度经营计划及年度经营分解指标直接挂钩；（二）、考核结果与部门工作绩效直接挂钩；（三）、考核权力适当下放，体现责权利的基本统一；（四）、职能部门对各科室进行归口管理、考核；（五）、以考核促管理，降低公司经营成本，提高全员劳动生产率。四、考核时间每月度考核一次，于每月15日前完成。五、考核指标每月度考核分两步进行：（一）、第一步考核第一步考核指标为实际月度经营计划完成率，其基数为年度计划产值分解指标和月度经营计划产值的平均值。（二）、第二步考核第二步考核以各部门实际工作成绩为考核指标，其中

本部门核心业务的权重为60

本部门管理考核的权重为40（注：各部门具体考核指标见附页）六、考核方法㈠第一步考核

根据当月经营计划完成率确定当月公司各部门月薪制人员岗位工资总额:当月实际完成产值*2∑本部门当月岗位工资=∑本部门岗位出勤工资*月度经营计划产值+年度计划产值月度分解指标说明：当月岗位工资总额最高上限为出勤工资总额的1.3倍，最低下限为0.7倍。第二步考核各部门当月岗位工资的50%为当月基本工资，当月正常发放，另50%作为当月第二步考核的考核基金。各部门第二步考核等级以其实际考核得分为准，超出100分以100计。如下表：实际得分90-10080-8970-7970分以下考核等级优良中差应得系数1.31.00.90.73．各部门月薪制人员应得考核工资为本部门应得系数*当月考核基金。4．各部门月薪制人员应得工资即为∑本部门当月实际工资=∑本部门当月岗位工资*（50%+50%*本部门应得系数）7．生产部及经管部内不属其下属科室、车间的月薪制人员，考核系数为其下属各科室、车间的平均系数。8．为保证各月薪制人员的基本收入，经过第二次考核后各部门月薪制人员的个人保底月薪以岗位出勤工资的70%计。七、考核程序各部门每月3日前按要求将应考评部门的评价结果填入“月度部门工作评价表”中，并报送考核科汇总。该项工作将纳入各部门月度考核“相关部门协作”项，由考核科负责考评，不按时上报或不报、结果虚假的部门每次、每项扣2分；对上报及时、结果真实的部门，考核科将酌情加1—3分。考核科在每月8日前汇总并公布各部门考核结果。各部门、车间可根据实际情况对本部门内部月薪制人员工资进行二次分配，各岗位二次分配后的工资不得与绩效考核结果上下浮动超过10%，并不得低于其本人标准出勤工资的70%，同时部门二次分配后工资总额与公司绩效考核后的部门工资总额必须一致，每月10日前将二次分配结果报到经管部及财务科审核。每月13日前财务科负责根据绩效考核结果及各部门二次分配结果计算各月薪制人员工资并转入正常工资审批程序。八、考核的实施管理本考核方案自****年**月份开始实行，各部门如有建设性意见可向经管部反馈，经管部将根据公司管理需要及实际情况进行修改完善。各部门考核指标权数可随部门工作职责、工作量、工作重要性进行调整，各部门可将意见反馈给经管部，由经管部进行调整，经总经理批准后执行。当被考核人员进行跨部门调动时，如在当月15日前调动的，其当月的绩效考核随同新任职部门；如在当月15日后调动的，其当月的绩效考核结果随同原任职部门。当部门对考核结果有异议时，可按以下流程提出申诉：结果无误结果无误结果有误总经理批准后执行调整调查考核科终止申诉

部门负责人

书面提出结果有误总经理批准后执行调整调查考核科月度绩效考核之外的正、负激励均照常进行。每年年终公司设立年终奖金，年终奖金评定按全年各部门月度考核平均系数确定其分配系数，由经管部牵头组织报批。九、其他事项各评价部门评价的依据是附页的各部门考核指标表。本考核方案由经管部制订，经公司经管会审议通过、总经理批准后下发执行，解释、修改权均在经管部。3．开发部激励方案根据其创造性工作的特点另行制定。成功公司·经管部****/*/**考核部门：生产科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标生产计划完成率30产值≤98%，扣2分；产值≤90%，扣10分；产值≤70%，该项得分为0；产值=100%，加3分。财务科考核基数为月度经营计划产值指标，产值以实际入仓数量为准核算原材料库存余额20采购计划失误导致呆滞物料出现一次扣5分。财务科物料及时到位10由于物料供应不及时而影响生产的每次扣1分考核科各车间本项考核自5月开始管理考核指标人员流失率5流失率≥5%，扣5分；流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科考核部门：设备科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标设备完好率30由于设备未按计划进行保养、维修造成停产1小时内，每次扣5分；由于以上原因造成停产1小时以上，每次扣10分。对设备故障未能及时处理影响生产的，每次扣3分。考核科各车间能源动力供应20非不可抗拒原因造成断水、断电、断气而影响生产1小时内，每次扣5分；非不可抗拒原因造成断水、断电、断气影响生产1小时以上者，每次扣10分。各车间资产管理10设备清单与实际不符，每项扣2分；月度动力损耗统计每错一次扣2分。财务科管理考核指标人员流失率5流失率≥5%，扣5分；流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科考核部门：供应科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标合格物料及时到位40供货完成率≤98%，扣2分；供货完成率≤95%，扣5分；供货完成率≤90%，扣10分；供货完成率=100%，加5分供应商管理科物料到位不及时，或不合格而影响生产的每次扣5分；物料到位不及时，或不合格而影响生产一月内出现五次以上本项得分为0；因到位物料不合格，造成公司全选（挑选）使用的，每次扣3分。生产科质检科及时与否以物料在检验周期前到货为准采购计划数量和采购订单数量发生多、漏、错等，每次扣3分供应商管理科退货及时处理20不合格物料经质检判定为退货而没有在规定时间内要求供应商拉走的每次扣5分。仓库管理考核指标人员流失率5流失率≥5%，扣5分；流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科考核部门：生产车间指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标生产计划完成率151．产值≤98%，扣2分；2．产值≤90%，扣10分；3．产值≤70%，该项得分为04．产值=100%，加3分；财务科产值以实际入仓数量为准核算；生产车间产值指标以经营计划中的产品计划产值为准；合格率20一次装配合格率≤90%，每低一个百分点扣2分；批次合格率≤97%，每低一个百分点扣2分。质检科超定额损耗10每超定额损耗0.1‰，扣1分。财务科准时交货率15每迟交一天，扣3分。销售科以订单评审或生产、销售协商确定的交货日期为准管理考核指标人员流失率5流失率≥5%，扣5分；流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科考核部门：工艺科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标工艺文件出台时效性15因工艺文件出台不及时导致影响生产或检验，每次扣5分。质检科车间工艺文件（含BOM）正确性20工艺文件（含BOM）每错一处扣3分；由于技术更改表达不清晰或技术文件有错导致车间停产返工，每次扣3分。车间因图纸、技术文件有错导致供应商不能及时送货影响生产，每次扣3分。供应科现场工艺技术问题解决情况25因工艺技术问题未能及时解决导致停产达一小时以上每次扣3分；因工艺技术问题解决及时，没有影响生产的每次加2分。车间管理考核指标人员流失率5流失率≥5%，扣5分；流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科考核部门：质检科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标成品判别正确率25一次送检批次合格率指标为98%，每低一个百分点扣5分；考核科一次送检批次合格率=自检合格送检批次/客户检验合格批次该指标数值等于客户检验批次合格率每出现一次客户批次退货（因质量问题）扣5分；销售科物料判别正确率25退料率（因质检原因）不得超过3%，每增加一个百分点扣3分。供应商管理科质量问题的信息反馈及责任界定10每出现一次责任界定不清或质量信息反馈不及时扣2分。考核科供应商管理科管理考核指标人员流失率51．流失率≥5%，扣5分；2．流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科考核部门：财务科（科）指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标工资、报销单据处理及时20日常报销单据处理不及时，影响正常工作，每一单扣2分；月度工资明细表没有按时报批扣2分。经管部各相关部门、人员可投诉到经管部货款支付不及时影响与供应商的合作关系，每一次扣3分；供应科财务报表及时性20月度财务报表应在每月的报送，每迟一天扣1分。总经理（经管部）财务报表准确性20账实不符，出现一次扣3分总经理（经管部）管理考核指标人员流失率51．流失率≥5%，扣5分；2．流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科xxxx年度绩效考核方案考核部门：仓库指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标帐卡物相符201．每发现一次帐卡物不相符扣1分财务科（考核科）考核科可不定期到仓库检查盘点后与财务对帐准确率＜95%扣5分;盘点后与财务对帐准确率=100%加3分帐目出现差异不查找原因而违反财务制度平帐，发现一次扣10分。财务科日常库存报表每出错一次扣2分。生产科物料收发20未按采购订单收料每次扣5分；供应商管理科发料不及时、错发物料每次扣2分；各生产车间因仓库原因收料后报检不及时每次扣2分。质检科物料制度执行20物料在接生产科通知后领用不及时，导致影响生产的，每次扣5分；生产科2．每违反一次物料管理制度扣2分。考核科各部门可投诉到考核科。管理考核指标人员流失率51．流失率≥5%，扣5分；2．流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科考核部门：考核科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标管理体系的建立与维护30每月未对质保体系进行有效的检查及维护，扣3分；体系文件已不适应公司实际需要或与实际业务不符，并在接到各部门书面通知（按文件规定）后未能及时处理的每次扣3分；对公司内部跨部门的业务流程没有及时制订或没有及时要求相关业务主管部门制订，并因此而影响生产、经营的，每出现一次扣3分。经管部相关部门若*月份未通过外审，则*月份该项得分为0；书面投诉处理率20一次书面投诉未处理的扣3分经管部相关部门相关部门指提出书面投诉的部门绩效考核的执行10未能及时公布绩效考核结果扣2分；绩效考核结果严重失真，查实后每次扣3分；经管部相关部门相关部门指考核结果严重失真的部门管理考核指标人员流失率51．流失率≥5%，扣5分；2．流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计经管部考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分经管部相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。经管部业务流程执行10违反公司各种规章制度的，每次扣2分。经管部考核部门：销售科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标订单跟踪30订单产品价格确定不及时造成损失的，每次扣5分财务科订单处理不及时，订单停留超过半天每次扣3分；订单数据传达不清而影响生产的，每次扣3分。生产科经营接单情况20所接订单（月度经营计划）产值与月度经营指标产值的比值＜98%，扣2分；所接订单（月度经营计划）产值与月度经营指标产值的比值＜90%，扣5分；所接订单（月度经营计划）产值与月度经营指标产值的比值＜80%，扣10分；所接订单（月度经营计划）产值与月度经营指标产值的比值＜60%，该项为0分。考核科月度经营指标产值为年度经营分解指标结算手续完备情况10因手续不全、丢失而影响结算的，每次扣3分。财务科管理考核指标人员流失率51．流失率≥5%，扣5分；2．流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科考核部门：行政人事科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标人员的甄选和任用30工人招聘自批准之日起超过10天未到位的，自第六天起每超一天扣2分；管理人员招聘自批准之日起超过1个月未到位的，一个月后起每超一天扣2分。员工转正、定级等事务未及时处理导致投诉的，每次扣3分。相关部门、科室、车间相关部门指提出增员申请并经批准的部门培训情况20各部门按年度培训计划要求开展的培训因行政人事科原因没有按时进行的，每次扣3分；培训记录每缺少一份扣2分。考核科各部门可投诉到考核科，考核科也会不定期进行企管例行检查。人事档案管理10每缺少一份员工档案扣2分。考核科管理考核指标人员流失率51．流失率≥5%，扣5分；2．流失率＜5%，以实际流失率*100扣分经管部辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科考核部门：供应商管理科指标名称权重评分办法评价部门备注核心业务考核指标进货质量合格率20进货一次合格率≤97%，扣2分；进货一次合格率≤94%，扣5分；进货一次合格率≤90%，扣10分。进货一次合格率≤85%，扣20分。质检科一次合格率按A类∶B类∶C类=1.03∶1∶0.97的比例加权计算；一次合格率=抽检合格总数/抽检总数量供应商文本档案15供应商文本档案未建者每个扣2分；供应商文本档案丢失者每个扣2分；供应商文本档案严重缺失者每个扣1分考核科纠纷（含质量问题）的有效处理25质量问题（纠纷）处理不及时，质检判定后三天内尚未对供应商进行处理，每出现上述现象一次扣3分；与供应商出现质量问题的争议未能及时有效解决的每次扣3分。考核科质检科供应商未按要求准时送合格货物到厂也属于“质量问题”管理考核指标人员流失率51．流失率≥5%，扣5分；2．流失率＜5%，以实际流失率*100扣分行政人事科辞退、开除不作考核。月度工作计划完成10一项没完成扣2分计考核科考核科可自行不定期检查，各部门也可投诉到考核科，一经查实则按评价办法扣分。岗位职责履行10属本部门职责没有履行的一次扣2分考核科相关部门协作5属本部门业务范围的而不协助其他部门进行的，视情况及后果每次扣1—3分。考核科业务流程执行6违反公司各种规章制度的，每次扣2分。考核科流程制度制订4本部门主管业务相关管理制度或业务流程，管理部门要求制订而不制订的，每次扣2分；主动制订本部门主管业务相关管理制度或业务流程的，每次加2分。考核科月度部门（含科室、车间）工作评价表评价部门被评价部门财务科仓库考核科销售科行政人事科供应商管理科设备科生产科供应科技术工艺科质检科A生产车间B生产车间C生产车间D生产车间加分减分加分事由减分事由评价部门负责人（含科室、车间）备注此表格为通用表格，各部门可对绩效考核方案中明确由本部门考评的部门及指标进行考评；各部门进行考评时应尽量详细的列出事件发生的时间、地点、具体经过；各部门所作考评依据的事实应确实无误。

宝贝计划专卖店创业计划书企业名称：__宝贝计划婴儿用品专卖店创业者姓名：_________________________________________日期：__________________________________________通信地址：_________________________________________邮政编码：__________________________________________电话：____________________________________________传真：__________________________________________电子邮件：__________________________________________目录一、项目介绍------------------------------------3二、市场分析------------------------------------3三、成本预算------------------------------------3四、盈利状况------------------------------------4五、市场风险预测----------------------------------4六、人员机构配置----------------------------------5七、市场营销策略----------------------------------5宝贝计划婴儿用品专卖店计划书项目介绍：项目名称：宝贝计划婴儿用品专卖店经营范围：以出租和出售婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品和孕前孕后的孕妇培训为主，兼做婴儿游泳馆和家政服务信息等。项目投资：10—14万元回收成本期限：15个月（预计）样板店地址：桂林市兴安县（具体地址待定）项目概况：先组建宝贝计划婴儿用品总店，在此基础上，创办一个以片为依托的婴儿用品连锁店。企业宗旨：一切为了宝贝计划。二、市场分析：(一)市场需求分析：1、玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝宝贝。父母对自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各种原因，又不能完全满足孩子对玩具的占有欲望。同时，由于孩子的天性，对玩具喜新厌旧，一个几百元的玩具玩几天就不感兴趣了。而市场上层出不穷的高价玩具，都是孩子永不满足的需求，这样促使了儿童玩具出租行业的萌芽和发展。比如婴幼儿大都需要童车，低档童车价格大约在60—100元，中档童车价格大约在150～300元之间，高档一点的在500元以上，而一部质量较好的童车起码可以用三五年，家庭购买的童车平均使用期为一年左右，不买童车不行，买吧，用完后又很难处理，而且又浪费，所以本店的特色是——既可以出租而可以出售的方法。相似的用品不仅仅局限于童车童床，还有学步车等等。如果开一间婴幼儿童童车童床出租出售店，可以给消费一般的家庭带来实惠，生意肯定兴隆。2、孕前孕后培训也是一个新兴的行业，据市场调查，在此之前没有任何商家以店的形式对准爸爸和准妈妈进行。因为现在的准妈妈准爸爸无法科学的照顾自己的孩子和孕妇，通过培训后，使其能够正确的操作。(二)目标群体分析：儿童车、童床、婴儿日常用品0～2岁的婴儿。由于出售的儿童车、童床、婴儿日常用品品种繁多，档次繁多，适合于各种不同层次的家庭孩子。选择在县级以上城市开店，可以说明该城市的人均家庭状况一般在小康水平或小康水平以上，对出租玩具的承受能力均没有任何问题。孕妇的孕前孕后培训主要是针对现在准妈妈准爸爸开设的课程，主要是产前的身体锻炼，饮食合理搭配及科学的锻炼；产后的小孩护理及营养搭配，常见的小孩注意事项等方面知识，让准妈妈准爸爸们科学的呵护自己的小孩。(三)竞争对手的分析：目前兴安县出售出租婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品为一体的公司或店铺寥寥无几，现在的店一本是单一性的，不是集中为一体的，而且这样做也是一个新兴的行业，我们应该有一种先人为主的优势，特别由总店然后发展成一片区为分店的一家连锁店。三、成本预算(一)样板店的成本预算15000元样板店启动资金大约在7万元左右，具体安排：(1)办理工商、税务登记等费用：200元(2)店铺租金及押金：9000元(3)装修：20000元(4)工资(1个月)：8000元(5)购买产品及维修保养费用：50000元(6)咨询顾问及资料费：5000元(7)公司其他开支：10000元(水费、电费、管理费、卫生费及流动资金得等)总计：12000元左右（估计）注：总预算里面还包括员工的首期上岗培训费用。四、盈利状况(一)、连锁总店业务收入来源：A、出售婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品。现在很大部分的家庭里面只有一个小孩，不管是男孩还是女孩，都是家长们的掌上明珠，家长们都舍得为自己的子女花钱，针对这一现象，本店采取了出售其婴幼儿童车、童床、儿童玩具、婴儿日常用品，来满足每一个小孩家庭的需求，相对这样出租婴幼儿童车、童床、儿童玩具来说，这样显得奢侈，但是很多家长为了孩子，还是舍得花钱。B、出租婴幼儿童车、童床。现在很多家庭出生的小孩只有一个，如果购买一个童车或者童床势必会造成浪费，本店将为准妈妈们准备了童车童床的出租，这样相对来说，就要节省一点开支，这也是资源的合理利用。C、孕前孕后的孕妇培训。现在的准妈妈准爸爸对孕前的营养饮食搭配、孕前的护理和孕后的营养饮食搭配、小孩的照顾等各方面的培训，培训费是按每节课多少钱来计算，顾客如果使用会员卡，可享受月底结算和打折优惠的特权。D、婴儿游泳馆。婴儿游泳是国内兴起的一个行业，在国外非常常见。因为婴儿在游泳时，可以对其全身的肌肉关节韧带均得到运动，心理放松，神情喜悦，运动所带来的外周刺激反馈至大脑皮层，对脑神经的发育有着良好的作用。E、家政服务信息。本店与当地的家政信息公司进行合作，为各位需要家政服务的家庭提供家政信息服务，盈利在于与家政公司合作的提成。（二）、连锁店业务收入的次要来源：A、本里本店的会员卡是本店次要收入来源，会员卡有效期为1年，然后经过续费后，方可继续使用，会员卡办理卡费是20元，续费费是10元，本卡将采取实行实名制，实行一卡专用。B、赔偿金收入(因顾客归还玩具时，有些玩具可能会由于关键部位的断裂，重要配件的丢失损坏等原因，按照我们的赔偿比例表，按比例赔偿)。五、市场风险预测：(一)竞争者的出现，是本店主要的市场风险当一个项目被发现巨大市场空间时，必会引来竞争者，为了能让企业在市场中生存和壮大，因此在推出玩具出租加盟样板店时，要实行五个统一的管理模式(即统一形象设计，统一宣传资料，统一会员卡销售，统一营销管理，统一售后服务)建立自身的品牌。提高服务质量和准确掌握市场行情也是增强竞争力等办法。(二)玩具、童车、童床是对儿童的伤害最大，是本行业的最大风险所在。为了避免此类风险，可采取以下三种方法：(1)进货渠道严格把关，明确与进货商或厂家的责任关系。(2)向小孩和家长详细说明玩具的使用说明；(3)明确与被租方的责任关系。(三)对玩具损害程度的鉴定，是处理客户关系的一大风险必须从日常的经验和生产厂家，逐步完善玩具损害程度的鉴定标准，明细化与客户的责任关系。（四）、产品售后服务：产品售后服务是