工程管理制度

PAGE78工程管理制度总则第一条：为保证集团所属开发项目的质量、进度、成本、安全文明等目标的实现，使资源得到合理的配置和使用，特制定本管理制度。第二条：本管理制度适用于由集团所属公司负责开发的所有项目从开工准备到竣工备案全过程的质量、进度、成本、安全文明、现场协调等方面的管理和控制。第一节施工前勘察报告审核制度第一条：施工前勘察报告目的确保勘察工作的勘察点、线、网平面布置及钻探深度合理，有代表性，能真实反映建筑物所处地段地质条件。确保勘察工作成果的准确性和可靠性，为设计提供建筑场地和地基的工程地质资料和基础设计的依据。第二条：勘察报告审核的主要内容钻孔深度的检验，岩土试样的取样、送样、试验结果。审查报告内容是否满足设计要求。评定报告提出的技术参数是否合理。物理试验成果报告是否齐全、准确。地质勘察报告签名、盖章是否齐全。图和文字说明是否清晰。第二节施工组织、技术管理第一条：工程组织规划：项目土地自出让方接收后，项目工程部即应着手进行工程组织规划工作（附录01），在招标工作开始前报集团工程管理部审批，并在审批通过后方可进行各项招标工作。工程进度规划：针对《项目责任书》中项目关键节点要求，根据分部工期要求合理排布；工程承发包模式规划：根据项目初步设计方案，根据本章第四节第二条”独立分包工程管理”的2.1条要求并以此为承发包底线要求制定项目总体——分期承发包模式，此规划一经集团工程管理部批准即做为项目招标工作纲领性文件执行。招标进度计划：根据工程进度规划和承发包模式规划，考虑招标项目的生产加工周期和招标工作时间排定招标进度计划；第二条：施工图审查：施工图必须严肃认真组织施工图审查。项目公司设计部组织设计单位对于图纸的设计意图、工程质量要求向项目公司相关部门做出明确交底，项目工程部、成本部有关人员对于设计交底应当全面理解，发现问题提出建议，使设计人员对设计标准、对图纸上的差错和缺陷能够得到及时纠正和补充。第一次施工图审查由项目公司设计部主持，组织设计单位和项目公司相关部门人员参加并填报《施工图会审审批表》（附录02）后并上报集团研发中心。集团施工图审查由集团研发中心组织工程管理部、成本计划部审批备案，并在三日内将审批反馈意见下发给项目公司，项目公司根据审批反馈意见进行施工图设计调整，并于五日内进行书面回复。审批通过后，项目公司方可上报相关政府部门进行审批并用于工程招标。第三节工程进度计划管理第一条：项目建设工期的目标控制应在项目开工准备阶段依据《项目责任书》编制《项目工程管理规划》（附录01）经项目公司审核后报集团工程管理部备案。项目或单位（单项）工程进度计划制订并确认后，单位工程的开工时间、预售许可证取得部位完成时间、结构封顶时间、外装修完成时间、竣工验收及交楼时间作为工程工期控制点，列入施工合同，并有奖惩措施。月度进度管理应由项目工程部负责填报《月度工期进度计划》（附录03）、《月度工程付款计划》（附录04）和《月度招标计划》（见第九篇《成本与合同管理》）。3.1.项目工程部各专业工程师应每天对各单位（单项）工程进度检查，并将检查情况及措施汇报项目工程部经理；3.2.项目工程部经理每周应对各单位（单项）工程进度进行检查，并将检查情况及措施汇报工程副总；3.3.集团工程管理部有权根据项目工程部所报计划对工程进度、质量、安全文明施工进行检查，发现问题将通过《工作联系单》（附录05）通知项目工程部，由项目工程部整改后报集团工程管理部复查。当工期出现延误时，应采取赶工措施。4.1.当形象进度比计划拖延五天以内的，应分析原因并要求施工单位采取赶工措施，在下一工序赶上来。4.2.当形象进度比计划拖延五天以上时，应分析原因并责成施工单位采取赶工措施，并要制订短期的工程进度计划，指导施工。4.3.当工程工期控制点出现延误的，应采取赶工措施，报集团工程管理部批准后指导施工；并按施工合同条款规定及时予以签证及处罚，直至解除承包合同。第二条：工程施工计划的审批项目工程部督促施工单位按合同要求编制施工进度计划，并认真审查后作为对施工进度控制的基本依据。项目工程部应督促施工单位根据总进度计划编制分部工程进度计划（基础、主体结构、楼地面、门窗、屋面、电梯、装饰、给排水、电气安装等）及月度短期进度计划，并负责审批。总承包单位应将各施工单位的进度计划汇编成项目施工总进度计划，报项目工程部审核；编制总进度计划时应把甲分包工程的招标计划和材料、设备、配件定板计划同时编制在内。第三条：工程施工进度计划的实施项目工程部应督促检查施工单位按计划组织施工，随时检查材料、设备、劳动力投入情况，能否满足施工进度的要求。周例会应将施工进度检查作为主要内容之一，对影响工程进度问题如设计图纸、材料供应、设备到位，分包协作，逐一协调解决，如不符合进度计划要求或人力设备不足，应及时指令施工单位进行修订。项目工程部负责每月审核施工单位填报的月形象进度，完成工程量及工程量统计表。将实际完成进度与计划进度比较，发生延误，应分析原因并督促施工单位采取措施。项目工程部应检查分部（单项）工程进度，对工期拖延但控制点没有延误的要求施工单位分析原因，制订措施；对工期控制点有延误的施工单位除分析原因，制订赶工措施外，项目工程部还应对其实行罚款。第四条：工期延期的条件由于不可抗力的原因（如地震、战争等）。由于甲方原因引起停工。属于上述原因之一者，可以批准工期顺延。施工单位应在实际发生符合条件的工期顺延的事件后2天内向项目工程部提出申请，逾期不予受理。项目工程部应对实际发生的符合条件的工期延误，核实影响的天数。如施工单位提出申请后15天内没有得到答复，则视为甲方认同。若因为甲方审核延误而造成公司损失，将严厉追究责任人。第四节总包和独立分包管理第一条：总包管理：1.1.工程开工审批：单位工程开工前应具备如下条件：政府规定的开发手续已可满足开工条件；场地“三通一平”已基本完成，工程部现场办公场所已具备工作条件，可满足开工项目的场地要求；监理公司已选定，总监及监理工程师已到场并具备工作条件；施工图已完成（若分段交图须满足连续施工的要求），图纸会审及技术交底已进行；施工总承包单位已选定，施工管理人员已到位，施工组织设计（或方案）已审批；测量放线复核已完成；施工设备已满足开工条件。施工单位提交“单位工程开工报告”，由项目工程部会同监理公司审批。1.2.施工图纸会审及技术交底1.2.1.施工图纸会审由项目公司工程部主持，公司设计部、设计单位和总承包单位、监理单位有关专业技术人员参加会审；1.2.2.图纸会审前，参加会审人员要先行预审，熟悉图纸，了解工程特点、设计要求、关键部位的质量要求，写出书面意见和建议；1.2.3.图纸会审要抓住重点：①设计是否符合规范；②设计是否满足要求现场施工条件；③有无大的错漏和各专业工种间的矛盾；1.2.4.图纸会审的记录由总承包单位整理，经监理公司、设计单位会签后作为施工的依据，会审记录由项目工程部跟踪；图纸会审的修改，由项目设计部及时跟踪落实。未经会审的图纸，原则上不得使用，施工单位自行施工，如图纸错漏或修改造成返工责任由施工单位自负。1.3.施工组织设计1.3.1.施工前，施工单位必须编制施工组织设计（方案），在自审手续齐全的基础上，报项目工程部（或监理公司）审查批准；1.3.2.经审批的施工组织设计（或方案）是组织施工和工程监理的依据，不得随意变更。需变更时应提出申报，按程序重新审批；1.3.3.特殊工程无法编制总施工组织设计时，应分阶段编制施工组织设计或施工技术方案，经上报审批后实施，单位工程施工组织设计可分两次编制：±0.00以下和±0.000以上，单项工程的施工组织设计和主要分部、分项工程，如桩基、深基坑支护、水电工程、防水、幕墙工程、结构转换层等应单独作施工方案；1.3.4.没有编报施工组织设计（方案）的单位工程原则上不能开工。1.4.工程施工放线、验线项目工程开工前，由项目开发部组织政府测绘部门放出规划红线，建立场地平面控制和高程控制网，由工程部组织总承包单位建立控制主轴线（基线）标桩。施工单位放线后，应在现场清楚标明墙、柱轴线位置（包括平面轴线及建筑物大角垂直轴线位置），自行核验无误，填报放线报验单。项目公司开发部邀请政府规划部门对建筑红线、平面控制网、高程控制点及主轴（基线）的复核验线。1.5.建设项目施工场地管理1.5.1.在项目公司下达项目建设任务后，项目工程部应下达放线任务，督促施工单位将建设项目施工场地原貌，包括周边环境和对原地面标高、用地红线控制点的坐标等进行核实；1.5.2.总承包单位应按照规划报建图及设计资料放出红线及主要控制轴线，项目公司复验无误后，红线范围的建设用地由项目工程部正式移交施工单位管理；1.5.3.项目工程部应根据放线结果，调查工程项目开工（如基坑开挖等）可能对周边建筑物或管线造成影响的，应知会总承包单位采取相应预防措施；1.5.4.项目工程部应根据现场实际情况，认真审查总承包单位编制的施工组织设计中的施工场地总平面布置，安排施工场地，在项目建设过程中，项目工程部应按安全文明管理规定对场地进行管理，施工完成后，应督促总承包单位及时清理好现场。第二条：独立分包工程管理：2.1.独立分包工程明细：2.1.1.工程类：现场“三通一平”工程（或大型土方平衡工程）、地质勘查工程、监理工程、桩基工程、深基坑支护工程（视工程进度可放入总包范围）、桩检测工程、沉降观测、大型幕墙工程、大型钢结构工程、弱电工程、智能化工程、消防工程、景观工程、各项市政工程（煤气、自来水、中水、排水、市政供热、供电工程）、交通划线工程及停车场设施；2.1.2.设备类：电梯采购安装工程、空调设备（包括：大型燃气设备、户式中央空调、冷水机组、空调机组、冷却塔设备）、自来水表、中水表、电表、燃气表、热计量表、电表；2.1.3.材料、设施类：涂料、信报箱（专业局有要求的）、艺术灯具（限于园林、会所）、大型景观雕塑、小区导识系统、、康体设施、儿童游戏设施；2.2.独立分包工程技术管理2.2.1.独立分包工程技术方案的管理：2.2.1.1.独立分包工程的承包合同由项目公司签订。独立分包单位的确定，应按集团《招标管理制度》执行，独立分包工程的设计方案和技术经济指标由项目公司编制，报集团工程管理部、计划成本部审定；2.2.1.2.独立分包工程施工图纸由项目公司组织图纸会审和技术交底。必要时，集团工程管理部、计划成本部、研发中心参与。2.2.2.独立分包工程的施工管理2.2.2.1.独立分包工程的施工单位进场，应纳入总承包单位工程管理范围内，由总承包单位统一接管报验，项目工程部应负责协调总承包与独立分包工程进度配合，交叉作业的顺序、安全、文明施工等；2.2.2.2.独立分包单位入场的临时办公、材料堆放用地、水、电计费，由项目工程部统一协调解决；2.2.2.3.独立分包工程施工前，应提交施工组织设计或方案，由项目工程部审定；2.2.2.4.独立分包工程施工应执行相应的原材料、成品、半成品报验、分项工程及隐蔽工程验收和《工程施工样板管理流程》（附录06）。2.2.3.独立分包工程的竣工验收与政府部门的专业验收2.2.3.1.独立分包工程的竣工初验由监理公司组织，竣工验收由项目工程部主持、设计部、监理公司、总承包单位参加，验收合格后项目工程部督促独立分包单位及时办理专业验收和与总包单位的资料交接；2.2.3.2.凡需要政府主管部门进行专业验收方可通过小区综合验收的单项工程，必须按谁施工谁负责报验和验收的原则，由施工单位向政府主管部门申请专业验收，项目工程部参加专业验收。专业验收合格，方可办理结算手续。第五节施工过程中安全和质量管理第一条：安全及文明施工管理1.1.项目建设工地应成立以总承包单位为主的安全、文明施工管理小组，项目工程部经理或监理公司总监（总监代表）应参加管理小组工作，加强对施工单位的安全、防火、文明施工的监督与管理，落实岗位责任制；1.2.各类施工组织设计（或方案），必须包含安全、文明管理措施，否则不予审批；1.3.建立安全、文明施工定期检查与巡视检查制度，监理公司人员应每天巡视检查，发现问题及时处理；项目工程部每周至少一次组织对施工现场检查，纠正违章行为，对存在问题及隐患，提出整改通知，限期整改。由集团工程管理部不定期对各建设工地进行安全文明施工检查，将检查出的问题在通报中反映。项目施工过程中如发生人员死亡事故应第一时间知会集团工程管理部，由集团工程管理部在集团范围内通报；对隐瞒不报的将追究项目公司相关责任人责任；第二条：工程质量管理：2.1．项目工程应坚持样板引路，施工样板、交工标准房（间）的制作内容、要求和验收——详见《工程施工样板管理流程》（附录06）2.2．原材料、成品、半成品的质量管理2.2.1.原材料、成品、半成品、砼、砂浆、焊接试件（以下简称原材料）原则上应具备三证（材料合格证、试验证明、当地建委产品质量认证）。进场使用前，施工单位填报材料报验单，附上三证及材料进场复检报告，经项目监理部和工程部现场进行质量检验认证后，方准使用；2.2.2.采用新材料、制品应有技术监督文件、生产厂家的产品质量标准、使用说明和工艺要求，经审核验收的材料、成品和半成品须达到如下要求：①质量保证资料整全、有效，有关技术指标符合设计及规范要求，②现场实物标志与材料相符；2.2.3.主要装饰材料、构配件在订货前由施工单位提交样品和有关厂家资质证明及报价资料，项目工程部会同设计部及各自主管副总审核同意后方可订货；2.2.4.原材料的取样检验实行见证取样和试验送检制度，试验见证程序参照当地政府的规定执行；2.2.5.原材料经检验不合格者，不得在工程上使用，由项目工程部通知并跟踪其限期退出现场。2．3．施工过程质量的检查2.3.1．巡视检查和旁站监督项目工程部专业工程师，必须每天巡视所管现场二次以上，发现问题应及时提出整改意见并跟踪落实。凡属质量控制点都应要求监理旁站监督，①桩基础工程的砼浇筑及打压桩工程；②地下室底板、顶板、侧墙浇筑砼及防水处理；③转换层砼浇筑；④屋面结构层砼浇筑及防水施工；⑤给水系统的打压试验及排水系统的通、灌水试验；⑥后浇带砼浇筑。检查内容：施工材料、成品的质量，施工工艺、工人操作是否按规范，规程及批准的施工组织设计或方案执行。2.3.2.质量问题的整改项目工工程部、监监理公司发发现有使用用不符合标标准的材料料要及时制制止，对检检查发现的的质量缺陷陷应做好记记录，并及及时向施工工单位发出出质量问题题整改通知知单，整改改情况要及及时跟踪，对对不执行整整改者给予予处罚或停停工整顿。集团工工程管理部部的巡检的的结果应填填写《工作作联系单》（附附录05），发至至各项目工工程部，由由项目工程程部督促施施工单位整整改。项目目工程部应应将整改结结果书面报报告集团工工程管理部部进行复查查。2.4.分项（部部）工程及及隐蔽工程程验收2.4.1.分分项工程完完工后施工工单位应先先进行自检检，自检合合格后，向向项目工程程部、监理理公司提交交工程质量量报验单，并并附质量保保证资料及及自检资料料。分项工工程监理公公司人员会会同施工单单位质检员员到现场按按检评标准准实行检查查，并做好好记录，验验收合格后后签字；对对存在问题题应指令施施工单位整整改；项目目工程部应应在合同规规定的时间间内进行验验收；2.4.2.隐隐蔽工程验验收应按有有关规定做做好质量评评定确认。分分项工程的的工序，如如防水分项项的找平层层、防水层层、隔离层层、保护层层等，必须须办理分层层隐蔽验收收；一般的分项工程程和隐蔽工工程由项目目工程部验验收确认，重重要的分项项和隐蔽工工程（如下下表），必必要时由设设计人员参参加验收并并确认；分分项工程未未经验收或或验收不合合格，不准准进入下一一道工序施施工；重要的分项和隐隐蔽工程表表项目主要分项1、基础工程第一批批桩单柱的的桩基成孔孔或主要受受力桩成孔孔的终孔验验收和钢筋筋笼验收。2、钢筋砼工程地下室室底板、顶顶板、侧墙墙、核心筒筒剪力墙，裙裙楼，结构构转换层，第第一层标准准层，屋面面层钢筋。3、防水工程地下室室、屋面、水水下结构的的防水。4、设备安装①地下防雷接地工工程、屋面面防雷工程程；②地下室、裙楼、塔塔楼标准层层第一层的的水电管线线预埋；③超高层建筑圈梁梁防雷工程程、避难层层管线预埋埋。④消防分项工程；；⑤人防分项工程；；2.4.3.分分部工程的的验收。一般的的分部工程程由项目工工程部组织织检查验收收。下列分分部必须由由总承包单单位质量主主管部门提提出申请，由由项目公司司组织设计计、（集团团工程管理理部、计划划成本部、研发中心心）、施工工单位参加加验收并签签证。①地基基础（包括括地下室）分分部工程；；②主体结构分部工工程；③外装饰分部工程程；④电梯分部工程；；⑤空调分部工程；；⑥给排水分部工程程；⑦供电分部工程；；⑧室外园建、绿化化分部工程程。2.5.成品保保护2.5.1.项项目工程部部要督促施施工单位根根据实际情情况制订切切实可行的的“建筑成品品保护规定定”。总承包包单位要成成立工程负负责人为首首的项目工工程建筑成成品保护小小组，项目目工程部参参与成品保保护小组的的管理。2.5.2.成成品保护小小组的职责责是：负责责监督各交交叉作业工工序执行中中间交接验验收手续。落落实成品保保护的岗位位责任。协协调和管理理独立分包包工程（如如：有线电电视、电话话、煤气、橱橱柜等）执执行成品保保护规定。对对违反成品品保护规定定，对成品品造成污染染和损坏的的事件，落落实责任和和执行处罚罚。2.5.3.成成品保护的的控制重点点是：eq\o\aac(○,1)预埋给排排水管道；；eq\o\aac(○,2)卫生洁具具、橱柜；；eq\o\aac(○,3)木门及门门锁；eq\o\aac(○,4)木地板；；eq\o\aac(○,5)铝合金门门、窗；eq\o\aac(○,6)镀膜玻璃璃；eq\o\aac(○,7)大理石窗窗台板；eq\o\aac(○,8)防水层；；eq\o\aac(○,9)阳台栏杆杆；2.6．设备安安装工程的的质量检查查2.6.1．主主要设备的的到货检验验主要设备（如变变压器、高高低压配电电柜、消防防控制柜、柴柴油发电机机组、空调调主机（冷冷水机组、柜柜机）、冷冷风柜、风风机盘管、水水泵等到场场后必须进进行到货验验收。设备备进场必须须具备《使使用说明书书》、《合合格证》进进口设备必必须具备海海关商检证证、原产地地证明等。由由项目工程程部、设计计单位（必必要时）、监监理单位和和总承包单单位到现场场开箱检验验，经检验验合格、确确认后方可可进场安装装。2.6.2．电电气设备及及配电线路路的绝缘检检查和接地地极电阻测测试发电机、电动机机、变压器器、高低配配电柜、控控制柜、消消防控制柜柜、动力照照明配电箱箱等电气设设备及安装装好的电气气线路，未未安装的电电力、控制制电缆。应应在安装和和使用前做做绝缘和耐耐火等级检检查，经项项目工程部部核验后确确认后方可可进行通电电试验。楼楼房电气保保护接地极极的接地电电阻应测试试合格并做做好记录后后方可进行行下一工序序施工。2.6.3.排排水管道的的严密性试试验给水管道，应做做分段和系系统打压试试验。分段段打压试验验由项目工工程部、监监理公司旁旁站检查验统验目发程验压做渗有踪排水管道（污水水、粪水管管）、雨水水管及空调调冷凝水管管安装完后后应做灌水水试验，检检查其渗漏漏情况。检检验由项目目工程部组组织验收。2.6.4.主主要机电设设备的单体体检验、调调试、试运运转电梯、消防系统统、水泵、通通风、空调调设备机组组（含冷风风柜、风机机盘管）及及电机、变变压器、配配电箱柜安安装后，应应进行单体体试车调试试，试运转转检验。试试验由项目目工程部组组织（必要要时集团工工程管理部部参加检验验），试验验结果要填填写记录，符符合要求的的，由参加加检验人员员签字确认认。2.7．质量问问题、事故故的处理2.7.1.出出现工程质质量事故，施施工单位应应及时报告告项目工程程部、监理理公司，随随后应提交交事故报告告，内容包包括事故原原因分析，损损失程度、处处理方案、整整改措施等等。送项目目工程部、设设计单位、监监理公司审审核后报集集团工程管管理部审批批，审批后后方可实施施。处理完完毕后由由由项目工程程部（监理理公司）组组织进行初初验，合格格后由项目目工程部出出具相关报报告，集团团工程管理理部组织集集团相关部部门进行正正式验收,验收合格格后方可复复工。2.7.2.工工程质量问问题、事故故请示报告告制度①重大事故：发生生重大质量量事故，项目工工程部应在在事故发生生后一小时时内，将事事故简要情情况向项目目公司领导导和集团工工程管理部部报告，并并做好善后后处理、保保护现场、等等待调查、取取证和处理理。下列情情况属重大大事故：发发生人身死死亡事故；；重伤三人人以上事故故；直接经经济损失达达10万元以上上者；②一般工程质量事事故：因违违反施工规规范、规程程，造成直直接经济损损失5千元～十十万元以下下者为一般般工程质量量事故，项项目工程部部应在4小时以内内报告项目目公司，并并责成施工工单位提交交整改措施施，项目工工程部审核核送集团工工程管理部部审批实施施③一般质量问题：：直接经济济损失在5000以下者，或或造成较大大缺陷者，项项目工程部部可根据缺缺陷严重程程度作出修修整或返工工处理的决决定，并责责成施工单单位提交《质质量问题、事事故报告单单》及整改改措施④出现质量事故和和质量问题题隐瞒不报报者，对施施工单位将将严肃处理理，项目工工程部也将将负连带责责任。2.7.3.工工程质量问问题、事故故的处理①重大质量事故的的处理，按按建设部的的有关规定定和程序处处理；并由由集团工程程管理部在在集团范围围内通报；；对隐瞒不不报的将追追究项目公公司相关责责任人责任任；整改结果果经集团工工程管理部部组织的验验收合格后后方可复工工；②出现一般质量事事故，如要要采取补强强加固或无无法修整需需推倒重做做的，项目目工程部组组织设计单单位、集团团工程管理理部、计划划成本部、研研发中心参参加会审，确确定处理方方案由施工工单位实施施。处理完完毕后，项项目工程部部组织有关关单位验收收；③质量问题由项目目工程部（监监理公司）下下达整改通通知单，限限定时间由由施工单位位整改，整整改完毕后后，由施工工单位填报报《工程质质量报验单单》项目工工程部验收收签字。第六节工程程变更、签签证管理详见第九篇《成成本与合同同管理制度度》第七节工程程验收与交交接管理第一条：工程验验收工作管管理：工程竣工验收1.1.竣工验验收标准项目建设工程（包包括：单位位工程、单单项工程）已已按批准的的设计文件件及承发包包合同内容容完成，质质量符合国国家质量检检验评定标标准和具备备齐全完整整的竣工图图和竣工资资料，可组组织竣工验验收。1.1.1.竣竣工图和竣竣工资料的的管理按国家、当地政政府及总承承包合同内内容搜集及及验收。1.1.2.竣竣工验收程程序1.1.2.11.竣工验收收1.1.2.11.1竣工资料料经项目工工程部审定定，并签发发工程竣工工资料核查查认定表；；1.1.2.11.2.参加竣工工初验和竣竣工验收，对对工程质量量等级进行行签证；工程竣工初验，由由监理公司司组织进行行；竣工验验收由项目目工程部负负责组织，项项目公司相相关部门和和物业公司司参加，并并认定工程程质量等级级；1.1.2.22.竣工验收收前施工单单位应做好好如下准备备工作1.1.2.22.1.住宅楼应应通电、通通水（起码码应在验收收前24小时内内通电通水水）。1.1.2.22.2.化粪池盖盖板、水池池检查口、雨雨水井盖应应全部掀开开，并要求求池、井内内无杂物和和沉积物。1.1.2.22.3.应将住宅宅内各单元元按门牌编编号编好锁锁匙。1.1.2.22.4.住宅楼2米以内场地地应平整，住住宅楼应清清扫干净。1.1.2.33.竣工验收收必须认真真细致，在在验收书面面表格中做做好记录并并汇总交施施工单位处处理，同时时分发项目目工程部和和物业公司司作为交接接验收复查查的依据。1.1.2.44.竣工验收收完毕后，项项目工程部部应监督施施工单位对对竣工验收收提出的问问题限期进进行整改并并跟踪验收收，定出最最终竣工验验收的时间间。在单位位工程竣工工验收后，经经施工单位位处理好存存在问题，由由项目工程程部会同监监理公司和和物业公司司验收合格格后，可进进行工程备备案验收。1.1.2.55.竣工验验收工作由由项目工程程部负责组组织。单位工程竣工验验收参加单单位应包括括总承包单单位、监理理单位、设设计单位、项项目公司相相关部门。工程竣工日期以以施工单位位向项目公公司办理单单位工程（包包括室内及及配套的公公用设施）竣竣工移交签签证之日为为准。集团入住验收：：——详见《入入住验收工工作要求》（附附录07）由集团工程管理理部组织集集团相关职职能部门、接接管单位和和项目公司司，在项目目完成规划划、消防、人人防、工程程竣工备案案验收工作作后对项目目进行以业业主角度为为出发点的的验收工作作。（异地地项目由项项目公司总总经理直接接组织，项项目公司各各部门参加加）具体验收工作流流程：2.1.由项目目公司对验验收项目的的概况进行行简要介绍绍：2.1.1.项目基本本情况：本本次验收单单位工程的的规模、层层数、地下下室及车库库、结构形形式、施工工周期等、销销售承诺书书及交工标标准的实施施情况；2.1.2.工工程基本情情况：总包包单位、监监理单位、工工程工期、完完工情况、竣竣工验收情情况；2.1.3.入住手续续办理情况况：规划、消消防、人防防、电梯、配配套证明、入入住证办理理情况；2.2.由接管管单位（物物业公司或或商管公司司）对项目目资料移交交和工程实实物移交过过程中存在在的问题进进行汇报；；2.3.集团验验收组分组组实地验收收验收组应分为：：2.3.1.楼楼内设施验验收组：验验收内容包包括以交工工标准为依依据验收楼楼内各项设设施（室内内、大堂、电电梯前室、屋屋面工程、电电梯、水泵泵、设备间间等）；2.3.2.楼楼外公共设设施验收组组：验收内内通包括项项目外檐、景景观工程、配配套工程、地地下车库等等；2.3.3.公公建项目还还应组织机机电组负责责机电工程程验收；2.4.各验收收组在实地地验收后应应形成验收收结果并对对验收结果果进行讨论论并进行总总结，会后后由项目公公司将验收收工作形成成《会议纪纪要》经集集团工程管管理部审批批后抄送各各参加单位位和部门；；对验收中中发现的问问题，由集集团工程管管理部负责责监督项目目公司在限限期内整改改完成；第二条：工程交交接工作管管理：开发公司项目交交接单位为为项目所属属的物业公公司或商管管公司，项项目整体交交接工作分分为两部分分：项目资资料交接和和工程实物物交接；1.项目资料交接工工作：1.1.由项目目公司入住住小组组织织在项目工工程竣工备备案验收前前将项目的的工程准备备阶段文件件、监理文文件、施工工文件（按按所在地城城建档案馆馆归档资料料要求和集集团《项目目文件归档档、移交目目录》（附附录08）要求报报送）中物物业、商管管公司所需需文件与其其进行交接接，在项目目入住之日日起一个月月后移交项项目竣工图图、竣工验验收文件、工工程备案文文件中物业业、商管所所需文件；；两部分交交接资料均均应填写《项项目资料移移交单》（附附录09），并于于资料交接接完成后填填写《项目目整体资料料移交单》（附附录10）；1.2.由物业业、商管公公司对所接接收资料的的完整性和和准确性进进行验收并并在10个工作日日内提出反反馈意见，限限期由开发发公司负责责完善；1.3.在项目目入住之日日起三个月月内，项目目公司应按按所在地城城建档案馆馆要求和集集团《项目目文件归档档、移交目目录》要求求完成向所所在地城建建档案馆和和集团综合合管理部的的项目文件件移交工作作；2.工程实物交接：：2.1.物业、商商管公司应应根据开发发公司所移移交的资料料，组织人人员对即将将接管的物物业实物进进行细致的的查验（查查验内容应应包括：数数量、标准准、功能的的三方面内内容），将将发现的问问题形成文文字报告发发送项目公公司入住小小组（报告告抄送集团团工程管理理部），又又开发公司司负责在限限期内组织织整改；2.2.开发公公司应在项项目入住之之日起三个个月内完成成各项工程程实物整改改工作，并并一次性与与物业、商商管公司办办理《工程程实物移交交单》（附附录11）；3.其他事项：3.1.在接管管单位同意意的前提下下，对开发发公司无力力完成的整整改工作应应由双方就就整改内容容和所需费费用达成一一致后形成成正式《合合同》与《项项目整体资资料移交单单》和《工工程实物移移交单》一一并上报集集团工程管管理部备案案后，集团团即视为开开发公司已已完整向接接管单位进进行了项目目移交；自接管单位总经经理签订《合合同》之日日起，该项项目所有的的经营责任任全部转移移至接管单单位；第八节工程程保修管理理第一条：所有集集团所属项项目公司与与施工单位位在签订《工工程合同》时时必须与之之签订《工工程质量保保修协议书书》（具体体见集团招招标文件和和合同范本本）并与《工工程合同》一一并报审；；具体签订订范围为：：总承包单单位、精装装修总包单单位、甲分分包单位、甲甲供材单位位；第二条：项目整整体或单位位工程完整整移交后由由物业或商商管公司进进行管理，工工程质量的的保修期以以竣工之日日起计算，保保修期以国国务院颁布布的《建设设工程质量量管理条例例》要求加加上正常入入住完成时时间（项目目统一入住住时间到前前期业主入入住完成即即3个月）的的总和为准准；第三条：保修期期内由项目目工程部负负责将施工工单位维修修负责人、办办公地点、联联系电话，书书面通知物物业或商管管公司，以以便能随时时联系。第四条：自入住住之日起的的头三个月月内，项目目工程部应应协助客户户支持部解解决业主对对质量问题题的投诉，及及时通知施施工单位维维修，维修修项目由项项目客户支支持部与施施工单位会会签，维修修完毕项目目客户支持持部检查合合格向施工工单位签收收。三个月月后完成开开发公司与与物业、商商管公司的的项目整体体移交后，户户内部分客客户支持部部按《工程程质量保修修协议书》中中相关约定定执行；公公共部分由由物业公司司按《工程程质量保修修协议书》中中相关约定定执行（商商业项目由由商管公司司全面接管管并按《工工程质量保保修协议书书》中相关关约定执行行）。第五条：客户户支持部或或商管公司司工程部根根据业主提提出的质量量问题鉴别别属实后，向向施工单位位下达维修修单。土建建维修单三三天内，水水、电24小时内，施施工单位不不进场维修修的，应以以集团公司司信誉为重重，先行维维修，再向向施工单位位收取费用用，但客户户支持部要要有施工单单位不进场场维修的相相应法律凭凭证。若经经查证所维维修项目是是用户造成成的，其维维修费用应应由用户自自负；非质质量因素造造成的由物物业或商管管公司负责责。第六条：保修期期满，施工工单位提前前10天提出《保保修期终结结申请书》，并并应整理好好保修档案案资料，向向物业或商商管公司移移交。物业业或商管公公司负责同同施工单位位对质量进进行复检，签签署《保修修期工程质质量问题议议定书》。在在确认保修修单位的责责任已完成成，应签发发《保修终终结书》，《保保修期终结结书》可按按保修项目目分段签发发。第九节供应应方评价制制度第一条：供应方方管理职责责：1．项目工程部职职责：负责编制及更新新《优秀工工程供方名名录》、《合合格工程供供方名录》、《试试用工程供供方名录》、《不不合格工程程供方名录录》（附录录12~115）；负责组织工程供供方资质审审查；负责组织工程供供方评估；；负责工程供方的的档案、资资料及信息息管理工作作；2.集团工程管理部部职责：2.1.负责批批准工程供供方资质审审查结论；；2.2.负责责批准工程程供方评估估结论；2.3.负责责批准定期期发布的工工程供方信信息；3.工作流程：3.1.工程供供方信息管管理3.1.1.项项目工程部部负责编制制与管理《优优秀工程供供方名录》、《合合格工程供供方名录》、《试试用工程供供方名录》、《不不合格工程程供方名录录》、《不不能合作工工程供方名名录》（附附录16）、《施施工（供货货）单位考考察记录表表》（附录录17）、《工工程供方履履约评估表表》（附录录18）；未能能按时完成成工程供方方评估的项项目集团成成本计划部部将暂停该该项工程结结算工作。3.1.2.集集团工程管管理部负责责定期公布布集团《优优秀工程供供方名录》、《合合格工程供供方名录》、《试试用工程供供方名录》、《不不合格工程程供方名录录》、《不不能合作工工程供方名名录》的最最新版本。3.2.工程供供方资质审审查项目工程部负责责组织有关关部门对新新的工程供供方进行资资质审查，此此项工作是是新的工程程供方进入入《试用工工程供方名名录》的必必要过程，具具体按照《附附录19：工程供供方资质审审查作业指指引》执行行。3.3.工程采采购管理通过采购程序确确定合作供供方，邀请请参加投标标的供方必必须是优秀秀、合格或或试用工程程供方，不不合格工程程供方不允允许向公司司提供产品品或服务，具具体按照《工工程招标管管理制度》执执行。3.4.工程供供方评估工程管理部负责责组织及监监督有关部部门对已合合作的工程程供方进行行评估并形形成评估结结论，具体体按照《附附录20：工程供供方评估作作业指引》执执行。3.5.工程供供方分级管管理在同等承诺条件件下，优先先采用顺序序依次为：：优秀工程程供方、合合格工程供供方、试用用工程供方方；不合格工程供方方不允许向向公司提供供产品或服服务。不合合格工程供供方自判定定之日起半半年后可重重新进行资资质审查；；不合格工程供方方有显著改改进，经项项目公司经经理级以上上职员提出出，项目工工程部组织织实地考察察后认为可可以满足试试用要求的的，形成书书面意见上上报集团工工程管理部部审批同意意后，可升升为试用工工程供方；；对于不能合作的的工程供方方，通报集集团工程管管理部，不不再进行资资质审查；；第十节工程档档案管理第一条：项目工工程部应指指定专人负负责工程资资料的收集集和管理；；第二条：根据集集团《项目目文件资料料归档、移移交目录》要要求，确立立工程资料料采集内容容，建立工工程资料档档案。工程程资料目录录一般分为为两类：集团《项目文件件资料归档档、移交目目录》要求求的项目文文件、档案案；工程款支付档案案：包括各各种支付凭凭证、付款款收据、承承包方提出出的价格调调整申请及及批复单位位额外工程程的计费，工工期延期的的索赔、工工程进度款款的支付等等；第三条：项目公公司应按集集团《项目目文件资料料归档、移移交目录》要要求的文件件数量在招招标文件中中对施工单单位予以明明确，保证证工程文件件归档时的的质量和质质量；第四条：项目工工程部应检检查督促施施工单位对对工程技术术资料的收收集、整理理及时归档档，达到城城建档案管管理的要求求；第五条：项目工工程部应将将工程资料料逐月分类类整理，按按工程资料料储存要求求保存（具具体要求详详见所在地地城建档案案馆资料归归档要求）；；第十一节附录录文件附录文件：01.《项目工工程管理规规划》02.《施工图图会审审批批表》03.《月度工工期进度计计划》04.《月度工工程付款计计划》05.《工作作联系单》06.《工程程施工样板板管理流程程》07.《入住住验收要求求》08.《项目目文件归档档、移交目目录》09.《项目目资料移交交单》10.《项目目整理资料料移交单》11.《工程程实物移交交单》12.《优秀秀工程供方方名录》13.《合格格工程供方方名录》14.《试用用工程供方方名录》15.《不合合格工程供供方名录》16.《不能能合作工程程供方名录录》17.《施工工（供货）单单位考察记记录表》18.《工程程供方履约约评估表》19.《工程程供方资质质审查作业业指引》20.《工程程供方评估估作业指引引》附录01：项目工程程管理规划划（举例）鉴于本本公司投资资开发的项目目（以下简简称“本项目”）即将进进入全面实实施阶段，根根据工程项项目管理规规律，为使使下步项目目管理工作作更加有序序和高效，从从而对项目目管理各项项目标实行行有效的控控制，有必必要对本项项目实施进进行事前规规划；一、结合实际情情况，现对对本项目建建筑安装工工程拟采取取的承包模模式(合同结构构及发包形形式)提出以下下建议：(一)本项目建筑安装装工程承包包合同结构构：建议采采用“施工总承承包+甲分包”结构。1、施工总承包合同同的承包范范围包括以以下两大部部分（根据据集团要求求可调整细细项）：(1)直接承包部部分：包括括土建工程程和一般机机电安装工工程两部分分，其中土土建工程部部分含桩基基础、基坑坑围护及技技术措施、土土方挖运填填、地下室室结构、地地上结构、墙墙体填充、楼楼地面、屋屋面、防水水及保温隔隔热、一般般装饰工程程等，一般般机电安装装工程部分分含强电系系统、楼内内给排水、通通风及空调调系统、其其他系统预预埋等；(2)甲方指定定分包队伍伍部分（即即为在总包包承包范围围内但由甲甲方指定队队伍并与总总包单位签签订两方合合同的项目目）：包括括钢结构、外幕墙、门窗、入户门等；(3)甲控材部部分（即为为在总包承承包范围内内但由甲方方限定品牌牌、技术参参数或价格格的项目）：：水泵、电电线、开关关面板等。2、甲分包部分：：包括电梯梯、弱电系系统（包含含BAS、消防报报警、公共共广播、电电话及综合合布线、卫卫星及有线线电视、安安保监控及及巡更、防防盗对讲及及门禁管理理、车库管管理、酒店店计算机经经营管理等等）、消防防系统等。(二)本项目建筑安装装工程基本本发包形式式建议如下下：1、施工总承包合同同的发包形形式：(1)直接承包部部分：通过过公开或邀邀请招标，直直接发包给给施工总承承包商；部部分主要设设备（如：：）：：考虑到成成本控制及及选型滞后后，建议全全部采用甲甲供方式；；(2)甲方指指定分包队队伍部分：：待施工图图纸确定后后由甲方通通过公开或或邀请招标标，确定中中标单位后后直接与总总承包单位位签订两方方合同。(3)甲分包部部分：考虑虑到设计与与选型的配配合需要，故故拟在设计计技术建议议书深度满满足招标要要求后，甲甲方再通过过公开或邀邀请招标，确确定甲分包商，然然后由三方方签订甲分包协议议，明确各各方责任义义务（基本本原则是：：实际操作作时由甲方方直接向指指定分包商商支付直接接费，施工工总承包商商对其实施施总承包管管理，免费费提供协调调、配合，并并有偿提供供仓库、办办公、宿舍舍租用及临临时水电、电电话等，指指定分包商商则提供设设计、设备备、安装调调试等工程程统包）。二、工程进度计计划：（详详见附录01-1）三、工程招标计计划：（详详见第九篇篇《成本与与合同管理理》）注：1.工程管理规划中中“”为各公司司填报内容容；2.精装修项目应按按此格式增增报相应内内容。附录01-1***项目***期工程进进度计划序号工作名称计划实际备注开始时间结束时间完成时间一住宅/公建单体体工程（一）毛坯房阶段1地质勘查单位确确定2地质勘查报告3监理单位招投标标4施工单位招投标标5施工单位开工准准备及进场场6工程开工7桩基工程8基坑支护土方开开挖9基础施工完成10（预售要求主体体部位）11主体封顶12内外墙砌体13内墙抹灰14外墙抹灰15外檐门窗16外檐保温及涂料料17楼地面18分户门安装19首层大堂及电梯梯前厅装修修20内檐腻子及涂料料21外檐脚手架拆除除22外爬电梯拆除23电气箱体设备安安装24电气穿线开关面面板安装25电梯安装26给排水管道设备备安装27智能化系统安装装28煤气管道安装29弱电系统安装（二）精装修阶段1招投标2施工单位进场3竣工验收二室外配套工程（一）地下车库1桩基工程2基坑支护土方开开挖3桩头处理、垫层层、底板防防水4地下车库封顶5防水工程6土方回填7车库水电安装工工程8车库竣工9停车场设施安装装（二）市政配套1排水设计2综合管网设计3排水招投标4智能化设计及施施工招投标标5热力设计6自来水设计7煤气设计8中水设计9电力设计10通讯及有线电视视设计11室外雨污水12热力施工（二次次网）13热力施工（一次次网）14室外煤气15室外给水16通正式水17中水施工18配电房19室外电力工程20通正式电21室外消防22通讯及有线电视视施工23智能化室外施工工24人工湖25景观工程(含大大门围墙))26道路工程27标示系统安装三竣工验收1住宅竣工验收备备案2配套验收3电梯验收4消防验收5竣工图实测6规划验收7竣工资料存档8入住许可证编制人：审核人：总经理：附录02施工图会审审批批表项目名称：会审图图纸名称：：施工图会审组织部门：：时时间：记录人人：参加会审部门：：会审内容及会审审结果：内容较多时可附附页公司会签设计部工程部成本计划部公司总经理集团审批集团工程管理部部集团计划成本部部集团研发中心附录03：月度工期进度计计划楼号：单元号：施工单位：任务名称图纸确定时间定标时间开工时间完工时间备注主体1层2层3层……顶层屋顶局部层砌体1~5层6~10层11~15层16~顶层户内抹灰1~10层11~20层21~顶层公共部分抹灰1~10层11~20层21~顶层楼梯间抹灰1挂2挂地采暖1~10层11~20层21~顶层细石砼1~10层11~20层21~顶层卫生间防水及保护层1~10层11~20层21~顶层楼梯间地面1~10层11~20层21~顶层公共部位地面1~10层11~20层21~顶层防火门框1~10层11~20层21~顶层防火门扇1~10层11~20层21~顶层户内腻子1~10层11~20层21~顶层公共部位腻子1~10层11~20层21~顶层楼梯间腻子1挂2挂楼梯间涂料1挂2挂楼梯间扶手1挂2挂屋面屋面防水防水保护层面层地下室还土砌体抹灰地面腻子涂料机电设备水暖设备备注：1.按以上上格式还必必须涵盖：：钢结构、幕幕墙、外檐檐窗附框、外外檐门窗、外外保温、外外檐涂料、外外檐栏杆、电电梯安装、强强电穿线、户户内配电箱箱公共部位位配电箱、桥桥架、分支支电缆、普普通电缆、给给排水安装装、空调安装装、消防安安装、风机机安装、弱弱电穿线、稳稳箱、机电电调试。2.车库的的工程计划划格式同上上，必须涵涵盖内容：：土方开挖挖、垫层、防防水、底板板筋、底板板支模、底底板砼、墙墙柱筋、墙墙柱模板、墙墙柱砼、顶顶板支模、顶顶板钢筋、顶顶板砼、防防水、防水水保护层、覆覆土、车库库内还土、砌砌体、地面面砼及面层层、抹灰、腻腻子、涂料料及面砖、机机电安装、水水暖安装、机机电调试、水水暖调试。若若车库分段段施工，可可按东、西西段分开编编排计划。3.根据乙乙方施工组组织计划，以以上各分项项顺序可调调整，但不不可缺少。4.必要确确定图纸时时间及定标标时间的项项目（甲控控、甲供、甲甲分包机其其他需甲方方确定的项项目）必须须注明。5.必须由由施工单位位项目经理理、监理公公司总监签签字确认，并并加盖项目目章。附录04月工工程付款计计划制表日期：序号项目名称工程分类合同编号工程名称施工单位合同造价结结算价款前月已付款当月计划付款付款原因123456789101112131516171418合计融创集团管理制度2007修订版附录05工作联系单编号：：项目名称接收部门发出部门时间事由内容发送部门签字确确认：接受部门签字确确认：附录06工程施工样板管管理流程一、施工样板制制作和管理理目的：1、落实交楼标准准，检验功功能设计的的合理性；；2、实现成本控制制；3、保证工程质量量，统一质质量标准；；4、明确工艺方法法或工艺要要求；二、板制作的计计划性要求求：项目公司工程部部负责在项项目实施前前期做出样样板制作的的计划，确确定实施的的内容、实实施的时间间、实施和和验收中各各部门的责责任及相关关要求，报报总经理办办公会。三、样板制作的的要求：粗装修项目室内内交楼标准准样板：应选择实楼按交交楼标准进进行样板的的制作，各各厅室要表表现出室内内各类电源源开关、插插头、空调调孔、散热热器等设施施的位置、外外檐窗、门门口的接口口效果及阳阳台交工效效果；精装修项目室内内交楼标准准样板（本本样板同成成品房装修修总包招标标中的样板板间非同一一概念）：：在精装修前，应应选择实楼楼进行交楼楼样板的制制作，(1)各厅室的的顶棚、墙墙面及地面面按交工标标准实施；；(2)确定室内内各类电源源开关、插插头、灯具具、智能化化等设施的的位置及做做法和空调调孔位置处处理；（3）外檐窗窗门口与墙墙体的接口口效果、踢踢脚线安装装方法等；；（4）确定入入户门、室室内门的安安装方法；；（5）确定厨厨具、灶具具、洁具及及其它交楼楼标准中涉涉及到的设设施的安装装；（6）阳台地地面与室内内地面的接接口处理等等。精装修项目中土土建单位与与精装修单单位交接界界面样板：：对交接界面所涉涉及到的顶顶棚、墙面面、地面、厨厨卫防水、电电气设备、空空调、智能能化和水暖暖预留设备备等均应按按实施界面面要求完成成；精装修大堂、门门厅和电梯梯前室样板板：在精装修前，应应选择实楼楼进行交楼楼样板的制制作；(1)门厅幕墙墙或窗与主主体的连接接处理方式式、水暖管管线的布置置效果等；；(2))大堂的顶顶棚、墙面面及地面按按交工标准准实施；（3）确定大大堂内各类类电源开关关、插头、灯灯具、智能能化等设施施的位置及及做法和楼楼宇对讲门门的安装；；（4）确定大大堂或门厅厅的踏步选选材及工艺艺做法；（5）电梯门门口处理方方法，消防防箱和管道道井的处理理方法和效效果等；关键质量控制点点的样板：：A.（1）室内墙体抹灰灰和地面防防裂做法；；（2）厨卫防防水；（3）外檐窗窗与墙体接接口的施工工方法（保保温做法，防防水处理方方式，面层层砖的排版版方式等）；；（4）地板采采暖施工做做法；（5）厨房、卫卫生间、阳阳台要反映映出墙、地地面和过板板管的防水水做法；(6)施工洞口口的封堵做做法；B.外檐样板实施内内容（1）选择不不小于4平方米墙墙体实施示示范样板，要要求显示：：基层处理理、保温层层、面层的的做法；（2）勒脚、裙裙墙的施工工方法（面面层砖、石石的排板方方式等）等等；（3）屋面施施工：出屋屋面各类管管道、设备备基础等设设施的防水水做法，屋屋面防水的的收口做法法，女儿墙墙顶面做法法等；四、样板制作的的职责划分分：项目规划设计部部：负责样样板施工图图纸（图纸纸会审通过过的）的提提供、材料料封样、质质量标准的的确定并负负责样板效效果评价、设设计验收；；项目工程部：负负责确定工工艺做法，负负责样板制制作的组织织实施和整整改，并编编写验收文文件；组织织实施第三三条3、5款的样板板验收工作作；集团工程管理部部：负责组组织集团相相关部门参参与第三条条1、2、4款的样板板验收工作作。五、相关要求：：1、验收完毕后，项项目公司工工程部要根根据验收人人的意见形形成验收报报告（样板板工程的描描述、调整整质量标准准和工艺做做法的意见见、必要的的图示和说说明），报报送总经理理和集团工工程管理部部、研发中中心。2、样板通过验收收后，就成成为该项目目的此部分分工程的成成本控制标标准、交楼楼（工）标标准、工艺艺标准和统统一的质量量标准，项项目工程部部必须严格格组织各施施工单位按按样板实施施。3、各项目公司在在项目实施施中，结合合具体项目目特点，可可安排其他他样板（样样品）的制制作。4、除精装修项目目样板间制制作外，其其他样板制制作宜选择择在一个单单位工程内内实施。5、集团工程管理理部要定期期收集、整整理相关资资料，组织织项目间的的交流，优优化项目成成本，提高高工程质量量。附：1.附录06-1《项目施工工样板验收收单》2.附录06-2《项目施工工样板验收收报告》附录06-1项项目施工样样板验收单单工程名称建筑形式建筑层数样板内容此次验收工程存存在的问题题及整改措措施（可附附图、附页页）验收人：备注：如为涉及及交楼标准准的样板应应附集团审审批通过后后的交楼标标准且工艺艺做法图示示可以用实实物照片替替代；附录06-2项项目施工样样板验收报报告工程名称建筑形式建筑层数样板内容验收意见和结论论：主管副总：总经理：：附录07入住验收工作要要求在项目通过政府府验收后、业业主入住前前集团要求求必须对项项目进行入入住前的验验收。通过过验收工作作达到：为为业主负责责，严把入入住关，杜杜绝工程质质量索赔、认认真核实业业主承诺和和交楼标准准的落实情情况和通过过这项工作作互相交流流，提高工工程、设计计和销售等等方面工作作水平的目目的。为做做好本项工工作，特提提出以下要要求：一、天津项目由由集团工程程管理部负负责组织此此项工作，集集团研发、营营销、成本本及各项目目公司的工工程、设计计、销售、成成本、开发发等部门参参加。二、异地公司由由项目公司司总经理直直接组织。项项目公司的的各部门参参加。三、天津项目由由集团工程程管理部负负责落实相相关工作和和下发《通通知》，各各项目公司司根据通知知要求派员员参加，对对因工作原原因不能参参加者要提提前通知集集团工程管管理部，并并向上一级级领导请假假。四、项目公司要要根据《通通知》要求求做好如：：会议室，验验收项目各各房门的钥钥匙及电梯梯，检查记记录等相应应准备工作作。五、项目公司工工程负责人人要组织编编写《项目目基本情况况简介》在在准备会上上必须对如如下情况加加以说明和和介绍：①工程基本情况：：总包、设设计、开发发周期，本本次验收单单位工程的的规模、层层数、地下下室及车库库、结构形形式、施工工周期等。②入住手续办理情情况：工程程质量验收收、消防、电电梯、水、电电、规划、入入住证办理理情况。③销售承诺书及交交工标准的的实施情况况。④自检情况说明：：具体存在在的问题如如工程质量量、设计质质量及其他他情况。六、根据《通知知》的要求求，各检查查组负责人人要依据验验收项目对对本组织人人员进行分分工，组织织验收活动动。景观组组负责：外外檐、景观观、配套及及屋面工程程；检查组组负责：公公共部分及及室内工程程（公建项项目还应组组织机电组组负责机电电工程）。七、每位参加人人员要认真真开展工作作，从项目目组织管理理及工艺、设设计等方面面查找项目目存在的问问题和学习习相应的优优点。八、现场验收工工作完成后后，各组长长要将本组组人员组织织一起，将将验收情况况进行汇总总，形成文文字汇总资资料。九、检查验收后后的总结会会要求各检检查组汇报报内容为：：项目质量量综合评价价、项目存存在主要问问题、项目目设计存在在的主要问问题、必须须立即整改改的问题和和对项目下下步工作的的建议。十、验收工作结结束后，项项目公司工工程部、开开发部和客客服部要尽尽快将存在在问题进行行统计汇总总，制定整整改工作计计划并予以以实施。整整改计划报报送集团工工程管理部部。十一、验收工作作流程：全体人员准备会全体人员准备会全体人员总结会外檐、景观、配套…公共、室内、水暖电…工程2组公共、室内、水暖电…工程2组验收工作汇总….….验收工作汇总工程1组.….….工程1组验收工作汇总景观组景观组全体人员总结会外檐、景观、配套…公共、室内、水暖电…工程2组公共、室内、水暖电…工程2组验收工作汇总….….验收工作汇总工程1组.….….工程1组验收工作汇总景观组景观组附录08《项目文件归档档、移交目目录》类别序号文件资料名称保管单位开发公司商管公司物业公司集团综合管理部部工程准备阶段文一立项文件1项目建议书√√2项目建议书审批批意见及前前期工作通通知书√√3可行性研究报告告及附件√√4可行性研究报告告审批意见见√√5关于立项有关的的会议纪要要、领导讲讲话√√6专家建议文件√√7调查资料及项目目评估研究究材料√√二建设用地、征地地、拆迁文文件1选址申请及选址址规划意见见通知书√√2用地申请报告及及县级以上上人民政府府城乡建设设用地批准准书√√√√3建设用地建议书书√√4拆迁安置意见、协协议、方案案等√√√5建设用地规划许许可证及附附件√√√√6划拨建设用地文文件√√√√7国有土地使用证证√√√√三勘察、测绘、设设计文件1工程地质勘察报报告√√√2水文地质勘察报报告、气象象、地震调调查√√√3建设用地钉桩通通知单（书书）√√4地形测量和拨地地测量成果果报告√√√5申报的规划设计计条件和规规划设计条条件通知书书√√6初步设计图纸和和说明√√7技术设计图纸和和说明√√√8审定设计方案通通知书及审审查意见√√9有关行政主管部部门（人防防、环保、消消防、交通通、园林、市市政、文物物、通讯、保保密、河湖湖、教育、白白蚁防治、卫卫生等）批批准文件或或取得的有有关协议√√√√10施工图及其说明明√√√√11设计计算书√√12政府有关部门对对施工图设设计文件的的审批意见见√√√四招投标文件1勘察设计招投标标文件√√2勘察设计中标通通知书及承承包合同√√√√3施工招投标文件件√√4施工中标通知书书及承包合合同√√√√5工程监理招投标标文件√√6监理中标通知书书及委托合合同√√√√7甲分包、甲供材材料、设备备招标文件件√√√√8甲分包、甲供材材料、设备备中标通知知书及承包包合同√√√√五开工审批文件1建设项目列入年年度计划的的申报文件件√√2建设项目列入年年度计划的的批复文件件或年度计计划项目表表√√3规划审批申报表表及报送的的文件和图图纸√√4标准地名使用证证√√√√5建设工程规划许许可证及附附件√√√√6建设工程开工审审查表√√√7建设工程施工许许可证√√√√8投资许可证、审审计证明、缴缴纳绿化建建设费等证证明√√√9工程质量监督手手续√√√10安全监督手续√√六财务文件1工程投资估算材材料√√2工程设计概算材材料√√3施工图预算材料料√√4施工预算√√√七建设、施工、监监理机构及及负责人1工程项目管理机机构（项目目经理部）及及负责人名名单√√2工程项目监理机机构（项目目经理部）及及负责人名名单√√3工程项目施工管管理机构（施施工项目经经理部）及及负责人名名单√√监理文件一监理规划1监理规划√√2监理实施细则√√3监理部总控制计计划等√√二进度计划1工程开工/复工工审批表√√2工程开工/复工工暂停令√√3有关进度控制的的监理通知知√√4有关进度控制的的回复单√√5施工进度计划（调调整计划）的的报审表√√6工程延期报审计计审批√√三质量控制1有关质量控制的的监理通知知√√2有关质量控制的的回复单√√3质量事故报告及及处理结果果√√4不合理项目处理理方案及处处理结果√√四造价控制1有关造价控制的的监理通知知√√2有关造价控制的的回复单√√3预付款报审与支支付√√4付款报审与支付付√√5设计变更、洽商商费用报审审与签认√√√6工程竣工决算审审核意见书书√√√五分包资质1分包单位资质材材料√√√2供货单位资质材材料√√√3试验等单位资质质材料√√√六合同与其他事项项管理1费用索赔报告及及审批√√√2合同争议、违约约报告及处处理意见√√√3合同变更材料√√√七监理工作总结1专题总结√√2月报总结√√3工程竣工总结√√√4工程竣工监理验验收评估报报告√√√施工文件一施工管理文件（一）施工现场质量管管理检查记记录1现场质量管理制制度√√2质量责任制√√3主要专业工种操操作上岗证证书√√4分包方资质于对对分包单位位的管理制制度√√5施工图审查情况况√√√6施工组织设计、施施工方案审审批√√7施工技术标准√√√8工程质量检验制制度√√9搅拌站及计量设设置√√10现场材料、设备备存放与管管理√√11其它√√二工程质量控制资资料（一）建筑与结构工程程1图纸会审、设计计变更、洽洽商记录√√√√2工程定位测量、放放线记录√√3原材料出厂合格格证及进场场检（试）验验报告√√√√4施工试验报告及及见证检测测报告√√√√5隐蔽工程验收记记录√√√√6施工记录（施工工日志）√√7预制构件、预拌拌混凝土合合格证√√√√8地基、基础、主主体结构检检验及抽样样检测资料料（地基验验槽、地基基处理记录录、桩基检检测报告等等）√√√9检验批、分项工工程质量验验收记录√√√√10分部（子分部）工工程质量验验收记录√√√√11工程质量事故及及事故调查查处理资料料√√√√12新材料、新工艺艺、新技术术施工记录录√√√13其它√√（二）给排水与采暖工工程1图纸会审、设计计变更、洽洽商记录√√√√2材料、配件出厂厂合格证及及进场检（试试）验报告告√√√√3管道、设备强度度试验、严严密性试验验记录√√√√4隐蔽工程验收记记录√√√√5系统清洗、灌水水、通水、通通球试验记记录√√√√6施工记录√√√7检验批、分项工工程质量验验收记录√√√√8分部（子分部）工工程质量验验收记录√√√√9其它√√（三）建筑电气工程1图纸会审、设计计变更、洽洽商记录√√√√2材料、配件出厂厂合格证及及进场检（试试）验报告告√√√√3设备调试记录√√√√4接地、绝缘电阻阻测试记录录√√√√5隐蔽工程验收记记录√√√√6施工记录（施工工日志）√√7检验批、分项工工程质量验验收记录√√√√8分部（子分部）工工程质量验验收记录√√√√9其它√√（四）通风与空调工程程1图纸会审、设计计变更、洽洽商记录√√√√2材料、配件出厂厂合格证及及进场检（试试）验报告告√√√√3制冷、空调、水水管道强度度试验、严严密性试验验记录√√√√4隐蔽工程验收记记录√√√√5制冷设备运行调调试记录√√√√6通风空调系统调调试记录√√√√7施工记录（施工工日志）√√8检验批、分项工工程质量验验收记录√√√√9分部（子分部）工工程验收记记录√√√√10其它√√（五）电梯工程1图纸会审、设计计变更、洽洽商记录√√√√2设备出厂合格证证及开箱检检验记录√√√√3隐蔽工程验收记记录√√√√4施工记录√√5接地、绝缘电阻阻测试记录录√√√√6负荷试验、安全全装置检查查记录√√√√7检验批、分项工工程质量验验收记录√√√√8分部（子分部）工工程质量验验收记录√√√√9其它√√（六）建筑智能化工程程1图纸会审、设计计变更、洽洽商记录√√√√2材料、配件出厂厂合格证及及技术文件件及进场检检（试）验验报告√√√√3隐蔽工程验收记记录√√√√4系统功能测定及及设备调试试记录√√√√5系统技术、操作作和维护手手册√√√√6系统管理、操作作人员培训训记录√√√√7系统检测报告√√√√8检验批、分项工工程质量验验收记录√√√√9分部（子分部）工工程质量验验收记录√√√√10其它√√三工程安全和功能能检验核查查及主要功功能抽查记记录（一）建筑与结构工程程1屋面淋水试验记记录√√√√2地下室防水效果果检查记录录√√√√3有防水要求的地地面蓄水试试验记录√√√√4建筑物垂直度、标标高、全高高测量记录录√√√√5抽气（风）道检检查记录√√√√6幕墙及外窗气密密性、水密密性、耐风风压检测报报告√√√√7建筑物下沉降观观测测量记记录√√√√8节能、保温测试试记录√√√√9室内环境检测报报告√√√√10砌体裂缝检查验验收记录√√√√11钢结构分部（子子分部）工工程有关安安全及功能能的检验和和见证检测测项目检查查记录√√√√12其它√√（二）给排水与采暖工工程1给水管道通水试试验记录√√√√2暖气管道、散热热器压力试试验记录√√√√3卫生器具满水试试验记录√√√√4消防管道、燃气气管道压力力试验记录录√√√√5排水干管通球试试验记录√√√√6其它√√（三）电气工程1照明全负荷试验验记录√√√√2大型灯具牢固性性试验记录录√√√√3避雷接地电阻测测试记录√√√√4线路、插座、开开关接地检检验记录√√√√5其它√√（四）通风与空调工程程1通风、空调系统统试运行记记录√√√√2风量、温度测试试记录√√√√3洁净室洁净度测测试记录√√√√4制冷机组试运行行测试记录录√√√√5其它√√（五）电梯工程1电梯运行记录√√√2电梯安全装置检检测报告√√√√3其它√√（六）智能建筑1系统试运行记录录√√√√2系统电源及接地地检测报告告√√√√3其它√√四室外工程（一）室外安装（给水水、雨水、污污水、热力力、燃气、电电讯、电力力、照明、电电视、消防防等）施工工文件√√√√（二）室外建筑环境（建建筑小品、水水景、道路路、园林绿绿化等）施施工文件√√√√竣工图一专业竣工图1设计总说明书√√√√2建筑竣工图√√√√3结构竣工图√√√√4装修（装饰）工工程竣工图图√√√√5电气工程（智能能化工程）竣竣工图√√√√6给排水工程（消消防工程）竣竣工图√√√√7采暖通风空调工工程竣工图图√√√√8燃气竣工图√√√√二室外工程竣工图图1总平面布置图（包包括建筑、建建筑小品、水水景、照明明、道路、绿绿化等）√√√√2竖向布置图√√√√3室外给水、排水水、热力、燃燃气等管网网综合图或或室外专业业图√√√√4电气（包括电力力、电讯、电电视系统等等）综合图图或室外专专业图√√√√竣工验收文件一工程竣工报告1工程概况表（简简介）√√√√2工程竣工验收报报告√√√√3施工单位竣工报报告√√√√4设计单位质量检检查报告√√√√5勘察单位质量检检查报告√√√√6监理单位工程质质量评估报报告√√√√7其它√√二竣工验收记录1单位（子单位）工工程质量竣竣工验收记记录√√√2位（子单位）工工程质量控控制资料核核查记录√√√3单位（子单位）工工程安全与与功能检查查资料核查查及主要功功能抽查记记录√√√4单位（子单位）工工程观感质质量检查记记录√√√5其它√√工程备案文件一批准许可1建设工程规划许许可证√√√√2施工图设计文件件审查批准准书√√√3建筑消防设计审审核意见书书√√√√4工程施工许可证证√√√√二验收检测