物资管理效能监察情况报告

附件4-1集团公司物资管理效能监察情况报告表企业全称（盖章）：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司

填报时间：2013年9月20日检查内容1、二级公司（专业公司）与基层单位是否建立相应的物资管理归口部门或专责，职责是否明确，是否与集团总部形物 成三级管控的格局资2、是否贯彻落实集团公司相关制度，管 是否建立企业物资管理制度体系理体3、是否由一个部门归口物资管理工制作，是否由一位领导主管物资管理工作4、是否按国资委和集团的部署开展采购管理提升活动，是否有采购管理提升的计划、方案及活动开展资料1、各单位需求部门（分厂、车间、部门等）是否按规定的时间和要求，向物资部门提报需求计划，计划准确率采2、基层单位上报二级单位、二级单位购上报集团集采物资需求计划是否及时、计准确划管3、物资采购是否按批复计划采购；物理资采购部门是否平衡利库；是否有因物资计划导致超储、积压、浪费现象

检查情况华电煤业是是是是按规定要求上报，月计划准确率90%是物资计划平衡利库后按批复计划采购，未造成积压等现象

存在问题及原因分析 整改措施及进度安排无 无无 无—90—购计 集团公司物资管理效能监察情况报告表划企业管全称（盖章）：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司

填报时间：2013年9月20日理检查内容4、计划外物资采购情况、计划外物资采购的金额、占比及原因1、集团化采购物资是否有企业越权自行采购（如拆分或该报不报）2、采购方式（招标、询价等）的选用是否合法合规集团3、是否执行集团下发的标准化采购文化 件采4、采购方案、采购结果的审批是否合购 法合规管理5、集团化采购供应商确定程序是否合法合规6、框架协议采购是否按框架协议内容

检查情况无无是是是是

存在问题及原因分析 整改措施及进度安排无 无严格执行；是否对框架协议采购进行后 是评估1、网上采购率60%。检查各种采购方式（招标、询价等）上网情况2、集团化采购使用电子采购方式采购情况电子化采购

达到60%以上以公开询价为主、涉及技术单一以邀请询价—91—集团公司物资管理效能监察情况报告表企业全称（盖章）：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司

填报时间：2013年9月20日检查内容电 3、是否100%使用集团招标采购网发布子化招标公告和招标结果公示。3.1招标方采式进行的采购，是否在集团招标与采购购网上录入中标结果；3.2询比价方式进情行的采购，是否及时编制询价方案、询况价书、并录入采购结果，是否在招标采购网上进行订单确认4、是否规范、完整使用集团招标采购网5、未在网上实现采购全过程，但将采购数据补录入网的情况1、是否对供应商进行资格审查，供应商选择、准入程序是否规范

检查情况是是无规范

存在问题及原因分析 整改措施及进度安排无 无2、供应商考核评估机制是否健全，是供否对供应商进行动态量化考核评价应商3、对集团公司通报过的供应商，企业管 是否仍在继续与其发生业务理4、中间商采购、网络外供应商采购情况5、是否存在以设计、使用、技术等形式指定供应商的现象

正在进行无存在存在

对于地采物资绝大部分实行中间供应商采购，对于大型材料、设备以厂家采购为主；网络外供应商采购一般为一次性购买后再无购买情况的供应商；原设备制造厂商或授权经销商

对于存在以设计、使用、技术等形式指定供应商的现象，我中心制订《物资产品试用规定》，下一步将对能达到同等使用条件的进行试用。—92—集团公司物资管理效能监察情况报告表企业全称（盖章）：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司 填报时间：2013年9月20日检查内容1、是否通过招标、竞争性谈判、询价等方式确定采购价格；采购价格是否有采超概（估）算情况，如有是否有超概购（估）算情况说明价格2、采购物资的价格是否明显高于集团管 发布的采购指导价格或高于市场价格理3、是否存在片面追求低价格、忽视产品质量的现象1、合同签订审批程序是否合规；是否严格按集团公司批复意见进行合同签订；合同金额是否超出中标金额，超出中标金额的过程支持文件是否完备；是采否存在签订补充合同追加合同金额，相购关过程支持文件是否完备合同2、合同履行过程是否有记录，合同变管 更记录和审批程序是否完整、合规理3、合同结算金额是否超合同金额，依据和审批程序是否齐全4、是否及时将合同主要内容录入集团公司PMIS系统

检查情况 存在问题及原因分析 整改措施及进度安排通过招标、竞争性谈判、询价确定价格，无超概算情况无 无无无严格按集团公司批复进行合同签订；无超出中标金额；不存在追加金额。是是无—93—集团公司物资管理效能监察情况报告表企业全称（盖章）：内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司

填报时间：2013年9月20日检查内容1、是否有采购物资的质量检验程序采购2、是否有采购物资的质量跟踪、闭环质程序量3、是否对重要设备和材料进行监造管理4、采购物资是否出现质量问题引起的事故，处理情况是否有记录物1、单位是否建立积压物资处理机制和考核机资制库存2、是否主动控制库存积压，提高库存资金周及转率；是否采取改代利用、降价处理、报废等废方式加大积压物资处理力度，控制库存数量，旧减少库存资金占用利用管3、截止目前积压物资金额理

检查情况是是是无正在进行主动控制库存，采取改带利用因物资储备定额和物资消耗定额正在制定，无法确定积压金额

存在问题及原因分析 整改措施及进度安排因单位每年产量在逐步增加，物资到2013年底-2014年初公