工程签证管理办法及流程

润城地产-工程签证管理办法及流程PAGE14/15工程签证管理办办办法及流流程现场签证管理规规规定一、签证的适用用用范围：：1、施工单位依依依据建设单单位位的要求，从从从事合同同范围围之外的的临时时性工作作。2、由于建设单单位位原因决定定工程中中途停停建、缓缓建或或由于工程程设计变更更以及设设计错错误等造造成施施工单位位的停停工、窝窝工、返返工而发发生的的倒运、人人员员和机具具的调调迁等损损失。如上述范围中在在在合同中中已有有明确规规定的的事项，以以及及合同规规定的的签证限限额以以下的项项目和和施工单单位自自身原因因造成成的返工工不在在签证之之列。二、签证控制制原则则：1、实事求是原原则则：所有工工工程签证证要本本着实事事求是是的原则则，经经办人必必须保保证工程程签证证的真实实性。2、事前审批原原原则：要求求工工程签证证（除除紧急工工程签签证）均均需要要事前经经过估估价与审审批程程序方可可实施施，禁止止事后后补办手手续。3、完工确认原原原则：工程程签签证完工工后，施施工单位位、监监理单位位、建建设单位位工程程部、建建设单单位成本本部在在签证单单上必必须签字字盖章章确认，隐隐蔽蔽工程必必须在在其覆盖盖之前前完成签签字确确认。4、统一标准格格格式原则：：所所有的现现场签签证单都都必须须使用规规定的的统一标标准表表格、统统一的的编号，连连贯贯签证编编码。5、可追溯原则则：：现场签证证证的资料料，包包括：签签证手手续、签签证申申请、签签证预预算、签签证预预算审核核等原原始文件件应及及时整理理、归归档，经经办人人应保存存复印印件。6、时间限制原原原则：建设设单单位对现现场签签证及其其结算算实行严严格的的时间限限制，禁禁止事后后补办办。三、签证流程程及职职责（一）施工前正正正常审批批流程程（详见见流程程图一）1、在现场出现现现需要进行行签签证的工工作内内容时，由由施工单位位根根据相关关事项项在实施施签证证工作内容前7个个个工作日日向项目的监理理单位申报报工程签签证。2、建设单位工工工程部经办办人人和监理理单位位负责审审核签签证的完完整性性，对该该单签签证的真真实性性负责，并并在在二个工工作日日内报建建单位位工程部部经理理审核。3、建设单位工工工程部经理理审审核后应应在二二个工作作日内内报公司司成本本控制部部核价价。4、建设单位成成成本控制部部在在七个工工作日日内完成成核价价的签证证，按按以下审审核权权限完成成审批批：签证证金额额在2000元以内由由建建设单位位专业业工程师师审核核确认；；金额额在5000元以内由由建建设单位位工程程部经理理审核核确认；；核价价在1万以内由由公公司工程程副总总审批，核核价价在一万万（含含一万元元）以以上必须须由公公司总经经理审审批。5、工程签证经经经建设单位位审审核流程程审批批后由工工程部部经办人人发放放给成本本控制制部、施施工单单位和监监理单单位。（二）施工前紧紧紧急情况况下审审批流程程（详详见流程程图二二）1、因现场突发发发紧急情况况，为为了确保保工程程工期，按按照照紧急情情况程程序进行行处理理。2、由建设单位位位工程部经经办办人，经经电话话等方式式征求求审批权权限领领导同意意后，由由工程部部经办办人签署署并发发放给施施工单单位执行行。3、建设单位工工工程部经办办人人应在五五个工工作日内内按正正常程序序补办办相关手手续。（三）施工后正正正常审批批流程程（详见见流程程图二）1、施工单位在在签签证内容实实实施完成成后,7个工作日日内内填写《现现场场签证单单》施施工完成成后部部分同时时上报报工程签签证结结算，报报监理理单位、建建设设单位工工程部部审核。2、建设单位工工工程部经办办人人对该单单签证证工程量量进行行审核并并在在在三个工工作日日内报送送给工程部经理审核核核。3、建设单位工工工程部经理理审审核后在在二个个工作日日内报报公司成成本控控制部审审核。4、建设单位成成成本控制部部应应在收到到《现现场签证证单》后后十四个个工作作日内与与施工工单位完完成核对审核工作作作并按以以下审审核权限限完成成审批：：签证证金额在2000元以内由由建建设单位专业工程师审审审核确认认；金金额在5000元以内由由建建设单位位工程程部经理理审核核确认；；核价在1万以内内内由公司司工程程副总审审批，核核价在一一万（含含一万元元）以以上必须须由公公司总经理审批。5、工程签证经经经建设单位位审审核流程程审批批后该签签证由由成本控控制部部发放给给建设设单位工工程部、监理单位和和和施工单单位。（四）其它1、签证结算金金金额确定后后，如如存在第第三方方责任扣扣款，成成本控制制部应应将该费费用知知会给工工程部部相关经经办人人，工程程部经经办人收收到信信息2个工作日日内内发违约约索赔赔通知单单给相相关责任任单位位。2、成本控制部部部经理应安安排排预算工工程师师每月对对所发发生的签签证进进行统计计，并并及时对对成本本变化进进行调调整，及及时向向公司汇汇报。3、监理单位负负负责核查签签证证单的依据据、实实物工作作量、完完成质量量及价价格是否否符合合合同及及国家家有关规规定，然后提交交甲方方工程部复复核核。四、签证办理理要求求1、在现场出现现现需要进行行签签证的工工作内内容时，由由施工单位位的项项目部根据据相相关事项项在实施签证工作内内内容前7个工作日日向项目的监理理单位申报报工程签签证。同时时提交办理签证的相关证证证明资料料，返返工重做做的应应有现场场实体体照片。2、建设单位工工工程部签证证经经办人对经经监监理核查查认可可的签证进进行行复核并并判定定该签证证费用的承担单位；；；对需要要现场场计量的的签证证和隐蔽蔽项目目签证必必须提提前一天天通知知成本控制部专业工程程程师参加加计量量，因通通知不不及时导导致无无法准确确计量量的，追追究相相关人员的责任。3、监理单位和和和建设单位位工工程部经经办人人在对施施工单单位报送送的签签证中的的工作作内容、发发生工作量进行确确确认时，必必须须签署明明确意意见，并并确保保无歧义义，禁禁止使用“情况属实”等模糊词语语；；禁止签署署署有关单单价或或总价。4、建设单位工工工程部经理理负负责审核核签证证原始手手续是是否齐全全，并并对该签签证发发生的合合理性和必要性负责责责；对费费用调调减的签签证必必须在规规定时时间内如如实上上报，否否则追追究相关人员的责任。5、建设单位成成成本控制部部在在接到签签证单单后，应应会同同审计单单位及及时完成成该签签证的施施工前成本估算工作作作和施工工后的的审核工工作，确保保预估及时时准确并对对签证发生生费用核算的及时性、合合合理性、准准确确性负责责。6、任何现场签签签证文件都都不不得在该该事项项实施之之前预预先办理理（属属拆除、土土方方和事后后无法计量的情况除除除外），承承包包方申报报的签签证所包包含的的工作内内容、工工程量和和完成成情况等必须由建设设设单位工工程部部、成本本控制制部、监监理单单位、审审计单单位在完完工后后共同现场计量办理签签签证确认认手续续。7、隐蔽工程和和和事后无法法计计量的签签证，必必须在覆覆盖或或拆除前前确认认，必要要时应应使用拍拍照等等技术手手段作作为依据据。8、签证单应写写写清签证原原因因、签证证内容容、工程程量以以及在需需要的的情况下下绘制制草图，具具体填写要求：（1）在内容容描述上上要有有所发生生的工工作时间间、部部位、工工作依依据、工工程量量或人工工工日日数量。（2）签证中中的工程程量计计量过程程应详详尽；计计时工工的签证证一定定要有内内容及及相关工工程量量，以便便进行行核算。（3）机械台台班的签签证，工工程部只只签台台班，由由建设设单位工工程部部和成本本控制制部与施施工单单位约谈谈，共共同确定定台班班费用，并并签签署约谈谈记录录，由成成本控控制部、工工程程部、监监理公公司、施施工单单位共同同签字字后生效效。（4）安装材材料设备备需注注明厂家家、型型号、规规格、品品牌。（5）特殊部部位还应应用节节点简图图予以以说明。（6）要符合合结算的的要求求。9、建设单位工工工程部不得得以以金额的的形式式签署签签证的的费用，需需要要事先约约定费费用的签签证,由工程部提提前前一天通知知知成本控控制部部到现场场参加加约谈，共共同同确定签签证费费用。10、负签证的的处处理方式，正正式的扣款通通知单由建设设单位工程部部发起经办后后交由成本控控制部签收、存存档、登记并并负责扣回，预预扣款可不经经由成本人员员会签，由工工程部视情况况确定取消或或转换为正式式的扣款通知知单。扣款应应考虑在进度度款中执行，以以加大对违约约方的处理直直接感受，但但应避免在结结算中重扣。11、建设单位位成成本控制部部部对工程程部提提报的现现场签签证按一一单一一结的原原则，每每月汇总总已完签证增减费费费用，签签证结结算资料料双方方各自留留存。12、属于合同同范范围以外新新新增加的的工作作内容或或合同同中明确确按实实结算的的工作作内容按工工程签证办理，已已已包含在在合同同价中的的工作作内容严严禁按按签证办办理结结算。合同同中中明确按实结算的工工工程在办办理竣竣工验收收时应应会同建建设单单位成本本控制制部共同同验收收后办理理工程程签证，进进行行结算。13、建设单位位成成本控制部部部应做好好每月月收到的的签证证资料整整理、存存档工作作，按按月统计计签证数量及发生生生费用，做做好好动态成成本的的更新工工作，并并每月向向公司司汇报。五、工程签证证单的的整理要要求1、对工程签证证证单的内容容必必须满足足结算算编制的的要求求，不能能笼统统地签认认工程程量和工工程造造价，必必须将将工程名名称、签签证的原原因、时时间、签签证内内容、材材料材材质、施施工方方法等描描述清清楚，如如果文文字描述述不能能满足结结算编编制的要要求，要要求附简简图，并并达到根根据签签证单可可准确确计算工工程量量的要求求。2、对工程工期期期的变更以以签签证的形形式办办理，工工程部部应在七七个工工作日内内办理理工期顺顺延签签证，并并在签签证单上上签署署工期顺顺延的的原因及及顺延延时间，经经工工程部经经理、工工程副总总确认认后转至至成本本控制部部对相相应费用用进行行调整,否则不予予认认可。3、工程签证单单单按楼号由由工工程部分分专业业依发生生先后后顺序进进行编编号。（如如润润城项目--（）工程--（）专业-00001），并并与与后附的的原始始资料顺顺序对对照。六、签证办理禁禁禁止条款款：1、由于施工单单位位原因造成成成的返工工、拆拆改、整整改等等，严禁禁签证证。2、严禁在未告告知知建设单位位位成本控控制部部的情况况下办办理隐蔽蔽项目目的签证证，造造成工程程量不不清、结结算困困难、后后补手手续等问问题,一旦发生生类类似情况,将追究相相关关人员的的责任任。3、对于已经完完成成部分施工工工，且由由于建建设单位位原因因必须进进行更更改的，建建设设单位工工程部部应通知知成本本控制部,对已完成成部部分工程程量进进行现场场核实实，核实实后方方可进行行更改改后的施施工；；4、对于现场出出现现的紧急、零零星工程，按按照紧急情况况下非正常流流程审批。5、相关附表6.1现场签签签证单6.2工程量量量测量原原始记记录666.3签证核价价确确认单图一工程现场场签签证单施施工前前正常审审批流流程（主办单位：工工工程部）施工单位申报不予签证施工单位申报不予签证工程部、监理单位工程部、监理单位根据现场情况审核签证工程量（签证原因、费用承担单位）工程部经理审核工程部经理审核成本控制部成本控制部专业预算工程师核算费用，部门经理审核、签署意见工程副总审核、签署意见工程副总审核、签署意见（核价＜10000元）（100000以下）（100000以上）总经理审核、签署意见（核价总经理审核、签署意见（核价≥10000元）工程部发放各部门执行工程部发放各部门执行施工单位监理公司成本控制部施工单位监理公司成本控制部图二工程现场场签签证单施施工前前紧急审审批流流程（主办单位：工工工程部）紧急情况发生紧急情况发生电话工程部告知工程部电话告知成本控制部总经理工程副总限额以上上电电话请示电话沟通成本控制部总经理工程副总电话指令事后及时补办正常审批手续事后及时补办正常审批手续图三工程现场场签签证单施施工后后审批流流程（主办单位：工工工程部）施工单位申报施工单位申报工程部、监理单位工程部、监理单位根据现场情况审核签证工程量（签证原因、费用承担单位）工程部经理审核工程部经理审核成本控制部成本控制部专业预算工程师核算费用，部门经理审核、签署意见工程副总审核、签署意见工程副总审核、签署意见（审定价＞10000元）（100000以下）（100000以上）总经理审核、签署意见（审定价总经理审核、签署意见（审定价≤10000元）成本控制部发放各部门执行成本控制部发放各部门执行施工单位监理公司工程部施工单位监理公司工程部签证类表1现场签证证单签证类表1项目名称：合同编号号：施工单位：签证编号号：：栋号——专业——顺序号：：日年原始提出部门制（签字字字）位（签签字）位（签签字）结算办法：施工完成后执行时间：年月月月日至年年月日日完成情况：施工单位：（签签签字）监理单位:（签字）建设单位:（签字）项目经理：现场监理理工工程师：专业工程程师师：工程副总：总经理：日期：日期：日期：注：本单涉及金金金额在2000元以内由由建建设单位位专业业工程师师审核核确认；；金额额在5000元以内由由建建设单位位工程程部经理理审核核确认；；金额额在100000元以内由由建建设单位位工程程副总审审批确确认；金金额在在100000元以上由由建建设单位