工厂生产制造业实用表单

#建筑分摊成本其他合计每月使用时数每小时成本每年节省成本投资收益率回收年数其他比较项目二）生产设备请购单申请部门申请时间填表人设备名称申请数量设备购买原因和用途备选设备询价记录序号厂家型号支付价格和条件预计总价投资效果评估备注申请部门意见设备采购部意见财务部意见总经理意见三）生产设备登记卡

总账科目：本卡编号：总账科目：明细账科目:财产编号:设备状况取得及使用情况备注（质押及保险情况）编号取得时间类别厂牌编号英文名称原值中文名称使用年限规格与型号修理技术特征改造附属物转让使用单位报废存放地转移情况时间使用部门用途保管员时间使用部门用途保管员（背面）维修记录时间原因维修单位详细记录（四）设备配置计划表部门：填写日期：一年一月一日拟配置设备名称规格型号理由估计金额及支付月份审核意见

五）动力设备计算表类别设备名称规格台数额定功率生产用量管线长度年供应量起迄长度1234合计六）生产设备统计表设备名称规格单价使用年数第一期第二期第三期第四期数量总价折旧数量总价折旧数量总价折旧数量总价折旧七）设备性能评分表序号项目评分等级评价标准1发生故障时对其他设备的影响程度2发生故障时有无代用设备3开动形态4加工对象的工艺阶段5加工对象的质量要求6故障修理的难易程度7发生故障时对人和环境的影响8设备原值第三节设备日常管理工作细化执行一、设备日常管理工作知识准备（一）设备的使用过程管理1．合理使用设备应注意的问题设备寿命的长短、生产效率和工作精度的高低，主要取决于设备本身结构和性能的好坏,但在很大程度上也取决于设备的使用情况。如果设备使用合理、操作正确，就能够减轻磨损、延长寿命并保持其应有的精度，发挥其应有的工作效率.合理使用设备时，应注意以下六点问题。（1）根据生产企业的生产过程和工艺特点，正确地配备各种类型的机器设备，使各种设备在性能和生产效率上相互协调匹配。同时，各种设备之间的比例关系应根据不同时期的生产任务进行及时的调整.（2）不同设备的性能、结构、精度、使用范围、工作条件是各不相同的。（3）强化购置设备的经济责任制及企业内的设备有偿占有制，同时大力开展对外的协作生产，提高精密、大型设备的利用率。（4）制定和贯彻执行有关设备使用和维护方面的规章制度，以提高设备使用的经济性。（5）在生产过程中,为设备创造良好的工作条件,包括熟练的操作者及设备和工作环境的整洁、有序.（6）对员工进行爱护设备的宣传教育.2．设备使用效果评价设备的使用效果评价一般是指对设备使用情况及使用费用的评价,评价设备在整个生命周期内的使用情况,以及为了保证设备正常运行而定期支付的费用,包括能源消耗费、维修费以及固定资产税、保险费、人员工资,主要评价设备的使用情况及维修费用，具体如表8-3

所示。表8—3设备使用效果评价评价项目主要指标的计算公式评价内容使用情况（就设备的技术性、经济性而言，主要指标有设备完好率、设备故障率等）设备完好率=♦设备完好率是指企业技术性能完好（包括一级和二级）的设备台数占全部设备的百分率；在实际使用中,可以只计算比较重要的设备（一般多以复杂系数不小于5为界限）♦设备故障率是指在一段时间内（一年或半年）内，设备的故障停机时间与同期内实际开动时间的百分率;它在一定程度上反映了设备故障对生产的影响维修费用（主要指标有单位产品维修费、维修费用率等）♦单位产品维修工作与维修成果的关系，是反映维修消耗水平、促进维修与生产结合的一个指标♦可直接反映企业维修的效果和扩大可比性，往往用万元产值的维修费用含量作为考核指标♦维修费用率是同期内企业的全部维修费用占总生产费用的百分率，是反映维修效率的一个经济性指标（二）设备维护保养的内容设备维护保养的基本内容是保持设备清洁、整齐、润滑良好、安全运行，具体包括及时紧固松动的紧固件、调整活动部分的间隙等.实践证明，设备的寿命在很大程度上取决于维护保养的好坏。设备维护保养依工作量大小和难易程度可分为日常保养、一级保养、二级保养、三级保养等，具体如表8-4所示。表8-4设备维护保养的内容名称主要内容日常保养♦进行清洁、润滑、紧固易松动的零件，检查零件、部件的完整；这类保养的项目和部位较少，大多数在设备的外部，一般由操作工人承担一级保养♦普遍地进行拧紧、清洁、润滑、紧固，还要地进行部分调整,一般由操作工人承担

二级保养♦内部清洁、润滑、局部解体检查和调整，一般在操作工人参加下，由专职保养维修工人承担三级保养♦对设备主体部分进行解体检查和调整工作，必要时对达到规定磨损限度的零件加以更换；此外，还要对主要零部件的磨损情况进行测量、鉴定和记录；一般在操作工人参加下，由专职保养维修工人承担在上述各项维护保养工作中,日常保养是基础。在选择保养类别时，要针对不同设备的特点加以规定,不仅要考虑到设备的生产工艺、结构复杂程度、规模大小等具体情况和特点,同时要考虑到不同生产企业内部长期形成的维修习惯。三、设备日常管理工具表单（一）生产设备请修单请修单编号：填写日期：—年—月—日请修单位派工工作人员预计施工工时故障时间月日时分预定完工时间请修时间故障原因□材质不良口设备老化□磨损口条件错误□操作不当口异物混入□润滑不良口腐蚀□修理不清说明希望实施工时希望完工时间经办人员请修内容机械名称及部位□电故障□械件损坏□皮带更新□零件换新□异常换新□电气检查□改装□调整□焊修□试作说明施工情形□焊补口整修□更换□调整□装配口迁移□调整口定期保养□拆除口试作说明施工记录及成本考核施工时间人数合计工时工作人员

请修类别及核准权限□改善□拆除□定期检修口抢修□迁移□更换□调整工时总计工时单价工时成本材料成本总成本厂长部长组长班长耗用材料名称规格及数量签收人主管委托单位验收工作品质派工科长签收时间月日时分优良不良预完工时间验收人员：厂长：设备科长:组长：（二）设备检查记录表单位：填写日期：——年——月——日设备编号设备名称型号规格制造厂名出厂日期出厂编号所属车间班组操作者项次检查内容存在问题1机床精度、性能是否满足生产工艺要求（精密稀有机床主要精度性能达到出厂标准）2各传动系统是否运转正常，变速是否齐全3各操作系统动作是否灵敏可靠4润滑系统装备是否齐全、管道是否完整、油路是否通畅、油标是否醒目5电器系统装配是否齐全、管道是否完整、性能是否良好6各滑动部位运转正常，各滑动部位及零件有无严重拉、碰伤7机床是否内外清洁，有无油垢、锈蚀，油质是否符合要求8是否基本无漏油、漏水、漏气现象9随机主要附件是否基本齐全，零部件是否完整10完全、防护装配是否齐全可靠检查组意见签名

三）设备状况检查表检查级数检查频率检查级数检查频率编号填写日期：项目内容执行结果执行者异常处理正常异常姓名内容（四）设备保养计划表设备名称编号放置地点单位取得时间耐用年限已使用年限备注保养计划二级保养三级保养保养时间保养项目实施单位资金估算责任单位保养时间保养项目实施单位资金估算责任单位（五）生产设备维护记录卡编号：填写日期：—年—月—日请修单编号故障日期维护类别定期

（六）设备维护保养月报表编号：填写日期：一年一月一日设备名称设备编号使用年限故障原因停机时数修理次数维护费用备注设计不良使用不当保养不当电器故障老化材料不良杂物混入其他预防保养人工材料小计七）生产设备调拨申请单调出单位经办人调入单位经办人购置日期调拨日期设备名称规格原值至_年_月已提折旧

第四节设备更新与改造管理工作细化执行一、设备更新与改造工作知识准备（二）设备改造的方式设备改造的实质是设备局部更新。设备改造可以使原有设备获得技术上的先进性和较高的可用性，同时具有投资少、针对性强、收效快的优点。这是目前企业解决设备陈旧问题的一种经常性手段。设备改造的方式分为局部的技术更新和增加新的技术结构。（1）局部的技术更新是指采用先进技术改变现有设备的局部结构.（2）增加新的技术结构是指在原有设备基础上增添部件和新装置等。（三）设备更新与改造的注意事项对设备进行更新与改造时，需要注意的事项如表8—5所示。表8—5设备更新与改造的注意事项项目注意事项设备更新1•设备更新资金的合理筹措与有效使用2•将购置新设备同自行研制新设备结合起来3•将设备的更新与加强原有设备的维护修理结合起来4•妥善处理旧设备，以最经济的方式回收设备残值设备改造1•技术改造采用技术的可靠性2•要注意保证改造后设备的维修配件的供应3•设备改造的经济合理性，要与消除设备磨损的其他方式，如大修理、更新等对比进行研究三、设备更新与改造工具表单（一）设备更新计划表部门：填写日期：——年——月——日（二）设备改造计划表部门：填写日期：——年——月——日（三）设备整改通知单限在一月一日前整改完毕，并将整改回执单返回设备管理部门•设备管理部门组织人员复查，如到期未整改者，按章罚款元。设备动力部日期:—年—月—日设备整改回执单设备动力部：接你部门整字第一号的“整改通知单"后，已在年一月一日整改完毕，请择日检查验收.部门主管：日期:—年—月—日（四）设备报废申请表部门：填写日期：一年一月一日设备名称规格型号厂编号原制造厂出厂日期已用年限数量（台）单台原值单台净值估计残值详细报废原因小组鉴定设备管理部门意见财务部门意见五）设备更新改造申请单部门：填写日期:——年——月——日设备编号设备名称设备型号更新（改造）理由与经济分析更新（改造）的要求、型号资金来源与费用预算内部调拨外部调拨外购自制改造其他设备部门意见：签名：日期：年月日技术部门意见：签名：日期：年月日总工程办公室意见：签名：日期：年月日第九章生产质量管理第二节生产质量管理工作细化执行一、生产质量管理工作知识准备（五）生产质量检查工作内容质量检查是对产品本身进行的直接检验，是企业整个生产过程中必不可少的一道手续.其目的就是严格把关，反馈数据信息,监督和保证产品质量.大多数企业进行质量检验是根据不同的生产阶段、不同的检验对象及不同的检查内容分为进料检验、工序检验和成品检验三种,如表9-4所示.表9-4生产质量检查工作内容检验类别细分项目具体内容进料检验首批样品检验♦采购及供应商选择阶段，对供应商的样品进行检验，同时考核供应单位有无提供高质量产品的能力成批进料检验♦是在供应商正常交货时对成批产品进行验收的检验，目的是防止不符合质量要求的原材料、外购件和外协件进入生产过程，为保证正常的生产秩序和成品质量提供必要的条件工序检验首件检验♦生产开始时或质量因素调整后，对制造的第一件或前几件产品进行的检验巡回检验♦检验员在生产现场按一定的时间间隔对相关工序的产品质量进行流动的检验完工检验对一批产品中最后制造的产品进行的检验成品检验♦产品检验又称出厂检验，指对完工后的产品质量进行检验。质检员应把在检验中所发现的一切不合格情况记录下来，并加以整理、分类，及时向有关部门报告（六）建立质量管理体系的步骤1．建立质量管理体系的工作阶段一般而言，建立质量管理体系可分为总体设计、文件编制和实施运行三个阶段，如表9—5所示.表9-5建立质量管理体系的步骤

2．各阶段主要工作事项操作说明（1）制定质量管理方针。质量管理方针是企业最高领导经营决策的主要内容之一，是企业总的质量宗旨和方向企业在制定质量管理方针时，应注意考虑以下四个因素.企业的经营环境。企业的经营环境主要包括企业产品的市场需求和竞争情况,国民经济发展规划，国家的政策、法规等.企业的经营战略和长期发展规划。质量管理方针应服从于企业发展的整体目标，有助于成功地实现企业经营战略和长期发展规划。质量管理现状。通过现状分析，可以发现质量管理中存在的不足和突出问题。质量管理方针和目标应体现这些问题，从而及时予以解决。注意质量管理方针的展开内容•企业各级、各部门的领导要根据本部门的职责，制订具体实施计划，作为实现质量管理方针的具体行动纲领，以确保将质量管理方针落到实处。（2）选择并确定质量管理体系要素.①要研究和选择拟采用的ISO9000系列标准.一般质量管理体系所处的环境有四种可能：企业自身质量管理指南的需要、企业与用户之间的合同环境、用户认证或注册、第三方（权威机构）认证或注册.无论企业处于哪一种环境，都应事先认真研究ISO9000,然后才能根据不同的需要选择不同的ISO9000系列标准。企业根据建立质量管理体系的出发点的不同，可采用两种方式推动质量管理体系的建立工作.这两种方式的推行办法及二者之间的关系如表9-6所示。表9-6推动质量管理体系建立的方式推动方式方式介绍推行办法指企业根据自身发展1•供方企业首先使用IS09004—1及其适用的标准，为建立一的需要，提高自身的质量个全面、完善、有效的质量管理体系所需的质量管理方法提管理者推动管理水平，积极、主动地供指导建立质量管理体系的方2•供方企业可选择IS09001〜9003中某个适用标准作为质量保式证模式，以证实质量管理体系的适用性和有效性受益者推动指企业为了满足合同或认证环境下外部质量保证的需要，根据受益者提出的要求建立质量管理体系的方式1•供方企业首先应按受益者的要求选择IS09001~9003中某个标准建立质量管理体系2•在产品质量、成本和体系内部运转取得重要进展时，应考虑以选定的质量保证模式为核心，在IS09004-1及其适用的分标准的指导下，建立一个更加全面、完善、有效的质量管理体系②选择并确定具体的质量管理体系要素，明确对每项要素的控制要求及措施。对照选定的标准，对企业各业务部门、各环节质量管理的现状进行调查，找出差距和不足，并借鉴国内外企业建设质量管理体系的实践，选择并确定具体的质量管理体系要素，明确对每项要素进行控制的要求和措施.一般而言，质量管理体系要素如图9—3所示，由内向外可划分为总体性要素、基本过程、辅助过程和基础性要素四个层次，企业可结合实际进行裁剪。

图9-3质量管理体系要素的层次划分示意图编制质量手册。质量手册是阐述一个组织的质量管理方针并描述其质量管理体系的文件，是质量管理体系的纲领性、总体性文件。编制质量手册的作用如下。传达组织的质量管理方针、质量管理程序和要求，促进质量管理体系有效运行.规定改进的控制方法及促进质量管理活动的顺利进行。环境改变时保证质量管理体系及其要求的连续性.为内部质量管理体系审核提供依据。作为有关人员的培训教材。对外展示、介绍本组织的质量管理体系.证明本组织的质量管理体系与客户或认证机构所要求的质量管理体系标准完全符合且有效。作为承诺，向客户提供能保证得到满意的产品或服务.质量手册的主要内容一般应包括企业的质量管理方针；企业的质量管理组织结构；管理、执行、验证或内审质量活动人员的职责、职权，以及他们之间的关系；质量管理体系程序及其说明;质量管理手册的评审、修改和控制的规定等。（4）编制质量管理计划.质量管理计划是指针对某项特定的产品、项目或合同，制定专用的质量措施、资源和活动顺序的文件。通常质量管理计划应参照质量手册的有关部分来编制,以适应特定的场合.一般来说,质量管理计划应对下述内容作出规定。应达到的质量目标.实施过程各阶段中责任和权限的明确分配。应采用的特定方法、程序和作业指导书。有关阶段（设计、研制等）的试验、检验和审核大纲。随项目进展而修改和完善质量管理计划的方法。为达到质量管理目标必须采取的其他措施。（七）全面质量管理及实施程序全面质量管理是指企业以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过让客户满意和本组织所有成员及社会受益而达到长期成功的管理途径。1．全面质量管理的特点全面质量管理中的质量不仅包括产品质量，还包括服务质量、过程质量、工作质量，从评价成果来看，还包括所有管理目标的实现。其特点主要体现在“全面”上，具体如下。（1）全面质量管理的内容是全面的,不仅要管好产品质量,还要管好产品质量赖以形成的工作质量.（2）全面质量管理的范围是全面的，包括产品设计、制造、辅助生产、供应服务、销售直至使用的全过程的质量管理。（3）参加质量管理的人员是全面的，是企业全体人员参加的质量管理。（4）全面质量管理的方法是全面的，根据不同情况和影响因素,采取多种多样的质量管理技术和方法,包括科学的组织工作、数理统计方法的应用、先进的科学技术手段和技术改造措施等。2．全面质量管理的基本内容全面质量管理贯穿于产品设计、制造和使用的全过程。其主要内容包括三个部分，如表

9—7所示。表9—7全面质量管理的主要内容基本内容具体描述主要内容设计、试制过程的质量管理指市场调查、试验研究、产品设计、工艺设计、新产品试制与鉴定等正式生产运作前的全部技术准备工作的质量管理，其目的是保证产品和工艺设计质量，防止产品和工艺的先天不足♦根据用户调查和收集来的质量情报制定质量目标,确保设计适当性♦根据验证及试验资料，认真分析企业的技术与工艺条件，选择合理的设计方案♦会同组织产品设计人员和市场经营部门、工艺部门、制造部门等有关人员，共同评议和审查产品设计质量♦针对新产品试制和鉴定过程中总结出的问题，对产品设计进行必要的修改和校正，检查和监督新产品的定型质量，确保其成功投产♦保证设计图纸、工艺说明等技术文件质量♦组织新产品设计质量的技术经济分析生产制造过程质量管理生产制造过程的质量管理以保证产品制造质量为目的，其主要内容应围绕人、机器、工具、原材料、方法、测量手段与环境等因素展开♦强化工艺质量管理，不断改善和优化设计♦健全和完善工艺卡、工序卡等工艺文件，严格现场操作管理，组织和促进文明生产，将生产运作要素控制在允许的状态范围内，实现操作过程最佳化♦采取合理的质量检验制度，把好质量关♦做好质量数据的收集、分析工作，找出质量问题的原因所在♦实行工序质量控制使用过程质量管理使用过程是产品质量形成的归宿，也是实现生产目的的过程•使用过程的质量管理以保证产品在使用中正常发挥作用、满足使用需要为目的♦积极开展技术服务，包括编制科学的产品说明书,举办培训班，设立技术咨询服务站，供应备品、备件等♦进行使用效果与使用要求的调查，为企业发现产品主要缺陷、改进产品或开发新产品提供重要依据；同时,也是促进企业和用户间感情交流的一项有效的公关措施，有助于提高企业的竞争能力♦认真处理出厂产品的质量问题，树立为用户着想的思想，热情、认真地处理用户意见，积极改进产品质量，化不利为有利3．全面质量管理的基本程序企业实行全面质量管理的方式是多种多样的，但较为常用的一些方式是以PDCA循环法为基础的。PDCA循环法的基本内容是在做某事前先制订计划，在计划的执行过程中要不断地检查、调整，在计划完成时总结PDCA代表英文的计划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）、处理（Action）四个词，这是全面质量管理必须遵循的四个阶段。PDCA的实施步骤如下。（1）分析现状，找出存在的质量问题。要尽可能用数据来说明存在的质量问题.在分析现状时，要做到公正、客观。（2）找出产生质量问题的各种影响因素，并对所有因素逐个加以分析，防止大而全的说明。（3）找出影响质量的主要因素。由于影响质量的因素往往是多方面的，要想解决质量问题，就要从众多影响因素中找出主要影响因素，以便从主要影响因素入手解决质量问题。（4）针对影响质量的主要因素，制订计划和活动措施。计划和措施应该具体明确，首先应明确为什么要制订这一措施或计划、预期目标是什么、由谁或哪个部门来执行、从什么时间开始、什么时间完成、如何执行等.（5）按照既定计划执行.这一过程需要做到认真、仔细。（6）根据活动计划要求，检查实际执行的结果，看是否达到了预期的效果，即C阶段。（7）根据检查的结果进行总结,把成功的经验和失败的教训都纳入有关的标准、制度或规定之中，巩固已经取得的成绩，防止重蹈覆辙。（8）提出这一循环尚未解决的问题，即本次循环遗留的问题,并将它们转到下一次PDCA循环中去。二、生产质量管理工作模板一）生产质量管理制度模板第三条组织机能与工作职责。质量管理部负责公司质量监督检查的全面工作。2•生产部设置质量专员负责日常的质量检查，监督生产。3•各生产单位的安全员兼管质量工作，配合上级质量管理部门的工作。第二章质量标准及检验规范第四条质量标准及检验规范的内容范围。原材料质量标准及检验规范。在制品质量标准及检验规范。产成品质量标准及检验规范。第五条质量标准及检验规范的设定。1•各项质量标准。质量管理部、生产部、市场部、研发部及有关人员依据“操作规范"，并参考国家标准、行业水准、国外水准、客户需求、本身制造能力等，就原材料、在制品、产成品分别填制“质量标准及检验规范设（修）定表”（一式两份），呈总经理批准后质量管理部留存一份，另一份交有关单位执行。2•质量检验规范•质量管理部、生产部、市场部、研发部及有关人员分别就原物料、在制品、产成品，将检查项目、料号（规格）、质量标准、检验频率（取样规定）、检验方法及使用仪器设备、允收规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）定表”内，交有关部门主管核签，且经总经理核准后分发有关部门执行。第三章原材料质量管理第六条仓储部依据规定办理收料手续，并向质量管理部发送原材料检验申请，质量管理部进料检验员应依原材料质量标准及检验规范的规定要求进行检验。第七条原材料检验结束，若有一项以上异常时，检验员均须于说明栏内加以说明，并依据相关规定予以处理。第八条检验异常的原材料经决议采用后，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单"送交生产部相关人员，安排生产时通知现场妥善使用，并由生产现场主管填报原材料使用状况、成本影响及意见。第九条仓储部在接到生产单位的用料通知单后，必须在原材料出库前进行复查。第四章制程质量管理第十条质检人员对各制程在制品均应依在制品质量标准及检验规范实施质量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。第十一条在制品质量检验依制程区分，由质量管理部制程检验员负责检验。第十二条各生产单位在制造过程中发现异常时，车间班组长应即追查原因，加以处理，并填写“作业异常处理表”，将记录异常原因、处理过程及改善对策等；根据生产部主管指示，将“作业异常处理表”送质量管理部;质量管理部判定责任后送总经理审核.第十三条制程检验员于抽验中发现异常时，应即刻向主管领导反映，提出处理建议，并开立“作业异常处理表”，呈总经理审批后送有关部门处理。第十四条各生产单位自检发生质量异常时，填制“作业异常处理表”，根据“作业异常处理表”进行处理和报告。第十五条各工序间半成品的移转，如发现异常时根据“作业异常处理表”处理。第十六条制程自主检验。制程中所有作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即挑出，如系重大或特殊异常应立即报告组长，并开立“作业异常处理表”，填列异常说明、原因分析及处理对策，送质量管理部判定异常原因及责任后，依实际需要交有关部门会签,再送总经理室确定责任归属及奖惩。如果存在跨部门责任或责任不明确的情况时送总经理批示。现场各级主管均有督促下属自主检查的责任，随时抽验本部门各制程质量，一旦发现质量异常情况应立即处理，并追究相关人员的责任,以确保产品质量水准，减少异常发生的次数.第十七条生产单位在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，还应当即剔除不良品,以杜绝不良品流入下一制程（经质量管理部审核才可报废）。第五章产成品质量管理第十八条质量检验员应依产成品质量标准及检验规范实施质量检验，确保成品质量.第十九条在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中发现异常时，应提报“作业异常处理表”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取相关措施，确保产品质量。第二十条每批产品出货前，成品检验员应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表"，呈主管领导审核批示。第六章生产设备管理第二十一条设备校正、维护计划。1•设备使用部门应依设备购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制定期校正维护计划，作为设备仪器年度校正、维护计划的拟订及执行依据。设备使用部门应于每年年底依据所制订的校正、维护计划检查回顾一年的维护工作，编制下一年的设备校正、维护计划。第二十二条校正计划的实施。1•设备校正人员应依据年度校正维护计划开展日常校正、精度校正作业。2•设备外协校正。有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托外协校正，以确保仪器的精确度。第二十三条设备使用与保养。1•设备使用人员使用设备时，应依检验规范规定的操作步骤操作,使用后应妥善保管与保养。2•对于特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人负责操作与管理，非指定操作人员不得任意使用.3•使用部门主管应负责检核各使用者设备操作的正确性和设备的日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导，并列入作业检核扣罚栏目。4•各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理部不定期抽检。第七章附则第二十四条本制度的制定、修改和废止工作由质量管理部负责，交总经理审批。第二十五条本制度自年月日起生效。三、生产质量管理工具表单一）生产过程质量检验标准表产品名称：部门：页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围二）生产过程质量记录表项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名批号:规格：工令：用途：编号：（三）制程巡回检验记录表日期：部门：项次项目名检验重点123备注1•制程中对巡回抽检的记录2•检验标准范围可定上下限3•异常检验情况应追溯到源头及全过程的处4•本表经相关权限单位呈阅后，由质量管理查验结果不良内容对策456・・•I理!部存档查验结果：□好△尚可X不良矫正（四）产品质量检验记录表单位：填写日期:一年一月一日（五）产品质量抽检记录表机器名称：班别芒查项目抽查时间平均标准备注抽查员：主管：六）生产作业检查记录表操作人员姓名：检查人员：填写日期：一年一月一日检查项目实际情形备注1.操作前的准备工作是否完成2•是否按操作标准进行操作3•工作场所的布置是否适宜4•通风、照明、温度等是否符合规定5•附近环境是否整洁6•是否掌握异常状况的处理程序7•是否有改进工作方法的意见与建议8•其他需要说明的情况（七）生产作业异常对策表部门：编号：填写日期:—年—月—日订单号码产品名称完成日期预定实际异常原因拟定处理对策□停电□机械故障□待原料□等物料□人力不足□质量异常对策预案生产管理部经理车间主任

部门：编号：填写日期:—年—月—日订单号码产品名称完成日期预定实际异常原因拟定处理对策□停电□机械故障□待原料□等物料□人力不足□质量异常对策预案生产管理部经理车间主任八）品质抽样检测报告表序号标准规定的指标名称及要求计量单位实验结果判定结论备注质量性能综合评定结论检测依据的标准名称及编号检测机构检测日期附件目录其他说明（九）自我质量控制检查表检查人员姓名：填写日期：一年一月一日检查项目实际情形备注1.是否按检查标准检查2•样本是否标准3•检查的仪器、量规是否精准4•是否有漏检情况5•漏检的原因6•对不合格品的处理是否妥善7•其他需要说明的情况十）仓库保管情况检查表检查人员姓名：填写日期:一年一月一日检查项目实际情形备注1•存放是否定位及整洁2•温度、湿度、通风、照明是否适宜3•是否备有消防设备4•危险性物品是否与其他物品隔离5•良品、不良品是否分别存放6•实际的数量是否与账面符合7•度量衡的器具是否精确8•存放的地点是否有进出的管理9•物品的质量是否发生变化10.其他需要说明的情况第十章安全生产管理第二节安全生产管理工作细化执行一、安全生产管理工作知识准备（四）生产职业毒害的预防措施1．生产职业毒害的类别目前所知的主要职业毒害,按其特性可分为以下三种。（1）与生产过程有关的毒害。化学物质及物理化学物质.生产性有毒物质，如铅、汞、苯、砷、磷、酚、氯、有机碱、氮氧化物以及硫的化合物等;生产性粉尘,如矽尘、煤尘、石棉尘及金属粉尘等；放射性元素,如铀、钛、锰等.物理因素。如高温、高湿及烈日下的劳动作业不正常的气压；电磁辐射，如红外线、紫外线；电离辐射（X射线等）；噪音、震动等。生物学因素。主要是指某些微生物或寄生虫等。（2）与劳动过程有关的职业毒害如过长的劳动时间，过强高的劳动强度等。（3）与作业场所的卫生条件、卫生技术及生产工艺设备的缺陷有关的毒害。如废料、垃圾未及时清理；缺少通风、采暖设备；缺少防尘、防毒、防暑的各项设备,或设备不完善等.针对上述各种职业毒害，目前要紧紧抓住防治这一重点.2．主要预防措施加强生产卫生管理,预防职业病和职业中毒，可采取组织、技术和保健等一系列措施保障职工的身体健康。（1）改组生产与改进工艺过程。改进工艺过程就是改革生产技术，改进生产加工方法，从而消除卫生上的不利因素.（2）合理设置预防毒害的设备。例如，设置吸尘、滤尘、排气、通风、照明、防寒、防暑等设备。（3）开展卫生运动,搞好工地的整洁卫生.在建筑工地开展卫生运动,改善卫生条件,消除一些有毒物质和毒害的来源，减少污染。（4）加强个人防护.应根据需要科学地配备个人防护用品，如防护衣、手套、鞋、口罩、帽、眼镜等.（5）加强医疗预防措施.如职业病与职业中毒的早期发现、早期诊断、早期治疗，做到及时发现、及时处理、及时治疗，增强对于慢性病和多发病的防治。（6）体育运动预防措施.例如，制定体育运动措施,并严格督促职工进行工间操等体育活动的锻炼，提高职工的身体素质，从而增强机体对疾病的抵抗能力。二、安全生产管理工作模板（一）安全生产管理制度模板第一章总则第一条目的。为规范公司安全生产管理，保障员工人身和企业财产的安全，根据相关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。第二条安全生产管理原则。安全生产管理，必须坚持“安全第一，预防为主”，“管生产必须管安全,谁主管谁负责”的原则.第三条本制度由公司安全委员会办公室负责解释，适用于公司所有部门和人员.第二章安全生产责任制第四条不断建立和完善安全生产责任制，明确各级、各类人员应负的岗位责任。第五条公司安全生产委员会是公司安全生产的组织领导机构，由公司领导和有关部门的主要负责人组成，其日常事务由安全生产委员会办公室负责处理。安全生产委员会的主要职责是全面负责公司安全生产管理工作，研究制订安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理安全事故等工作.第六条公司总经理所承担的安全生产职责包括以下六条。遵守有关安全生产的法律、法规和规章制度，对本公司的安全生产、劳动保护工作负全面领导责任。2•建立、健全安全生产管理机构和安全生产管理制度3•总经理的任期目标要有安全生产内容，把安全管理纳入公司管理工作计划。每年应从固定资产更新和技术改造资金中提取一定的安全技术改造资金，用于安全项目。4•积极改善劳动条件，消除事故隐患，使生产符合安全技术标准和工业卫生要求。5.负责对本公司发生的重伤、死亡事故的调查、分析和处理，认真落实整改措施，做好善后处理工作。6•结合本公司的生产技术特点，组织有关安全管理人员制定各种安全管理制度，相关制度主要包括：职工安全生产守则、安全生产宣传教育制度、安全生产检查制度、安全生产奖惩制度、工伤事故管理制度、化学物品管理制度、安全技术档案（包括职工安全教育档案、事故档案、设备档案、事故隐患整改档案等）管理制度等.第七条各部门经理所承担的安全生产职责包括以下九条。1•组织、指导、督促本部门遵守安全生产的法律、法规和安全生产的规章制度.2•制订本部门的安全生产管理制度和安全生产计划，并组织落实。3•建立、健全安全生产管理网络，合理安排本部门安全生产管理职责和安全生产管理人员。4•定期召开本部门的安全生产管理人员会议。5•组织本部门开展安全生产宣传教育活动。6•建立本部门安全责任制和安全教育、安全检查、安全奖惩等制度以及各工种的安全操作规程，并督促实施。7•组织安全检查,定期巡查本部门的安全生产状况,并督促相关人员对存在的隐患进行整改。8•协助和参与公司职工伤亡事故的登记、统计、报告、调查、分析和处理工作。9•定期向安全生产负责人反映和汇报本部门的安全生产工作,完成安全生产任务.第八条公司基层员工所承担的安全生产职责共包括以下四条。1•积极参加公司组织的安全生产知识的学习活动，增强安全生产观念和意识。2•严格按照操作规程作业，遵守劳动纪律和公司的规章制度.3•正确使用劳动保护用品。4•及时向公司有关负责人反映安全生产中存在的问题。第三章安全生产目标管理第九条公司以追求“零事故”为目标，具体项目包括以下六条.1•不发生人身重伤及以上事故.2•不发生有责任的电网事故.3•不发生重大设备事故和重大火灾事故。4•不发生生产性重大交通事故。5•无对社会造成严重影响的事故，无“五误”事故及人员责任事故。6•不发生因违反调度纪律而造成的事故。第十条为实现上述安全目标，公司实行三级管理体制。各级的管理目标如下所示。1•公司不发生人身重伤，杜绝人身死亡和重大设备损坏。部门控制一类障碍和人身轻伤，不发生重伤和责任事故，杜绝违章指挥和负同等责任以上的重大交通事故。3•生产班组控制异常，不发生障碍和轻伤，杜绝一切违章作业.第四章安全教育与培训第十一条本公司总经理、部门经理以及各安全负责人必须接受相关的安全培训教育。第十二条本公司新招员工上岗前必须进行车间、班组安全知识教育。员工在公司内调换工作岗位或离岗半年以上重新上岗者，应进行相应的车间或班组安全教育。第十三条公司必须对全体职工进行安全培训教育，应将按安全生产法规、安全操作规程、劳动纪律作为安全教育的重要内容.第十四条对从事锅炉、压力容器、电梯、电气、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业等的特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证（执照）后,才能独立操作•对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育.第十五条各类安全教育合格证按规定复审，逾期不复审，合格证无效。其特种作业人员的操作资格证书，每两年由发证单位复审一次。第五章安全生产活动第十六条安全生产第一责任者在每月月末主持召开一次安全分析会，总结本月安全生产情况，分析事故教训及安全管理中存在的薄弱环节，研究采取预防事故的对策，提出下月安全生产的工作重点及要求。第十七条各部门每月月初，根据公司安全生产要求，由各部门自行组织安排，开展安全生产日活动。第十八条各班组每周一安排本周的安全生产活动，时间不少于半小时，活动内容主要为总结上周本班组安全生产情况和执行各项规程制度的情况，通报忽视安全的现象以及近期发生的各类事故，传达领导指示和会议纪要等。同时，针对本周即将进行的主要工作，提出相应的安全措施及要求.第十九条积极开展“职业健康安全管理体系”认证工作。结合实际，综合应用“安全性评价”，“危险点分析”等方法，对公司和工作现场的安全状况进行科学分析，找出薄弱环节和事故隐患，及时采取防范措施。第六章安全生产检查第二十条公司必须建立和健全安全生产检查制度.部门安全生产检查每月一次,班组安全生产检查每周一次。第二十一条公司应组织生产岗位检查、日常安全检查、专业性安全生产检查。第二十二条生产岗位安全检查,主要由员工在每天操作前对自己操作的设备或者将要进行的工作进行自检，确认安全可靠后再进行操作。内容如下.1•设备的安全状态是否完好，安全防护装置是否有效.2•规定的安全措施是否落实。3•所用的设备、工具是否符合安全规定。4•作业场地以及物品的堆放是否符合安全规范。5•个人防护用品、用具是否准备齐全、可靠.6•操作要领、操作规程是否明确。第二十三条日常安全生产检查主要由各部门负责人负责，负责人其必须深入生产现场巡视和检查安全生产情况，检查的主要内容包括以下四项.1•是否有员工反映安全生产存在的问题.2•员工是否遵守劳动纪律和安全生产操作规程。3•生产场所是否符合安全生产要求.4•安全通道及安全疏散门是否畅通。第二十四条专业性安全生产检查，主要由公司每年对电梯、电气设备、机械设备、危险物品、消防设施、运输车辆、防尘防毒、防暑降温、厨房、集体宿舍等分别进行检查。第七章安全奖励与处罚第二十五条公司的安全生产工作应每年总结一次，由公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体和先进个人。第二十六条安全生产先进集体的基本条件.认真贯彻“安全第一，预防为主"的方针，遵守有关安全生产的法律、法规和公司安全生产管理制度。安全生产机构健全，人员配备合理，能有效地开展工作.3•严格执行各项安全生产规章制度，开展经常性的安全生产教育活动，不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力。4•加强安全生产检查，及时整改事故隐患和消除尘毒危害，积极改善劳动条件.5•连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故，交通事故也逐年减少，安全生产工作成绩显著。第二十七条安全生产先进个人的条件。1•遵守安全生产各项规章制度，遵守各项操作规程，遵守劳动纪律，保障生产安全。2•积极学习安全生产知识，不断提高安全意识和自我保护能力。3•坚决反对违反安全生产规定的行为，纠正和制止违章作业、违章指挥。第二十八条对安全生产有特殊贡献的，给予特别奖励。第二十九条发生重大事故或死亡事故（含交通事故）的，对事故单位（室）给予扣发工资总额的处罚,并追究单位领导人的责任.第三十条凡发生事故，要按有关规定报告。如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的，除责成补报外,还要对事故单位（室）给予扣发工资总额的处罚，并追究责任人的相关责任，对触及法律的，追究其法律责任。第三十一条对事故责任人视情节给予批评教育、经济处罚、行政处分，触及法律的，由国家相关部门追究其法律责任。第三十二条对单位扣发工资总额的处罚，最高不超过——%;对职工个人的处罚，最高不超过一年的生产性奖金总额（不含应赔偿款项），可并处行政处分.第三十三条由于各种意外（含人为的）因素造成人员伤亡或厂房设备损毁，使正常生产受到破坏的情况均为本公司安全事故，安全事故可划分为工伤事故、设备（建筑）损毁事故、交通事故三种（车辆、驾驶员、交通事故等制度由行政部参照本规定另行制定，并组织实施）。第三十四条发生无人员伤亡的生产事故（不含交通事故），按经济损失程度分级。1•一般事故：经济损失不足一万元的事故.大事故：经济损失等于或大于万元，小于万元的事故。重大事故:经济损失等于或大于万元，小于万元的事故。特大事故：经济损失等于或大于万元的事故.第三十五条发生事故的单位必须按照事故处理程序进行事故处理。1•事故现场人员应立即抢救伤员，保护现场，如因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，必须做出标识，详细记录、拍照或绘制事故现场图。2•立即向单位主管部门（领导）和公司安全委员会办公室报告。3•开展事故调查，分析事故原因。公司安全委员会办公室接到事故报告后，应迅速指示有关单位进行调查，轻伤或一般事故在一天内，重伤以上事故或大事故以上在一天内向有关部门报送《事故调查报告书》事故调查处理过程应接受工会组织的监督。4•制定整改防范措施。5•对事故责任者作出适当的处理.6•以事故通报和事故分析会等形式教育职工.第三十六条无人员伤亡的交通事故。1•公司机动车辆驾驶员发生事故后，驾驶员和有关人员必须协助交管部门进行事故调查、分析，参与事故处理。事故单位应及时向安全委员会办公室报告，大事故或死亡事故应即时报告。事后，需补写“事故经过"的书面报告。肇事司机应在两天内写出书面报告交给单位领导。肇事部门应在一天内将肇事司机报告随本单位报告一并送交安全委员会办公室.2•对员工驾车肇事，应根据公安部门裁定的经济损失数额的一％对事故责任者进行处罚，处罚款项原则上由肇事者个人到财务部缴纳。处罚的最高款额以不超过上一年公司人均生产性奖金总额（基数按1.0计）为限。凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故，如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的，其超出部分由肇事司机自负。擅自挪用车辆办私事而发生事故的，按本章第2款规定加倍处罚；可视情节给予扣发一年以内的奖金或并处行政处分。5•凡因私事经主管领导同意借用公车而发生事故的，参照本章第2款处理。6•发生事故隐瞒不报（超时限两天属瞒报），每次加扣当事人三个月以内的奖金。7•开“带病车”或将车辆交给无证人员，或未经行政部门批准驾驶公司车辆的人驾驶，每次扣两个月的奖金。第三十七条事故原因查清后，如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见，人力资源部有权提出结论性意见，交由单位及主管部门处理。第三十八条在调查处理事故中,对玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊者,应追究其行政责任