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.WORD.格式..WORD.格式..专业资料.整理分享.二、审计工作流程 各相关部门 审计主管 财务部经理 财务总监开开始①提出财务审计工作计划否审核是通知各部门②制定具体的审计时间、内容③提供各种原始收支凭证审核否否是是编制审计报告审核审批否是④信息归档结束 三、货币资金审计流程 审计人员 出纳 会计开开始审计通知现金封存凭证入账①现金出纳报告现场监督②清点现金现场监督库存现金清点表③确认签字④账实审查填写审查记录结束 四、存货审计流程 审计人员 采购部 仓库 生产部开开始审计通知订货合同审查①入库审查②采购成本审查在途材料审查③库存盘点审查④核实生产计划账实审查填写审查记录结束五、收入审计流程 审计人员 销售人员 会计开开始①收入分析②验证收入③核查会计处理④销售退回审查填写审查记录结束六、成本审计流程 财务部 审计人员 仓库 人力资源部开开始成本开支审查审计通知①材料费审查②人工费审查工资分配审查③制造费用审查④辅助生产费用⑤在产品成本⑥产成品成本成品数量填写审计记录结束七、利润审计流程 审计人员 销售部 财务部开开始审计通知①销售收入审查②销售账务处理③成本计价④成本结转⑤利润总额审查填写审计记录⑥净利润审查结束第十章第十章税务管理.WORD.格式..WORD.格式..专业资料.整理分享..专业资料.整理分享..WORD.格式..专业资料.整理分享.一、税务专员岗位职责职责职责1协助财务主管组织拟订企业整体税务计划职责2负责公司纳税申报工作职责3按时、准确编制会计报表及各种纳税申报表职责4税务相关凭证的账务处理职责5负责准备税务检查的相关资料职责6及时了解掌握国家、地方的财税政策职责7对拟投资项目的涉税事项进行评估职责8合理进行税务筹划职责9根据国家税收、财务政策对企业税务实际问题提出建议和可行性方案职责10承办有关税务方面的其他事务74二、纳税核算流程 总经理 财务部经理 财务部 其他部门开始开始①明确应纳税种汇总相关科目审批审核②清查核实配合③编制相关报表审批审核④应纳税所得额审批审核纳税核算填写申报表结束76三、纳税申报流程 总经理 财务部经理 财务部 开始开始汇总资
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