南山休闲观光农业示范园项目可行性研究报告

南山休闲观光农业示范园项目可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u\h第一章总论 第一章总论1.1项目单位基本情况近年来，在中央一系列强农惠农政策的推动下，某市崇义镇南山村的农业稳步发展，农村的基础设施、农民的生活条件得到较大幅度的改善，农民就业多元化、农民收入来源多元化，但农业的发展模式并未发生根本的转变，“单家独户”的发展格局己经难以满足当前农业生产集约化、精细化、规模化、特色化的发展要求。为此，南山村积极探索当前农业发展模式。2009年村围绕“三农工作”，以农业增效、农民增效为工作重点，积极推进农村土地流转，调整农业产业结构，发展规模化产业经营，提高农业生产效率，成立了南山蔬菜种植专业合作社，该村户，人全部入社。1.1.1项目名称某市南山观光农业示范园1.1.2建设性质新建1.1.3项目申报单位某市崇义镇南山蔬菜种植专业合作社1.1.4建设地点某市崇义镇南山村1.2项目建设内容规模与产品1.2.1项目建设内容与规模项目建设总占地面积925亩。建设蔬菜大棚200亩（133400平方米），日光温室300亩（200000平方米），果园种植基地200亩，四大怀药种植基地200亩。辅助工程：占地25亩，建设管理用房1000平方米，仓储用房1000平方米，农产品交易市场10000平方米，配套建设砖混结构水泵房5座，共500平方米，田间工程包括：①田间生产道路5600米；②排水渠3600米；③抽水站一处，约50平方米，购置抽水设备两套，出水量50m³/t，可覆盖灌溉面积约1000亩；④铺设供水干管2000米，滴灌设施若干；⑤并配套购置农业机械和检测设备。1.2.2主要产品项目建成后，主要产品包括实物性产品和服务性产品两大类。实物性产品主要为种植产品，200亩蔬菜大棚及300亩日光温室年产瓜菜类300吨、茄果类270吨；200亩果园种植基地进入盛果期可生产葡萄、梨、核桃、苹果和其它优质果品260吨。服务性产品分为二种：一是农业科技服务，包括名优特新品种引进、推广及科普教育等；二是休闲观光度假等。1.3项目投资估算与资金筹措投资结构：该项目总投资2100.00万元，其中固定资产投资2070.00万元，流动资金30.00万元。资金来源：该项目总投资2100.00万元，企业自筹1500.00万元，申请国家补助资金600.00万元。1.4项目主要技术经济指标项目建成并达产后：销售总收入：年平均672.71万元。总成本费用：年平均为355.39万元。年税后利润：税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润为317.32万元。财务净现值：964.99万元（基准收益率＝8%）。全部投资回收期：动态6.40年（含建设期）。投资内部收益率：16.51%。1.5可行性研究报告编制依据1.《优势农产品区域布局规划（2008—2015）》2．产业结构调整指导目录（2013年本）；3．《无公害农产品管理办法》4.《无公害生产标准》5.《有机农产品管理办法》6．《无公害蔬菜生产标准》7.《有机水果生产技术》8.相关农业、林业、水利、电力、燃气、通信、建筑、规划技术规范9.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。1.6结论和建议根据某市南山蔬菜专业合作社技术能力及经济实力，在某市委、市政府的大力支持下，利用我省的科研技术力量，通过某市南山观光农业示范园项目建设，将项目区旅游、休闲、农业有机地融合在一起。项目符合农业结构调整政策，符合农业发展的贷款原则和投资方向，符合现代农业发展的趋势和要求。经分析项目建成后合作社年平均672.71万元，项目总成本费用年平均为355.39万元，利润总额为317.32万元。经济效益好，社会效益显著，收益可观，项目可行。某市南山观光农业示范园项目，符合国家产业政策，是农业产业化在农村的发展壮大，可带动农村种植业的快速发展，为农民增收创造了条件，产品符合市场需求，具有广阔的市场前景。项目的实施将对我省发展地域经济，加快广大人民群众的脱贫治富，农业增产、农民增收、发展一村一品及新农村建设起到不可估量的推动作用，巩固了退耕还林成果，发展了后续产业，为省政府提出的建设现代农业示范区奠定了坚实的基础，促进了观光农业的快速发展，可继续带动发展增加种植户将近千户。某市南山观光农业示范园的建设将环境建设保护与城市发展并重，示范园建成后，使其成为新的旅游观光、休闲度假的理想场所，体现了生态环境理念，为农业增产、退耕还林、农民增收起到不可估量的推动作用，有效地促进了退耕还林后续产业的发展，具有良好的经济效益和社会效益。

第二章项目背景及意义2.1项目背景自20世纪60年代开始，人们向往回归自然、返朴归真，促进了生态旅游、休闲和山间别墅以及农业生态旅游在国际上悄然兴起。休闲观光生态农业是随着城市化进程的日益加快和人们对物质生活与精神生活的渴求应运而生。首先，随着素质教育的深入发展，让中、小学学生接触自然、认识农业、体验科学技术对农业发展的贡献，促进了观光农业的发展。再者，广大农民对先进技术的渴望和对农业优良品种的需求，也是观光生态农业发展的必然之路。通过观光生态农业园的建设，寓教于乐，在潜移默化中使学生认识农业，使农民掌握先进技术，使市民领略农村风情，是未来农业发展的高层次需求。观光生态农业是一个自然－社会－经济复合生态系统，它不仅包含农业生物资源与环境构成的自然生态系统，而且是一个以生态农业为主体，集农业新品种新技术示范推广、农业科普和无公害农产品生产为一体的农业系统，也是以旅游观光、经营管理、销售与购买、物质和精神服务为主的社会经济系统。因此，观光生态农业要兼顾经济、社会和生态效益的协调统一，体现近期效益与长远效益的有机结合，长短兼顾、滚动发展。经过几十年的努力，我国的观光农业在理论研究和园区建设上都有很大的进展，各地都建立不少的示范园区。一般而言，观光生态农业的组成方法没有固定的模式，否则将千篇一律而失去吸引力。但其基本功能应包括农业生产、农业传播和休闲观光3个部分，每个部分又由相互包含的若干个功能区组成。采用的技术方法应以生态农业和观赏农园为中心，以传播先进农业技术、优良品种及进行农业科普教育为出发点，并且在发展无公害农产品生产和招揽游客提供休闲观光的基础上提高自身的经济效益。休闲观光农业是旅游业向现代农业自然延伸和有机结合的必然产物，是发展现代农业的重要形式。依托区域内生态园区为载体，建设一批集度假、餐饮、观赏、娱乐为一体，融现代农业、异域风情、娱乐休闲、文化教育于一身的休闲观光农业景区，满足与适应市民回归自然，享受宁静、安逸生活的心理和多层次、多元化的消费需求。2.2项目建设的必要性现代农业是农业发展的方向和新的历史阶段，在突出现代高新技术的先导性、农工科贸一体性、农业开发的多元性和综合性的基础上，强化资源节约、环境零损害的绿色性。观光农业的发展既符合农业可持续发展的方向，又符合农业和农村经济可持续发展的方向，也符合农村社会人文发展的方向。因此，生态农业是一种可操作、可实现的现代农业，足未中国农业发展的方向。现代农业不仅具有生产性功能，还具有改善生态环境质量，为人们提供观光、休闲、度假的生活性功能。人们对良好的乡村环境所形成的森林浴、郊野露营、观光采摘等消遣休闲活动的渴望和追求，满足了自身回归自然的心理需求，缓解了繁忙的城市生活中所带来的紧张感和压迫感。人们渴望多样化的旅游，尤其希望能在典型的农村环境中放松自己。于是，农业、农村与旅游业边缘交叉的新型产业——观光农业应运而生。可以肯定，观光农业是非常具有前景的现代农业，但需要不懈的努力，才能实现预期目的。南山现代休闲农业示范园提出的建设生态园规划方案，正是贯彻党的十八大精神，实现可持续发展的具体举措。南山现代休闲农业示范园强化真正意义上的综合性和多样性，将农业系统各组分、各链条的有机整台，对不同产业之间进行有机耦合，把初级农产品生产与其后续性加工的紧密衔接等，并根据生态、自然、经济、社会、市场条件，发展高效实用的生态农业模式。2.3项目建设的意义观光农业旅游项目的出现是后工业文明社会渴望已久的同归自然的旅游主题。今天，已拥有了辉煌工业文明的后工业社会，却正在失去与自然的和谐相依：熙攘的城市、忙碌的身影、林立的高楼大厦疏远了人与自然、人与人的距离，紧张、烦躁压迫着现代人的神经，于是“生态热”、“休闲热”成为休闲观光人的追求和渴望，而与此强烈对照的乡村田园扑面而来的泥土气息与花香、一望无垠的大地、纯朴的农民、清新的绿色食品则构成了一种强烈的诱惑。另外，目前我国城市居民与农村的千丝万缕的血缘联系，加之过去“上山下乡”的历史经历，寻根的潜意识驱使他们寻找一个恰当的时机与方式重新体验过去生活，于是旅行社的“当一天农民”、“插队落户”等项目一经推出，即产生了强烈反响。高效益的观光农业，为我国传统农业的现代化提供了一条可持续发展的途径。农业是我国国民经济的命脉，发展农业是我国的国策。观光农业改变了我国传统农业仅仅专注于土地本身的大耕作农业的单一经营思想，把发展的思路拓展到关注人-地-人和谐共存的更广阔的背景之中，这也正好契合了长期以来农民渴型脱贫致富的愿望。可以预见，基于“天时、地利、人和”的新型观光农业，将成为我国传统农业向高精尖、高附加值深度开发转移的农业现代化主流方向之一。观光农业旅游开发是国家宏观经济调整时期社会资金寻求新投资领域的必然选择，并将成为新的经济增长点。近年来经济界人士普遍寄予厚望的汽车、城市房地产，由于远超越了现阶段大众的经济承受力，加之缺乏相应的金融政策的支持，虽然短暂火爆，但终归有价无市。而观光农业旅游却由于其开发项目的农业特色，直接受到国家投资政策倾斜优惠。城市剧边农村地带正是基于这种地缘加血缘的优势，吸引了大批投资者纷纷进入，可能成为下一轮房地产开发的热点地区。第三章项目区建设条件3.1项目区概况3.1.1自然地理条件1.地理位置某市位于河南省西北部，属焦作市所辖。地处北纬34°59′16″－35°18′42″，东经112°42′35″—113°02′34″之间，北依太行与山西省晋城市接壤，南眺黄河与孟州市和温县毗邻，东以丹河为界与博爱县相望，西与愚公之乡济源市相连。全市南北长36.8公里，东西宽29.3公里，总面积623.5平方公里，耕地45.27万亩。全境多系平原，兼有部分山区，自然条件优越，各种资源丰富，历史上被称为富庶之乡，承系豫西北政治、经济、军事、文化之中心。（图1-1）某市地理位置图2.地形地貌某市地处山西高原与华北平原的过渡地带，地势北高南低，境内有山地、丘陵、平原三种地貌类型。北部山区多为林地，土层浅薄，适宜发展林果牧业；丘陵北接山地至太行山南部边缘洪积扇顶部，南至焦克公路，呈东西带状分布，植被覆盖较差，地表冲沟和砾石较多，除少数园地、人工造田外，多为荒地；平原区分沁北倾斜平原和沁南冲积平原两块，沁北平原地面开阔、地势平坦，是全市农作物高产地区，沁南平原土地肥沃，水利设施完备，是某市粮棉油的集中产区。某市土壤共分为三种类型，即棕壤土、褐土和潮土。耕层有机质含量20.8（公斤.克），全氮含量1.18（公斤.克），速效磷含量15.9（公斤.毫克），速效钾含量199（公斤.毫克），PH值为8.2，土壤呈弱碱性。3.气候条件某市地处北温带，属暖温带大陆性季风性气候,气候温和，四季分明。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季秋高气爽，冬季寒冷少雪。据市气象局气象资料，年平均气温14.6‴，范围在13.5-16.0‴之间，年较差2.5‴，平均气温≥0‴的积温5549.3‴；平均气温≥10‴的积温4933.8‴。年平均日照时数2258.2小时，多年平均无霜期228天，常年降水量549.5mm，年际差别很大。地下水埋深5-25米左右。全市农业发展历史悠久，劳动力资源充裕，农业集约化水平较高，平坦开阔的山前平原，土层深厚，肥力水平较高，地下水贮量丰富，水资源良好，是全省粮食稳产高产基地。4.水资源某市境内河流属黄河水系，水资源充足，水质较好，主要有沁河、丹河、济河等，还有仙神河、云阳河、逍遥河等季节性河流；人工渠有广济渠、永利渠、丹西干渠等；有逍遥水库、八一水库、九渡水库等，全市水资源总量为1.89亿立方米。其中降水0.83亿立方米，地下水1.06亿立方米。过境河水年引水量为1.7亿立方米。水资源可利用量为2.65亿立方米，其中地下水可利用量为1.37亿立方米。全年共需水2.38亿立方米，其中农业用水2.21亿立方米。5.生物资源某属暖温带大陆性季风型气候，四季分明，日照充足，无霜期长，雨量适中，适合于动植物的繁衍与生长。平原地区盛产小麦、玉米、大豆、棉花、花生等粮食作物和经济作物，系河南省粮棉高产开发区之一。尤其是这里生产的四大怀药（地黄、山药、菊花、牛膝），质地优良，药效极佳，历史上承列为“皇封贡品”，至今仍闻名于世，行销中外。太行山区有着种类繁多的动物、植物。主要野生物有狼、獾、狐狸、猕猴、香獐、獐子、野猪、寒号等150余种。其中猕猴、金雕、香獐均属国家保护的珍稀动物。主要野生植物有白皮松、领春木、青檀、测柏、赤灵子、冬凌草等370多种。白皮松、领春木、青檀又系经过第四次变迁遗留下来的国家重点保护的珍稀树种。3.1.2社会经济1.人口及其分布某市总面积623.5平方公里，辖3乡6镇4个办事处，包括307个行政村和32个居委会（其中24个社区），总人口47.12万，其中农业人口38.94万人，占总人口的82.64%。分布着汉、回、满、朝鲜、壮、苗、土、侗、蒙古、土家族10个民族。2.综合经济实力2012年全市实现地区生产总值（GDP）307.25亿元，比上年增长13.8％。其中：第一产业实现增加值16.60亿元，比上年增长4.5％；第二产业实现增加值221.98亿元，比上年增长15.5％；第三产业实现增加值68.67亿元，比上年增长10.1％。规模以上工业增加值183.84亿元，比上年增长17.8%；全社会固定资产投资完成225.81亿元，比上年增长21.3%。实现社会消费品零售额61.29亿元，比上年增长15.6％。完成地方财政收入13.26亿元，比上年增长6.1%。其中：税收收入5.87亿元，比上年下降8.1%，税收收入占财政公共财政预算收入的比重52.2％。财政支出23.09亿元，比上年增长13.2%。全年共接待海内外游客503.9万人，比上年增长13.6%。其中：境外游客5.68万人，比上年增长7.0%。全年旅游门票总收入1.78亿元，比上年增长16.9%。城镇居民人均可支配收入20080元,比上年增长12.2%；农民人均纯收入10825元，比上年增长13.72%。经济社会发展综合实力位居全省第4位。3.农业综合生产能力某市农业人口38.94万人。耕地面积45.27万亩，人均1.16亩。某市气候温和、土地肥沃，交通便利，农田基础设施好，抗灾减灾能力强，连续17年夺得省水利建设“红旗渠精神杯”，全国农田水利基地建设先进县（市）荣誉称号，1994年实现了“吨粮市”，1997年创小麦单产千斤（县）市，1998年成为国家商品粮基地县（市），2004年被国家确定为优质粮工程项目建设市，2007年被确定为河南省首批“国家玉米机械化收获试点县”，2010年被河南省确定为“粮食生产核心区”重点县市。全市现有可利用井电配套6100眼套，有效灌溉面积30万亩以上，吨粮田面积20万亩以上。农业机械化程度高，拥有大中型农用拖拉机、小麦收割机、玉米收割机等配套农用机械2158台套，小型拖拉机14100台，小麦播种机5143台，玉米秸秆还田机917台。粮食作物以小麦、玉米为主。2012年某市粮食作物种植面积66.2万亩，粮食总产达6.6亿斤，单产2012斤/亩。其中小麦种植面积32.4万亩，单产1036斤；玉米种植面积32.3万亩，单产976斤。全市拥有农业技术人员130人，其中具有高级职称6人，中级职称17人，初级职称20人。全市农民专业合作社总数343个，其中植保专业合作社5个，农机专业合作社78个，粮食生产专业合作社79个。各类技术人员6500余人，各类农资经营单位298个，经营网点遍布于全市各个乡镇、办事处及村街。4.农业产业化经营近年来，某市大力发展农产品加工企业，企业数量有明显的增长，截止2012年底，全市农产品加工企业总数发展到55家；质量也有明显提升，规模以上农产品加工企业40家，涉及小麦、玉米、怀药、油料、畜禽、林木、种子、果蔬等八大产业，拥有焦作市级重点龙头企业12家，河南省级重点龙头企业3家，有6家企业通过ISO质量管理体系认证，37家企业通过QS质量体系认证；各类农业经营企业通过“公司+基地+农户”或“公司+合作社+基地+农户”等产业化经营形式，推动农业产业化经营工作的有效开展，农业产业化经营的效益突显。3.2项目建设所在地概况某市崇义镇位于河南省某市南部，南与孟州市、洛阳市接壤，东连温县、郑州市，西接济源市。全镇总面积44.6平方公里，所辖38个行政村，3.2万人，耕地面积5.2万亩，具有得天独厚的区位、交通、资源、产业优势和商贸集散优势，太洛、温济、紫黄公路交汇穿境而过，新焦济高速公路某段出口处位于该镇，交通便利。

第四章示范园产品定位和市场分析项目建成后，主要产品包括实物性产品和服务性产品两大类。实物性产品主要为种植产品等。服务性产品分为二种：一是农业科技服务，包括名特优新品种引进、推广及科普教育等；二是休闲观光度假等。4.1产品市场定位4.1.1服务性产品4.1.1.1名特优新品种引进及推广通过优良品种、种苗快速繁育，向周边地区辐射、普及与推广，促进和带动区域农村经济向更高层次迈进。4.1.1.2休闲观光和度假旅游服务示范园的建设除保持农业自然属性外，还将通过农产品四季生产与园林化整体设计的协调统一，并与周边现有的自然景观、旅游景点、名胜古迹等构成有机的整体。配套完善的旅游服务基础设施，为市民及国内外游客提供一处融科学性、艺术性、文化性、参与性于一体的现代农业休闲生态观光景区。4.1.2实物性产品示范园生产的种植产品。示范园产品以追求“名、特、优、新”和“环保、生态、绿色”为目标，通过引进、开发特色农产品优良品种、种苗繁育和成品生产。4.2市场分析4.2.1服务性产品休闲观光农业被确定为农业与旅游业新的增长点，各地发展休闲观光农业的积极性空前高涨，加快培育休闲观光农业发展的新措施、新办法不断出台，国家有关部门也加大了对休闲观光农业发展的扶持力度，总体发展环境和投资环境比以往任何时候都好。休闲观光农业是我国正在进行的产业结构调整的一部分，旅游业作为第三产业中的龙头产业，在当前正在进行的产业调整中，大多数地区均把旅游业作为优势产业或支柱产业，采取很多扶持措施促进其发展。对休闲观光农业的需求不断上升。近代农业发展的一个重要特征是：伴随着工业的飞跃发展，农业生产的机械化程度越来越高，农业生产逐步工业化，有所谓“石油农业”之称。这种农业一切生产活动都围绕着高产出进行，不仅超出了自然环境的生产和纳污承载能力，恶化了原有的农业生态环境，使农业活动陷入恶性循环的困境，还严重威胁着人类生存支持系统的生态安全。人们试图寻找如何在传统农业的生态性、持续性和“石油农业”的高效性、高产性之间寻求一个完美的契合点，以生态农业为主体的持续农业运作方式应运而生。在此背景下，越来越多的游客在旅游休闲的同时，寻找人与自然和谐统一，休闲观光农业正是实现这一美好愿望的一种途径。4.2.2实物性产品市场4.2.2.1果品市场水果是我国主要园艺类作物之一。1985年改革果品流通体制以来，我国水果业持续发展，1993年以来就成为世界第一水果生产大国。我国的果园面积已由1996年的1.3亿亩增至2009年的1.5亿亩，总产量由4653万吨增至9599万吨，约占世界水果总产量的17%。今后水果产量还有较大增长空间。2、国内消费稳定增长。由于人民生活水平的不断提高和生活方式的变化，水果消费总量不断增长。同时，对水果的多样化、优质化和果汁等加工制品都提出了更高的要求。一是水果消费呈现上升的趋势，但增幅缓慢。在食品消费中，随着主食消费比重的缓慢下降和副食品消费的比重上升，水果消费在整个食物消费中的比重也在不断上升。随着人民收入水平的提高，水果人均消费水平也在逐渐提高，总体需求不断增长。二是消费结构出现新的变化。随着城乡居民生活水平的提高和健康、安全意识的进一步增强，人们对优质水果、果汁的消费需求日益高涨，尤其是果汁消费迅速增长。随着社会生活节奏的加快，水果加工品消费在整个水果消费结构中所占的比重将会进一步提高。另外，名特优新品种、高质量的品种也渐受消费者青睐。综上所述，示范园的精品果园生产的优质水果无论从国内和国际市场来看均有较大的市场空间，关键是品种和质量。4.2.2.2蔬菜市场近些年，我国蔬菜面积迅速扩大，已由1996年的1.6亿亩增至2006年的2.7亿亩。蔬菜生产不仅满足了国内消费，而且扩大了出口，蔬菜出口量已居世界第一位。实现了蔬菜产品由长期短缺、品种单一，到供求基本平衡、品种丰富多样的历史性转变。今后一段时期，蔬菜生产仍将保持稳中有增的态势。蔬菜产业的发展，不仅较好地满足了城乡居民生活的需要，有力地推动了农业结构战略性调整，带动了农民增收，同时增加了农业出口创汇能力，促进了农业与农村经济的发展，已成为广大农村重要的支柱性产业。随着我国农业和农村经济发展进入新阶段，蔬菜产业在新阶段呈现出新的发展特征和趋势。一是供求关系发生了新的变化，人们更加关注蔬菜产品的多样化需求，特别是名特优新蔬菜品种。二是对质量管理提出了新的要求，人们更加关注蔬菜产品的质量安全需求，要求生产过程中禁止使用化学农药、化学肥料等化工产品，对天然的、绿色的、无污染、无公害等生态蔬菜及天然、无污染、营养价值高的山野菜的需求在不断增加。全市总人口47.15万，其中城市常住人口25万。构成了对蔬菜消费的巨大需求。而且，随着经济的快速发展和人们生活水平的提高，居民对蔬菜产品，尤其是优质安全蔬菜产品的需求量大大增加。第五章建设内容与技术方案示范园占地总面积925亩。分五个区建设。各功能分区占地面积情况详见表5-1。表5-1功能分区占地面积表单位：亩序号序号分区名称占地面积1蔬菜大棚2002日光温室3003四大怀药种植2004精品果园区2005配套设施25合计925农业设施建设工程技术方案：蔬菜大棚，采用钢体轻体结构。日光温室，寿光第六代日光温室。该温室保温措施采用复合保温电动卷铺机构或手动卷铺机构和使用复合保温墙体，保温性能好，节能效果明显。覆盖材料采用塑料薄膜（单层膜、双层膜），采光好。大跨度无柱结构，适合机械化作业，用料省，造价低，土地利用率高农艺效果好，易于棚内小气候的形成。每栋2000平方米。其他建筑方案由设计单位根据使用要求设计。5.1设施农业示范园5.1.1功能定位该区主要功能，利用设施进行优质绿色蔬菜栽培生产、设施高效种植栽培技术示范和技术推广。同时为示范园周边地区提供技术服务和人才培训等。5.1.2建设内容5.1.2.1蔬菜大棚标准200亩，面积133400平方米，钢架结构。5.1.2.2日光温室建设SUN型高效节能日光温室100栋，每栋面积2000平方米，共200000平方米。温室：跨度12米，高4～4.5米，长度120米。上述设施全部进行优质绿色蔬菜栽培生产。5.1.3技术方案5.1.3.1生产技术包括标准蔬菜大棚、节能日光温室建造和维护技术等组成的设施农业管理技术；生产技术包括，配方施肥技术、设施蔬菜高产栽培技术、设施农业病虫害防治技术、设施农业农药施用技术、蔬菜种苗培育技术、节水灌溉技术、花期控制技术和鲜切花综合保鲜技术等。通过选择优质蔬菜品种，配合防虫网使用、卷膜通风、无公害标准控制、采后处理、品质检测等技术和工艺，实现蔬菜的有机生态栽培，产品品质达到绿色蔬菜标准。5.1.3.2工艺技术流程日光温室高效栽培技术流程见图5-2。图5-2日光温室高效栽培技术流程日光温室高效栽培日光温室高效栽培育苗名特优蔬菜新品种节水滴灌技术病虫害综合防治配方施肥技术环境调控CO2施肥光照调节湿度调节温度调节立体栽培等配套技术收获5.1.4产品方案为了适应市场竞争的需要和人们对优质无公害绿色蔬菜产品需求的不断提高，针对目前我国蔬菜生产中存在的农药、化肥等农用化学品不合理和过量使用导致的农药、重金属残留过量问题，示范园的蔬菜生产必须以科技为支撑，以无公害绿色蔬菜产业化为目标。5.1.4.1推荐品种蔬菜大棚200亩，生产小型樱桃番茄（以色列、荷兰品种）、长茄、高产大果型甜椒、彩色大椒、白菜花、结球生菜、大叶茼蒿等。节能日光温室300亩。主要生产彩椒、番茄R144、樱桃番茄、西葫芦、阿塔黄瓜、网纹高档甜瓜、迷你西瓜等。5.1.4.2产品规模该区不同方式蔬菜品种栽培生产的产品、产量及生产费用见下表表5-3设施蔬菜产量、费用及收入表产品名称产品名称面积（亩）年产量（吨）销售单价（万元/吨）销售收入（万元）蔬菜大棚200瓜菜类2201.2264日光温室300茄果类4001.2480合计5006207445.2精品果园种植基地5.2.1功能定位该区主要功能是生产葡萄、梨、核桃等优良品种水果为主，引入户太8号、克瑞生葡萄、黄金梨、红梨等优良品种，并设立采摘区，是入园观光客人休闲、采摘的场所。5.2.2建设内容建成新品种梨50亩，葡萄园100亩，核桃等其他果园50亩。果园建设和铺设滴灌设施。5.2.3技术方案生产技术主要包括：果树平衡施肥技术、优质高效栽培管理配套技术、病虫害综合防治技术、节水灌溉技术及优质水果质量检测技术等精品果园生产管理技术。5.2.4产品方案5.2.4.1优质果树品种推荐梨树品种新西兰红梨、圆黄梨、黄金梨、华山梨、甘泉梨、秋黄梨、新高梨等优新品种。葡萄品种早中晚熟品种搭配，特早奥迪亚无核、峰后、京亚、粉红亚都蜜、无核白鸡心、红宝石无核（鲁贝无核）、意大利玫瑰香（又名黄意大利）、黄金指、信农乐和藤发等。苹果树品种新红星、首红、宫崎富士、嘎拉、乔纳金、红将军、红芭蕾和爱香苹果等。核桃树品种香玲、4号、中林1号、丰辉等。5.2.4.2产品规模果园建设完成后，进入盛果期可生产葡萄、梨、核桃、苹果和其它优质果品260吨，年销售收入200万元。5.3四大怀药种植基地5.3.1功能定位发挥本地盛产“四大怀药”特色的优势，建设地道怀药特色种植基地，发挥地方种质优势，发展怀山药、怀地黄、怀牛膝、怀菊花种植，并设立怀药种植体验区，怀药文化宣区，传统刨制体验区，供客人体验品味怀药文化。5.3.2建设内容安排怀山药种植面积120亩，怀地黄种植面积60亩，怀菊花、怀牛膝种植面积各10亩，购置山药开沟机和挖掘机。5.3.3技术方案生产技术主要包括：山药开沟种植技术、高架整型技术、平衡施肥技术、优质高效栽培管理配套技术、病虫害综合防治技术、生态防病治虫技术、节水灌溉技术及产品质量检测技术等四大怀药生产管理技术。5.3.4产品方案5.3.4.1四大怀药品种推荐1、怀山药品种铁棍山药、白玉、花紫、太谷等品种。2、地黄品种北京二号等。牛膝品种本地当家品种菊花本地当家品种5.3.4.2产品规模每年可出产怀山药150吨，怀地黄80吨，怀牛膝5吨，怀菊花4吨，年销售收入200万元。第六章设备与工程方案6.1设备购置6.1.2蔬菜、果树、怀药栽培生产设备示范园种植业主要生产设备包括节能日光温室设备、果树怀药栽培灌溉系统设施等。详见表6-1～表6-2。表6-1果树自动灌溉设施序号序号名称单位数量规格1输水设备1.1泵站机组、过滤站个121.2管网m650002.5”、3”和4”的PE软管1.3输水控制阀门个120001.4地埋升降式喷头个54001.51.5滴头个265003合计表6-2节能日光温室主要设备配置表序号序号名称单位数量规格1C02施放系统套2430kgCO2气瓶2温湿度控制系统套24温度汁、湿度汁3软管微灌系统套24统一控制4风机台243喷雾器台246运货小推车辆24每辆运量250kg合计6.1.3产品质量检测中心用于蔬菜水果怀药产品质量检测的设备仪器见表6-3。表6-3蔬菜水果产品质量检测仪器设备序号序号名称单位数量型号1原子荧光光度计台1重金属检测2气相色谱仪台13气质联用仪（定性）台24高效组织分散机台15旋转蒸发仪台2残农药及残药检测6恒温培养箱台37液相色谱仪台18电炉、电热板、烘箱、粉碎机套19电子天平台21/10001010高压灭菌锅台211超净工作台台16.1.4其他设备主要设备包括办公家具及自动化办公设备和交通运输等设备。6.2工程方案6.2.1建筑物（主体工程）本项目主体工程335900平方米，详见表6-4。表6-4建筑物（主体工程）一览表序号序号主体工程名称单位数量类型1.1标准大棚平方米133400200亩，钢架、塑膜1.2日光温室平方米200000300亩、复合保温墙体1.2水泵房5座平方米500砖混结构1.3管理房平方米1000砖混结构1.4仓库平方米1000砖混结构合计3359006.2.2辅助工程、其它工程6.2.2.1辅助工程排水沟渠3500米，顶5米、底3米、高2米。6.2.2.2其他工程农用道路本着适用、经济、安全、美观的理念，在满足田间运输功能的前提下，因地制宜，力求造价经济、运行合理、运输安全流畅，道路尽量简捷，宽、平、直。拟修建道路长5600米，其中2200米主机耕路，路幅6m，泥结石；3400米支机耕路，路幅3m，泥结石。土壤改良对现有925亩基地，进行土地平整及改良：①深挖土层；②增施有机肥料；③增加地面覆盖，保水保肥；④建蓄水池，合理调控水源，逐步推广滴灌、喷灌，做到节约用水；⑤推广平衡配套施肥。施肥要以有机肥料为主，配合施用化肥。通过以上措施，将会有效地改良土壤结构和理化性状，达到用地与养地结合，不断提高土壤肥力。技术路线：规划—测量—机械或人力平整—种植。第七章节能我国“十二五”节能减排目标是：资源节约环境保护成效显著。耕地保有量保持在18．18亿亩。单位工业增加值用水量降低30％，农业灌溉用水有效利用系数提高到0．53。非化石能源占一次能源消费比重达到11．4％。单位国内生产总值能源消耗降低16％，单位国内生产总值二氧化碳排放降低17％。主要污染物排放总量显著减少，化学需氧量、二氧化硫排放分别减少8％，氨氮、氮氧化物排放分别减少10％。森林覆盖率提高到21．66％，森林蓄积量增加6亿立方米。农业节能减排是国家节能减排工作的重要组成部分，目前我国的农业节能减排的形势十分严峻，应该引起各级政府、相关行业与部门的高度重视。7.1用能标准和节能规范7.1.1原则和标准坚持节约与开发并举，把节约放在首位的方针，提高能源利用率，减轻环境污染，走可持续发展道路。认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用能源和节约能源，充分考虑能源二次使用和资源综合利用，以求最大限度地节约能源和资源。积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门已公布的淘汰落后工艺。7.1.2规范和依据国家计委、建设部等《关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列“节能篇（章）”的暂行规定》的通知；《国务院关于加强节能工作的决定》（国发【2006】28号）；《中华人民共和国节约能源法》（【1997】90号主席令）；《中国节能技术政策大纲》（2006年版）；《农业部关于加强农业和农村节能减排工作的意见》；《民用建筑节能管理规定》（建设部【2005】第143号令）；公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）；建筑节能设计规范、标准及技术规定等。7.2节能措施7.2.1农业节能农业节能减排，应以节肥、节药、节水、节地、节能技术推广为重点，构建农业节约型生产方式。项目选用的连栋智能温室是包括温室主体工程（含覆盖材料），遮阳保温系统、自然通风与湿帘风机降温系统、地中热交换贮能加温系统、热水采暖系统、微灌施肥系统、综合环境数据采集与控制系统以及以光照量为基准的变温管理等硬件、软件组成的高新技术系列产品。具有低价、节能、高效、综合环境优良、管理运行方便等优越性。节能日光温室保温措施采用复合保温电动卷铺机构/手动卷铺机构和使用复合保温墙体，保温性能好，节能效果明显。覆盖材料采用塑料薄膜（单层膜、双层膜），采光好。大跨度无柱结构，适合机械化作业，用料省，造价低，土地利用率高，农艺效果好，易于棚内小气候的形成。7.2.2建筑节能在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约占30%-40%。本项目具体采取如下措施，以达到良好的建筑节能效果。设计有利于节能的建筑朝向和平面根据建筑功能要求，结合当地日照等气候条件和其他状况，合理确定建筑面积、外观体型、朝向、间距、层高，使用节能型建筑材料。在建筑设计中重视屋檐、挑檐、遮阳板、窗帘等构造措施，调节日照、节省能源。采用主体绿化措施，合理确定建筑涂料类型和颜色。改善建筑围护结构的保温性能在满足基本采光和通风的前提下，尽量缩小窗墙比，改进窗户的材料和构造，使窗户的气密性要达到《节能标准》规定的II级，采用平开铝窗、塑钢复合式窗等新材料，施工中尽量避免“热桥”现象，以改善室内环境。建筑电气节能在大面积场所采用紧凑型电子荧光灯，一般房间采用节能型电子荧光灯。配置可靠性较高的节能型电子镇流器，优化照明配电系统。集中设置照明电线路与开、关控制，加装自控设备，便于控制和照明，节约用电。在满足使用功能的前提下，合理布置管线走向，缩短路径，减少能耗。总体规划设计时，在保证合理布局的前提下，尽可能缩短供水、排水等管道路径，选好合理的供水位置。4、在项目的建设施工过程中，应加强对施工人员的教育，培养他们的节能意识，最大限度的节约使用各种建筑材料以及用电、用气。7.2.3工艺节能采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。尽可能避免工艺中能量的不合理转换。7.2.4电气节能变压器选用S11型节能变压器，负荷率在80%左右，处于经济运行状态。各用能单位尽量靠近负荷中心，减少路耗。低压电器柜在低配室内和低配电柜并列安装，低压侧的功率因素自动补偿到0.9以上。工艺设备和各种辅助设施所配备的电机均为新型的Y系列或变频调速电机。照明灯具选用新型的高效节能型日光灯分片控制，道路照明设光控装置，节省照明用电。7.2.5暖通、动力节能空调、制冷等系统的管道、风道，均采用保温效果好、施工方便的保温材料保温，以减少损失；在满足卫生要求的同时，尽量利用回风能量；3、风机、水泵均选用国内先进的节能产品；4、采用先进的回风过滤设备，降低能耗。7.3节水措施本项目在生产过程中，所使用的水，主要是地下水资源，节约用水也不能忽视，对全体职工要进行节约用水的教育，时时敲响水资源短缺的警钟，不断提高全体员工对节约用水的认识。生产用水要进行合理的循环利用，提高水的利用率，达到零排放。生活用水，要实行定额供应，严禁长流水现象，实行节水有奖。

第八章项目管理与实施8.1建设期机构设置及职责项目建设阶段，成立项目建设指挥部，下设土建组、设备安装组、物资采购组及综合协调组。土建组：负责土建工程各项工作的安排、组织与管理；设备安装组：负责生产设备的选型、订货、提货与安装；物资采购组：根据工程建设需要负责工程物资的采购与供应；综合协调组：负责工程建设中各项工作的协调与联络，保证项目建设的顺利进行。8.2运营期机构设置及人员配备机构设置投产运营后，项目单位按照现代合作社管理制度操作，实行理事会领导下的总经理负责制，下设原料部、销售部、生产部、质检部、财务部、行政部六个部门。合作社总经理主持合作社的日常生产经营管理；原料部：根据合作社确定的目标经营量来组织原料采购；生产部：按照合作社的生产计划来组织安排生产；质量检验部：负责对合作社产品质量的检验、控制与管理；财务部：负责进行会计核算、实行会计监督；销售部：负责拓展市场，保证合作社各类产品的顺利销售；行政部：负责合作社日常行政事务管理。人员配备本项目计划编制人员20人用于平时日常管理，各部门具体编制如下：原料部：1人，行政部：1人，销售部：1人，财务部：1人，质量检验部：1人，生产部：15人。8.3进度安排1、项目建设期限及分月进度安排项目建设工期18个月，分月进度如下：①编制可行性研究报告并上报审批2013年11月；②初步设计和工艺图纸设计2013年12月-2014年1月；③土建工程施工2014年2月-2014年10月；④设备订货2011年11月-2015年1月；⑤设备交付及人员培训2015年2月-2015年3月；⑥工程验收2015年4月；8.4管理措施1、建设阶段的管理措施项目招投标管理本项目在工程建设的全过程中（包括勘察、设计、土建、设备采购、安装、监理和运营管理）将严格遵照《中华人民共和国招标投标法》、《河南省招标投标管理办法》进行项目运作，并接受相关部门的审核、管理和监督。招标组织形式：将委托具有相应资质的招标公司负责本项目招投标工作的运作。招标方式：采用公开招标和邀请招标的形式，以公开招标为主。招标范围：根据国家、地方各级政府和相关主管部门的规定，确定符合相应招标方式的相关内容作为本工程的招标范围。项目工程监理管理本项目建设，按照《中华人民共和国建筑法》、《河南省工程建设监理规定》等相关规定，对工程监理单位实行公开招投标，聘请有工程监理资质的相关单位，对项目建设过程中各项工程做好工程监理工作，包括设备物资采购、施工监管和竣工验收等全过程监理。财务管理按照国家项目资金管理规定，实行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用，定期审计和项目法人签字报销的原则，按项目进度安排使用，严禁对项目建设资金以任何形式截留挤占挪用。根据投资计划和工程进度，申请预拨资金，并按已完成工作量填写报账申请表，经项目单位法人代表和工程人员签字后，再由项目第一责任人审查，连同所有财务原始凭证，经财务负责人审核和法人代表审批后在资金专户报销。实行项目资金的竣工审计制度，待项目实施结束后，由项目主管部门会同审计部门，对项目资金使用情况进行审计。2、项目竣工投产后的管理措施（1）生产经营管理目标管理：制定一定时期的总目标，并分级落实到各种植户和社员，确定各社员个人目标，以及为实现目标而展开的一系列组织、激励和控制等活动的科学管理方法。人才管理：对技术人员培训、科技人员的合理使用、职工素质提高等方面进行管理。坚持目标管理，引入激励机制，充分调动全体员工的工作积极性。工艺管理：对生产工艺流程的管理。严格按项目采用的新工艺路线和工艺技术组织生产，同时组织员工学习新工艺，熟练操作新装备，提高员工操作技能。质量管理：严格遵循相关质量标准，加强过程控制，确保产品品质。设备管理：对机械设备的选购使用、维修保养、更新改造等方面的管理。制订出相应的管理制度，确保设备发挥出良好的效能。财务管理项目生产运行过程中，进一步完善成本管理制度，加强计量工作，严格财经纪律，规范费用管理制度。积极主动预防经营风险，关注政策走向，重视合同管理，灵活资金调度，提高资金营运效率。销售管理本项目是蔬菜和水果的种植，依托合作社已建立的市场信誉和品牌效应，在巩固原有的产品销售市场的基础上，不断开拓新的销售市场。以直接销售、代理销售、广告销售相结合的形式，倡导绿色优质营养食品消费的营销策略，利用展会、各大媒体促销，进行网上销售、商函联系，逐步扩大销售网络，进而扩大国内市场份额。

第九章项目投资估算与资金筹措9.1投资估算9.1.1投资估算依据本项目的投资估算，主要依据项目建设方案确定的建设任务及其工程量的建设投资和设备配置投资。项目投资估算参考的文件：国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；国家发改委《投资项目可行性研究指南》（试用版）；农业部《农业项目经济评价实用手册》、《农业建设项目财务估算和经济评价方法》；设备生产厂家报价资料；河南省建设委员会《河南省建筑安装工程定额》。9.1.2投资构成及估算参数9.1.1.1建设投资1、工程费用建筑工程费依据示范园建设基础与现状和项目建设总体规划的建设内容、规模，并参照所在地区的工程单位造价进行估算。建筑工程费用估算为1734.66万元。设备及农机器具购置费依据示范园建设项目选择工艺技术方案和工程设计方案的的基础上，利用分项估算（含运杂费）。设备安装调试费按设备购置费的10%计算。设备购置费用估算为165.0万元，设备安装调试费为16.49万元，合计为181.49万元。工程建设其他费用无形资产主要包括土地使用权，以返租农民承包地形式经营,每亩土地500元返租；前期工作费用按工程费用的0.1%计费；勘察设计费按工程费用的1.8%计费；建设单位管理费按工程费用的1%计费；工程建设监理费按工程费用的0.3%计费；招标代理费按工程费用的0.6%计费；工程建设其他费用合计为55.57万元。工程建设预备费根据行业有关要求，并结合项目区的实际情况，工程费用和工程建设其他费用的5%进行估算。工程建设预备费用合计为98.28万元。9.1.1.2.流动资金依据本项目的特点，流动资金估算总额为30.00万元。详见附表：流动资金估算表。9.1.3投资估算 该项目总投资2100.00万元，其中固定资产投资2070.00万元，流动资金30.00万元。表9-1项目总投资表9.2项目资金筹措资金来源：该项目总投资2100.00万元，企业自筹1500.00万元。申请国家补助资金600.00万元。9.3资金使用和管理9.3.1企业自筹资金的使用和管理企业自筹资金1500.00万元，主要用于项目固定资产投资，购买设备和基础设施建设，严格按照合作社章程及有关规定和管理，合理使用资金。9.3.2补助资金的使用和管理该项目补助资金共600万元，主要用于可研及实施方案的编制，新品种、新技术的引进、示范及技术培训和公益性基础设施建。其中：可研实施方案编制和前期费用20万元，占3.33%，购置设备240万元，占40%；新品种、新技术引进费60万元，占10%；工程费280万元，占46.67%。同时，规范报帐程序，加强日常会计核算，一是报帐内容和票据对号，项目实施合同和报帐内容一一对应，防止资金被串项和挪用；二是报帐的凭据要正规，必须是税务部门监制的正规发票；三是报帐手续要完备，报帐凭据上必须加盖有关单位公章，必须有实施单位经办人、负责人、财务负责人签字，以增加制约因素；四是有关资料要齐全，申请立项文件、施工合同、工程预算、工程决算、验收报告、工程管护责任书、工程发票等形成一套完整的资料，做到有根有据；五是设立财务专帐，全面核算资金的拨付业务。

第十章财务效益与风险分析10.1财务评价的依据和原则该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）和农业部编写的《农业项目经济评价实用手册》所规定的原则与方法进行。在市场分析、生产内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上来进行项目的财务评价。依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、偿债能力分析、不确定性分析，最后给出财务评价的结论。本项目估算按照国家现行的会计制度、税务条例等有关的法律和法规进行。本项目财务评价在计算期内产品销售价格及成本，均不考虑通货膨胀因素。由于本项目建设性质、内容和规模对国民经济影响较小，故仅对本项目的财务盈亏能力、偿债能力以及不确定性分析等方面进行财务评价。10.2财务评价基础数据与参数选取10.2.1项目计算期根据项目产品寿命期、主要设施和设备的使用寿命期以及主要技术寿命期综合考虑，财务评价计算期确定为10年。其中，建设期为1年，项目生产运营期为9年。10.2.2生产负荷项目计算期内前1年为建设期，生产能力利用率为0%，第2年生产能力利用率为60%，第3年及其以后各年生产能力利用率均为100%。10.2.3财务基准收益率 参考行业标准并结合本项目的实际情况，本项目的基准收益率确定为8%。10.2.4折旧与摊销 固定资产折旧采用直线法计算。项目投产后开始计算折旧费，计算时先扣除残值（取原值的5%）。各类固定资产计算折旧年限如下：房屋和建筑物等：40年；仪器设备：15年。每年固定资产折旧费估算情况详见附表,6：固定资产折旧费估算表。无形及其他资产摊销采用直线法计算。项目投产后，开始摊销。无形资产摊销年限如下：土地使用权费用的摊销期限为20年。摊销估算情况详见附表6：无形资产与其他资产摊销估算表。10.3成本费用、销售收入及税金估算10.3.1成本费用估算 项目经营成本包括外购原材料费用、外购燃料及动力费用、工资及福利费、其它费用；本项目总成本由经营成本、固定资产折旧费、无形资产及其他资产摊销费、其他费用等构成。本项目成本费用的估算采用要素成本估算方法。项目总成本费用主要包括外购原材料、燃料及动力、工资福利费用、折旧费、修理费以及其它费用（主要包括销售费用、管理费用）等成本项目。生产期总成本费用年平均为3198.54万元。各种相关费用的计算具体情况如下：修理费用：包括固定资产的大、中、小修理费用，按固定资产折旧的15%提取。其他费用：按年销售收入的2.5%计提，销售费用主要包括运输费、装卸费、包装等费用；销售人员工资福利费、办公费和差旅费等及产品销售网点的建设和宣传费用等。详见附表5：总成本费用估算表。10.3.2销售收入及税金估算 10.3.2.1销售收入项目正常年份销售收入为610.00万元。产品分区销售收入及原辅材料成本统计见下表。表10-1产品分区销售收入及成本统计表单位:万元序序名称收入1设施蔬菜7442四大怀药2003优质果品200总收入114410.3.2.2税后利润税后利润为产品销售收入减去总成本、税收等，年税后利润约为317.32万元。详见附表7：利润及利润分配表。10.4财务效益分析10.4.1项目损益分析 在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入年平均672.71万元，项目总成本费用年平均为355.39万元，利润总额为317.32万元。按现行会计制度规定，盈余公积金按10%提取，扣除基金后的利润为303.87万元。详见利润及利润分配表。10.4.2项目财务盈利能力分析全部投资税后内部收益率为16.51%，财务净现值为964.99万元（基准收益率＝8%），全部投资所得税后动态投资回收期为6.40年（含建设期）。本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零，项目在财务上是可行的。10.5市场风险分析10.5.1项目的盈亏平衡分析本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点（BEP）的计算公式为：年固定总成本盈亏平衡点BEP=×100% 年销售收入-年可变成本-年营业税金及附加 =35.32%。001202403604806000%20%40%60%80%100%产量变化率金额（万元）销售收入固定成本总成本计算结果表明，项目只要达到设计能力的35.32%，就可以保本，由此可见，该项目的风险较小。10.5.2主要风险因素主要风险因素包括销售价格、销售量、经营成本、固定资产投资等因素的变化，而投资值的影响。10.5.3防范和降低风险措施该项目具有足够、较强的抗风险能力，但应密切关注市场的变化，制定适应市场变化的经营策略；同时注意控制项目的成本费用，降低经营成本。10.6清偿能力分析财务计划现金流量表表明计算期内各年的资金可以平衡，从开始生产年起第1年便有资金盈余，在项目计算期内，至计算期末，累计盈余资金达2570.27万元。详见财务计划现金流量表。资产负债表反映项目计算期内各年资产、负债的所有者权益的变化情况。以上情况表明项目偿债能力较强，从中可以看出项目面临的财务风险较小。详见资产负债表。10.7财务效益分析结论本项目的财务内部收益率均大于行业基准收益率，表明盈利能力满足了行业最低要求，财务净现值均大于零；通过盈亏分析和敏感性分析，该项目的风险较低。因此，该项目在财务上是可行的。第十一章社会效益、生态效益与环境评价11.1社会效益1、壮大主导产业，促进结构调整分析某市是典型的农业县（区），主要以农作物种植为主，人口多，人均耕地少，单纯的种植业收入已基本达到了极限。调整农业产业是农村改革发展的必由之路。目前，当地政府已把调整农业产业化结构当成一项重要工作，是稳定农业发展，提高农民收入的基础性工程。大力发展种植类是调整农业产业结构最方便、最有效的切入点。几年来，项目单位通过持续大幅度投入，引进新品种，实施品牌战略，实现跨越式发展。项目单位的产业化经营，有力地推动了某市“农业富民”战略的实施，加快了当地农业产业结构调整的步伐。本项目的实施，促进某市种植业产业结构调整，推动种植业向规模化方向发展。项目建成后，将会促使更多的农户加入到蔬菜、怀药和水果农产品种植的行业中来，从数量上壮大了某市特色种植业，推动了现代农业的发展。2、与农户利益联结机制分析项目单位将通过“合作社+种植基地+农户”的形式与农户联结，并采取一系列产业化经营措施增强对种植户的带动，对种植户实行统一调配良种，统一供应化肥、农药，统一技术标准，统一组织产品销售等各项服务，实施合作社与农民的集约化、规模化、规范化经营、利益联结机制，建立利益共同体，最终形成农户与合作社“利益共享、风险共担”的长期合作模式。具体来说，某市南山蔬菜专业合作社将优质良种、化肥和无公害种植技术一起交给农户，为农户在种植的过程中提供全程技术服务，减少因种子、化肥和病虫害带来的不必要的损失，既保障了农户利益，又保证了蔬菜、水果和怀药农产品的品质，从而将合作社利益和农户利益紧紧的联系在一起。产品丰收后，合作社再组织人员对农户的农产品统一收购，然后通过合作社的销售渠道，再将产品推向市场，确保农户基本利益的同时，合作社利用自身在产、供、销上的优势，通过产业化经营，取得更大的投资效益。（3）项目带动基地、周边农户数量及带动增收情况项目实施后，可辐射某市及周边地区农户进行种植，形成了“合作社带基地、基地连农户”的优质种植链条。直接带动基地的范围将会继续向周边乡镇覆盖，扩大到周边县市。项目单位通过不断完善种植技术、肥料配送、信息及收购等服务系统来实现基地的直接带动。同时部分服务如信息服务、收购服务也将面向某市及周边其他种植基地。项目建成后，可直接带动项目区成员300余户、1750人，人均增收2146元，户均增收7511元；间接带动800户从事小麦农产品种植业，预计人均增收1000元，户均可增收3500元。推动了一方经济的快速发展，实现了农业增收，拉长了农业产业链条，经济效益、社会效益显著。项目定员20人，全部为直接安排农业人口，间接增加就业人员近百人，年直接工资及福利费共计32.80万元，对解决项目区剩余劳动力就业问题起到很大作用。11.2生态效益经过统一规划，项目区基本上实现了农田林网化，村庄园林化，沟渠林带化，道路林荫化，有效地改善了农田小气候，提高项目区抗御自然灾害的能力，水分蒸发减少，提高空气的相对湿度，经测土配方施肥，减少了盲目施用多余无机肥，减少环境污染，水土流失得到有效控制，生态环境明显改观。多项综合技术的配套应用，可从根本上遵循生态经济规律。由于农作物脱毒苗的广泛运用，将可大大提高农产品的品质和产量；由于农药施用量的减少，将可改善土壤结构；由于复种指数提高和种植品种结构的优化，光能利用率可进一步提高；由于节水灌溉技术的运用，将可有效地降低农业生产成本，提高水资源利用率。由于实施精准施肥，避免了某些营养元素的过剩，以及随水流失对水资源的污染，由于作物营养协调，抗寒、抗旱、抗病虫等抗逆性显著增强，可有效减少灌水、施药次数，改善农产品品质，节约成本，实现农业高效、可持续发展。此外，项目的建成对依靠技术进步，在不牺牲环境为代价的前提下，积极探索农业可持续发展之路，具有重要意义。以上措施将明显改善项目区和周边地区的生态环境。11.3环境影响评价11.3.1影响环境的主要因素11.3.1.1建设过程对环境的影响施工期噪声。施工期噪声污染主要来自施工机械设备的噪声。这些施工设备无法防护，在露天施工，噪声随着距离增大而衰减。