公司现场检查标准-质量管理

质量检查标准-奶粉生产线,,,,,,,,

检查项目,检查单元,分值,要求,检查方法,扣分内容,扣分标准,,

,,,,,,总经理,质检科长,车间主任

收奶,收奶,15,收奶软管离地，保持清洁干净,现场检查,不符合要求,扣2分,扣3分,扣3分

,奶车清洗效果,,奶车打奶口、取样口、奶车内壁洁净无死角、无奶垢、无异味、无杂质,抽查3辆清洗后的奶车查看,不符合要求,扣3分,扣3分,扣5分

,*奶车编号,,奶车仓号标识清洗准确，与实际仓罐对应,抽查3辆奶车,标识模糊不清，与仓号不对应,扣3分,扣3分,扣3分

,*鲜奶取样,,打耙后从上、中、下三层分别取等量鲜奶混合均匀,查看取样过程,取样方式不规范，混合不均匀,扣5分,扣5分,/

,取样相关器具管理,,搅拌器每车打耙后、取样器、取样杯每车取样完毕后，清洗干净，悬挂晾干，表面洁净无奶垢,查看取样过程,不符合要求,扣3分/项,扣3分/项,扣3分/项

,*鲜奶留样,,鲜奶留样标识清晰，具有可追溯性，并留样至鲜奶喷粉后成品检测合格,查看留样，核对编号可追溯性及留样时间,编号模糊、无法对应奶车、留样时间过短,扣10分,扣10分,/

预处理,*鲜奶储存,15,夏季奶温≤8℃，冬季奶温≤6℃,取生奶仓内鲜奶，用水银温度计检测,不符合要求,扣3分/项,扣3分/项,扣3分/项

,*鲜奶杀菌,,"巴杀条件85℃/15s，

杀菌温度125温度/4s（昌吉公司）

巴杀后奶温冷却到8℃以下。",查看巴氏杀菌机工艺参数设置，查看巴杀屏幕上显示数值,不符合要求,扣5分,扣5分,扣8分

,鲜奶均质,,均质压力：180±20/50bar,现场查看,不符合要求,扣2分,扣2分,扣2分

,鲜奶新鲜度、温度,,"存放过程每小时检测新鲜度指标；

新鲜度指标、温度符合要求","查看记录；

抽查储罐内生奶、熟奶新鲜度指标（酸度、72%酒精试验）","1、未按要求监控新鲜度；

2、储罐内料液新鲜度不符合要求

3、查阅记录，新鲜度不符合要求的原料奶用于生产","1、扣2分；

2、扣3分；

3、扣5分","1、扣2分；

2、扣3分；

3、扣5分","1、扣2分；

2、扣3分；

3、扣5分"

,奶粉回溶,,回溶粉回溶前必须通过感观评定试验，回溶浓度小于25%，回溶量小于总鲜奶量的10%，回溶粉做到先进先出,现场查看预处理岗位记录中的回溶记录，确认回溶前质检员感官评定签字,"1、未在回溶前进行感官评定试验；

2、回溶浓度大于标准；

3、回溶量大于标准；

4、未做到先进先出

扣完为止",扣3分/项,扣3分/项,扣3分/项

,*预处理清洗,,清洗要求：CIP清洗频率及清洗方式、清洗浓度、温度符合研究院下发的最新工艺规程要求。,"1、清洗频次：索取2个月生产记录并核对。

2、清洗浓度：现场自测或观察化验员滴定（CIP站)

3、安装管道过滤器，清洗喷头无堵塞","1、清洗频次不符合要求；

2、清洗温度\浓度不符合要求；

3、未安装管道过滤器

4、清洗喷头堵塞","1、扣10分

2、扣3分

3、扣2分

4、扣1分/个","1、扣10分

2、扣3分

3、扣2分

4、扣1分/个","1、扣10分

2、扣3分

3、扣2分

4、扣1分/个"

,,,清洗效果：奶仓、奶仓取样口、细粉剪切罐无残留、无奶垢、无杂质，剪切头无线绳；拆检生奶、回溶奶出口双联过滤器无杂质。,"

清洗效果：现场拆检相关设备检查",清洗效果现场检查不符合要求。,扣3分/项,扣3分/项,扣3分/项

三效浓缩,*杀菌参数,35,"杀菌温度86－94℃/24s（吴忠、昌吉、吉林）

杀菌温度86－94℃/20-24s（虎林公司）

杀菌温度120℃/4s（石河子公司）",查看三效中控操作屏显示数值或杀菌管温度表,不符合要求（包括瞬间跌破杀菌温度下限）,扣5分,扣3分,扣5分

,杀菌真空度,,"杀菌真空度-0.01MPa---0.035MPa(吴忠、昌吉、吉林公司）

杀菌真空度0MPa---0.02MPa(虎林公司）

杀菌真空度-0.01---0.03MPa（石河子公司）",现场观察,不符合要求,扣2分,扣2分,扣2分

,浓奶指标,,"浓度：

12-13Be（除虎林公司）

11-13Be（虎林公司）

杂质度：≤6ppm",抽检浓奶浓度，查阅记录,"1、未按要求监控浓奶浓度；

2、浓奶浓度不符合要求","1、扣2分；

2、扣3分；

","1、扣2分；

2、扣3分；

","1、扣2分；

2、扣3分；

"

,分离器真空度,,"一效-0.065MPa—-0.071MPa（虎林、昌吉公司）

一效-0.058----0.065Mpa（石河子公司）

一效-0.070MPa—-0.076MPa（吉林公司）

一效-0.055MPa—-0.066MPa（吴忠公司）",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,,,"二效-0.081MPa—-0.084MPa（虎林、昌吉公司）

二效-0.068MPa—-0.077MPa（石河子公司）

二效-0.078MPa—-0.084MPa（吉林公司）

二效-0.065MPa—-0.075MPa（吴忠公司）",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,,,"三效-0.087MPa—-0.091MPa（昌吉公司、吉林公司）

三效-0.091MPa—-0.099MPa（虎林公司）

三效-0.080－-0.090MPa（石河子公司）

三效-0.081MPa—-0.088MPa（吴忠公司）",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,蒸发温度(分离温度),,"一效68—72℃（昌吉公司、吴忠公司）

一效60—65℃（吉林公司）

一效62—70℃（虎林公司）

一效60—72℃（石河子公司）",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,,,"二效55-60℃（昌吉公司、吴忠公司、吉林公司）

二效51-58℃(虎林公司）

二效55－65℃（石河子公司）",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,,,"三效44-50℃（昌吉公司、吴忠公司）

三效38-43℃（吉林公司）

三效38-49℃（虎林公司）

三效40－50℃（石河子公司）",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,*三效浓缩清洗,,"1、清洗要求：CIP清洗频次及清洗方式、清洗浓度、温度符合研究院下发的最新工艺规程要求。

2、清洗效果：

1）拆检三效设备底部人孔，检查蒸发列管无奶垢、碱垢或结焦；

2）气液分离器顶部无大片奶垢；

3）鲜奶缓冲罐进料管路、浓奶缸进出料管路阀门，无奶垢，PH正常；

4）浓奶缸无奶垢；

5）高压泵进出料管路端口，无奶垢；

6）三效内、浓奶缸、缓冲罐喷淋头无堵塞；

7）预热器壳层无奶垢。

3、每周进行车间卫生监测，对不符合项跟踪整改。","1、清洗频次：索取2个月生产记录并核对。

2、清洗浓度：现场自测或观察化验员滴定（三效清洗过程大循环时，从三效缓冲罐取酸碱液滴定浓度）

3、清洗效果：现场拆检相关设备检查

4、查阅2个月车间卫生记录是否存在不符合要求现象，是否对不符合项进行跟踪整改直至解决

","1、清洗频次不符合要求；

2、清洗浓度不符合要求；

3、清洗效果现场检查不符合要求；

4、对车间卫生存在的问题无整改通知单，或未进行跟踪整改，或整改无效。","1、扣10分

2、扣5分

3、扣3分/项

4、扣6分","1、扣10分

2、扣5分

3、扣3分/项

4、扣6分","1、扣10分

2、扣5分

3、扣3分/项

4、扣6分"

喷雾干燥、接粉包装,喷雾塔卫生,35,"1、风机滤网无破洞、无明显灰尘；

2、拆检罗茨鼓风机过滤网无明显灰尘；

3、生产结束后附聚管中残粉清理干净；

4、塔顶无残奶或奶垢；

5、烘塔前拆检喷枪进料管及喷枪外表面、CIP回流槽，无奶垢；

6、检查干燥塔进风口（顶层）周围下水道洁净无异味；

7、干燥塔顶部喷枪套管内无较多残粉。

8、工器具使用后清洗、消毒",现场检查,不符合要求,扣3分/项,扣3分/项,扣5分/项

,进风温度,,"150－160℃（昌吉公司）

170-185℃（吴忠公司）

175－185℃（吉林公司）

165－185℃（虎林公司）

155－175℃（石河子公司）",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,高压泵压力,,"6-18Mpa（吴忠公司）

12-15Mpa（昌吉公司）

7-15Mpa（吉林公司）

5-13Mpa（虎林公司）

8－16Mpa（石河子公司）",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,干燥参数,,"1、塔内温度：75－90℃（吴忠公司、虎林公司）80－90℃（吉林公司）

72－85℃（石河子公司）

80-85℃（昌吉公司）

2、排风温度：70-85℃（吴忠公司）

78-82℃（昌吉公司）

75-90℃（虎林、吉林公司）

65-75℃（石河子公司）",现场检查操作屏,不符合要求,扣3分/项,扣3分/项,扣5分/项

,塔内负压,,-100－―-250Pa,现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,流化床卫生,,"1、生产前流化床内部无明显残粉，筛板无堵塞；

2、拆检进风管人孔无粉垢或结焦；

3、流化床CIP管路日常生产中全部脱开；

4、拆检振动筛，表面无粉垢或大量残粉；

5、检查粉仓内无大量残粉；

6、检查流化床附近下水道洁净无异味。",现场检查,不符合要求,扣3分/项,扣3分/项,扣3分/项

,流化床,,"虎林公司：

一段≤80℃

二段≤50℃

三段≤35℃",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,,,"吉林公司：

一段50-80℃

二段25-35℃

三段10-20℃",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,,,"石河子公司：

一段50-80℃

二段25-50℃

三段6-18℃

",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,,,"昌吉、吴忠公司：

一段50-80℃

二段40-50℃

三段25-35℃",现场观察、查阅记录,不符合要求,扣1分,扣1分,扣1分

,接粉间卫生,,"接粉间卫生符合净化室要求。

停产清洁后，地面设备无残留粉

地面上的奶粉不得回溶",现场检查,不符合要求,扣5分,扣3分,扣5分

,接粉温度,,≤35℃（除虎林）；虎林公司晾粉包装时粉温度≤35℃,现场检查,不符合要求,扣5分,扣2分,扣2分

,封口质量,,内袋封口排尽空气，只能有一道压痕，不折、不断、不夹粉、不漏气。,现场抽查拆检10包,不符合要求,扣3分/包,扣3分/包,扣3分/包

,包装净含量,,内控标准25±0.2kg，每10袋平均净重不得低于25.0kg，单包净含量负偏差不得超过：200g（吴忠、吉林、昌吉、石河子），250g（虎林公司）,现场抽查拆检10包,不符合要求,扣10分,扣10分,扣10分

,半成品指标,,水分、杂质度、不溶度指数、冲调性、复原乳酸度符合要求,现场抽检,不符合要求,扣3分/项,扣3分/项,扣3分/项

,喷码质量,,喷码清晰、准确、一致。,成品库现场抽查10包,不符合要求,扣5分/包,扣5分/包,扣5分/包

,包