五万亩黄姜种植基地及年加工600吨皂素产业化项目可行性研究报告

#2、估算结果加工厂固定投入2940万元。其中土建工程1700万元；设备购置1133.5万元；安装工程106.5万元；工程建设其他费用2046万元。（三）、流动资金估算项目流动资金估算，达产年流动资金5000万元。（四）、项目总投资项目总投资为固定资产投资（含建设期利息）、铺底流动资金之和。经测算，项目总投资估算为16836万元。其中：固定资产投资11836万元见表8-1。固定资产投资估算 表10-5序号工程或费用各种建筑工程设备购置安装工程其地费用小计

笫一部份种植基地68506850第二部份：工程费用29401原料库529.2529.22成品库35353原料粉碎车间605281204发酵车间10551105水解物车间5412.50.5676水解物干燥车间78191987皂素提取214.833030574.88汽油回收车间30182509皂素、晶体粉碎车间14.840559.810尘渣处理车间751028711硫酸、汽油贮存室274557712锅炉房682801035813供电301502020014给排水22652010715消防808016办公室化验室门卫357.2273387.217第二部份：其他费用204618绿化5050废水处理225225土地征用费10001000建设单位管理费152152设计费5353办公设置5555预备费211211建设利息270270占合计17001133.5106.5889611836占合计％14.39.60.975.2100、资金筹措本项目总投资16836万元，筹措方案为：企业自筹5336万元；银行贷款10500万元；地方配套资金500万元申请国家资金500万元第十一章财务评价一、财务评价依据1、国家发展计划委员会审定出版的《投资项目可行性研究指南》；2、国家有关现行财税制度、法规、政策；3、基础数据与参数选取根据项目的市场开拓周期，本项目计算期及生产负荷拟定如下：建设期2年生产期10年计算期12年项目达产期14年生产期各年达到生产负荷的100%。二、销售收入根据本项目生产规模、达产计划、市场销售情况、原、辅材料供应等特点，估算本项目各年销售收入如下：产品销售收入600吨义31.5万元/吨=18900万元三、成本费用估算（见成本费用估算表）1、达产年产品原、辅材料单耗及价格（1）每年黄姜育种基地投入1560万元。（2）根据本项目工艺提出的产品单耗，达产年原、辅材料单耗及价格如下。原辅材料单耗及价格表 表11-1序号名称单位年耗量单价（元）金额（万元）1黄姜T96000700.0067202H2SO4T4200680.00285.60合计7005.62、燃料及动力消耗和价格根据项目公用系统消耗指标，达年产燃料及动力消耗与价格如下：表11-2序号公用系统消耗名单位年耗量单价（元）金额（万元）1电万kT12000230276合计3843、折旧费采用直线法计提折旧，使用期按10年计算4、每年无形资产摊销（按10年计算）5、工资及福利费本项目设计定员260人，年工资、三费及其他444.68万元，与工资有关的其他费用（失业保险、养老保险等）按10%计算44.5万元，年工资、三费及福利总额为489.15万元。四、财务评价1、利润估算本项目正常年利润总额3700万元，年上交所得税金1221万元。2、财务现金流量分析（见现金流量表）3、主要财务评价结果①、税后净利2479万元②、财务净现值（基准收益率取12%）7450万元③、动态投资回收期5.45年④、静态投资回收期内4.2年4、盈亏平衡分析以生产能力利用率计算：产量达到设计能力的11%时，企业保本。从以上分析可以看出，本项目有较强的盈利、清偿能力和抗风险能力，表明本项目经济可观的。第十二章社会效益分析一、项目的社会效益分析1、提高了农民的组织化程度，优化了当地农村的农业结构本地项目的实施，实现了生产、加工、销售、市场的紧密结合，形成了以黄姜加工皂素为主导产品，以市场为导向，以公司为龙头，龙头带基地，基地联农户的经济共同体。这个共同体以利益为纽带，把分散经营的农户聚在一起，提高了农民的组织化程度，调整了农村单一的粮食种植结构，实现了小生产与大市场联结，有效地解决了农民走向市场的种种困难。2、有利于做大做强龙头企业带动农民增收致富本项目建设实施“公司+农户+市场”的经营模式，以公司为龙头，企业承担主要市场风险，实行合同价和市场价收购黄姜的方针。这种生产关系，不仅可以促进当地工业的发展，对培养地方新的支柱产业和新的经济增长点，加快地方经济发展步伐将起到积极的推动作用。该项目实施将带动5.3万种植户走上种植致富的道路，年平均每户每亩增加收入达2000元以上，人均增收700元以上。公司与农户签定了长期购销协议，以保证黄姜种植户的销路，种植户经济效益的提高，改善了农民的生活条件，提高了农民的生活质量，也繁荣了当地农村经济，稳定了农村社会环境。3、推进黄姜产业化进程，扩大社会就业该项目是产加销、农工贸一体化、“公司+基地+农户”的农业产业化发展的路子，推进了当地农业产业结构的调整。以加工企业为龙头，形成产、供、销一条龙，牧、工、贸为一体的产业化发展模式，对进一步探索和实践**县农业产业化将起到重要作用，为丘陵地区农民致富探索出了一条新路。项目实施后，从事黄姜种植的农户增加，黄姜采收后有稳定的销售渠道，确保农户的利益和加工厂的原料来源。本项目所需260名员工，可以安置城镇待业青年、下岗职工200人。还为相关产业提供了大量就业机会，为社会稳定起到了重要作用。4、促进工、农业产值增加，形成农工良性循环项目建成后，公司年可实现工业产值21000万元，年上缴利税1221万元，实现工农业同时发展壮大，形成互补良性循环，对于**将是一个很大的税金来源，能有效地促进当地社会经济的发展。5、生态效益生态环境是人类生存发展的基本条件和经济发展的基础。**县属丘陵地区，处于长江中上游水土保持重点地域。目前我地生态环境恶化的结果主要表现在两方面：一是水土流失严重，生态系统失衡，加剧了洪涝自然灾害的发生，使国家和人民的生命受到严重损失。二是山区生产力降低，制约经济发展。本项目在实施过程中,将遵守国家有关环境保护法规定保护生态环境,使该项目成为无公害项目.由于野生黄姜一般生长在灌木林地,而黄姜块茎一般与林地灌木根群相邻生长,挖姜往往与灌木根群一道清除,致使水土流失严重,山体滑坡加大,农业生态环境恶化,进行人工种植,可以有效缓解这一现象,因此,建设黄姜种植基地,并不对生态环境造成破坏,相反，对生态环境保护将起到积极的作用。二、项目与相关产业度分析**地处四川中部，工业经济基础比较薄弱，地方经济欠发达。该项目通过对黄姜进行深加工，壮大加工企业，对黄姜资源进行综合开发，丰富和发展地方工业，实现加工增值，提高效益，同时对调整农村种植结构大为有利，生态环境大为改善，而且能有效地将本地的资源优势转化为经济优势，并促进经济优势向市场优势升级。还能带动相关产业如：运输、包装、养殖业的发展，推动地区经济的发展。三、社会评价结论1、实现5万亩黄姜产业化工程既能充分发挥黄姜资源优势，带动农民脱贫致富，可成为经济发展新的增长点，对促进项目规划区农村经济发展有积极的作用，又能解决城乡部分富余人员的就业问题，有利于维护社会的长治久安。因此，实施本项目是十分必要和切实可行的。2、该项目产品方案合理，产品新颖、技术含量高，生产工艺方案完善，技术成熟可靠，公用工程配套合理，生产工程技术方案合理、可行。本项目建设原料有保证，产品国内外市场好，潜力大，市场占有率稳定，资金来源有保证，投产后各项经济技术指标较好，项目抗风险能力强，不失为一个投资效益高、市场前景好、富民富国的好项目，建议有关部门给以支持，以便建设方尽快组织该项目的实施。3、该项目实施后，公司年可创产值21000万元，实现税后利润5140万元，上交国家所得税金1221元。直接安排就业人员200人，带动24个乡镇5.3万种植户致富。还有利于当地水土保持，美化当地生态环境。该项目具有显著的经济效益和社会效率。建议各级党委政府及有关部门给该项目给予大力支持，及时立项给予重点扶持和指导。第十三章结论及建议一、综合评价1、黄姜是川产道地特色药材之一，**县是我省黄姜的道地产区，所产黄姜中皂素含量高达0.63%以上，质量上乘，资源集中，优势突出。在四川发展道地农产品，**黄姜是最具优势的品种之一。2、**县的赤城、黄泥、新会、下东、鸣凤等地，虽有大量的野生黄姜，但随着野生黄姜不断被采挖，水土流失严重，生态环境恶化，已出现野生黄姜资源缺乏现象。为保证黄姜作为**最优势的农产品之一，提高黄姜产量和质量是当务之急。因此，该项目的建设是完全必要的。3、**发展有限公司以四川省中医药研究院、成都生物研究所、**县农业局为技术依托单位，共同开发该项目已近2年，投入了大量人力、物力和财力，做了大量的前期工作，从黄姜生产到加工提取皂素以及销售三个环节形成了完整的产业链，在市场中具有较强的竞争优势，已初步成为黄姜行业的龙头企业。因此，黄姜种植基地建设和加工条件成熟，技术领先，可行性强。4、随着医药业的发展，全球对“药用黄金”黄姜的需求量越来越大，通过黄姜提取的皂素是很好的出口创汇产品，其未来经济效益明显。5、该项目组织严谨、管理科学、技术可靠、无环境污染，能促进农户对土地和水资源的科学合理利用，促进项目区对生态环境的有效保护，是农业综合开发的好项目。二、结论经过对项目分析和对项目单位进行调查考证，总结出如下结论：1、**黄姜种植基地建设是充分理解和贯彻国家、地区产业政策和行业规划的背景下提出的，符合国家产业导向和四川省遂宁市农业产业化中种植开发的行业规划。项目单位是股份制企业、管理规范、研发能力强、财务状况良好，具有较好的企业形象，对于项目的实施有可靠保障。2、该项目充分发挥了**现有资源优势和科研机构的技术优势，项目实施有利于保护地方种植资源，有利于保护农业生态环境，有利于农业产业结构和农村经济结构调整，有利于提高农业科技含量，有利于做大做强龙头企业，带动更多的农民增收致富，其经济效益和社会效益明显。因此，该项目