安全标准化十三要素清单

一、方针与目标资料清单安好生产目标的管理制度年度安好生产目标与指标筹划年度安好生产目标、目标实施筹划及考核手段；年度目标与指标分解各部门年度工作筹划安好生产目标与指标考核评估记录〔可合同安好生产责任制共用考核，一季度一考核〕、机构与职责资料清单1、安好管理机构设置制度，安好生产责任制制度2、按照相关规定设置安好管理机构或配备安好管理人员。3、设立安好生产委员会或安好生产领导机构。4、安委会会议纪要。5、企业主要负责人职责6、各部门各岗位安好生产职责7、安好生产责任制考核。8、对各级管理层举行安好生产责任制与权限的培训，培训记录9、安好生产责任制评审与更新。三、安好生产投入资料清单1、安好生产费用提取和使用管理制度。2、安好生产费用使用台账。3、安好生产费用的使用筹划。4、工伤保险、安好生产责任保险的管理制度。5、足额缴纳工伤保险费、安好生产责任保险费。〔缴纳凭证〕6、员工工伤保险赔付资料。四、法律法规与安安好管理制度清单1、识别、获取、评审、更新安好生产法律法规与其他要求的管理制度。2、各职能部门和基层单位应定期识别和获取本部门适用的安好生产法律法规与其他要求，并向归部门汇总。3、安好生产法律法规发布清单〔发放至各部门清单〕4、法律法规汇总清单5、法律法规培训记录6、文件的管理制度，确保安好生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。7、安好生产规章制度，至少包含以下内容：安好目标管理、安好生产责任制管理、法律法规标准模范管理、安好投入管理、文件和档案管理、风险评估和操纵管理、安好教导培训管理、特种作业人员管理、设备设施安好管理、创办工程安好设施“三同时管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检〔维〕修安好管理、危害物品及重大危害源管理、作业安好管理、现场带班管理、作业标准管理、相关方及外用工〔单位〕管理、职业健康管理、劳动防护用品〔具〕和保健品管理、安好检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安好绩效评定管理等。8、安好生产规章制度发放记录及员工培训记录9、岗位安好操作规程。10、岗位安好操作规程发放记录及员工培训记录。11、每年至少一次对安好生产法律法规、标准模范、规章制度、操作规程的执行境遇和适用境遇举行检查、评估。12、安好生产管理规章制度和操作规程举行修订，确保其有效和适用。13、文件和档案的管理制度14、对以下主要安好生产资料举行档案管理：主要安好生产文件、事故、事情记录;培训记录;、标准化系统评价报告;事故调查报告;、检查、整改记录;职业健康检查与监护记录；安好生产会议记录；安好活动记录；法定检测记录；关键设备设施档案；应急演习信息；承包商和供给商信息；维护和校验记录；技术图纸等。五、教导培训资料清单1、安好教导和培训管理制度。2、制定安好培训筹划。〔2013年安好培训筹划〕3、培训记录，并建立档案。4、主要负责人和安好生产管理人员安好资格管理证。〔管理人员台账〕5、岗位操作人员从业上岗证。〔可与“4共用同一个台账〕6、新员工举行“三级安好教导，三级教导卡〔职工三级安好教导记录卡〕7、特种作业操作资格证书特种作业人员台账〕~~8、外来参观、学习等人员的安好教导和告知。〔外来施工队伍管理登记台帐、外来人员或单位培训记录〕9、安好文化创办方案。六、生产设备、设施资料清单1、〔“三同时安好管理制度；设施、设备的维护、保养、检测制度生产设施安好去除和报废管理制度；特种设备安好管理制度〕2、工程立项审批手续；设计、评价或施工单位资质；安好投资纳入工程概算；好预评价或安好验收评价；安好设施设计专篇；工程变更手续；消防部门竣工验收批复。3、安好预评价报告、安好专篇、安好验收评价报告报安好生产监视管理部门备案。4、防雷防静电检测报告；特种设备检验报告5、设备修理筹划表；设备修理记录一览表；设备设施保养记录单；生产设施日常检修理任务书6、特种设备台帐；设备设施档案；设备台帐7、固定资产闲置、报废申请单8、关键装置和重点部位清单七、作业安好资料清单1、〔人员行为监视操纵管理制度；危害作业安好管理制度；安好标志使用管理制度；承包商、供给商安好管理制度；变更管理制度；警示标志和安好防护管理制度等〕2、风险辨识与评价记录：生产现场及过程、环境存在的风险和隐患辨识；惦记全行为辨识表；生产过程危害性分析表〔同要素九危害源辨识分析一致，将各辨识记录汇总〕3、作业证：动火安好作业证；高处安好作业证；动土安好作业证；设备内〔有限空间〕安好作业证；吊装安好作业证；设备检修安好作业证；断路安好作业证；临时用电作业证；盲板抽堵安好作业证；其他危害作业申请单4、相关方管理档案、监视检查记录5、变更申请表；变更验收表6、外来施工单位安好管理协议〔安好施工责任书〕7、警示标志管理台账八、隐患排查治理资料清单1、隐患排查治理管理制度2、隐患排查工作方案；3、隐患整改通知书〔安好检查整改记录表〕4、隐患汇总登记表5、公司级安好检查表;6、车间安好检查表；7、班组现场安好检查记录；8、生产车间班组安好自查表；〔可与6、7公用〕―9、综合检查表;10、专业检查表；11、季节安好检查表；12、节假日安好检查表九、危害源监控与管理资料清单1、危害源管理制度2、生产工艺过程的危害有害因素分析〔LEC法〕3、用电作业活动的危害有害因素分析〔LEC法〕4、设备操作活动的危害有害因素分析〔LEC法〕5、出入库装卸活动及储存的危害有害因素分析〔LEC法〕6、高温作业活动的危害有害因素分析〔LEC法〕7、公司内运输车辆伤害的危害有害因素分析〔LEC法〕~~8、危害源安好检查记录表〔根据辨识结果判定，假设存在危害源那么需举行安好检查记录〕9、危害源辨识分析表〔1—6内容〕10、根据1—6危害源辨识、评估，确定危害源及重大危害源〔包括企业确定的重大危害源〕。按照相关规定，将重大危害源向安好监管部门和相关部门备案。十、职业健康资料清单1、职业健康管理制度；职业卫生与职业病预防管理制度；作业场所职业危害监测管理制度2、职业健康检查境遇表〔〕3、职业病危害工程申报表4、工程变更验收表〔政府部门批复〕；工程变更申请表〔每年职业危害因素监测结果或新、改、括建等有变更那么填写，无变更不填写〕5、职业健康检查档案〔员工体检表；员工健康监护档案〕6、职业危害因素监测档案〔每年职业卫生现场检测报告存档，定期举行检测，将检测结果公布到相应岗位、存入档案；现场张贴职业危害警示标志〔噪音有害、留神防尘等〕〕7、职业病危害因素告知书〔签订劳动合同时同时签订，告知员工本单位存在的职业危害〔书面形式〕〕8、职业病档案〔企业患职业病员工汇总〕9、对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区〔急救药箱药品等〕10、职业危害防护设施、防护用品等〔防护罩、防护耳塞等配备境遇〕11、职业危害宣传培训记录十一、应急救援1、生产安好事故应急救援制度；应急管理制度；2、综合预案、专项应急预案和处置方案;3、应急预案评审表；应急预案评审记录；将应急预案报当地主管部门备案，并通报有关应急协作单位4、应急物资分布表；应急救援队伍名单5、应急预案演练筹划；应急演练方案6、应急预案演练记录；应急演练效果评估；应急演练现场照片留底存档7、事故应急处理报告8、应急物资检查表；应急物资检查筹划9、关于成立应急管理机构的通知十二、事故报告和处理资料清单1、事故管理制度2、事故管理档案；事故处理四不放过登记表〔合用一个表格〕3、事故报告表；或事故报告及记录）4、对本单位的事故及其他单位的有关事故举行回想、学习〔学习记录〕。十三、绩效评定和持续提升1、制度:安好标准化绩效评定管理制度；安好标准化自评管理制度2、安好管理标准审核记