起重机械安装、维修质量保证手册

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量保证手册（起重机械安装、维修）LT-Q-SC-2016-B(1)发行版本：B■受控本修改码：1□非受控本持有人：编号：2016—12—1发布2016—12—20实施XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX起重机械安装改造维修质量管理体系文件换版说明由于企业重组，公司的名称，组织机构及质量管理体系发生了变化，对原质量手册、质量体系程序文件和作业指导书、表卡、报告等质量体系文件进行了补充、修改、换版。发行版本为“B”，修改码为“1”特此说明。XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2016年12月1日目录章节号标题页码0.0目录20.1手册实施令60.2公司概况70.3任命书90.4质量方针、目标100.5质量保证手册的管理110.6适用范围120.7引用标准和缩写131.1管理承诺141.2质量方针141.3质量目标141.4质量保证体系组织151.5职责、权限和沟通151.6管理评审18附表1质量保证体系组织机构图21附表2质量控制系统图222.0质量保证体系232.1总则232.2职责232.3控制要点23附表3质量控制系统、控制环节、控制点一览表253.0文件和记录控制273.1文件控制273.2记录控制284.0合同控制304.1总则304.2职责304.3与产品有关的要求的确定304.4合同评审工作程序304.5顾客与分包方沟通315.0设计控制（预安排）335.1总则335.2职责335.3设计和开发程序336.0采购控制366.1总则366.2职责366.3采购产品的控制366.4供方的控制366.5采购信息376.6采购产品的验收376.7材料的存放与保管386.8材料发放386.9材料回收386.10材料代用387.0安装维修控制407.1总则407.2职责407.3施工准备407.4过程控制407.5工序质量控制407.6特殊过程关键过程控制417.7质量记录管理418.0焊接控制428.1总则428.2焊接工艺评定428.3焊接工艺编制428.4焊接人员管理428.5焊接材料管理438.6产品施焊和焊接检验管理438.7焊缝返修管理438.8焊接设备管理439.0无损检测控制459.1总则459.2职责459.3无损检测人员资格控制459.4无损检测过程控制459.5无损检测有关记录和资料的控制4510.0检验与试验控制4710.1总则4710.2职责4710.3编制审核与批准4710.4检验依据4710.5进货检验与试验4710.6过程检验与试验4710.7最终检验4810.8检测记录4810.9记录的保存4810.10见证点和停止点的检验控制4810.11产品的出厂检验及出厂文件4810.12检验与试验状态标识4810.13型式试验控制4911.0设备和检验与试验装置控制5011.1总则5011.2职责5011.3设备控制5011.4设备的使用与保养5011.5设备维修5011.6设备报废5111.7计量器具的控制5111.8计量器具的校验、保管及记录5112.0不合格品控制5312.1总则5312.2职责5312.3不合格品的鉴别、标识、记录和隔离5312.4不合格品评审5312.5不合格品处置5312.6不合格品记录5413.0质量改进与服务5513.1总则5513.2质量信息控制及用户服务5513.3内部审核5613.4统计分析5713.5改进5713.6预防措施5814.0人员培训6014.1总则6014.2职责6014.3人力资源需求的识别及配置6014.4人力资源引进、调出、培训6015.0执行特种设备许可制度6115.1总则6115.2职责6115.3起重机械安装、维修的法规及职责6115.4接受监督6215.5许可证书的使用和管理620.1手册实施令为了规范和完善我公司的起重机质量保证体系，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《起重机械安全监察规定》、TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》、GB6067-2010《起重机械安全规程》、GB/T3811-2008《起重机设计规范》、GB/T14405-2011《通用桥式起重机》、GB/T14406-2011《通用门式起重机》、GB50278-2010《起重设备安装工程施工及验收规范》、GB/50256-2014《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》、《机电类特种设备制造许可规则（试行）》等有关法规和相关标准的规定，结合公司实际情况，遵照“合法、科学、严谨、实用”的原则，制定了第B版《起重机质量保证手册》。本手册经过审核批准，于2016年12月1日起正式发布。本手册是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX的质量方针、质量目标并对公司的质量保证体系提出具体要求，是公司起重机械质量管理的基本依据和准则，公司全体员工必须认真学习并依照执行。原《起重机质量保证手册》不再适用于起重机各过程的质量管理和控制。总经理：日期:2016年12月1日0.2公司概况XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，成立于2007年2月7日，随着产业的进一步扩大，按照主体分离的原则，成立组建了以金结钢结构为主线的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，具有相对独立的法人资格。经过近2年多时间的运行，企业发展迅猛，产业不断扩大。目前，钢结构制作已经达到了年制作量2.5万吨的能力。目前，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX拥有固定资产6200万元，流动资金2000万元，公司下属六个部（综合部、财务部、经营部、技术质量部、采购部、安环部）、2个作业区（金结作业区、工装作业区）、10个施工队。拥有各类用工性质的务工人员400多人，取得各类资格专业证书的有60多人。其中管理人员30多人，具有大中专学历以上工程技术人员20人，具有高级职称的2人，中级职称的13人，初级职称的5人，职工平均年龄35岁。专业焊接技术人员20余人，配备弧焊、等离子焊、高空作业车等各类专业安装设备60台，能够承担各种大中型工业、民用、公用建筑项目的设备、电气、管道的安装调试和非标钢结构件的制作、安装。公司拥有各类机械设备150多台（套），主要从事矿山建设、钢结构制作安装、工业民用建筑施工、管道安装、以及资源开发建设等业务。公司组建以来，从未出现过各类重大安全、设备及质量事故，经济效益稳中有升，合同兑现率100％，在社会上树立了良好的企业形象。今后，XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX，要抓住机遇，与时俱进，迎接挑战，再创市场新优势，为企业做出新业绩。总经理：公司地址：邮编：联系电话：0.3质量保证工程师任命书根据工作需要，现任命xxx同志为公司起重机械安装、维修质量保证工程师，在公司质量保证体系中履行以下职责：负责组织质量保证体系的建立、实施、持续改进；向总经理报告质量保证体系的业绩和改进要求；确保在公司内提出满足顾客要求的意向；负责公司在质量保证体系有关方面与外部的联络工作。各有关人员须服从协调、严格履行职责，以确保质量保证体系有效运转。总经理：2016年12月1日质量保证体系各控制系统责任人员任命书根据工作需要，现任命下述人员为质控系统责任人，协助质量保证工程师进行重点过程的控制：技术负责人焊接质量控制责任人工艺质量控制责任人无损检测质量控制责任人理化检验质量控制责任人热处理质量控制责任人材料零部件质量控制责任人机械加工质量控制责任人设备仪器质量控制责任人检验试验质量控制责任人安装调试质量控制责任人上述被任命的人员在起重机械质控系统中有行使质量否决的权力及组织上不受任何干扰的独立性。各位质控系统责任工程师要尽职尽责、依法行事，以保证质量保证体系的正常运转，确保起重机械安装、维修安全。特此任命！总经理：2016年12月1日0.4质量方针保证质量、顾客至上、诚信经营、持续改进按照国家有关《条例》、《规程》、《标准》及合同的有关规定，建立一个适用的、受控的、持续改进的并可证实的起重机械质量保证体系，籍此进行有关产品的安装、检验、贮存、服务和安全监察等全过程的管理，并采取纠正和预防措施对质量保证体系进行持续改进，确保所提供的产品符合《条例》、《法规》、《标准》与合同规定的要求，并提供优质的售后服务。公司质量方针为质量目标的制定提供框架，质量方针的实施，以本公司的资源、组织、全体职工的工作和安全质量意识作保证，每个职工都应对自己的工作质量负责，各级管理人员要保证本人和部门的工作符合相应的质量保证体系文件规定。质量目标安装、维修一次交验合格率：96%顾客满意率：90%。每年各项指标增长0.5%总经理：2016年12月1日0.5质量保证手册的管理0.5.1总则《起重机械安装维修质量保证手册》以下简称《手册》是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX质量控制文件。本节规定了《手册》的编制、审批、发放、更改和回收的管理办法。0.5.2《手册》的种类《手册》分为受控本《手册》和非受控本《手册》两种，受控版本《手册》是供本公司各部门使用的，并处于受控状态。非受控本《手册》仅发布时生效，不控制其更改，仅用于向顾客提供质量保证体系证明或投标等。除非特别说明，以下《手册》均指受控版本手册。0.5.3《手册》的编制《手册》由公司质保工程师组织相关人员根据公司质量方针、目标、有关法规要求，并结合本公司质量管理工作现状起草编写，由质量保证工程师审定，经总经理批准后发布。0.5.4《手册》的发布控制《手册》的标识由综合部负责，受控本与非受控本《手册》必须在封面上标识。受控本《手册》由综合部建立发放登记档案，注明编号和领用者姓名，并由领用者签字。受控本《手册》的发放范围为总经理、质量保证工程师、副经理、与质量有关部门负责人、各专业责任工程师。非受控本《手册》建立发放台帐，发放须经质量保证工程师批准。0.5.5《手册》的更改0.5.5.1《手册》更改时，由综合部填写“质量保证手册更改通知单”提出修改意见，并按0.5.3条规定进行审批。《手册》每次更改时，由综合部负责印制更改页，分发给《手册》持有者，装订在《手册》相应更换处，并收回作废页。对于文字性错误而引起的更改，可由综合部对《手册》进行划改，但需在划改处注明更改标记。0.5.5.2更改标记为eq\o\ac(○,n)，圆圈内的数字表示更改次序顺序号。0.5.6《手册》持有者的责任：0.5.6.1《手册》持有者保证在任何时间所持《手册》均为本《手册》的现行有效版本，不得进行全部或部分复制，当要求回收《手册》时，持有者应将《手册》交回综合部。0.5.6.2当《手册》持有者因工作变动不需持有《手册》时，应办理移交登记手续。新《手册》持有者按本《手册》发放和控制规定办理手续。0.5.6.3《手册》因特殊情况损坏或遗失时，《手册》持有人应说明原因并立即向综合部申请换页或重新领用。0.5.7《手册》的再版和回收0.5.7.1当执行的《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》有结构性重大修改或换版时，或者经管理评审需再版时，经总经理授权，《手册》重新编制和发放。0.5.7.2新版《手册》的所有章节的更改标记均删除。0.5.7.3《手册》的版次在《手册》的封页注明。0.5.7.4颁发新版《手册》时，综合部负责收回旧版《手册》并加盖作废标记。0.6适用范围本手册是根据TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》及其相关法规的要求制定的，适用于本公司承接安装、维修的全部起重机械产品。本公司特种设备安装、维修的范围为：B级：桥式起重机、门式起重机，额定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重设备的安装、维修；轻小型起重设备的安装、维修。本手册阐述了公司的质量方针、质量目标，对质控系统的各项要求作出了具体规定，规定了公司起重机械质量保证体系各要素的管理程序和质量控制方法、措施和资源。本手册适用于对顾客或第三方监督检验、证实公司起重机械产品安装、维修质量保证体系满足有关法规标准和合同要求的质量保证能力，作为向顾客的承诺和接受第三方监督检验的依据。0.7引用标准和缩写0.7.1引用标准a)《特种设备安全监察条例》b)《起重机械安全监察规定》c)《机电类特种设备制造许可规则（试行）》d)TSGQ7001-2006《起重机械制造监督检验规则》e)TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》f)国质检锅〔2003〕251号文《机电类特种设备安装改造维修许可规则（试行）》国质检特〔2016〕147号文《质检总局关于修改《机电类特种设备安装改造维修许可规则(试行)》部分条款的通知》g)GB50278-98《起重设备安装工程施工及验收规范》h)GB50256-96《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》i)GB/T14405-2011《通用桥式起重机》jGB/T14406-2011《通用门式起重机》k.JG/T50821-1996《焊接件通用技术条件》m.GB6067《起重机械安全规程》n．锅炉压力容器和压力管道焊工考试与管理规则》0.7.2缩写a)《条例》：《特种设备安全监察条例》；b)《规程》：《起重机械安全规程》等规程标准及安全技术规范；c)《手册》：《特种设备安装、维修质量保证手册》；d)《考规》：《锅炉压力容器和压力管道焊工考试规则》；e)产品：本公司制造的产品和安装的产品。1.1管理承诺1.1.1本公司总经理通过以下活动，对本公司建立、实施和保持质量保证体系并持续改进其有效性的承诺提供证据：a)向公司全体员工传达满足相关法律、法规和顾客要求的重要性；b)制定质量方针和质量目标，确定公司质量保证体系的组织结构；c)组织开展管理评审活动；d)确保公司质量保证体系有效运行获得必要的资源。1.1.2以产品安全质量为关注焦点总经理负责在本公司上下贯彻以产品安全质量为关注焦点的原则，以确保产品安全质量为最终目标。具体要求如下：a)确定明确国家法律、法规方面的要求；b)将国家法律、法规方面的要求转化为本公司产品、过程和质量保证体系的各项要求予以满足；c)通过质量保证体系各过程的运行，满足各项要求，确保产品安全质量。1.2质量方针1.2.1本公司质量方针见0.4。1.2.2本公司质量方针由总经理主持制定并批准，以文件的形式发布。1.2.3质量方针制定的依据是本公司发展的总的宗旨、产品特点、本公司设计制造安装服务能力、国家法律法规及经济形势。该质量方针为本公司的质量目标的制定和评审提供了框架，包括了对满足要求和持续改进质量保证体系有效性的承诺。1.2.4由综合部会同技术质量部采取培训等方式宣贯质量方针，确保质量方针在公司内得到沟通和理解，保存培训记录。1.2.5管理评审时，对质量方针的持续适宜性进行评审。1.3质量目标1.3.1本公司总质量目标见0.4。1.3.2本公司总的质量目标根据质量方针提供的框架，由总经理主持、相关人员参与制定，总经理批准、发布，质量目标应是可测量的。1.3.3职能部门负责根据公司总的质量目标，建立本部门的质量目标，并制定相应的措施和测量方法,由管理者代表批准后实施。1.3.4质量目标是本公司实现产品安全质量要求，增强顾客满意的具体落实，各责任部门严格按质量保证体系要求执行，确保质量目标实现。1.3.5质量目标在每年管理评审时进行评审。当产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定对质量目标进行评审，确保质量目标持续有效。1.4本公司根据起重机械产品安装、维修的特性和本公司的实际情况，建立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织。1.5职责、权限与沟通1.5.1职责和权限1.5.1.1总经理a)组织制定、颁布质量方针、质量目标；b)负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；c)批准并发布《起重机质量保证手册》和《程序》；d)决定公司质量组织结构、质量职能分配及各级人员的职责、权限；e)主持开展管理评审活动。f)任命质量保证工程师、各专业责任工程师和内部质量保证体系审核员；g)识别并配备质量活动所需的资源（包括人力资源）；h)对产品安全质量和服务质量负责。1.5.1.2副经理各副经理负责分管范围内质量保证体系过程的实施、保持和改进工作，督促各职能部门履行规定的质量职责，领导他们按规定的程序和要求正确运作。1.5.1.3技术质量部a)负责监视和测量装置的管理和控制；b)负责对产品进行监视和测量；c)负责不合格品的控制；参加不合格品的评审；d)负责检验和试验状态的监督和控制。e)负责公司产品的制造和检验中的技术审核工作。f)负责编制各种工艺文件、操作指导书，指导生产。g)负责技术工艺文件的输出和管理工作，保证所有文件的统一、标准、及时。1.5.1.4采购部a)负责选择供方，对供方进行评价和年度评审，并保持记录。b)负责原材料和配套件采购，并配合检验科对进入公司物资的检验、验证。c)负责对供方提供的产品进行接收、标识、资料交付工作，并保持记录。d)负责不合格外购件的质量追溯。1.5.1.5综合部a)在总经理领导下主管质量保证体系的具体实施，组织并实施内部质量审核。b)编制年度内审计划、管理评审计划及报告。c）负责质量保证体系文件的编制和管理。D)负责编制年度培训计划并组织实施。1.5.1.6质量保证工程师a)接受公司总经理的授权，负责公司质量保证体系的策划，对公司质量保证体系的建立、实施、保持和改进负责；b)组织协调各专业责任工程师和有关部门开展产品质量控制和质量保证活动，确保质量保证体系正常运行；c)负责贯彻执行有关法规，技术标准，满足顾客要求；d)审批有关产品质量和技术文件。1.5.1.7工艺责任工程师a)负责组织过程确定和策划并负责组织编制工艺文件。b)对工艺文件编制和执行过程、工装设计和开发的质量控制负责。c)对工艺文件和工装设计的可行性、经济性、完整性、正确性负责。d)对工艺方案、工艺守则、工艺规程、工装设计具有审核权。e)对违犯工艺规程的生产方法和程序有权制止，对重大违犯工艺纪律的事故有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。1.5.1.8焊接责任工程师a)负责组织进行焊接工艺评定、焊接工艺文件编制、焊接材料管理、焊工管理。b)对焊接工艺评定、焊工、焊材管理、焊接设备选定及焊接文件的完整性、正确性负责并监督实施。c)有权审批焊材代用、审阅焊接工艺卡、审阅焊工的持证项目及有效期、审阅焊接工艺评定任务书、指导书、焊接工艺评定报告。有权审批焊缝二次以下（包括二次）返修工艺方案、制定焊缝二次以上返修工艺方案。1.5.1.9材料责任工程师a)负责所用材料(含外购配套件、安全保护装置等)的采购订货、验收入库、保管发放、使用和入库保管等质量控制工作。b)审批材料复验报告，签发材料验收入库通知单及焊材验收入库通知单，签发外协外购件验收入库通知单。c)审核原材料质保书并提出按规程、标准、技术文件对材料所要求的复验项目及常规的检验、复验的项目、数量。1.5.1.10检验责任工程师a)负责组织进行检验准备、过程检验、资料整理等检验工作，领导和指导本系统各控制环节、控制点负责人的工作。b)对产品检验规程及质量检验报告的正确性负责。c)审核产品检验规程、审核产品档案、抽查产品总体检验工作。d)对原材料复验、焊工考试、焊接工艺评定中的理化试验质量控制负责，并向质量保证工程师报告工作。e)对理化试验结果及试验报告的正确性负责。f)负责与外协理化检验单位的联系，审核试验报告。1.5.1.11设备计量责任工程师a)对生产中所使用的设备（各类机床、剪板、刨边、焊接、起重等设备）的完好负责，并向质保工程师报告工作。b)对设备管理、使用、保养、维护各环节，有权随时检查并具有考核权。c)对由于设备失控造成的质量事故负责。d)负责编制本公司计量器具周期检定计划并监督执行。e)对本公司计量器具的准确性，量值的准确传递、计量器具的定期强制性和非强制性检定负责。1.5.1.12机加工责任工程师a)负责产品机械加工过程确定和策划并负责组织编制机加工工艺文件。b)负责机加工过程的控制，对机加工过程质量负责。c)对违反机加工工艺规程的行为有权制止，对重大违反机加工工艺纪律的行为有权提出处理意见并报告质量保证工程师审批。1.5.1.13安装检验责任工程师a)负责施工计划、施工组织方案的组织编制和审批；b)负责安装过程质量和安全的控制；负责施工人员的安排；c)负责起重机的安装开工告知、自检和技术监督局验收。1.5.1.14其他人员的质量职责和权限按岗位工作标准。1.5.2内部沟通1.5.2.1内部沟通内容a)“以产品安全质量为关注焦点”的意识；b)质量方针、质量目标和产品、过程、体系的质量要求；c)产品、质量和过程实施的结果和有效性等。1.5.2.2内部沟通方式本公司确保在不同的层次和职能之间，就质量保证体系的过程及其有效性进行沟通。沟通的方式包括以下几种：a)召开会议并形成会议记录文件下发；b)召开专题会议。；c)利用正常信息反馈手段；d)发放通知；1.6管理评审1.6.1总则本条款阐述了管理评审控制活动的要求，目的是通过开展管理评审活动，确保质量保证体系持续的适应性、充分性和有效性，以满足质量方针、质量目标的要求，适用于本公司管理评审活动。1.6.2职责总经理负责组织开展管理评审活动；质保工程师负责管理评审策划活动，编制管理评审报告；综合部负责资料准备、记录评审过程、评审后纠正措施验证和评审，各部门负责管理评审后纠正措施的实施。1.6.3策划1.6.3.1质保工程师负责管理评审策划活动，每年年初编制本年度“管理评审计划”，规定管理评审时间安排、参加人员、管理评审的输入内容、需要准备的资料、管理评审输出结果的发布形式、纠正措施的制定、实施、验证等活动。“管理评审计划”经总经理批准后，发放到相关部门。1.6.3.2每年至少组织一次管理评审活动，两次管理评审活动的时间间隔不得超过十二个月。1.6.3.3当公司产品、过程、体系发生重大变化时，由总经理决定是否追加一次管理评审活动。1.6.4管理评审输入1.6.4.1综合部负责收集、准备管理评审活动输入资料，提供给总经理，予以评审。1.6.4.2管理评审输入包括以下方面的信息：a)审核结果：包括公司内部质量保证体系审核和第三方认证机构的审核；各级质量技术监督部门、监检机构及评审机构所提出的意见、联络单、意见书及整改情况。b)顾客反馈：包括顾客满意度的测量结果、顾客投诉情况、顾客需求和期望、外部质量信息；c)过程业绩和产品的符合性：即是否通过过程实现产品的增值并完成预期目标和产品质量状况，包括不合格情况；d)预防措施和纠正措施的实施及验证情况，识别改进机会的情况；e)以往管理评审的跟踪措施和效果；f)可能影响质量保证体系变更的内外部因素；g)改进的建议。1.6.5管理评审输出1.6.5.1管理评审输出包括与以下方面有关的任何决定和措施：a)质量保证体系及其过程有效性的改进；b)与顾客要求有关的产品的改进；c)资源需求。1.6.5.2总经理根据管理评审的输出结果，做出对质量保证体系、产品质量和资源是否需改进的决定并签发“管理评审报告”。质量保证体系变更的需求包括对质量方针、质量目标的变更、对过程或过程的补充等。1.6.6管理评审中提出的纠正措施由技术质量部负责以书面形式通知有关责任部门，责任部门按要求实施纠正措施，技术质量部负责纠正措施的验证及有效性评审。当对质量保证体系进行更改时，由总经理评价更改的有效性。1.6.7综合部负责做好管理评审活动的所有记录、纠正措施的跟踪验证记录和有效性评价记录，以作为下次管理评审的输入。1.6.8管理评审按《管理评审控制程序》进行控制。质量保证组织机构图质量控制系统图总经理总经理质保工程师技术负责人设计质量控制责任人焊接质量控制责任人机械加工质量控制责任人材料零部件量控制责任人热处理质量控制责任人工艺质量控制责任人理化试验质量控制责任人无损检测质量控制责任人设备仪器质量控制责任人安装调试质量控制责任人检验试验质量控制责任人2.1总则本公司按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》建立、实施和保持文件化质量保证体系，并不断改进其有效性，以确保产品符合规定的要求，确保产品安全质量。2.1.1质量保证体系的范围本公司质量保证体系覆盖的产品范围：桥式起重机、门式起重机，额定起重量≤80t、跨度≤34.5m起重设备的安装、维修；轻小型起重设备的安装、维修。包括产品实现的所有过程及支持性过程，涉及公司内部与产品形成有关的所有职能部门和生产部门。2.1.2质量保证体系的过程及其相互作用本质量保证体系的过程包括产品实现过程和产品实现的支持过程。产品实现过程包括文件和记录控制、合同控制、材料（零部件）控制、工艺控制、焊接控制、检验与试验控制、设备和检验与试验装置控制、不合格品控制、整机安装过程控制等。产品实现的支持过程包括（1）质量保证体系；（2）管理职责；（3）人员培训、考核及其管理；（4）质量改进与服务（5）执行特种设备许可制度。2.2职责2.2.1公司总经理负责批准《手册》和任命质量保证工程师及各质控系统责任人。2.2.2质保工程师负责组织和审定《手册》、批准分布质量管理程序文件和质量计划，并组织、监督各职能部门的贯彻实施。2.2.3综合部负责组织质量管理程序文件的编制和更改工作。2.3控制要点2.3.1公司建立文件化质量保证体系，质量保证体系文件由三个层次组成：第一层次：质量保证手册、第二层次：质量管理程序文件第三层次：工作文件2.3.2质量保证手册a)形成文件的质量方针和质量目标；b)质量保证手册：是公司实施质量方针和质量目标以及公司在起重机械产品制造安装过程中质量活动的纲领性、原则性、法规性文件，是向顾客和第三方提供关于本公司质量保证体系整体信息的文件；2.3.3程序文件：TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》所要求形成的程序文件和本公司认为有必要形成的程序文件；规定了完成各项质量活动所遵循的途径及所规定的方法，是质量保证手册的支持性文件，是开展质量管理和质量活动的依据及评定准则。2.3.4工作文件a:质量计划：表述本公司质量保证体系如何应用于某一具体产品、项目或合同的文件；b)作业文件：本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的文件，提供如何完成活动的一致信息的文件（包括各类技术文件、工艺文件、作业指导书、操作规程、管理制度等）；c)质量记录：是质量保证体系建立、运行、审核、改进过程中全部活动的记录，是为质量活动结果提供客观证据的文件。本公司质量保证体系文件的多少是根据本公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度、人员的能力而确定的。本公司对质量保证体系文件按规定的要求加以管理，确保上述质量保证体系文件处于受控状态。本公司质量保证体系文件采用纸张、电子媒体等形式。2.3.5质量保证体系结构2.3.5.1公司质量保证体系采用体系管理、系统控制、责任到人的控制形式。2.3.5.2公司建立以下控制系统：材料（零部件）、工艺、焊接、检验与试验、设备和检验与试验装置等。2.3.5.3对组成质量控制系统的多个过程中需要重点控制的过程，确定为控制环节；2.3.5.4质量控制环节中需要重点控制的活动，确定为质量控制点，由规定的人员进行监控。2.3.5.5公司各控制系统的质量控制系统、控制环节和控制点见附录3“质量控制系统、控制环节、控制点一览表”附录3质量控制系统、控制环节、控制点一览表质量控制系统名称控制环节控制点主要控制内容责任人工艺质量控制系统工艺文件编制技术方案与专项工艺文件工艺的适应性和合规性工装制作设计图纸质量验收性能与设计的符合性制造安装技术交底产品特点、程序、方法、工期和质量要求工艺过程制造工艺技术文件的符合性及制造记录的正确性与完整性焊接质量控制系统焊材焊材验收验收结果的合规性焊材的保管、烘干、发放和回收保管环境、标识和烘干、发放、回收记录的完整性及可追溯性焊工焊工资格焊工持证项目及有效期焊接工艺焊接工艺文件焊接工艺的正确性、完整性及合规性焊接施焊工艺施焊工艺与焊接（返修）工艺文件的符合性和施焊记录的真实性材料质量控制系统采购供方评审供方质量保证能力采购计划技术质量标准材料验收质量证明文件内容的完整性与合规性复验复验结果的合规性材料代用材料代用文件材料代用的合理性和文件审批的合规性保管、发放与回收标识材料标识、状态标识的管理和移植记录材料的可追溯性检验质量控制系统过程检验工序加工质量最终质量检验完工产品质量与设计文件规定的符合性设备及检验与试验装置控制系统设备购置供方评审设备的先进性和供方的质量保证能力质量验收设备的使用功能与性能使用操作资格有持证操作要求人员的上岗资格操作规程操作规程的执行情况管理设备管理台账设备的完好及运行情况修理与报废计量检定检定周期检定标识及检定有效期3.1文件控制3.1.1总则本公司建立并保持形成文件的程序《文件控制程序》，确保对质量保证体系文件进行有效的控制。文件控制的范围:质量保证体系文件、质量记录表格、技术文件、外来文件（包括法律法规、安全技术规范、标准，设计文件，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、分供方的资格证明文件等）。记录是一种特殊类型的文件，本公司依据本《质量手册》的3.2节和《记录控制程序》的要求对记录进行控制。3.1.2职责a)综合部负责质量手册、程序文件的控制;b)技术质量部负责技术文件及工艺文件的编制和控制、外来技术文件和公司技术标准的控制，以及相应质量管理制度及质量计划的控制；3.1.3文件的编制、会签、审批和有效版本的控制责任部门按照《文件控制程序》对文件进行编制，由相关部门进行会签，文件发布前由相应的授权人员审批，以确保文件的充分性、适宜性。文件控制部门制订随时得到识别文件的现行修订状态的控制清单，并每年年底前予以发布，以确保现场使用文件为有效版本和所需的以往各版本的适用文件，防止使用失效/作废的文件，文件控制部门及时从现场收回作废文件，因法律和信息保存原因须保留的作废文件，由文件控制部门做出“作废”标记；不须保留的，由文件控制部门收回后销毁。文件的使用部门应建立本部门使用的质量保证体系受控文件清单。当顾客需要配件等原因需要使用过期图样和工艺文件版本时，技术质量部负责提供相应文件的适用版本。3.1.4文件的评审、确认质量保证体系文件在实施过程中，每年年底由文件的原编制部门对文件进行评审，确保随时发现修改和更新之处，文件经过修改或更新后由原审批人（或授权人）进行审批。3.1.5文件的更改文件更改时，由文件的编制/控制部门按规定进行更改，由该文件的原审批部门/人员（或授权人员）进行审批。3.1.6文件的标识3.1.6.1文件控制部门负责按相应文件的规定对文件进行编号，每个文件有唯一的编号进行标识。3.1.6.2在文件发放时，由文件的控制部门对文件的发放编号进行控制，确保文件持有人有唯一发放编号。3.1.6.3责任部门在文件发放时，对文件的有效状态进行标识，在文件封页上加盖“受控”或“有效”印章。3.1.7外来文件由综合部收集、购买、接收并进行识别，其中的安全技术规范及标准必须有正式版本，由综合部对其进行标识并控制外来文件的分发。3.1.8质量记录所用表格由技术质量部负责编号标识，每种记录表格给予唯一的标识号，技术质量部负责建立质量记录标识台帐。3.1.9文件控制具体要求按《文件控制程序》执行。3.2记录控制3.2.1总则本公司建立并保持形成文件的程序《记录控制程序》，确保对质量保证体系记录进行有效的控制，以提供产品符合要求和质量保证体系有效运行的证据。质量记录控制的范围包括起重机械安装、维修过程形成的记录和本3.2.2职责a)技术质量部负责质量记录所用表格的标识及表格的管理工作；b)各责任部门负责本部门质量记录所用表格的设计、质量记录的收集、归档、贮存及处置工作。各责任部门及责任人要保证所使用的相关受控记录表格为有效版本。3.2.3标识质量记录填写人员按规定填写质量记录，由相应责任工程师进行审核，对所填写的质量记录进行编号，以便对每一份记录进行控制。3.2.4贮存、保护及保存期限填写完整的质量记录由质量记录归属的责任部门负责保存，质量记录应妥善保存，不得丢失、损坏，并做到存取方便。责任部门应保持记录的清晰、完整。各种质量记录按规定的保存期限予以保存。3.2.5检索责任部门将填写完毕的质量记录收集归档，根据质量记录标识编号，对质量记录档案进行分类编目，做到易于检索和查找。3.2.6处置质量记录存贮时间超过保存期时，由责任部门按规定予以销毁。销毁时，必须经保存部门负责人批准。3.2.7质量记录的具体控制要求按《记录控制程序》执行。主要程序文件：LT-Q-CX02-2016-B(1)《文件控制程序》LT-Q-CX03-2016-B(1)《记录控制程序》4.0合同控制4.1总则通过识别和确定顾客的需求和期望，或让分供方充分识别本公司的需求和期望，并与顾客、分包方进行充分的沟通等活动，确保产品满足顾客要求，实现顾客满意。适用于顾客采购我公司产品及提供分供方有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。4.2职责经营部负责识别、确定顾客对产品的要求并组织与产品有关的要求评审活动；技术质量部负责识别、确定产品隐含的要求、法律法规要求和公司附加要求；经营部、技术质量部与顾客进行沟通；采购部、技术质量部负责与分包方的沟通。4.3与产品有关的要求的确定4.3.1经营部通过市场调研、售前技术服务、投标等活动识别、确定顾客对产品的要求。顾客对产品的要求可以在标书中、市场调研报告中列出或形成其它书面文件，以提供评审。对顾客以电话或口头方式提出的要求，由经营部形成书面记录，提供评审。当顾客的要求没有形成文件时在接受顾客的要求前，应预先得到顾客的确认。4.3.2技术质量部负责确定顾客隐含的要求、公司对分包方的要求、与产品有关的法律、法规、安全技术规范、标准要求及公司的附加要求，形成书面文件，分别提供给经营部、采购部进行评审。4.4合同评审工作程序4.4.1在与顾客签订正式合同之前，对与产品有关的要求、法律法规的要求和公司所作的附加要求进行评审。其中常规产品由经营部负责评审，对于重大产品、投标产品或新产品合同，由经营部根据与产品有关的要求文件及有关资料（投标文件草案、技术协议草案等）组织技术质量部等有关职能部门进行综合评审。在与分包方签订合同之前，对与产品有关的要求、法律法规的要求和公司所作的附加要求进行评审。其中常规产品由采购部负责评审，对于重要产品合同，由采购部根据与产品有关的要求文件及有关资料组织技术质量部等有关职能部门进行综合评审。填写《产品要求评审记录表》，参与评审部门要签署评审意见。评审至少包括以下方面的内容：a)在准确理解顾客要求的基础上，规定产品的要求，包括产品执行的法规、标准、技术条件，产品验收标准，尤其是安全性能方面的要求；b)解决顾客、分供方对合同或订单理解不一致的要求；c)公司及分包方是否有能力满足规定的要求，包括使用、交付和服务等方面。d)双方的责任、义务、权利。4.4.2经营部负责做好产品（服务）评审结果及评审引起的措施的记录并保存，将评审结果传递到有关部门。负责与顾客签订合同。采购部负责做好分包方产品评审结果及评审引起的措施的记录并保存，将评审结果传递到有关部门。负责与分供方签订合同。4.4.3由于订单、标书或合同变更而引起产品要求发生变更时，经营部负责与顾客（采购部负责与分包方）联系、征求意见并组织与变更内容有关的部门对变更的内容进行评审，并将变更后的评审要求和内容报总经理审批后通知有关部门，确保相关人员知道已变更的要求，需对文件进行修改时，有关部门按规定对文件进行修改。4.4.3与产品有关的要求的评审按《合同控制程序》执行。4.5顾客及分包方沟通4.5.1与顾客进行沟通的内容包括以下方面：a)顾客对产品要求或变更方面的信息；b)问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改；c)顾客反馈，包括顾客抱怨。与分包方进行沟通的内容包括以下方面：a)对产品要求或变更方面的信息；b)问询、订单或合同执行中发生问题时协商处理或修改；C:合同执行情况。4.5.2产品提供之前的沟通销售部在市场调研、售前服务、投标、与顾客洽谈、签订合同过程中，通过提供产品宣传样本，网站宣传、召开订货会等方式，向顾客介绍产品，提供咨询，与顾客进行有效的沟通，确保获得顾客关于产品要求或变更的信息。采购部通过介绍产品，提供咨询，与分包方进行有效的沟通，确保分供方获得公司关于产品要求或变更的信息。4.5.3产品提供之中的沟通在合同执行过程中，销售部负责与顾客保持联系，及时与顾客沟通，回答顾客的问询，告知合同的进展情况、发生的问题或修改合同，由有关部门配合解决。在合同执行过程中，采购部负责与分包方保持联系，及时与分供方沟通，回答分供方的问询，掌握合同的进展情况、发生的问题或修改合同，由技术质量部配合解决。4.5.4产品提供之后的沟通销售部负责产品提供给顾客之后，与顾客进行沟通，处理顾客的质量问题，为顾客提供售后服务，处理顾客的投诉，并将顾客的质量信息反馈到技术质量部及有关部门。4.6主要程序文件LT-Q-CX04-2016-B(1)《合同控制程序》5设计控制5.1总则本公司目前尚未涉及设计业务，考虑到今后发展的可能需要，将设计控制做出预先安排，但在目前实际的管理活动中暂不执行。本条款阐述了设计控制的主要活动，目的是将产品要求转化为规定的产品特性，达到预期设计目标，并对产品技术状态进行有效控制，确保产品能满足有关法律、法规要求及顾客的需求和期望。适用于公司产品的设计和开发工作。5.2职责技术质量部负责设计、开发全过程的组织、协调、实施工作，进行设计和开发的策划、评审、验证、更改和归档。5.3设计和开发程序设计和新产品开发按LT-Q-CX05-2016-B(1)《设计控制程序》进行控制。5.3.1设计的策划技术质量部根据市场调研或分析提出《项目建议书》，设计责任人提出设计任务书，内容包括产品的主要参数、技术条件、依据的法规、安全技术规范、标准等，报经理批准。技术质量部长根据《项目建议书》、设计任务书要求，选择合适的图纸设计单位，选用适宜的产品设计图样，报总经理批准后与设计单位签订图纸购买合同及技术协议。设计资料应包括设计说明书、设计计算书、技术规格书、设计图样等。设计资料应满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。5.3.2设计的评审产品图样引进后，技术质量部对设计图样（含工装图样）进行审核消化，对图样与《设计任务书》的符合性、图样与技术法规及规程标准的符合性、产品的标准化、采购的可靠性、加工可行性（工艺性）、结构的合理性、可检验性、安全性等进行评审。由设计责任人填写《设计评审报告》，对评审做出结论，报技术质量部科长审核、总经理批准后发到相关单位。设计评审中发现的问题及时与图样设计方沟通。评审通过后对图样进行转化，相关人员在图样上签字并注明签字日期。图样中结构或重要受力部件需要更改时，要经设计方确认后，才可用于生产制造。5.3.3设计的验证为确保设计和开发输出满足输入的要求，技术质量部根据产品设计和开发策划的安排组织有关人员对设计和开发进行验证。设计和开发的验证确保满足以下要求：a)设计和开发的输出满足设计和开发输入的要求；b)识别存在的设计缺陷，采取有效的措施。技术质量部负责保持设计验证结果及采取的必要措施的记录，并对纠正措施的实施结果进行跟踪验证。根据设计的图样，技术质量部编制产品相应工艺文件，生产部安排产品样机试制。质量部对产品样机进行检验和试验。5.3.4设计的确认为确保产品能够满足规定的使用要求或已知的预期用途的要求，技术质量部组织有关人员，根据产品设计和开发策划的安排对设计和开发进行确认。由技术质量部、生产部共同组织，按图样要求进行样机生产，自检合格且经国家特种设备安全监察部门授权的产品安全性能监督检验机构对产品的制造进行监检，并出具《监检证书》，办理安装告知并安装检验合格之后，由技术质量部邀请有资格的型式试验机构进行型式试验，出具型式试验报告。5.3.5设计文件归档产品经自检合格、监督检验合格、型式试验合格后，技术质量部将技术文件整理后归档。5.3.6设计更改当由于产品经设计评审、验证、确认活动需要设计更改时，由技术员提出更改要求，进行设计更改。技术人员对所识别的更改需求进行评价，适当时，对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，以证实更改的可行性。重要设计更改应经原设计方书面确认，设计更改文件在实施前由设计责任人审核，工艺责任人、技术质量部会签，报质保工程师批准。5.4引用程序LT-Q-CX05-2016-B(1)《设计控制程序》6采购控制6.1总则本条款阐述了材料及零部件（包括配套件，下同）采购控制的主要活动，以确保采购的物资符合规定的要求，适用于本公司起重机械产品制造和安装所需要的原材料、焊接材料、配套件的采购工作，以及影响产品符合要求的分包过程。6.2职责采购部负责各类原材料、焊接材料、配套件等产品的采购，并负责合格供方的选择和评价，建立和保存合格供方评价质量记录。技术质量部根据采购部的要求参与供方现场调查、评价工作。技术质量部负责原材料、焊接材料、配套件采购文件的编制。6.3采购产品的控制6.3.1各类采购物资的具体控制要求按LT-Q-CX06-2016-B(1)《采购和分供方控制程序》执行。6.3.2当生产过程有产品部件需要外协时，由采购部负责与分供方签订外协合同，并提供生产所需的图纸等资料。6.4供方的控制6.4.1预选分供方采购部根据采购文件中的有关信息，对拟采购产品或外包过程的分供方进行预选。6.4.2供方的评价、选择和重新评价6.4.2.1采购部组织技术质量部等有关部门根据分供方按本公司的要求提供产品的能力，对预选的分供方进行评价，以选择适宜的分供方。评价的依据：a)分供方提供的类似产品的历史情况、质量状况、试验结果以及其他使用者的经验；b)公司委托第三方对分供方的产品进行验证或试验；c)对分供方的质量保证体系现场予以评价，审查分供方质量保证体系对按本公司要求如期提供产品的保证能力；d)分供方的顾客满意程度；e)分供方交付后的服务和支持能力；f)其他方面（供方的履约能力、财务经营状况、价格等条件）g)当分供方为产品部件外协单位时，其制造许可的资格项目、级别、范围、有效期等。h)当分供方为提供需进行型式试验的安全保护装置的单位时，其型式试验许可的范围、型式试验报告、有效期等。6.4.2.2采购部、技术质量部每年年底对已经评价合格的分供方的业绩进行汇总评价，以确保分供方具有提供产品的持续保证能力。选择、评价和重新评价供方的准则按LT-Q-CX06-2016-B(1)《采购和分供方控制程序》执行。6.4.2.3采购部负责与分供方建立有效的工作关系和反馈系统，建立合格分供方档案，保存调查、评价和重新评价记录。6.5采购信息6.5.1采购信息由技术质量部以书面文件的形式提出，包括采购规范、主要材料、关键外购件清单、采购计划、采购单、图纸、采购合同、技术协议等，采购文件表明采购产品的类别、形式、等级等信息。采购文件中包括以下方面的要求：a)分供方产品、程序、过程和设备的批准要求；b)分供方人员资格鉴定的要求；c)有关分供方质量保证体系的要求。6.5.2采购部根据要求编制采购计划、采购单，并负责准备采购所需的图纸、标准等资料，采购计划、采购单由材料责任人对其适宜性进行审批，采购员按批准的采购文件要求进行采购。6.5.3采购文件由责任部门负责与分供方进行沟通，不适用的及时修改。6.6采购产品的验收6.6.1采购部在与供方签订采购合同及编制采购单时，规定对采购产品进行验收的安排。本公司采购产品验收的方式采取进货检验方式，采购产品入厂时应按采购合同规定的方式进行监视和测量，监视和测量的方法和项目按质量计划/检验计划规定执行，以验证采购产品是否符合规定要求。起重量限制器、力矩限制器、起升高度限制器、制动器应按国家有关规定进行部件型式试验报告，采购时应要求供方提供型式试验检测报告。6.6.2分供方提供的原材料、焊接材料、配套件的进货检验、试验及检验合格后由有关部门办理合格手续，并做好合格标记，不合格时按LT-Q-CX11-2016-B(1)《不合格品（项）控制程序》规定执行。6.7材料的存放与保管进货的材料由仓库保管员，按入厂检验编号、材质、规格、牌号、等级分开摆放，摆放区分为合格区、待检区、不合格区。仓库应有防雨、防腐措施。6.8材料发放6.8.1领料人持《材料领用单》到仓库办理领料手续。6.8.2材料检验员应先核对《材料领用单》所列材料的材质、规格、数量、材料标记代号、技术要求等，确认无误后，材料保管员方可发料，材料检验员到现场检查并在生产过程卡或检验记录卡上记录材料标识然后签字确认，保管员做好记录。6.9材料回收生产剩余材料，应立即送回材料库。对有钢印移植标记的余料，按验收规定确认标识齐全，放入合格区。对损伤或表面质量有问题的余料或配套件，由材料责任人决定是否利用。6.10材料代用6.10.1凡使用的材料与设计图样和工艺文件要求不符时，必须办理材料代用手续。6.10.2材料代用必须满足设计文件对该产品的要求，且其性能不得低于原设计材料标准。6.10.3材料员开出《起重机械材料代用申请单》，由材料责任人审核，并经设计、工艺、焊接、检验责任人会签后，由设计责任人与原设计单位联系，取得原设计单位出具的设计更改批准证明，方可投入使用。6.10.4.以优代劣且规格不变时，可仅办理厂内材料代用手续。由材料责任人批准执行。6.11主要程序文件LT-Q-CX06-2016-B(1)《采购和分供方控制程序》7安装维修控制7.1总则：为保证起重机械安装维修各阶段处于受控状态，确保质量满足标准、法规的要求，本章对起重机械的安装维修工艺、工装管理等做出规定。本章适用于直接影响产品的安装维修过程的工艺控制。7.2职责：技术质量部负责安装、维修过程的技术工艺管理，并根据产品和顾客要求及有关的法律、法规，进行安装维修工艺标准、施工方案的编制。相关部门负责各自与安装过程有关的管理工作，安装队负责安装产品过程控制的具体实施。7.3施工前的准备工作

公司按照安装产品需要配备满足产品要求的管理人员和作业人员。

技术质量部组织相关人员收集所需的规程、规范和设计技术文件，并按照产品特点，编制施工组织方案，按照有关规定做好技术准备工作。

安装队按照施工组织方案等规定，配备适宜的施工和计量检测设备，按照施工住址方案等规定，提出材料需求信息并控制现场材料，并按照公司有关管理制度和施工组织方案等规定布置现场临时施工设施。

安装施工前到当地技术监督局办理《特种设备安装、维修、改造告知书》，7.4

施工阶段的过程控制

7.4.1工序过程的控制按国家有关规程规范和标准以及公司制订的工艺规程和操作规程的规定执行，对产品质量有重要影响的特殊过程、关键工序，产品技术部组织相关部门位编制作业指导书，经审批后执行。7.4.2施工组织方案贯彻及技术交底

施工前，施工单位技术负责人向施工人员贯彻施工组织方案及相关技术文件按《技术交底制度》的规定执行。

7.4.3

施工环境的控制

施工过程中，安装队按照施工组织方案及工艺技术文件的要求，设置安全生产、文明施工、冬雨季施工防护及环境保护等要求的设施，对影响工序质量的环境采取隔离、封闭、保温等有效措施。7.5工序质量的控制

工序质量控制实行施工班组自检、工序交接检验、质量检查员核查和质检的质检制度。

安装队严格按照施工组织方案、工艺规程、操作规程和作业指导书等工艺文件进行制作。安装队技术员负责施工班组对工艺的执行情况和施工质量；技术质量部按照产品进展情况对施工单位的工艺的执行情况和施工质量进行一次监督检验。

7.6特殊过程、关键过程的控制

7.6.1特殊过程、关键过程等在施工组织方案中规定负责实施，技术科组织复查和确认。

7.6.2对特殊过程，安装队按施工组织方案和作业指导书的规定组织施工，选择适宜的专用设备，由具备相应资格的作业人员操作，并对过程参数进行连续监控，做好记录。

7.7

质量记录的管理

质量记录按照《记录控制程序》的规定执行。

7.8主要程序文件LT-Q-CX07-2016-B(1)《安装维修控制程序》8焊接控制8.1总则：本章对起重机械焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊接人员管理、焊接材料管理、产品施焊和焊接检验管理、焊缝返修及焊接设备管理的基本要求和有关人员的职责做出规定，旨在确保焊接工作及焊接质量符合有关标准要求。本章适用于起重机械维修过程的焊接控制。8.2焊接工艺评定8.2.1起重机械产品焊接前，应按《蒸规》附录Ⅰ的规定对下列焊接接头进行焊接工艺评定。（a）主要受力构件间的对接焊接接头；（b）主要受力构件之间或与非主要受力构件间连接的要求全焊透的T型接头或角接接头。8.2.2技术质量部编制焊接工艺指导书（WPS），WPS由焊接责任工程师审核。8.2.3工艺评定试样的制作及试验应符合蒸规附录Ⅰ、Ⅱ的要求。8.2.4焊接责任工程师根据焊接工艺评定试验结果编制《焊接工艺评定报告》（PQR），报总工程师批准。8.2.5焊接工艺评定的原始资料由技术质量部整理成册并存档。焊接工艺评定试样由技术质量部永久保管，直至该焊接工艺评定失效。8.3焊接工艺编制8.3.1技术质量部编制通用焊接工艺及焊接工艺卡，焊接工艺卡应注明焊接工艺评定编号和所需的焊工资格项次。8.3.2焊接工艺文件的审批、发放、更改按LT-Q-CX02-2016-B(1)《文件控制程序》的规定进行。8.4焊接人员管理8.4.1凡担任焊接工作的焊工，应按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则》的规定，到市质量技术监督局焊工培训部门进行培训考核，取得国家质检总局颁发的“特种设备焊工资格证”方可进行焊接操作。8.4.2综合部负责焊工培训计划，并建立焊工技术档案，一人一档。8.4.3技术质量部负责人负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，焊工技术档案的统计、记录归档、保管等工作。8.5焊接材料管理8.5.1采购部按照焊材工艺定额指定的牌号、规格、质量标准，根据合格供方目录采购焊接材料。8.5.2焊接材料入公司后在焊材库待验区挂牌、存放，质量部检验合格后办理入库手续。8.5.3合格的焊接材料,在焊材库应按标准规定分批、分类、分别存放。8.5.4焊材库保管员应按领料单的内容进行焊材的发放，核对牌号、规格、数量，并记入材料发放台帐。需要烘干的焊材，焊条使用时按规定进行烘干和保温，剩余的焊材应及时退回。8.5.5焊材库应按规定对温、湿度进行控制。8.6产品施焊和焊接检验管理8.6.1生产车间组织生产时，应根据“持证焊工一览表”和“焊接工艺卡”上规定的焊工资格项次，指定合格焊工，用指定的焊接设备，凭“焊接材料领用单”到焊材库领取焊条和焊丝，按焊接工艺卡规定的工艺规范进行施焊。焊工应真实填写产品焊接记录，记录焊接电流、电压、焊接速度等参数。焊接责任人不定期对焊工焊接工艺纪律的执行情况进行检查，并计入焊工档案。8.6.2检验员对焊缝进行检查合格后，必要时由车间开出“无损检测委托单”交检验责任工程师联系进行焊缝质量的无损检测。由检验员对焊工焊接质量进行统计。8.7焊缝返修管理8.7.1焊缝或母材如存在超标缺陷，检验员与焊工共同分析缺陷产生的原因，制定可行的返修补焊工艺，报焊接责任工程师批准后按规定的返修操作程序进行工作。同一部位返修次数不得超过三次。8.7.2焊缝返修或母材缺陷补焊后，应按要求对返修补焊后的焊缝或母材重新进行检验检测。8.7.2焊缝返修的次数、部位和无损检测结果，应记录入产品技术档案。8.8焊接设备管理8.8.1焊接设备由工装作业区归口管理，应建立焊接设备台帐和档案。8.8.2焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，应装有完好的在周检期内的电流表、电压表和压力表。8.9主要程序文件LT-Q-CX08-2016-B(1)《焊接控制程序》9无损检测控制9.1总则：本章阐述了无损检测质量控制要求，目的是保证起重机械在维修质量形成的各个阶段处于受控状态，确保无损检测符合设计图样和国家标准规定的技术要求。适用于本公司的无损检测（包括射线检测、超声波检测等）的质量控制。9.2职责9.2.1无损检测控制系统的运行由技术质量部总负责，其他相关部门和车间配合；9.2.2无损检测质量由无损检测质量负责人负责，并接受质保工程师的监督检查；9.2.3公司无损检测由技术质量部编制LT-Q-CX18-2016-B(1)《无损检测控制程序》，并执行。9.3无损检测人员资格确认。9.3.1从事无损检测的人员必须是经过培训，按照《行种设备无损检测人员考核与监督管理规则》考核合格后，取得特种设备无损检测的资格证书，才能担任相应的无损检测工作；9.3.2无损检测的人员的工作操作技能及质量控制应适应本公司的产品及质量体系，才能担任相应的无损检测工作；9.3.3无损检测质控责任人至少由具有II级无损检测人员担任。9.4无损检测实施过程控制9.4.1对无损检测工艺文件、使用规范和标准进行检查确认，通过确认后才能实施。9.4.2无损检测质控责任人对提供的无损检测报告、评片表等进行确认，报告的内容应齐全、数据准确，结论明确由责任人签字。9.4.3无损检测质控责任人负责无损检测实施过程的控制，包括无损检测方法、数量、比例，不合格部位的检测、扩探比例、评定标准等。9.5无损检测有关记录和资料的控制9.5.1无损检测人员出具的无损检测报告、评片表要注明工件号、产品编号、检测时间、检测人员签字、无损检测责任人签字等。9.5.2无损检测报告应经无损检测质控责任人签字认可。9.5.3无损检测有关记录和资料由无损检测质控责任人负责收集、整理。9.5.4无损检测有关记录和资料应按产品编号进行归档。9.5.5质检部负责RT底片和UT试块的保管。9.6引用程序LT-Q-CX18-2016-B(1)《无损检测控制程序》10检验与试验控制10.1总则本章阐述了产品的检验与试验控制要求，目的是保证起重机械产品质量形成的各个阶段处于受控状态，以提供充分的证据，验证产品是否满足规定要求。对检验管理人员的权责、进货检验、过程检验、出厂检验、竣工检验、检验报告的存档和质量证明书管理作出规定。10.2职责a)技术质量部负责对材料、外协件、外购件、半成品、成品全过程的检验、试验和检查，负责安装过程及竣工检验、试验和检查，各检验员分工进行。b)技术质量部负责编制产品检验指导性文件。c)各系统责任工程师负责所属系统检验检测报告的审核签发工作。10.3技术质量部负责编制起重机械产品零部件、安装工程分步分项的检验工艺，指导检验员进行检验，“检验规程”、“检验指导书”由检验责任工程师审核，总工程师批准。检验工艺应写明检验的依据、内容、方法等。10.4技术质量部根据公司产品的特性、产品图样、检验规程、检验指导书、工艺文件、标准或产品验收准则对产品进行检验检测。10.5进货检验和试验采购产品入厂时应按标准及采购合同规定的方式进行检验验收，按《检验与试验控制程序》规定和质量计划/检验计划规定执行，以验证采购产品是否符合规定要求，合格后由有关部门办理合格手续，并做好合格标记，不合格时按《检验与试验控制程序》规定执行。10.6过程检验与试验10.6.1过程检验包括操作者自检、互检及检验员专检。10.6.2工序检验和试验应按规定进行，未经专职检验员检验合格并签字，不得转序、入库和使用。10.6.3检验与试验由技术质量部按质量计划/检验计划规定执行，并做好记录，以提供符合规定要求的证据。符合要求时，转入下一道工序，不符合要求时，按《不合格品（项）控制程序》规定执行。10.7最终检验10.7.1最终产品的检验必须在进货检验、过程检验及试验合格后进行。10.7.2最终检验必须按合同要求的相关法规标准进行。10.7.3检验由技术质量部按质量计划/检验计划规定执行，并做好记录，以提供符合规定要求的证据。符合要求时，开具检验合格通知；不符合要求时，按《不合格品（项）控制程序》规定执行。10.8在对采购产品、中间产品、最终产品的检验检测时，由检验员负责做好检验检测记录并签字确认。10.9检验检测记录由技术质量部检验员收集、整理齐全后交检验责任人进行审核，确认合格后签字并注明日期，交由技术质量部保存，这些记录能清楚的表明产品是否已按有关规定、验收标准通过了规定的检验和试验项目，当产品没有通过某项检验和试验时，记录应包含执行《不合格品（项）控制程序》的记录。10.10关于见证点和停止点的检验控制10.10.1凡“见证点”检验员检验时需检验责任工程师到场见证，见证确认后方可转入下道工序。10.10.2凡“停止点”检验员在检验合格后，需通知监督检验机构代表到场检验，检验合格后方可进行下一步工序，否则不得进行施工。10.11产品出厂检验及出厂文件10.11.1产品制造完毕后由出厂检验员进行全面检验，合格后开具出厂检验报告，交由检验责任工程师进行审核并签字确认。10.11.2全部检验资料由技术质量部负责收集，整理成文件包，由资料员开具产品合格证。10.11.3产品安装使用说明书由设计部门负责编制，总工批准。10.11.4产品出厂时应向用户提供下列资料：设计文件（包括总图、主要受力结构件图、机械传动图和电气、液压系统原理图）、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明、有关型式试验合格证明及合同要求的其它文件等。10.12检验和试验状态标识10.12.1为了防止产品实现过程中原材料、产品及部件混淆，区分生产现场产品的不同状态，并对有追溯性要求的产品进行追溯，公司对产品的标识、状态和可追溯性进行控制。检验状态标识按《检验与试验控制程序》进行控制。10.12.2职责b)仓库、车间、安装队负责实施、记录并保持。c)技术质量部负责产品标识及检验和试验状态的监督。10.12.3标识a)产品和可追溯性标识(1)产品标识可包括产品编号、部件编号、焊工编号、材料编号。(2)产品标识可用钢印、标牌、涂色、代码等表示，产品编号对每台产品必须是唯一标识且用钢印表示，焊工代号可以用钢印标识，也可以在检验记录卡中注明。(3)在规定有可追溯性要求的场合必须进行记录。b)检验和试验状态标识为区别原材料、零部件、半成品、成品在各阶段的检验状态，采用以下方式进行标识：(1)检验和试验状态分为待验、已检验合格、已检验不合格三种状态。(2)检验和试验状态标识可采用标记、标牌、单据及放置地点等分别作出检验和试验状态标识。产品应有检验和试验状态标识，没有检验、试验合格标识的产品不得继续加工、使用及发出。10.12.4各生产车间和有关部门按规定要求进行各种标识并记录。10.12.5技术质量部对标识进行监督。10.13引用程序LT-Q-CX09-2016-B(1)《检验与试验控制程序》LT-Q-CX11-2016-B(1)《不合格品（项）控制程序》11设备和检验与试验装置控制11.1总则：本条款阐述了设备及检验与试验装置的各项控制要求，目的是对直接影响质量的设备进行有效控制，确保检验与试验装置的检定、校准、维护和使用处于受控状态，为产品符合规定的要求提供证据。适用于公司各种设备、计量器具、检测仪器、试验设备、工具等的管理与控制。11.2职责11.2.1工装作业区是焊接设备的归口管理部门，负责各种设备的管理、维修等控制工作;技术质量部是检测仪器的归口管理部门，负责计量器具、检测仪器、试验设备的管理、检定、校准、维修等控制工作。11.2.2设备、检测仪器的使用部门负责本部门的检测仪器的保管和正确使用。11.2.3设备计量责任工程师负责设备计量系统的质量控制，监督检查设备的日常维护，负责设备年度修理计划的制定和实施，确保生产设备完好，负责制定并实施计量器具的检定计划，确保计量器具在检定合格有效期内使用。负责建立设备和检验与试验装置台账和档案，档案包括质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等资料。11.3检测试验仪器按《检验与试验装置控制程序》进行控制。制造部根据产品实现过程中各个控制活动的特点，确定本公司需购置的生产设备及所需的检测仪器，由设备计量责任工程师制定购置计划并报总经理批准，由采购部负责按计划采购。11.4设备及仪器进公司后，制造部应组织有关人员开箱检查，按照装箱单清查设备及随机附件、工具、文件等是否齐全，是否有磕碰损伤。如检查中发现数量不足，资料不全和运输中破损，由采购人员负责向制造厂索取或向运输部门交涉索赔。11.5更新和零星购置设备的安装、调试，由制造部组织实施。设备安装调试完工后，由采购部、综合部、技术质量部、使用部门等有关单位进行验收。验收合格后，由制造部负责办理验收移交手续，填写精度检查记录，设备运转试验记录单、设备负荷试验单等。由设备计量责任人建立并保存设备档案，做到一台一档。11.6设备的使用与保养11.6.1操作工人在独立使用设备前，须对其进行设备的结构、性能、技术规范、维护知识和安全操作规程等技术理论教育及实际操作技术培训，经过考试合格发给操作证书后，方可独立操作设备。11.6.2工人要严格遵守设备操作规程，合理使用设备，严禁超负荷，超规范使用设备，如遇到现场管理人员或上级强令操作人员超负荷、超规范使用设备时，设备员有权制止，操作人员有权拒绝。11.6.3主要生产设备的使用，实行定人、定机，凭证操作。做到定人保管，维护和保养。11.6.4设备要严格执行日常维护（日常保养）和定期维护（定期保养）。11.6.5对重点设备的关键部位要进行定期点检，点检内容如下：关键部位、可调部位的变化情况；设备的安全可靠情况；设备出力或加工产品质量劣化情况；测定精度指数以及劣化比（记录入档），并进行必要调整。11.6.6保证设备处于良好技术水平。设备完好率达到85%以上，在用关键设备100%完好。11.7设备维修11.7.1设备因非常损坏，致使设备或零部件失去原有精度性能，不能正常运行，技术性能降低等，造成停产或经济损失者，为设备故障。设备责任工程师组织生产、车间有关人员分析原因，制定可行的维修方案，进行维修修复。若自己不能修复，应尽快联系原生产单位进行维修。11.7.2设备责任工程师应在每年年初制定设备的大、中修计划，报总经理批准后按时实施。11.8设备报废11.8.1符合下列条件之一而又无法修复者，可提出申请报废：（a）主要机构、部件已损坏，虽经修复技术性能不适应生产要求的设备。（b）修理费过高，经济上不合算的设备。（c）属淘汰型、性能低劣，不能降级使用者。11.8.2由使用部门提出报废申请，设备计量责任人组织技术、生产等有关部门进行鉴定确认后，办理报废手续，经分管经理批准后，报上级主管部门备案。11.8.3凡已办理报废手续的设备必须停止使用。11.9计量器具的控制按《检验与试验装置控制程序》进行控制。计量器具的检定、校准按国家检定规程和校准文件进行。11.10本公司计量器具由设备计量责任人负责建立台帐和周期检定日程表，规定校验周期，校验方法和验收准则等。公司的计量器具委托济南市质量技术监