项目监督方案（技术准备、材料采购、生产现场、包装）

项目监督方案技术准备监督监督项目监督内容实施部门监督部门主要评定规定技术准备具有齐全、准确的产品技术标准且经过技术小组会审并受控有效技术部技术部主管通过客户质量验收；关键的技术标准是否有差错预防方案具有齐全、符合标准及设计要求的标样，受控有效技术部计划生产部、质检部经模特试穿是否有瑕疵；通过客户质量验收；是否有图解说明卡制定详细的套号方案技术部销售部常规号型经分类及复核并记录；特体号型有分析、技术处理、版型及剪裁方案审批及上报备案记录；异常号型核实记录制定工艺流程，能够满足产品生产要求技术部技术部主管工序是否完整，文字是否通俗；是否通过标样、产前样评审；是否与版样进行校对制定生产计划，安排合理，按照预计生产进度能够按时完成生产任务计划生产部技术部主管产前、产中、产后是否制定详细的预防、应急、进度控制、与销售其他计划衔接等方案。组织对员工进行了专项业务培训技术部人力资源部员工技术标准考试合格率是否在95%以上；一次下机合格率100%制作的刀具、模具等是否符合产品标准要求采购部计划生产部模具；专用设备调试完毕样板、工艺版等是否符合产品标准要求技术部技术部主管小批量试生产检测

材料筹备监督监督项目监督内容实施部门监督部门主要评定规定材料筹备建立材料卡且附理化指标及外观质量系数对比表采购部技术部样卡是否经过校对、审批并受控有效，采购人员、质检人员、仓库人员、储运人员等需熟知样卡中每项材料的技术标准和使用规定制定详细的材料供应计划采购部计划生产部定点供应材料是否报审批；自购材料技术是否备案；材料供应与产能进度是否户型衔接且有预防方案出具有效理化检测报告及公司出具的相关检验报告质检部技术部有效理化检测报告是否有收发文及归档受控记录；公司相关检测报告审批手续是否齐全辅料经省级以上检测机构出具的有效理化检测报告质检部技术部提交检测样是否符合抽样规定且审批；有效理化检测报告是否备案主辅料进行外观检验且记录齐全。投产前的主辅料外观质量达到标准要求采购部质检部记录的数量是否与到货数量一致；是否填写外观质量标准与实际检测结果对比表；检测记录表审批是否规范；检测结果是否备案

生产现场监督监督项目监督内容实施部门监督部门主要评定规定生产现场生产现场干净整洁计划生产部生产部厂长按6S标准执行生产流水线设置科学、工序排列合理，符合产品生产要求计划生产部技术部无误工现象；无上道工序批量质量问题流入下道工序；无现场制度积压、堆放或外观现象发生裁片及缝制质量符合标准要求计划生产部质检部行业标准员工对工艺、标准准确掌握，操作熟练计划生产部生产部厂长日不合格率低于3%；每道工序员工是否配备工艺卡；现场查验工艺与标样及工艺卡对照半成品尺寸经检验达标率100%，工艺符合质量标准要求计划生产部质检部公司质量考核小组随机抽检无严重个性问题，无超过10件批量问题；客户抽检无问题产品整烫和后整理达到标准要求计划生产部质检部外观平整、挺括、尺寸准足，无亮光、吊挂整齐、无污渍车间待检、已检、返修等物品分类放置规范、堆放整齐计划生产部生产部厂长现场抽检实物数量、标识与记录是否相符，实际情况与实际是否相符

质量检验监督监督项目监督内容实施部门监督部门主要评定规定质量检验质检工具完备且符合规定要求质检部质检部主管质检工具经市级以上计量单位检查且有效；质检工具需经过三次以上抽样测量并测量结果与标样比对无误后投入使用；器具检测标识是否清晰有效质检规程及方法符合标准要求质检部技术部主管根据行业标准制定的质检规程并经审批质检人员熟悉检验规程及操作要领质检部技术部主管质检规程经过理论实践的培训经考核后达标率100%；有质检规程使用及评审记录；现场管理人员及质检人员考试试卷检验数据记录规范质检部质检部主管检验数据有完整的书面及电子档案；检验数据有完整的跟踪、分析、报告记录；检验数据与生产数据逻辑关系能相互勾稽质量统计及分析报告完整、规范质检部质检部主管及时上报日报、周报、旬报、月报；根据质检报告开展专项检讨及整改活动；有整改效果评审记录；数据分析报告

包装检验监督监督项目监督内容实施部门监督部门主要评定规定包装检验包装材料生产单位提供的有效理化检测报告物流部销售部销售经理根据标准制定包装、包装材料的型式、强度、理化检验合格包装材料抗压、抗潮是否符合标准物流部销售部销售经理材料强度符合标准，箱外题进行防潮处理包装字体印刷准确、清晰，符合标准要求物流部销售部销售经理包装上标注的产品总类、数量等信息齐全，符合规定，各类标识清晰易辩包装尺寸符合标准要求物流部销售部销售经理批量包装箱尺寸