项目质量监督检查实施细则

2-第一章总则第一条根据《xx公司质量系统工作管理办特制定本细则。本细则属于公司制度体系的第三层级，其上一级为《xx公司质量系统工作管理办法》。第二条质量监督检查是在质量验收检查基础上,保证工程，分公司级和项目级进行组织：一、公司级质量监督由有限公司(以下简称公司)统一组织、定期开展，主要形式为质量大检查和质量飞行检查；二、项目层级质量监督由项目总工组织，主要形式为定期对质量的验收情况进行监督检查；三、其他质量监督检查行为：包括外部质量大检查(中冶集团、冶金质量监督总站、当地政府质量监督部门、业主等)。第二章公司质量大检查、质量飞行检查第三条质量大检查由公司质量部按本细则要求，按定期制定的检查计划实施；质量飞行检查由公司质量部、分公司质量部根据掌握的质量偏差信息对项目部进行的不定期监督检查。一、监督检查内容:3-1.对在建项目实体质量检查：抽查实体质量是否满足国家验收标准，是否满足合同规定的质量交付标准，是否存在违反强制性规范条文的行为，是否有影响使用功能和结构安全的较大质量2.对材料、构件质量检查：抽查是否符合设计和工程质量验3.对质量保证资料检查：抽查受检部位质保资料的信息是否满足设计要求；质量保证资料主要包括构件、材料等原材料的合格证明资料及复验资料、配合比资料、工艺评定资料、试验检验；4.对质量控制和验收管理情况检查：抽查质量样板及交底情况、关键工序交接记录、施工方案及关键工序技术交底记录、质量验收记录等相关的管理活动是否符合公司制度要求；5.对项目层质量监督情况检查：抽查项目质量问题整改的落二、大检查目的：1.通过对实体质量检查，评价项目部过程质量是否存在较大质量隐患、创奖及样板项目质量水平是否达到要求；2.通过对材料、构件验收情况的检查、对质保资料的检查，评价项目质量保证体系是否受控；3.通过对项目质量控制和验收管理的检查，评价项目主要岗位人员的履职情况是否到位；4-4.通过对项目层质量监督的检查，评价项目经理落实高压管控的效果情况。三、组织安排：1.领导小组：有限公司成立质量大检查领导小组，组长由有限公司总工程日常工作由公司质量部质量监督科负责。领导小组职责：安排检查工作计划、组建检查组、审核批准检查组出具的各项管理信息，包括：质量处罚通知单、质量责任追究通知书、分包考核问题联系单等，并组织召开专题会议、组织开展典型问题分析处理和培训等。2.检查时间与受检项目安排：季度(十至十一月)期间组织质量大检查，具体时间结合领导要求、公司双季度重点项目考核进行安排；公司范围内所有在建项目在实施过程中原则上都要接受一次以上的质量大检查、各二级单位转型提升项目应接受两次以上的质量大检查；项目开工一个月以内、竣工验收阶段的项目原则上不作为检查项目安排。二季度、四季度大检查由有限公司统一安排、统一执行、统一讲评；三季度大检查由各二级单位自行安排、自行讲评。具体检查计划由质量部质量监督管理科负责制定。3.检查小组：5-检查小组成员主要由两级公司质量系统人员组成，包括：有每个检查小组由三名成员组成，检查小组组长由质量部经理、二级单位总工担任。部分专业需要外部专家做支撑的、由质量部统一协调安排。技术系统需要同时参与对技术质量保证检查的、人员由技术系统派出参与。检查小组工作内容：编制检查表、确定检查时间、与受检项凡被安排接受检查任务的小组成员，其个人及所在单位均无条件服从安排；各成员检查期间严格遵从公司“八项规定”等制度要求。4.检查反馈：4.1检查完毕后，检查组组织召开项目相关人员参与的末次会，对发现的影响验收及下道工序施工的质量缺陷问题以检查组名义下达质量问题整改单，整改单发至相关分包方、项目部、及项目上级公司，及涉及到的有限公司工程部、技术部、经采部；题的处理；见附件1质量问题整改单。4.2对存在触犯分包合同中相关处罚条款的，检查组应责成6-部。4.3对触犯公司责任追究处罚管理要求的，对相关责任人进行责任追究处罚，处罚意见由公司领导小组根据检查组反馈的信4.4对触犯分包考核相关处罚条款的，通过工作联系单，将信息反馈至有限公司工程部、经采部，限制其参与招投标行为。4.5对按《工程项目质量控制和验收管理实施细则》中要求的管理未尽责或管控不到位的，以工作联系单形式向相关系统部门、二即单位经理反馈，并在讲评大会上予以曝光。4.6对存在的典型性质量问题检查组应进行整理，并制定技术保证措施，通过质量系统下发至所有项目部予以借鉴，并定期汇总，通过质量系统进行培训。第四条日常过程中进行的质量飞行检查，参照质量大检查的方法和目的进行；质量大检查、质量飞行检查的数据信息作为季度管理对标及年度考核作参照。第三章项目层质量监督检查第五条项目层质量监督检查重点对成品工序质量验收情况和工序交接把关情况进行监督检查，及时发现对下道工序施工质量有影响的质量缺陷，并督促落实整改；重点监督质量验收规范和技术标准中强制性规范条文有关的质量验收情况，是否符合7-条文规定或标准要求。第六条组织安排：由项目经理或项目总工程师组织、相关质量、工程人员参加，每半月应组织一次，项目经理每月应参加一次；检查的问题由项目质量部负责发出整改要求，对存在触犯分包合同规定条款的分包单位应根据问题出具质量处罚通知单，并发至项目财务、经营人员和上报公司质量部门；对触犯项目管理制度岗位责任的岗位人员，应在绩效中予以处罚；对检查的问题信息应在项目质量例会上通报批评；对典型质量管理行为问题及责任人应在项目部曝光栏进行曝光。第四章外部质量大检查第七条工作内容：开展迎检自查、落实问题整改、保证文明环境、编制汇报材料、组织迎接检查。一、每次外部质量大检查前应进行自查，凡中冶、冶金质量总站、省级质量监督站组织的大检查，二级单位质量部均应组织项目部进行自查，并对问题整改情况进行检查验证，有限公司质量部也应根据检查重要程度，直接组织自查；二、对自查问题整改不力的严格按照分包合同相关条款对分包商进行处罚、按照岗位职责对相关责任人进行处罚；三、汇报资料均应提交二级单位质量部进行审核，应按检查要求进行编制，没有要求的至少包括工程进展概况、保