企业企划报表审批管理制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档企划报表审批管理办法归属体系：国美电器有限公司经营管理手册——销售系统分册文件编号：国美—销—企划003撰写单位：国美电器销售中心企划部版本：第一版生效日期：2004年4月1日等级：□■一般合计页数：3页正文页数：1页附件个数：1个制度正文目录：目录页次1、目的12、范围13、名词解释14、职责15、作业内容16、注意事项17、附件1总裁审批管理研究室审核撰写人制度名称企划报表审批管理办法文件编号国美—销—企划0031.目的：为规范分部广宣部报表审批工作，特制定如下管理办法。2.范围：2.1适用范围：国美电器有限公司总部企划部及各分部广宣部2.2发布范围：国美电器有限公司总部各中心、各部门；各分部3.名词解释：3.1广宣部报表：各分部广宣部向总部企划部申请工作项目用的审批表。4.职责：4.1销售中心企划部负责对分部广宣系统上报报表审批工作进行统一规范管理；4.2分部广宣部负责具体报表的资料收集上报工作；5.工作内容：5.1分部广宣部起草《申请报告表》；5.2经分部广宣经理、相关部门经理、销售总监和总经理签字后，上报总部企划部；5.3总部企划部对口主管审核签署意见后上报企划部经理和销售中心副总经理审批；5.4超越销售中心副总经理授权的申请报告报采销中心总经理最高至公司总经理审批；5.5经总部批准后的方案下发分部广宣部执行；6.注意事项：6.1下一级单位向上一级领导申报报表时，如上一级领导外出无法审批，下一级单位应向相关授权领导申报该报表，或电话沟通后跃级上报。7.附件：7.1企划报表审批管理办法流程图生效日期2004年4月1日页次1/1附件数1个附件：7.1企划报表审批管理办法流程图分部广宣部分部其他相关职能部门（卖场部、市场部、财务部）分部采销总监、总经理总部销售中心企划部总部销售中心副总经理（如超越授权须报总经理审批）总部其他职能部门（卖场部、市场部、财务部）分部广宣部起草《申请分部广宣部起草《申请报告表》执行执行分部相关部门经理会签确认后报分部总经理分部相关部门经理会签确认后报分部总经理分部采销总监、总经理审批签字后报总部销售中心企划部分部采销总监、总经理审批签字后报总部销售中心企划部总部企划部主管、经理审核签署意见后上报销售中心副总经理审批否是否报其他部门会签总部企划部主管、经理审核签署意见后上报销售中心副总经理审批否是否报其他部门会签销售中心副总经理批准后，方案下发分部广宣部执行销售中心副总经理批准后，方案下发分部广宣部执行是是精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档六、企业物资消耗定额管理制度□总则(一)物资消耗定额是国民经济计划中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据。是产品成本核算和经济核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。(二)物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制定最经济最合理的消耗定额。□物资消耗定额的内容(三)物资消耗定额分工艺消耗定额和非工艺消耗定额两部分：工艺消耗定额：1.主要原材料消耗定额——指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。2.工艺性辅助材料消耗——工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。非工艺消耗定额：指废品消耗、材料代用损耗，设备调整中的损耗等。但不包括途耗、磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈盘亏处理)。□物资消耗定额的制定和修改(四)材料工艺消耗定额由工艺科负责制订，经供应科、车间会签，总工程师批准，由有关部门贯彻执行。非工艺消耗定额根据质量指标，由供应科参照实际情况制定供应定额。(五)工艺消耗定额必须在保证产品质量的前提下本着节约的原则制订。(六)物资消耗定额一般一年改修一次。由供应科提供实际消耗资料，工艺部门修订工艺消耗定额。由于管理不善而超耗者，不得提高定额。(七)凡属下列情况之一者，应及时修改定额。1.产品结构设计的变更；2.加工工艺方式的变更，影响到消耗定额；3.定额计算或编写中的错误和遗漏。□限额供料(八)限额供料是执行消耗定额，验证定额和测定非工艺消耗量的重要手段，是分析定额差异和提出改进措施的依据。(九)限额供料范围：1.产品用料，包括本厂自制件和外协加工件；