机加工现场管理(设备设施类)隐患排查治理记录

现场管理(设备设施类)隐患排查治理记录风险点排查内容与排查标准日常检查综合性检查专业性检查节假日检查季节性专项检查编号类型名称风险点等级责任单位作业步骤检查项目危险源或潜在事件(标准)管控措施每日检查每周汇总班组每月检查车间半年检查公司节假日检查公司各季节检查公司序号名称1设备设施钻床4级操作岗位1钻床底座、平台设备倾斜、损毁，不能正常使用工程技术按标准和规范进行操作√√管理措施日常检查，发现问题及时处理培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训√√个体防护配备了工作服、、安全帽、护目镜√2护罩人身伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态√√3电机不能正常使用，影响生产管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态√√√2设备设施车床4级操作岗位1设备安装基础设备倾斜、损毁，不能正常使用管理措施日常检查，发现问题及时处理√培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训√2车床底座、床身符合标准要求管理措施日常检查√个体防护配备了工作服、、安全帽、护目镜√3设备设施铣床4级操作岗位1基础安装影响机床精度管理措施日常检查，发现问题及时处理√√2护罩人身伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态。3电机不能正常使用，影响生产管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态，√√4铣床底座、床身无法正常使用管理措施日常检查表面锈蚀情况√个人防护配备了工作服、、安全帽、护目镜√4设备设施插床4级操作岗位1基础安装影响机床精度管理措施日常检查，发现问题及时处理√√2护罩人身伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态。√√3电机不能正常使用，影响生产管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态，√5插床底座、床身无法正常使用管理措施日常检查表面锈蚀情况√√个人防护配备了工作服、、安全帽、护目镜√√5设备设施锯床4级操作岗位1锯床底座、床身牢固、齐全、基础完整、，紧固螺栓完好管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态。√√个人防护配备了工作服、、安全帽、护目镜，2护罩人身伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态，3电机不能正常使用管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态√6设备设施剪板机3级操作岗位1基础安装设备倾斜、损毁，不能正常使用管理措施定期检查，发现问题及时处理√√√2护罩人身伤害管理措施日常检查，发现问题及时处理√√3电机不能正常使用管理措施日常检查，发现问题及时处理√√7设备设施卷板机4级操作岗位1设备基础安装设备倾斜、损毁，不能正常使用管理措施定期检查，发现问题及时处理√√√2护罩人身伤害管理措施定期检查，发现问题及时处理√√3电机不能正常使用管理措施定期检查，发现问题及时处理√√8设备设施砂轮机4级操作岗位1设备基础安装设备倾斜、损毁，不能正常使用管理措施定期检查，发现问题及时处理√√√2护罩人身伤害管理措施定期检查，发现问题及时处理√√3砂轮片不完好、破损管理措施日常检查，发现问题及时处理√√9设备设施电焊机3级操作岗位1电源线引出线及各接线点不良好管理措施日常检查，发现问题及时处理√√2焊钳及导线导线连接不牢靠、接触不良好管理措施日常检查，发现问题及时处理√√10设备设施冲床3级操作岗位1基础安装基础不牢固管理措施定期检查，发现问题及时处理√√2工装紧固螺栓松动、上下未对齐管理措施日常检查，发现问题及时处理√√11设备设施切割锯3级操作岗位1电源线引出线及各接线点不良好管理措施日常检查，发现问题及时处理√2切割片无裂纹、紧固螺栓良好管理措施日常检查，发现问题及时处理√√12设备设施行吊车3级操作岗位1导轨基础承载力不够工程技术严格按照设计方案实施√√管理措施定期检查，发现问题及时处理√√√2钢丝绳超负荷、钢丝绳及吊具选择不合理管理措施日常检查，发现问题及时处理√√3电气设备电线老化或破损管理措施定期检查，发现问题及时处理√√4护罩人身伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态√√13设备设施空气压缩机4级操作岗位1电源线引出线及各接线点不良好管理措施日常检查，发现问题及时处理√2储气罐压力过大管理措施日常检查，发现问题及时处理√√3护罩人身伤害管理措施定期检查，发现问题及时处理√4电机不能正常使用管理措施定期检查，发现问题及时处理√√14设备设施低压配电柜4级操作岗位1盘面财产损失管理措施日常巡检，发现问题及时处理培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训√√个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋√2测量仪表财产损失管理措施定期检查，维护保养，保持完好状态3各元件及接线端子设备损坏，火灾、回路停电管理措施定期检查，维护保养，保持完好状态4开关及接触器设备损坏，回路停电管理措施定期检查，维护保养，保持完好状态5接地线人身伤害管理措施每年检查两次，发现问题及时处理√15设备设施电流互感器4级操作岗位1绕组的绝缘电阻设备损坏管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态培训教育定期对岗位人员的的安全意识和技能进行培训√√个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋√2极性设备损坏管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态3电流表设备损坏管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理4二次接线设备损坏管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态5声音设备损坏管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理6接地线设备损坏管理措施每年检查两次，发现问题及时处理16设备设施变频器4级操作岗位1运行环境设备损坏管理措施杜绝有毒、可燃气体、腐蚀性物质及浮沉的出现√√个体防护设置了排放扇√√2各部件运行状况设备损坏管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋√√3显示屏读数错误，设备损坏管理措施每小时巡检一次，发现问题及时处理4进风口影响进风量，设备损坏工程技术定期检查、保养、维修，保持完好状态5散热口散热效果差，设备损坏管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态17设备设施消防设施4级操作岗位1消防器材的管理财产损失管理措施消防器材设置了专人管理；日常巡检，发现问题及时处理；定期保养、维修，保持完好状态√√√2消防器材的设置位置财产损失工程技术消防设施设置在明显和便于取用的地方，周围没有存放其他物品√√管理措施日常检查，发现放置不合理及时处理3防火标志人员的伤害工程技术车间设置了防火警示标志√√管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态√4防雷装置静电接地装置财产损失，人员的伤害工程技术车间设有防雷装置、静电接地装置，√√管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态；每半年进行一次防雷防静电检测√18设备设施接地极4级操作岗位1电气装置的下列金属部分，均应接地或接零：电机、变压器、携带式或移动式用电器具等的金属底座和外壳；触电，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。√√管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改2设备设施设备损坏工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。√√管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改√3屋内外配电装置的金属或钢筋混凝土构架以及靠近带电部分的金属遮拦和金属门；触电，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。√√管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改√4配电、控制、保护用的屏柜、箱及操作台等的金属框架和底座；触电，人身伤害工程技术人工接地体距墙或基础不小于1米，接地极间距为5米，埋深1米，防雷接地接地电阻不大于10Ω。√√管理措施日常检查，发现问题及时处理；每年检测两次，发现问题及时整改√√19设备设施现场照明5级操作岗位1现场照明影响巡检管理措施日常巡查，发现问题及时处理√2现场照明灯坏，维修不及时，人员的伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态√现场照明个体防护配备了工作服、防护手套、安全帽、绝缘鞋√3现场照明触电管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态√4现场照明人员的伤害管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态√5应急照明不能正常处理事故管理措施定期检查、保养、维修，保持完好状态√20设备设施防护用品3级生产车间1安全帽人身伤害管理措施购买质量合格的产品；在有效期内使用，定期更换√2绝缘鞋人身伤害管