医院后勤保障管理规章制度

工作管理制度为了更好的落实卫生部《医院管理评价指南(试行)》中对总务后勤(一)总务科工作制度务管理、物质供应、设备维修、房屋修建，院容卫生等工作，保证医、教、研、防工作的顺利(二)总务科行政查房制度/双击可除难以解决的人员宣传加强各类设施的管理，做好节(三)总务科技术工人培训复训制度的技术工人进行等级工培劳动人事部门有关规定持证 (四)医院物资采购制度月必要的用品，不得超数量以免造成挤压写好急需物资申请表，并写明原因，申请/双击可除，必须由部门领导提出书面申请，将物资报废的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。经有关部门验证好医院物资圾报废单一式三份，经相关部门签回收医疗广材料和物品，一律回收到医旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处制度处理交财务科，部分可报主管领导批准发(六)房屋、集体宿舍管理制度负责管理，业务用房未经总务科同意不得改变必须职工本人居住，不得外借，违者责令公共场地不得堆放杂物，服从总务科管理，严/双击可除(七)医院基建管理制度科按国家标准计划和医院年度案经充分讨论研究确定，按程序进行申报设计，报建等工工程的材料质量、施工质量进行检查，如发现质量。管理，工程量的复核、招标、预算、结算瓜的安全、防火、卫生、教育工作，并督促其进行招标或议标取舍工程队/双击可除(投标要有四个队以上、议标最少二个队以上)。并按投标、招标规督。查验收，质量符合要可投入使用资验收保管制度产品质量关，对低劣质的产品要及备，由使用科室和有关部门共同验收，财产会制度物品发放，当面点清/双击可除物品数量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品类详细登记，有领物又人签名，月终由仓库汇总送财务科核算员人。处理调帐，不得自行制度完善者，不得办理报元以下的后勤设备，由分管院长审批。固定资产报废，必须由使用部部门不得自行处理，出售，应将废品物(二)电工工作制度/双击可除用状态，每周试运行一次。如遇停电，立即进行发电，保证不致因断电而影响工作。对电动机电器设备制度，对工作人员进行用电安全教育，严防发备、动力机电设备的安装、改装、维修以及其他有关电器的维修工作，一般维修任务要做到及时、迅速、牢固、美(三)五金维修工工作制度须经科长批准。各类工具每半年清查一次，并报总务科或财产会计 (四)洗衣房工作制度、并做好清点工作，交送被/双击可除污衣血衣要分类、分机洗涤，严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染机的性能，严格按照规定程序机、脱水机清洁干净，维修工每周检查度养制度/双击可除(五)食堂管理制度，认真执行个人卫生，厨房食具卫生和食的营养和清洁卫生，切实做好防蝇、防鼠措施，绝不采购饮食。保障医护工作人员过期用攴，做度院车辆使用，以医疗工作、学科建设为中心，遵循为临床医疗和临/双击可除第三、各科室因学科建设的业务用车，填写《汽车派车凭据》由科室主任签名后，向车房预约派车，车房根据工作需要，在不影响临床医疗工作的前提下，优先派车。第四，凡各科室公务用车需离开广州市第五，非工作时间和节假日期间，各科室因工作临时急需用车，需报第六、司机要严守工作岗位，车辆按规定地点停放，并做好检修、保制度医疗用品、行政用品、低值机电设备)、卫生材料(摄影材料、化验材料、其他卫生材料、氧气)、其他材料(印刷品、纺织品、办公用品、机电配件材料、建筑材料、油料及燃料、其他用品)以及公用设备、交通工具、机械设备、动力设备、传导设备等供应工作。为使医/双击可除1.仓管员根据各科室指定制单人编制的领物计划，对照库存物资存量，按项目名称、规划型号、数量等编制全院物资采购计划表，交总临床科室的需要做好应急物资储备，以防医查入库物资的数量、质量以及规格型号是否度，严格落实保管人员的工作职责，切实保证物资的安全完整。物资要分类摆放有序，及时登记实物卡，定期核对卡物是否相符。同时要生。对有特殊要求的物资做好防潮、防晒、防虫蛀等工作，对所有物资料齐全，及时给有关部门提供信息，为领合格证、生产日期、有效保持期、制造商等，视具体情况进行全/双击可除录备查。发现有异常立即标识，并分开放置。发现不合格物品，一律不予接收，通知采购员向供货单位提出退货、索赔等要求。凡采购的验收单将物资及时入库，物资验收单一一联留仓库，做登记物资明细账的依据；一联送交物资管理部门，核资管理制度内应分物资待验区、验收合格区、不合格区和退货区，所有物物品存放要有条有理、整洁美观、便于发放、便于盘点。一次性卫生产地、单价、数量、金额和摘记。摘记栏内要登记入库单据号码或内减少库存量，减少物资在库房存放时间，库存积压品应及时统/双击可除性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物后交主管院长补办签批手续.、隔离一区、隔离、爱婴、妇科病房、妇办、妇实、东一/双击可除热门诊科研、病案室、电脑工程部、统计室、审计室查库内存放物资质量和库房保管条件，及时掌握仓库物资的变化情况，避免丢失、变质、失效、积压，保证库内物资完好，充分发盘点内容主要包括检查帐物是否相符，是否有积压物资，物资月底对仓库内的物资进行盘点；对贵重物资、有保质期的物资发现帐物不符时，要查清原因并上报领导。凡属物资的合理消耗，经院领导批准后办理物资帐目转销手续；属物资毁坏或变质，要人员应根据盘点情况撰写盘点备忘录，将盘点程序、盘点中的/双击可除利用制度管理，集中处理的办法。各科室将废旧物资，对一些部门、科室清退回来的物资，做好使用时，要做好转交物资的手续。属固定资资产的管理资产首先要办理入库手续，购入的固定资产按购入价入帐，通严格的固定资产验收制度，仪器设备到货后，要及时开箱清点后勤保障管理制度表格/双击可除医院 锅炉水质处理员