原材料管理制度

原材料管理制度为保证关系到公司产品成本、利润率与产品安全等各项核心性指标在可控范畴之内，以保证公司原材料采购、供应、使用乃至生产、销售环节的稳定运作,特制定如下原材料管理制度。一、原材料的管理部门原材料的供应管理部门为物流采购部，保管部门为仓库，原材料的使用安全性由配方管理员负责监督。二、原材料的采购管理规定（一）原材料的采购1、原材料的采购申请原材料在库存局限性常态库存的状况下，仓库主管应根据该原材料的历史使用状况填写《原材料采购申请表》向生产品控部总监提出采购申请，由生产品控部总监向原料部总监提出采购意向。原材料的采购审批.原料部总监由到生产品控部送来的采购申请后，应及时核对原材料库存量，经确认需采购后，应及时组织本部门人员落料采购；.如原材料的价格及产地发生变化，原料部总监应按“原材料产地及价格变动”的有关规定解决。（三）原材料产地及价格发生变动时的解决.原材料的价格与产地，研发人员、生产技术人员应严格遵循执行，因市场变化而导致的价格或产地的变更，需要原料产地时，由原料部总监填写《原材料价格/产地变动申请表》并按新原材采购管理规定的有关流程解决。.原材料价格及产地变动的后续工作：原料部总监将总经理审批的《原材料价格变动申请表》交给财务中心调节原材料价格，财务中心将该原材料价风格节登帐后，应及时告知管理员，由管理员重新核定产品的成本价格，并及时转交财务中心重新核算产品出厂价。三、原材料的库存管理规定（一）原材料的常态库管理1、常态库存定额的形成和制定措施（1）物资常态库存的形成:公司生产经营活动所需的物资，是分批进货陆续消耗使用的。因此，公司仓库中应常常保持一定合理的物资储藏，称为库存物资。拟定合理的库存量原则，应当以先进合理为原则。由于，过多的储藏会导致物资积压,影响资金周转，而储藏量过少，则会导致停工待料。2、常态库存储藏定额的制定：公司的库存物资总是常常在最大和最小之间变动,从而形成了库存时常常储藏，其制定措施如下：1）日期定量法:即先拟定物资的供应间隔天数（即物资的储藏天数）,然后，据以拟定物资时常常储藏。2）日期定量法计算公式:库存常常储藏定额=平均每天需要量x常常储藏合理天数（二）原材料的库存管理.原材料入库后，仓库管理员应按有关的原材料产品的保管规定进行分类寄存；.任何出入库原材料均应列入仓库台帐，不得虚报冒领；.严格执行原材料、产品出入库管理制度，当天出入库的原材料仓库管理员要认真校对产地、型号、数量；验收入库后的原料的名称、型号标记笔迹应清晰明显，发出的货品要与《货品出库单》相一致，并及时登帐，做到帐物相符；.仓库应保持干净整洁，保证原材料保存的环境干燥、阴凉、通风；.仓库管理员对于库存货品应做到“六清”、“六防”、“四无”即“数量清、生产与保质期清、保存规定清、生产批次清、产地清、质量清”，“防渗入、防变味、防变质、防破损、防盗窃、防空帐”及“无鼠咬虫蛀、无霉烂变质、无包装破损、无超限或不符规定保存”；.库存物品应遵循“发旧存新”、“发零存整”的原则进行管理，不得新货新发，整货拆发，应按到货先后，做到先到先用，避免久放变质；.仓库管理员要严格执行收发管理制度,杜绝无单据交接货品（因特殊状况未能及时提供凭证者，仓库管理员随后要负责跟踪并将手续补办完整），不得无手续出入库；.仓库管理员要常常检查仓库货品，发既有盛装物破损，要及时予以更换，避免因泄漏导致公司财产损失；.除财务中心因业务需要外，未经总经理批准批准，其他任何部门和个人均不得查看仓库帐薄及有关数据；10.仓库主管应于次月10日前将上一月的有关报表、单据交给财务中心，不得迟延而影响财务核算工作。四、原材料的出入库管理规定（一）原材料入库.原材料进厂后，应放置在材料待检区，由仓库管理员及原料采购员共同根据订单对原材料进行核对，查看品名（中英文），数量与否一致，拟定无误后，由仓库管理员告知质控部门取样检查，符合质量原则时由质控部门开具《合格证》，仓库方可凭质控部门开具的《合格证》将货品验收入库；.经质控部门检查不合格的原材料，由质控部门开具《不合格证》，仓库管理员接到不合格告知后，应及时告知原料部门贯彻解决，原料部门接到告知后应及时告知供货商，办理退货或补货手续,如有特殊因素无法采购到与标样一致的原料，而生产确需使用时，原料部门可按照按新原材料采购的有关规定执行；.仓库管理人员应严格按照技术中心规定的原料储存条件、规定，做到分类合理、摆放规范有序；.未经检查和检查不合格原材料，仓库不能入库，车间不能使用，否则导致的质量事故和经济损失，由仓库主管、车间主任及有关批准使用的人员负责。（二）原材料出库1、研发部门申请领用由研发部写《领料单》，向部门总监提出申请，少量原材料由部门总监批准后，仓库可凭研发部门总监签批的《领料单》中所列明的原材料名称、领用数量、规格等发放给调香师。批量原材料领用申请由技术副总经理批准。）2、生产部门申请领用由生产车间主任凭销售服务部的下达的《生产筹划单》向仓库领用原材料。3、特殊原材料的申请领用特殊原材料的申请按“特殊原材料使用管理规定”执行。4、任何人无上述所规定的签批手续,仓库管理员一律不得发放原材料；5、原材料出库后，仓库管理员必须及时销帐，保证库存物资的帐物相符。成品仓库管理制度1、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以保证不合格的成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。足二、合用范畴④成品库及待解决品库时管理。三、内容1A、职责成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货品的前期验收。A待解决品库管员负责待解决品的收、发、管工作。A成品入库①检查结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标记与否对的、规范以及外包装与否干净等，符合规定的方可入库。②成品入库后应放置于仓库合格区内。待解决品入库成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待解决入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等与否属实,对入库单进行审核。产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标记和可追溯性控制程序》的规定做出标记。A未经检查和实验或经检查和实验觉得不合格的产品不得入库。库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检查报告单等），每月将这些质量记录准时间顺序和产品的类别整顿装订成册、编号存档并妥善保管。如、贮存贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以避免库存产品损坏或变质。合理有效地运用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区寄存，每批产品在明显的位置做出产品标记，避免错用、错发。具体规定如下：A①库存产品标记涉及产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的措施做出。若产品外包装已有上述标记的，仅挂产品型号的I标记牌即可；◎按型号、批号放，高度不得超过6层;金③放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。有冷藏、冷冻贮藏规定的原料、半成品均按规定贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。4、出库A提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。A成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《调拨单》成品，发放时应做到：①认真核对《出库单》、《调拨单》的各项内容，凡填写不齐全、笔迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证规定的才干发放；⑥发放完毕，库管员应对《出库单》、《调拨单》进行审核,单据应妥善保管；④发放时，若产品标记破损、笔迹不清，应重新作出标记后发放；⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。⑥成品出库后，仓库管理员必须及时销帐，保证库存物资的帐物相符。5、仓库内部管理•成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，寄存状况、标记状况。原料库主管应抽查物料的仓储状况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。•库管员应常常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标记脱落等现象应及时向直接上级报告，及时解决。对有保质期的I产品要避免失效。发放距保质期不到一种月（含）的原料前应报验，检查合格后才干发放。距保质期不到三个月（含）的成品一般不发放（顾客批准的除外），但应及时报验，根据检查成果进行解决。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定解决。•仓库人员应进行常常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。•仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范畴。仓库内严禁烟火，不容许寄存易燃易爆物品和其他危险品（危险品库除外），并设立足够的消防器材。消防器材不容许占压。•对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采用有效的安全防护措施。•退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标记，经质管部检查为合格的办理入库，并尽快发出。经检查为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待解决标记。成品库另划待解决品区，寄存退货并予以标记，同步配合有关部门按程序做好退货解决工作。原料库根据生产筹划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放原料。根据生产筹划和库存填报采购申请筹划