LPA分层审核课件

无锡欣吉力分层审核资料2013年08月无锡欣吉力分层审核资料2013年08月企业经营的目的利润最大化成本最小化企业经营的目的利润最大化成本最小化企业的目标到底是什么?满意满足永续发展顾客……员工……企业……三赢企业的目标到底是什么?满意满足永续发展顾客……三赢资料内容：一、分层审核的定义二、分层审核项目的推动三、分层审核的实施四、分层审核持续改进资料内容：一、分层审核的定义一、分层审核的定义1、定义：☆分层过程审核是一套持续的制程检查系统，用来验证工艺，参数设置，操作者技能，防错装置及其它资源是否正确及适宜，以确保生产出无缺陷的产品。☆分层审核用来保证充分利用既定的工艺及作业指导书，配置问题解决方案，以识别制程问题并快速解决之。☆分层审核用来保证质量体系中的不合格项被找出并被纠正。一、分层审核的定义1、定义：2、为什么要实行分层审核2、为什么要实行分层审核3.1、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：工艺纪律检查的原始记录表：主要是从设备、工装、模具点检；计量器具的有效性；文件管理和员工对作业基准书的执行程度等方面检查后对不符合项处理的措施，如检查通报3.1、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：工艺纪3.2、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：★检查频次：每周一次★检查人员：技术员+品管员+设备管理员★检查结果的处理：发布“工艺纪律检查通报”

3.2、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：★4、解决方案4、解决方案5、分层审核目的：◎在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确，有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。◎验证与文件化的生产过程的符合性，以确保生产系统的最佳运作。◎清除障碍，纠正审核中发现的潜在问题◎分层审核补充了控制计划和作业指导书审核的不足◎将工作经验标准化5、分层审核目的：◎在制造系统内部形成逐级审核的流程制度6、分层审核效益：减少：◎与现有过程和标准不符合的地方◎制造变差◎最终检验◎产品缺陷提升：◎一次合格率◎员工士气◎不同级别管理层实施审核的频率优化：◎操作者培训◎管理层/操作者之间的沟通强化：◎安全规则6、分层审核效益：减少：7.1、JEA管理人员每月8小时工作制：管理人员从3月份起现场学习：熟悉产品工艺&加强与员工间的交流与沟通管理人员现场操作中7.1、JEA管理人员每月8小时工作制：管理人员从3月份起现7.2、JEA管理人员每月8小时工作制：现场学习记录，需要写明学习的岗位，同时需要现场员工的确认企管通报是对于管理人员未能完成学习的考核7.2、JEA管理人员每月8小时工作制：现场学习记录，需要写8、JEA管理人员轮流值班：管理人员每天16:30-22:00轮流值班，值班期间主要关注制造、品质、物流课室运行情况值班人员将值班情况进行记录，并在中班进行分层审核8、JEA管理人员轮流值班：管理人员每天16:30-22:0二、分层审核项目的推动——组织架构层次1：共9人层次2：共12人层次3：共9人二、分层审核项目的推动——组织架构层次1：共9人层次2：共1二、JEA分层审核的推动——推进计划二、JEA分层审核的推动——推进计划二、分层审核项目的推动——文件二、分层审核项目的推动——文件☆我司在4月份组织对分层审核相关知识，进行了系统的培训。二、分层审核项目的推动——知识培训☆我司在4月份组织对分层审核相关知识，进行了系统的培训。二二、分层审核项目的推动——看板宣传1二、分层审核项目的推动——看板宣传1二、分层审核项目的推动——看板宣传2二、分层审核项目的推动——看板宣传2三、分层审核的实施——审核流程审核计划编制审核计划审核实施依据检查表实施审核发现问题记录审核中发现的不符合项解决/验证问题对审核发现的不符合项制定措施、实施、验证三、分层审核的实施——审核流程审核计划编制审核计划审核实施依三、分层审核的实施——审核员三、分层审核的实施——审核员说明：在分层审核推行的前期，层次3每10天进行审核一次。三、分层审核的实施——审核频次说明：在分层审核推行的前期，层次3每10天进行审核一次。三、三、分层审核的实施——审核岗位三条主生产线，细分出39道工序公共工序共4个，如：浸漆、烘烤、喷黑漆、包装来料、出厂和原漆的控制原材料、成品库的控制三、分层审核的实施——审核岗位三条主生产线，细分出39道工序三、分层审核的实施——检查表表单放置制造课检查表品质课检查表三、分层审核的实施——检查表表单放置制造课检查表品质课检查表三、分层审核的实施——检查表编制依据安全生产的要求，编制检查内容根据日常5S管理要点，专项制定标准以FMEA、CP和作业基准书要基础，结合过程控制的要点编制具体内容三、分层审核的实施——检查表编制依据安全生产的要求，编制检查三、分层审核的实施——检查表安全方面问题5S问题生产作业前的准备作业中的具体事项看看查问三、分层审核的实施——检查表安全方面问题5S问题生产作业前的三、分层审核的实施——审核计划三、分层审核的实施——审核计划三、分层审核的实施——审核计划三、分层审核的实施——审核计划三、分层审核的实施——现场审核管理人员在审核铲漆工序生产班长在审核嵌线工序，检查首检记录销售课长在审核成品库房管理总经理在审核原材料库房三、分层审核的实施——现场审核管理人员在审核铲漆工序生产班长三、分层审核的实施——出勤统计三、分层审核的实施——出勤统计三、分层审核的实施——审核结果的记录审核员填写审核信息审核员填写审核过程中的发现项：符合的“1”；不符合的写“0”，不符合的可以立即整改的则填上纠正措施如有未在以上检查内容内的，则可另外填写岗位人员对审核结果确认三、分层审核的实施——审核结果的记录审核员填写审核信息审核员三、分层审核的实施——发现项&措施三、分层审核的实施——发现项&措施三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——纠正措施

LPA纠正措施跟踪单

日期问题分类发现项严重程度原因分析纠正措施责任人开始时间完成时间当前状态确认人备注7.19安全员工未戴安全眼镜一般项天气炎热，现在的眼镜佩戴久了容易起雾，看不清寻找新的眼镜王华祥7.198.19进行中

眼镜试戴中7.19安全HC处无安全防护栏一般项HC产线处的检验需要继续规划合理规划检测区域，增加安全防护栏张峻

王华祥7.198.19进行中

7.19安全岗位无明显安全标识一般项HC产线处的检验需要继续规划合理规划检测区域，张贴安全标识张峻

王华祥7.198.19进行中

7.21安全无MSDS标识一般项前期未识别1、识别有危险品的岗位，做好标识牌，放置MSDS文件

2、加强安全意识的宣传张峻

王华祥

王科7.218.21进行中

7.21安全量具配置不到位一般项因为量具责任人不明确，导致量具易于丢失企管完善《监视和测量设备管理程序》，明确量具的管理方法后，制造课统计各岗位员工现有量具，对差缺的组织配备到位王敏

张峻

封明霞8.168.25

三、分层审核的实施——纠正措施LPA纠正措施跟踪单三、分层审核的实施——整改前后整改前整改后洗眼液瓶子已打开，瓶内水脏污更换新的洗眼液全部加盖绕线桶三、分层审核的实施——整改前后整改前整改后洗眼液瓶子已打开，四、JEA分层审核持续改进分层审核持续改进计划序号项目内容责任人2013年8月9月10月11月12月1分层审核覆盖P80系列产品、PMG转子充磁王敏

2完善、细化LPA检查表王敏

4制定分层审核绩效考核标准王敏

3培训分层审核知识和技能赵先勇

5定期梳理审核问题点王敏

四、JEA分层审核持续改进分层审核持续改进计划序号项目内容责HEENDThanks！THEENDThanks！T无锡欣吉力分层审核资料2013年08月无锡欣吉力分层审核资料2013年08月企业经营的目的利润最大化成本最小化企业经营的目的利润最大化成本最小化企业的目标到底是什么?满意满足永续发展顾客……员工……企业……三赢企业的目标到底是什么?满意满足永续发展顾客……三赢资料内容：一、分层审核的定义二、分层审核项目的推动三、分层审核的实施四、分层审核持续改进资料内容：一、分层审核的定义一、分层审核的定义1、定义：☆分层过程审核是一套持续的制程检查系统，用来验证工艺，参数设置，操作者技能，防错装置及其它资源是否正确及适宜，以确保生产出无缺陷的产品。☆分层审核用来保证充分利用既定的工艺及作业指导书，配置问题解决方案，以识别制程问题并快速解决之。☆分层审核用来保证质量体系中的不合格项被找出并被纠正。一、分层审核的定义1、定义：2、为什么要实行分层审核2、为什么要实行分层审核3.1、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：工艺纪律检查的原始记录表：主要是从设备、工装、模具点检；计量器具的有效性；文件管理和员工对作业基准书的执行程度等方面检查后对不符合项处理的措施，如检查通报3.1、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：工艺纪3.2、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：★检查频次：每周一次★检查人员：技术员+品管员+设备管理员★检查结果的处理：发布“工艺纪律检查通报”

3.2、JEA前期内部运行的主要工具——工艺纪律检查：★4、解决方案4、解决方案5、分层审核目的：◎在制造系统内部形成逐级审核的流程制度，以使整个制造系统执行明确，有效的工艺纪律并得到确认审核，从而较大程度的改善制造系统的制造质量。◎验证与文件化的生产过程的符合性，以确保生产系统的最佳运作。◎清除障碍，纠正审核中发现的潜在问题◎分层审核补充了控制计划和作业指导书审核的不足◎将工作经验标准化5、分层审核目的：◎在制造系统内部形成逐级审核的流程制度6、分层审核效益：减少：◎与现有过程和标准不符合的地方◎制造变差◎最终检验◎产品缺陷提升：◎一次合格率◎员工士气◎不同级别管理层实施审核的频率优化：◎操作者培训◎管理层/操作者之间的沟通强化：◎安全规则6、分层审核效益：减少：7.1、JEA管理人员每月8小时工作制：管理人员从3月份起现场学习：熟悉产品工艺&加强与员工间的交流与沟通管理人员现场操作中7.1、JEA管理人员每月8小时工作制：管理人员从3月份起现7.2、JEA管理人员每月8小时工作制：现场学习记录，需要写明学习的岗位，同时需要现场员工的确认企管通报是对于管理人员未能完成学习的考核7.2、JEA管理人员每月8小时工作制：现场学习记录，需要写8、JEA管理人员轮流值班：管理人员每天16:30-22:00轮流值班，值班期间主要关注制造、品质、物流课室运行情况值班人员将值班情况进行记录，并在中班进行分层审核8、JEA管理人员轮流值班：管理人员每天16:30-22:0二、分层审核项目的推动——组织架构层次1：共9人层次2：共12人层次3：共9人二、分层审核项目的推动——组织架构层次1：共9人层次2：共1二、JEA分层审核的推动——推进计划二、JEA分层审核的推动——推进计划二、分层审核项目的推动——文件二、分层审核项目的推动——文件☆我司在4月份组织对分层审核相关知识，进行了系统的培训。二、分层审核项目的推动——知识培训☆我司在4月份组织对分层审核相关知识，进行了系统的培训。二二、分层审核项目的推动——看板宣传1二、分层审核项目的推动——看板宣传1二、分层审核项目的推动——看板宣传2二、分层审核项目的推动——看板宣传2三、分层审核的实施——审核流程审核计划编制审核计划审核实施依据检查表实施审核发现问题记录审核中发现的不符合项解决/验证问题对审核发现的不符合项制定措施、实施、验证三、分层审核的实施——审核流程审核计划编制审核计划审核实施依三、分层审核的实施——审核员三、分层审核的实施——审核员说明：在分层审核推行的前期，层次3每10天进行审核一次。三、分层审核的实施——审核频次说明：在分层审核推行的前期，层次3每10天进行审核一次。三、三、分层审核的实施——审核岗位三条主生产线，细分出39道工序公共工序共4个，如：浸漆、烘烤、喷黑漆、包装来料、出厂和原漆的控制原材料、成品库的控制三、分层审核的实施——审核岗位三条主生产线，细分出39道工序三、分层审核的实施——检查表表单放置制造课检查表品质课检查表三、分层审核的实施——检查表表单放置制造课检查表品质课检查表三、分层审核的实施——检查表编制依据安全生产的要求，编制检查内容根据日常5S管理要点，专项制定标准以FMEA、CP和作业基准书要基础，结合过程控制的要点编制具体内容三、分层审核的实施——检查表编制依据安全生产的要求，编制检查三、分层审核的实施——检查表安全方面问题5S问题生产作业前的准备作业中的具体事项看看查问三、分层审核的实施——检查表安全方面问题5S问题生产作业前的三、分层审核的实施——审核计划三、分层审核的实施——审核计划三、分层审核的实施——审核计划三、分层审核的实施——审核计划三、分层审核的实施——现场审核管理人员在审核铲漆工序生产班长在审核嵌线工序，检查首检记录销售课长在审核成品库房管理总经理在审核原材料库房三、分层审核的实施——现场审核管理人员在审核铲漆工序生产班长三、分层审核的实施——出勤统计三、分层审核的实施——出勤统计三、分层审核的实施——审核结果的记录审核员填写审核信息审核员填写审核过程中的发现项：符合的“1”；不符合的写“0”，不符合的可以立即整改的则填上纠正措施如有未在以上检查内容内的，则可另外填写岗位人员对审核结果确认三、分层审核的实施——审核结果的记录审核员填写审核信息审核员三、分层审核的实施——发现项&措施三、分层审核的实施——发现项&措施三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——审核结果统计分析三、分层审核的实施——纠正措施

LPA纠正措施跟踪单

日期问题分类发现项严重程度原因分析纠正措施责任人开始时间完成时间当前状态确认人备注7.19安全员工未戴安全眼镜一般项天气炎热，现在的眼镜佩戴久了容易起雾，看不清寻找新的眼镜王华祥7.198.19进行中

眼镜试戴中7.1